2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 28/05/2018 | 4375 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | Juan Carlos Chavez | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1874 del 31-05-2018 - Compra de monomando de lavamanos y 1 tubo tapagoteras | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 23.750 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 28/05/2018 | 4312 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | Juan Carlos Chavez | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1874 del 31-05-2018 - Compra de materiales para mantencion | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 74.630 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 28/05/2018 | 429621 | LAGOS Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.264.705-2 | NELSON LAGOS MORALES | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº2 - 20,67 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO ELECTROGENO BASE Mulchen | 01/05/2018 | 30/05/2018 | $ 16.000 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 28/05/2018 | 3407 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | Juan Carlos Chavez | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1874 del 31-05-2018 - Compra de set de reparacion de cuello llave lavaplatos de 18 MM. | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 5.840 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE VENTA. | 27/05/2018 | 11 | JESSICA RIFFO REYES JTS | JESSICA | RIFFO | REYES | 15.208.061-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1731 del 08-05-2018 - COMPRA DE 1 BOMBA DE CONDENSADO EQUIPO AIRE ACONDICIONADO | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 45.000 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 25/05/2018 | 5942 | Vulcanizadora y reparadora de nuematicos Joel Javier Venegas Benitez E.I.R.L | N/A | N/A | N/A | 76241036-2 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°5 del 20-04-18 al 25-05-2018 - Arreglo Neumatico | 20/04/2018 | 25/05/2018 | $ 2.000 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 24/05/2018 | 478879976 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | HOLDIN FALABELLA SOLARI | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº2 - 4 ROLLOS DE PAPEL AUTOADHESIVO PARA INSTALAR EN PUERTAS DE RESIDENCIAS ENFERMERAS Y ENFERMEROS | 01/05/2018 | 30/05/2018 | $ 15.850 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 24/05/2018 | 478879975 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | HOLDIN FALABELLA SOLARI | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº2 - 2 ALFOMBRAS PARA DORMITORIO, PASILLO, COMEDOR BASE ANTUCO | 01/05/2018 | 30/05/2018 | $ 84.780 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 24/05/2018 | 249670 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e hijos limitada | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°5 del 20-04-18 al 25-05-2018 - Compra tarro de pegamento | 20/04/2018 | 25/05/2018 | $ 1.390 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 24/05/2018 | 249669 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e hijos limitada | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°5 del 20-04-18 al 25-05-2018 - Compra de alargador 20 Metros | 20/04/2018 | 25/05/2018 | $ 11.980 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 24/05/2018 | 249666 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e hijos limitada | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°5 del 20-04-18 al 25-05-2018 - Compra de escobilla para tubo de estufa 6 Pulgadas | 20/04/2018 | 25/05/2018 | $ 8.480 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 24/05/2018 | 249648 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e hijos limitada | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°5 del 20-04-18 al 25-05-2018 - Compra de llave angular con flexible | 20/04/2018 | 25/05/2018 | $ 2.890 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 23/05/2018 | 99317 | Morales y Rain Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.470.470-3 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1874 del 31-05-2018 - Compra de 3 Ampolletas de vehiculo | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 11.500 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 23/05/2018 | 325397 | FOTO AUDIO | RODRIGO | MATUS | MORAGA | 8.775.880-K | N/A | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº2 - 18 PILAS 2032 MAXELL - PARA EQUIPO GLUCOMETRO | 01/05/2018 | 30/05/2018 | $ 18.000 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Factura Electronica | 23/05/2018 | 3181 | Telescopios Chile Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.032.040-4 | N/A | Rendición Fondo Fijo Gasto Menor Folio N°4 del 30/05/2018. - Compra de kit de limpieza de partes opticas de Microscopios, de servicio de laboratorio de Hospital. | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 72.170 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 23/05/2018 | 249482 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e hijos limitada | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°5 del 20-04-18 al 25-05-2018 - Compra de llave lavamanos | 20/04/2018 | 25/05/2018 | $ 3.090 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 22/05/2018 | 2498083 | N/A | Maria Clara | Orellana | Sanhueza | 7.732.958-7 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1874 del 31-05-2018 - Compra de Bolsas plasticas | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 37.000 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 19/05/2018 | 587452 | Enrique Vergara y compañía limitada | N/A | N/A | N/A | 77328280-3 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°5 del 20-04-18 al 25-05-2018 - Compra 4 fusibles termicos para estufas electricas | 20/04/2018 | 25/05/2018 | $ 3.360 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 18/05/2018 | 61068 | Distribuidora Girasol Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.914.190-1 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2497 del 31-05-2018 - Paquetes de Bolsas de politileno (transparentes) | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 22.260 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 18/05/2018 | 4860 | VIGUERA Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 84.301.900-5 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1815 del 23-05-2018 - Compra cono hilo amarre documentacion estadistica | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 7.900 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 18/05/2018 | 477103985 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | Carlos Solari Donaggio | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2497 del 31-05-2018 - Cargadores con carrete | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 52.580 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 18/05/2018 | 1898204 | LA COVADONGA | N/A | N/A | N/A | 78.173.310-5 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1815 del 23-05-2018 - Compra cortinas Sala Rehabilitacion Kinesiologia | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 27.680 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 18/05/2018 | 101652 | FERRETERIA EL MARTILLO | N/A | N/A | N/A | 81.291.300-K | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1815 del 23-05-2018 - Compra nevera 30 lts. traslado formulas SEDILE | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 18.170 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/05/2018 | 191535 | N/A | Hugo | Canales | Riquelme | 7.120.136-8 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2497 del 31-05-2018 - Insumos computacionales (cables, mause, pilas y Módulos) | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 41.830 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 16/05/2018 | 101303 | FERRETERIA EL MARTILLO | N/A | N/A | N/A | 81.291.300-K | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1815 del 23-05-2018 - Compra limpiapies Hogar Intercultural Madre y el niño | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 32.120 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 15/05/2018 | 63967 | N/A | Genovena Lucia | Solar | Mujica | 8192248-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°5 del 20-04-18 al 25-05-2018 - Compra de 4 Flapper con cadena | 20/04/2018 | 25/05/2018 | $ 5.600 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 15/05/2018 | 3288 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | Juan Carlos Chavez | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1874 del 31-05-2018 - Compra de Flexible y 1 tubo de silicona | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 4.150 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 15/05/2018 | 1376 | FERRETERIA LA ESQUINA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.829.018-0 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1815 del 23-05-2018 - Compra de 10 metros de manguera | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 7.900 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 15/05/2018 | 101203 | FERRETERIA EL MARTILLO | N/A | N/A | N/A | 81.291.300-K | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1815 del 23-05-2018 - Compra cerradura puerta bodega farmacia | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 44.980 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 14/05/2018 | 878528164 | Unimarc Portal | N/A | N/A | N/A | 81.537.600-5 | Alvaro Saleh | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 04335 del 18-05-2018 - Compra insumos atencion reunion dia 14-05-2018 | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 22.850 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 10/05/2018 | 17954 | N/A | Rufino | Pe;a | Rubio | 7.111.354-k | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 04335 del 18-05-2018 - Mantencion y reparacion impresora laser color secretaria RR.FF | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 92.225 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/05/2018 | 147268 | Comercial Libreria el Barquito Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.444.576-7 | Sufan y cia | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 04335 del 18-05-2018 - Compra libro obra Cesfam Santa Fe | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 5.890 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/05/2018 | 1197664630 | Adm.de Supermercados Hiper Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.134.941-4 | Rodrigo Cruz Matta | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 04335 del 18-05-2018 - Compras insumos reuinion cira dia 10/05/2018 | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 16.720 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 08/05/2018 | 447 | N/A | German | Gangas | Castillo | 15.206.018-1 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1874 del 31-05-2018 - Reparacion neumatico | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 4.000 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 08/05/2018 | 352579 | SOC. COM. E INV.HNOS PARRA ALVAREZ | N/A | N/A | N/A | 76.481.595-5 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1815 del 23-05-2018 - Adq. aceite motor ambulancia Serv. Movilizacion | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 14.500 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Honorarios Electronica | 08/05/2018 | 30166 | Planos Express | N/A | N/A | N/A | 76.754.760-9 | Jaime Araneda Ruiz | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 04335 del 18-05-2018 - Ploteo Laminas Color | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 16.160 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 08/05/2018 | 244758 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e hijos limitada | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°5 del 20-04-18 al 25-05-2018 - Compra de llave baño publico | 20/04/2018 | 25/05/2018 | $ 2.890 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 08/05/2018 | 2234 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | Juan Carlos Chavez | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1874 del 31-05-2018 - Compra de adhesivo instantaneo super bonder | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 1.820 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 08/05/2018 | 117427149 | Easy Retail S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.568.660-1 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1874 del 31-05-2018 - Compra de Destrabador electrico | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 11.990 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Ploteo plano hospitalizacion | 08/05/2018 | 10 | CONSTRUCTORA RIQUELME GODOY HERMANOS LTDA | N/A | N/A | N/A | 76097679-2 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento planilla nº 5 del 16/05/2018 - ploteo de planos remodelacion hospital | 08/05/2018 | 31/05/2018 | $ 13.500 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Honorarios Electronica | 07/05/2018 | 89472 | N/A | Maria del Valle | Starck | Orteg | 6.224.698-7 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 04335 del 18-05-2018 - compra de 2 mts arpillera | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 3.100 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Factura Exenta Electronica | 07/05/2018 | 533614 | Soc.Carvajal e hijo ltda | N/A | N/A | N/A | 76.104.290-4 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 04335 del 18-05-2018 - Compra 4 frascos de vidrios | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 1.600 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 07/05/2018 | 500-501 | DESIMARK PUBLICIDAD SPA | N/A | N/A | N/A | 76.793.975-2 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1815 del 23-05-2018 - Adq. Medallas actividad Mini Olimpiadas Prog. Vida Sana | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 10.350 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 07/05/2018 | 368316 | N/A | Gladys | Oliva | Sanchez | 12.130.965-3 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 04335 del 18-05-2018 - 6 bolsas pequeñas | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 1.200 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 07/05/2018 | 3633 | SOC. FARMACEUTICA MANANTIAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78.237.860-0 | JUAN PARRA CONTRERAS | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1815 del 23-05-2018 - Adq. Material oficina Participacion Ciudadana | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 7.000 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Honorarios Electronica | 07/05/2018 | 350434 | N/A | Luz | Romero | San Martin | 6.733.900-2 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 04335 del 18-05-2018 - Compra ovillo de canamo | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 1.060 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 07/05/2018 | 2762 | Vidrieria Provoste S.P.A | N/A | N/A | N/A | 76.820.348-2 | Cristian Provoste Chandia | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2123 del 15-05-2018 - Rollo de papel autohadesivo empavonado | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 32.500 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 07/05/2018 | 229458 | LAGOS Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.264.705-2 | NELSON LAGOS MORALES | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº2 - 1 BIDON PARA EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE EQUIPO ELECTROGENO DE BASE SAMU MULCHEN | 01/05/2018 | 30/05/2018 | $ 8.490 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 07/05/2018 | 229457 | LAGOS Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.264.705-2 | NELSON LAGOS MORALES | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº2 - 19,98 LITROS DE COMBUSTIBLE PARA EQUIPO ELECTROGENO BASE Mulchen | 01/05/2018 | 30/05/2018 | $ 15.500 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 07/05/2018 | 1224083300 | Adm.de Supermercados Hiper Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.134-941-4 | Rodrigo Cruz Matta | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 04335 del 18-05-2018 - Compra de insumos reunion Jornada RR-HH | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 7.380 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 04/05/2018 | 6792 | N/A | Juan | Parra | Leiva | 6368330-2 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°5 del 20-04-18 al 25-05-2018 - Arreglo Neumatico | 20/04/2018 | 25/05/2018 | $ 5.000 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 04/05/2018 | 301308 | Comercial Center Ltda. | N/A | N/A | N/A | 88.755.700-4 | Mauricio Leiva Molina | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2123 del 15-05-2018 - Resmas de etiquetas autohadesivas | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 17.560 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 03/05/2018 | 8348 | TURISMO PUELCHE DE ANTUCO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.292.561-3 | TEMÍSTOCLES HIGUERAS ALVAREZ | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº2 - 1 TUBO FLUORESCENTE PARA BASE SAMU ANTUCO | 01/05/2018 | 30/05/2018 | $ 1.000 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 03/05/2018 | 657 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | Juan Carlos Chavez | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1874 del 31-05-2018 - Compra de ampolletas para mantencion en el exterior Hospital. | 01/04/2018 | 31/05/2018 | $ 1.560 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE VENTA | 03/05/2018 | 407835 | FERRETERIA NACIMIENTO | GISELA | VALDEBENITO | CEA | 11.096.294-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1731 del 08-05-2018 - COMPRA DE 2 AGUJAS DE COCER SACO | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 1.980 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 03/05/2018 | 397037 | Chucri Hazin y Cia Ltda. | N/A | N/A | N/A | 80.199.300-1 | Juan Hazin Ananias | Rendición Fondo Fijo Gasto Menor Folio N°4 del 30/05/2018. - Compra de Hisopos para baños Central de alimentacion y baños de Personal. | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 6.420 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE VENTA | 03/05/2018 | 275602 | AGROFERRETERIA SALAS | ROBERTO | SALAS | NOVOA | 12.188.836-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1731 del 08-05-2018 - COMPRA DE 2 OVLLOS PITILLA BLANCA | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 1.800 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 03/05/2018 | 244116 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e hijos limitada | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°5 del 20-04-18 al 25-05-2018 - Compra de llave baños publicos varones | 20/04/2018 | 25/05/2018 | $ 2.890 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 03/05/2018 | 244101 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e hijos limitada | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°5 del 20-04-18 al 25-05-2018 - Compra de Fitting Universal | 20/04/2018 | 25/05/2018 | $ 10.380 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 03/05/2018 | 185 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | Juan Carlos Chavez | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1874 del 31-05-2018 - Compra de Broca para concreto | 01/04/2018 | 31/05/2018 | $ 1.500 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Reparacion 2 impresoras | 03/05/2018 | 17947 | N/A | RUFINO | PEÑA | RUBIO | 7111354-K | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento planilla nº 5 del 16/05/2018 - reparacion equipos impresora | 03/05/2018 | 31/05/2018 | $ 82.480 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 03/05/2018 | 104890149 | Farmacias Ahumada S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.378.831-8 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1874 del 31-05-2018 - Compra de receta magistral Acido Tricloracetico al 90% Fraasco 5 CC | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 4.890 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 02/05/2018 | 99333 | FERRETERIA EL MARTILLO | N/A | N/A | N/A | 81.291.300-K | S.NAZAL S.A. | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº2 - 2 GANCHOS PARA SOPORTE CORTINA DUCHA BASE SAMU ANTUCO | 01/05/2018 | 30/05/2018 | $ 800 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 02/05/2018 | 99325 | FERRETERIA EL MARTILLO | N/A | N/A | N/A | 81.291.300-K | S.NAZAL S.A. | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº2 - 1 PEGAMENTO LA GOTITA PARA REPARAR MICA AMBULANCIA 016 ANTUCO | 01/05/2018 | 30/05/2018 | $ 1.880 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 02/05/2018 | 647 | N/A | JAIME | CHAVEZ | CHAVEZ | 6.430.042-3 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1815 del 23-05-2018 - Pago enmarcacion foto presidencial | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 25.000 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 02/05/2018 | 408280 | COPEC | N/A | N/A | N/A | 78.004.800-k | Roberto Angelini | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 04335 del 18-05-2018 - Carga combustible Copec | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 5.000 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 02/05/2018 | 368118 | N/A | Adonay Antonio | Manosalva | Angulo | 4413301-6 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°5 del 20-04-18 al 25-05-2018 - Compra de 2 ampolleta | 20/04/2018 | 25/05/2018 | $ 1.540 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 02/05/2018 | 300533 | Libreria Papelito | N/A | N/A | N/A | 88.755.700-4 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 04335 del 18-05-2018 - Libro de actas | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 3.790 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 02/05/2018 | 20102 | N/A | María Basilia | Riquelme | Urrutia | 10267309-3 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°5 del 20-04-18 al 25-05-2018 - Compra de vidrio para vitrina 116x48 Cm | 20/04/2018 | 25/05/2018 | $ 4.750 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 02/05/2018 | 189874 | N/A | Miguel | Sandoval | Arevalo | 6.405.507-0 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 04335 del 18-05-2018 - Compra de frutos secos | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 40.000 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 02/05/2018 | 1185630795 | CENCOSUD RETAIL S.A. | N/A | N/A | N/A | 81.201.000-K | HORST PAULMANN | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº2 - 1 FORRO INTERIOR CORTINA DUCHA BASE SAMU ANTUCO | 01/05/2018 | 30/05/2018 | $ 1.290 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 02/05/2018 | 1176766571 | Cencosud Retail S.A | N/A | N/A | N/A | 81.201.000-K | Horst Paulmann | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 04348 del 18-05-2018 - Compras insumos taller cocina Rucalaf | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 12.820 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 30/04/2018 | 8395 | N/A | Juan Carlos | Cabezas | Pacheco | 9929894-4 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°5 del 20-04-18 al 25-05-2018 - Compra de 3 Ampolletas 10W | 20/04/2018 | 25/05/2018 | $ 900 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA ELECTRONICA | 27/04/2018 | 709295668 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.833.720-9 | Gudalupe Gutierrez | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1731 del 08-05-2018 - COMPRA DE 3 FRASCOS BIO SAL | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 2.700 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 27/04/2018 | 299364 | GREZ Y ULLOA S.A. | N/A | N/A | N/A | 80.432.900-5 | RODOLFO GREZ FERNANDO ULLOA MARIA DEL CANTO MARIA ROJAS | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº2 - 2 ENCHUFES INDUSTRIALES PARA CARGA DE AMBULANCIA EN ADM. BASE LOS ANGELES | 01/04/2018 | 30/05/2018 | $ 4.745 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 27/04/2018 | 17945 | Personal Computer Factory S.A. | Rufino | Pe;a | Rubio | 7.111.354-k | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 04335 del 18-05-2018 - Reparacion impresora depto atencion primaria | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 57.715 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 26/04/2018 | 8355 | N/A | Juan Carlos | Cabezas | Pacheco | 9929894-4 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°5 del 20-04-18 al 25-05-2018 - Compra de 2 Ampolletas 10W | 20/04/2018 | 25/05/2018 | $ 700 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA ELECTRONICA | 26/04/2018 | 78407 | NEU-BAT | N/A | N/A | N/A | 99.527.620-8 | Victor Ulloa | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1731 del 08-05-2018 - COMPRA DE 1 TROMPO FRENO INSTALADO PARA FURGON HYUNDAI | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 19.700 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 26/04/2018 | 391762 | N/A | Patricio Ivan | Ricart | Mendoza | 11897592-8 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°5 del 20-04-18 al 25-05-2018 - Compra 48 Llaveros identificadores | 20/04/2018 | 25/05/2018 | $ 4.800 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 26/04/2018 | 1255651804 | Adm.de Supermercados Hiper Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.134.941-4 | Rodrigo Cruz Matta | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 04335 del 18-05-2018 - Compra insumos reunion cira 27-04-2018 | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 15.650 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 26/04/2018 | 1196 | Ferreteria la esquina limitada | N/A | N/A | N/A | 76829018-0 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°5 del 20-04-18 al 25-05-2018 - Compra de cerradura para escritorio | 20/04/2018 | 25/05/2018 | $ 2.500 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 26/04/2018 | 0001 | N/A | Luis | Cruces | Cea | 10.864.993-3 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2123 del 15-05-2018 - Reparación Red Humeda | 01/04/2018 | 31/05/2018 | $ 30.000 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 25/04/2018 | 3748 | Artclinic | Carlos | Ortiz | Figueroa | 9.035.712-3 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 04335 del 18-05-2018 - Frascos toma muestras | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 10.000 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 25/04/2018 | 15441 | Agrupag | N/A | N/A | N/A | 65.597.290-0 | Agrupacion pacientes glaucoma receta | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 04335 del 18-05-2018 - Compra Medicamentos Prais | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 18.500 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 24/04/2018 | 94253 | S Nazal S.A. | N/A | N/A | N/A | 77.641.840-4 | Luis Donoso | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 04335 del 18-05-2018 - Bordado camisas funcionarios institucional | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 26.000 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 24/04/2018 | 474874977 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | Carlos Solari Donaggio | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2123 del 15-05-2018 - Contenedores de vidrio y caja plastica | 01/04/2018 | 31/05/2018 | $ 19.360 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 24/04/2018 | 369610 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | Juan Carlos Chavez | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1874 del 31-05-2018 - Compra de candados y aldabas. | 01/04/2018 | 31/05/2018 | $ 7.120 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 24/04/2018 | 354004285 | Salcobrand S.A | N/A | N/A | N/A | 76.031.071-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2123 del 15-05-2018 - Frascos de agua oxigenada | 01/03/2018 | 31/05/2018 | $ 7.200 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 24/04/2018 | 2058779 | Fabrica de Bandejas Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.979.850-1 | Fabian Ancan | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2123 del 15-05-2018 - Compra de envases, vasos desechables | 01/04/2018 | 31/05/2018 | $ 68.150 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLET A DE VENTA | 23/04/2018 | 72375 | COMERCIAL XP COMPUTACION | MARCELO | SANDOVAL | YAÑEZ | 9.051.349-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1731 del 08-05-2018 - COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA SALA ESTIMULACION Y LABORATORIO | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 22.200 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA ELECTRONICA | 23/04/2018 | 709290368 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.833.720-9 | Gudalupe Gutierrez | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1731 del 08-05-2018 - COMPRA DE 3 FRASCOS BIO SAL | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 2.700 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA ELECTRONICA | 23/04/2018 | 709290367 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.833.720-9 | Gudalupe Gutierrez | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1731 del 08-05-2018 - COMPRA DE 1 CAJA TRANSAPARENTE CON TAPA 32 LTS. | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 4.900 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA ELECTRONICA | 19/04/2018 | 709294548 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.833.720-9 | Gudalupe Gutierrez | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1731 del 08-05-2018 - COMPRA DE 20 BIDONES DE AGUA DESMINERALIZADA DE 5 IT. | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 27.800 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA ELECTRONICA | 19/04/2018 | 709294547 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.833.720-9 | Gudalupe Gutierrez | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1731 del 08-05-2018 - COMPRA DE 6 CAJAS PLASTICAS CON TAPA 32 LTS. | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 23.940 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 19/04/2018 | 11827 | Cerrajero | Rogelio | Almendras | Lago | 10.396.893-3 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 04335 del 18-05-2018 - Copia Llave Bodega Chile crece contigo | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 25.000 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA ELECTRONICA | 18/04/2018 | 419082 | COPEC - COMERCIAL EL BOSQUE DEL MATAQUITO LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78.019.200-3 | Roberto Angelini Rossi | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1731 del 08-05-2018 - COMPRA DE 36,56 LTS. DE PETROLEO DIESEL FURGON HOSPITAL LAJA | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 20.000 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/04/2018 | 25285 | Vulcanizacion el chico | Humberto | Bascur | Pilar | 11.795.123-5 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 04335 del 18-05-2018 - Reparacion neumatico veiculo fiscal | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 3.000 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/04/2018 | 199 | Laser Graf | Gaston | Contreras | Poblete | 8.678.797-0 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 04335 del 18-05-2018 - Serv.aprovisionamiento y corte opaline | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 86.870 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/04/2018 | 1163832085 | Cencosud Retail S.A | N/A | N/A | N/A | 81.201.000-K | Horst Paulmann | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 04348 del 18-05-2018 - Compras insumos taller cocina Rucalaf | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 8.730 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE VENTA | 16/04/2018 | 322714 | LIBRERÍA Y BAZAR ALEJANDRA | CLARA | SEPULVEDA | GARRIDO | 6.912.981-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1731 del 08-05-2018 - COMPRA DE 4 SET HOJAS PAPEL FOTOGRAFICO DE 20 UNIDADES | 01/05/2018 | 31/05/2018 | $ 14.960 | | | No aplica |