2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Factura Electronica | 31/10/2018 | 5755 | Wurth Chile Limitada | N/A | N/A | N/A | 78.701.740-1 | N/A | Compra de 6 siliconas para empaquetadura de autoclave-Compensacion de Compra Excluida Folio N° 3830 del 31-10-2018 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 87.079 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 30/10/2018 | 18901128 | Matriz Ideas S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.322.590-9 | N/A | Compra de 1 cortina para ventana Frontis base Samu Mulchèn-Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº8 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 24.990 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra | 26/10/2018 | 286937 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e hijos limitada | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Compra 10 Metros Cable 2,5 blanco,10 Metros Cable 2,5 verde, 10 Metros Cable 2,5 rojo,Compra 3 enchufes, 2 brocas de concreto, 3 molduras autodhesivas-Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio: 4617 del 30 de Octubre | 01/10/2018 | 26/10/2018 | $ 16.090 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 26/10/2018 | 18054 | N/A | Rufino | Peña | Rubio | 7.111.354-K | N/A | 2 toner hl -1112 F-10575 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 45.000 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra | 25/10/2018 | 340571 | N/A | Rodrigo Antonio | Matus | Moraga | 8.775.880-K | N/A | Compra cable de audio para parlantes -Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio: 4617 del 30 de Octubre | 01/10/2018 | 26/10/2018 | $ 3.990 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 24/10/2018 | 6583 | N/A | Abelardo | Mora | Vasquez | 5.414.586-1 | N/A | Reparacion neumatico SL F-10575 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 4.000 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 24/10/2018 | 65632 | N/A | Blanca | Alvear | Fernandez | 8.737.110-7 | N/A | bordado delantal auxiliar F-10575 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 1.800 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra | 22/10/2018 | 286343 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e hijos limitada | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Compra 1 llave angular con flexible-Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio: 4617 del 30 de Octubre Compra 1 llave lavamanos | 01/10/2018 | 26/10/2018 | $ 6.870 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 19/10/2018 | 590699 | N/A | Marìa | Lavin | Ovando | 8.283.475-3 | N/A | Compra de Genero Simill Cuero para retapizar berger sala descanso conductores-Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº8 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 76.800 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 19/10/2018 | 338791 | N/A | Rodrigo | Matus | Moraga | 8.775.880-K | N/A | 5 baterias para amplificacion F-10088 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 17.450 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 19/10/2018 | 30298537 | Transporte tecnologia y giros egt | N/A | N/A | N/A | 76.211.240-K | N/A | pago despacho compra tic F-10088 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 4.930 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 18/10/2018 | 164926 | Alimentos Fruna | N/A | N/A | N/A | 84.156.500-2 | N/A | Agua mineral,hidratante corrido familiar F-10088 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 60.840 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/10/2018 | 65607 | N/A | Blanca | Alvear | Fernandez | 8.737.110-7 | N/A | Delantal con bordado auxiliar F-10088 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 30.000 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/10/2018 | 43 | Soc. Mga Letreros | N/A | N/A | N/A | 76.718.279-1 | N/A | opalina dimencionada F-10575 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 87.940 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/10/2018 | 29589615 | Soo.Concecionaria Autopista Central S.A | N/A | N/A | N/A | 96.945.440-8 | N/A | Pago autopista vehiculos ssbb F-10088 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 60.470 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/10/2018 | 2488769 | M.Angelica VANNI | N/A | N/A | N/A | 76.979.850-1 | N/A | 500 platos desechables y cucharas F-10088 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 14.490 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/10/2018 | 194733 | N/A | Miguel | Sandoval | Arevalo | 6.405.507-0 | N/A | frutos secos F-10088 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 30.000 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | FONDO FIJO BOLETA ELECTRONICA | 16/10/2018 | 8260986 | PC FACTORY S.A. | N/A | N/A | N/A | 78.885.550-8 | N/A | COMPRA DE 2 PARLANTES BLUETOOTH SOLICITADO PARA ACTIVIDAD CON ADULTOS MAYORES -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4341 DEL 25-10-2018 | 16/10/2018 | 31/10/2018 | $ 49.980 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | FONDO FIJO BOLETA DE VENTA | 16/10/2018 | 753852 | N/A | OLGA | RIQUELME | RIQUELME | 6.168.026-8 | N/A | COMPRA DE 2 CONOS DE HILO SOLICITADO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ADULTOS MAYORES -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4341 DEL 25-10-2018 | 16/10/2018 | 31/10/2018 | $ 8.900 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | FONDO FIJO BOLETA DE VENTA | 16/10/2018 | 409309 | N/A | LUZ | ROMERO | SAN MARTIN | 6.733.900-2 | N/A | COMPRA DE BASTIDORES DE DISTINTOS TAMAÑOS, 10 ROLLOS DE HILO YUTE SOLICITADO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ADULTOS MAYORES -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4341 DEL 25-10-2018 | 16/10/2018 | 31/10/2018 | $ 42.460 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | FONDO FIJO BOLETA ELECTRONICA | 16/10/2018 | 33189 | VIGUERA Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 84.301.900-5 | N/A | COMPRA DE 50 MADEJAS DE LANA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES CON ADULTOS MAYORES -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4341 DEL 25-10-2018 | 16/10/2018 | 31/10/2018 | $ 50.000 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra | 16/10/2018 | 283495 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e hijos limitada | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Compra de llave para lavamanos-Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio: 4617 del 30 de Octubre | 01/10/2018 | 26/10/2018 | $ 3.680 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 16/10/2018 | 133299 | N/A | Benedicto | De la Fuente | Figueroa | 4.308.431-3 | N/A | Compra de Insecticida Base Antuco -Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº8 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 2.500 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 16/10/2018 | 124219413 | Farmacias Ahumada S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.378.831-8 | N/A | Compra de recetas magistrales-Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 3811 del 31-10-2018 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 28.000 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 16/10/2018 | 000913 | Extintores Genesis | N/A | N/A | N/A | 76.757.121-6 | Andres Maldonado Lagos | Mantencion de 2 Extintores sala de Servidores clase ABC, Trifluor-Dicloriro- Etano-Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº8 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 20.000 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 12/10/2018 | 340669 | Comercial V Center ltda | N/A | N/A | N/A | 88.755.700-4 | Ma.Jose Martinez | 50 carpetas y 50 lapices F-10088 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 18.540 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra | 12/10/2018 | 283162 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e hijos limitada | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Compra de silicona multiuso.-Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio: 4617 del 30 de Octubre | 01/10/2018 | 26/10/2018 | $ 2.250 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 12/10/2018 | 120905 | Ferreteria El Martillo | N/A | N/A | N/A | 81.291.300-K | Marcela Nazal Perez | Compra de un adaptador para llave exterior.-Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº7 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 1.100 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 12/10/2018 | 120720 | Ferreteria El Martillo | N/A | N/A | N/A | 81.291.300-K | Marcela Nazal Perez | Compra de un adaptador para llave exterior.-Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº7 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 1.100 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 11/10/2018 | 722529 | N/A | Maria Antonieta | Carrillo | Flores | 7.491.040-8 | N/A | Pago Notarial F-10088 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 8.000 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 11/10/2018 | 722527 | N/A | Maria Antonieta | Carrillo | Flores | 7.491.040-8 | N/A | Mandato revocacion y mandato F-10088 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 35.000 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 11/10/2018 | 47244 | N/A | Luis | Lara | Lagos | 10.116.724-0 | N/A | Compra de 1 plancha lisa metalica de 1X1 para base mulchen-Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº7 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 8.500 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 11/10/2018 | 421608 | N/A | Guillermo | Melo | Soto | 10.505.473-4 | N/A | 1 caja de tornillo para fijaciòn plancha metàlica-Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº7 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 990 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra | 11/10/2018 | 282965 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e hijos limitada | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Compra de fitting con manilla.-Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio: 4617 del 30 de Octubre | 01/10/2018 | 26/10/2018 | $ 10.990 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra | 11/10/2018 | 282964 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e hijos limitada | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Compra de 6 tubos fluorescentes 18 Watt.-Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio: 4617 del 30 de Octubre | 01/10/2018 | 26/10/2018 | $ 4.740 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 11/10/2018 | 163910 | TUV Rheinland Andino S.A. | N/A | N/A | N/A | 79.562.730-8 | Jorge Ricardo Moreno Cantariño | Revision tecnica a Ambulancia HVHH45, Folio N°4691 del 05/11/2018. | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 9.900 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | FONDO FIJO BOLETA DE VENTA | 10/10/2018 | 91283 | N/A | ALICIA | DIAZ | CANDIA | 5.318.370-0 | N/A | COMPRA DE 13 JARROS PLASTICOS TRANSPARENTES SOLICITADOS POR JEFE SERVICIO MEDICINA DEL HOSPITAL-RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4341 DEL 25-10-2018 | 10/10/2018 | 31/10/2018 | $ 14.000 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | BOLETA ELECTRONICA | 10/10/2018 | 741976098 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.833.720-9 | N/A | COMPRA DE 12 FRASCOS CREMA HUMECTANTE SOLICITADO POR ENCARGADO SALA DE KINESIOLOGIA HOSPITAL -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4341 DEL 25-10-2018 | 10/10/2018 | 31/10/2018 | $ 21.960 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | FONDO FIJO BOLETA DE VENTA | 10/10/2018 | 5285 | N/A | DORINDA | FLORES | SOTO | 8.019.854-K | N/A | COMPRA DE 2.5 MTS. DE BIOSTRECH PARA CONFECCON DE MANTEL SOLICITADO POR SECRETARIA DIRECCION HOSPITAL -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4341 DEL 25-10-2018 | 10/10/2018 | 31/10/2018 | $ 5.000 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 10/10/2018 | 1255682806 | Adm.Super Hiper Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.134.941-4 | Rodrigo Cruz Matta | Atencion participantes 11-10-2018 F-10088 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 18.720 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/10/2018 | 762 | N/A | German Anibal | Gangas | Castillo | 15.205.618-4 | N/A | Reparacion de neumatico trasero derecho ambulancia.-Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 3811 del 31-10-2018 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 4.000 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/10/2018 | 495295301 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Compra de nevera y compoteras - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°4869 del 12/10/18 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 71.440 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/10/2018 | 495295301 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Compra de cajas plásticas - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°4869 del 12/10/18 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 11.970 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/10/2018 | 41 | Soc.Mega Letreros spa | N/A | N/A | N/A | 76.718.279-1 | N/A | Servicio Dimencionado Opalina F-10088 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 87.940 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/10/2018 | 353557 | Grez y Ulloa S.A | N/A | N/A | N/A | 80.432.900-5 | N/A | Compra de ampolletas PLC - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°4869 del 12/10/18 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 11.650 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/10/2018 | 26748 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | Juan Carlos Chavez | Compra de materiales para mantenciones 1 display, 1 escobilla de acero con mango y 1 escobilla acero plana-Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 3811 del 31-10-2018 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 11.080 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/10/2018 | 26745 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | Juan Carlos Chavez | Compra de materiales para instalaciones de gasfiteria 2 flexibles 30 cms y 2 flexibles 50 cms.-Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 3811 del 31-10-2018 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 7.140 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/10/2018 | 1297896917 | Adm.Super Hiper Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.134.941-4 | Rodrigo Cruz Matta | Atencion Participantes Reuniion 10-10-2018 F-9723 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 6.200 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/10/2018 | 119780 | Ferreteria El Martillo | N/A | N/A | N/A | 81.291.300-K | Marcela Nazal Perez | Compra de adaptador triple para enchufar el refrigerador-Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº7 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 1.420 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/10/2018 | 100300 | Comercial Librería Rengo Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.476.176-6 | N/A | Compra de 12 cajas archivo F-9723 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 27.960 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra | 08/10/2018 | 282662 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e hijos limitada | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Compra de manilla para estanque-Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio: 4617 del 30 de Octubre Compra flaper con correa | 01/10/2018 | 26/10/2018 | $ 4.540 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra | 08/10/2018 | 002229 | N/A | Cindy Mariana | Soto | Lagos | 17.423.733-6 | N/A | Compra 10 Hojas de papel opalina-Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio: 4617 del 30 de Octubre | 01/10/2018 | 26/10/2018 | $ 1.000 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 05/10/2018 | 8260094 | Personal Computer Factory | N/A | N/A | N/A | 78.885.550-8 | Ricardo Sandoval | Adapatador HDMI F-9723 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 19.980 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 05/10/2018 | 2170 | N/A | Richard Dary | Yañez | Carrasco | 14.405.462-8 | N/A | Compra de 1 vidrio triple para box fonoaudiologa.-Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 3811 del 31-10-2018 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 13.000 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 05/10/2018 | 116685 | Comercial Superunico Laja | N/A | N/A | N/A | 76.278.969-8 | N/A | Compra de Displey de vasos - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°4869 del 12/10/18 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 4.950 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 04/10/2018 | 946379907 | Rendic Hermanos S.a | N/A | N/A | N/A | 81.537.600-5 | Mauricio Blanco | Atencion Participantes Reuniion 04-10-2018 F-9723 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 3.460 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 04/10/2018 | 8260026 | Personal Computer Factory S.A | N/A | N/A | N/A | 78.885.550-8 | Juan Alejandro Sommer Waiiling | Compra de disco duro - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°4869 del 12/10/18 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 35.990 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | FONDO FIJO BOLETA DE VENTA | 04/10/2018 | 466 | N/A | DANIEL | REYES | ANDAUR | 14.068.032-K | N/A | COMPRA DE 2 ARREGLOS FLORALES Y 5 BOUQUET DE FLORES SOLICITADAS POR SECRETARIA DIRECCION HOSPITAL -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4341 DEL 25-10-2018 | 04/10/2018 | 31/10/2018 | $ 35.000 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 04/10/2018 | 352183 | GREZ Y ULLOA S.A. | N/A | N/A | N/A | 80432900-5 | N/A | Compra materiales electricos instalacion oficina contabilidad-Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°4157 del 08 de Octubre | 01/10/2018 | 26/10/2018 | $ 5.309 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 04/10/2018 | 20519 | Casa Musa Electrónica S.A | N/A | N/A | N/A | 93.689.000-8 | N/A | Compra de Balizas con sonido - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°4869 del 12/10/18 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 49.530 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 04/10/2018 | 127328024 | FARMACIAS AHUMADA S.A. | N/A | N/A | N/A | 76378831-8 | N/A | Compra medicamento recetario magistral paciente pediatria-Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°4157 del 08 de Octubre | 01/10/2018 | 26/10/2018 | $ 19.250 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 04/10/2018 | 1255868637 | Adm.Super Hiper Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.134.941-4 | Rodrigo Cruz Matta | Atencion Participantes Reuniion 04-10-2018 F-9723 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 6.580 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra | 04/10/2018 | 048260 | N/A | Joel Hernan | Muñoz | Muñoz | 10.234.171-6 | N/A | Compra 10 ampolletas para techo y intermitentes-Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio: 4617 del 30 de Octubre | 01/10/2018 | 26/10/2018 | $ 3.000 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 03/10/2018 | 419495 | N/A | Guillermo | Melo | Soto | 10.505.473-4 | N/A | Compra de 4 Teflones alta resistencia y 2 escuadras chicas-Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº7 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 3.340 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 03/10/2018 | 25748 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | Juan Carlos Chavez | Compra de materiales para matenciones 1 fierro angulo, 4 fierros cuadrados, 1 gas butano, 2 pliegos de lija y 1 llave de paso.-Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 3811 del 31-10-2018 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 32.310 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 03/10/2018 | 12721 | Ferroperno ltda. | N/A | N/A | N/A | 77.212.910-6 | Fernando Diaz Galaz | compra de soda caustica, tornillos, manguera de jardin, Teflon, escuadras.-Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº7 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 39.990 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 02/10/2018 | 25645 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | Juan Carlos Chavez | Compra de 1 alargador zapatilla para clinica movil-Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 3811 del 31-10-2018 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 4.750 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Memo N° 111 Abastecimiento | 02/10/2018 | 13113 | Veset y Cía. Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.115.143-6 | N/A | Compra de Interruptores Rotatorios | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 72.352 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | FONDO FIJO BOLETA DE VENTA | 01/10/2018 | 87068 | N/A | LIBING | ZOU | N/A | 23.657.491-1 | N/A | COMPRA DE 1 SET DE PELOTAS CHICAS 6 UNID. SOLICITADAS PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ADULTOS MAYORES -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4341 DEL 25-10-2018 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 1.600 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | FONDO FIJO BOLETA DE VENTA | 01/10/2018 | 87067 | N/A | LIBING | ZOU | N/A | 23.657.491-1 | N/A | COMPRA DE 3 SET DE PELOTAS PING-PONG DE 6 UNID. PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON ADULTOS MAYORES.-RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4341 DEL 25-10-2018 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 2.000 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | FONDO FIJO BOLETA DE VENTA | 01/10/2018 | 8051 | N/A | MARIA | CEA | NEIRA | 10.765.667-7 | N/A | COMPRA DE 4 BANDEJAS DESECHABLES DE PLUMAVIT GRANDES PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ADULTOS MAYORES -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4341 DEL 25-10-2018 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 4.100 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 01/10/2018 | 7611 | Autoadhesivos Bizama E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76.193.501-1 | Juan Bizama Diaz | Compra de 100 Adhesivos Samu para tubos de Oxigeno-Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº7 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 95.200 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 01/10/2018 | 721676 | N/A | Maria Antonieta | Carrillo | Flores | 7.491.040-8 | N/A | Gtos notaria autorizacion firmas F-9723 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 10.500 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 01/10/2018 | 559 | N/A | Ecilda | Sandoval | Araneda | 10.664.374-1 | N/A | 2 timbres unidad u suelds F-9723 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 46.180 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | FONDO FIJO BOLETA DE VENTA | 01/10/2018 | 411440 | N/A | GISELA | VALDEBENITO | CEA | 11.096.294-0 | N/A | COMPRA DE 1 ROLLO DE ALAMBRE GRUESO PARA ACTIVIDADES CON ADULTOS MAYORES -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4341 DEL 25-10-2018 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 2.900 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | FONDO FIJO BOLETA DE VENTA | 01/10/2018 | 325137 | N/A | CLARA | SEPULVEDA | GARRIDO | 6.912.981-1 | N/A | COMPRA DE 6 PLIEGOS DE CARTON PIEDRA SOLICITADO PARA LA REALIZACION DE DE ACTIVIDADES CON ADULTOS MAYORES -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4341 DEL 25-10-2018 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 2.760 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | FONDO FIJO BOLETA DE VENTA | 01/10/2018 | 32386 | N/A | JULIO | IBARRA | CONTRERAS | 9.023.638-5 | N/A | COMPRA DE 2 VASOS ROJOS PLASTICOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADEES CON ADULTOS MAYORES -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4341 DEL 25-10-2018 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 200 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | FONDO FIJO BOLETA DE VENTA | 01/10/2018 | 259951 | N/A | SERGIO | NAVARRETE | ESPINOZA | 12.706.132-7 | N/A | COMPRA DE 2 FESTONES, 1 BOLSA DE GLOBOS GRANDES SOLICITADO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ADULTOS MAYORES -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4341 DEL 25-10-2018 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 2.970 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | FONDO FIJO BOLETA DE VENTA | 01/10/2018 | 221480 | N/A | NICKE | ESPINOZA | D"ALENCON | 9.698.788-9 | N/A | COMPRA DE 1 SET DE PELOTAS DE PING PONG PARA REALIZAR ACTIVIDADES CON ADULTOS MAYORES -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4341 DEL 25-10-2018 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 1.000 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | FONDO FIJO BOLETA DE VENTA | 01/10/2018 | 12550 | N/A | FATME | DEIJ | SALAZAR | 2.963.223-5 | N/A | COMPRA DE 4 MTS. DE ELASTICO PARA REALIZAR TRABAJOS CON ADULTOS MAYORES -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4341 DEL 25-10-2018 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 6.800 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra | 01/10/2018 | 016887 | N/A | Luis Alberto | Diaz | Acosta | 10.723.076-9 | N/A | Compra de marco para plano de hospital-Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio: 4617 del 30 de Octubre | 01/10/2018 | 26/10/2018 | $ 19.000 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 28/09/2018 | 1678 | N/A | Arturo | Fernandez | Cea | 8.623.892-6 | N/A | Copias de llaves para diferentes servicios, Folio N°4691 del 05/11/2018. | 01/09/2018 | 31/10/2018 | $ 21.600 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 28/09/2018 | 162888 | TUV Rheinland Andino S.A. | N/A | N/A | N/A | 79.562.730-8 | Jorge Ricardo Moreno Cantariño | Revision tecnica a Furgon Fiat DSKZ76, Folio N°4691 del 05/11/2018. | 01/09/2018 | 31/10/2018 | $ 14.350 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 27/09/2018 | 146088 | N/A | Jorge | Villarroel | Caulier | 8.377.210-7 | N/A | 4 ampolletas camioneta dcds-48 F-9723 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 2.000 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 27/09/2018 | 146037 | N/A | Jorge | Villarroel | Caulier | 8.377.210-7 | N/A | Ganchos marineros camioneta hshss-48 F-9723 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 23.400 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 26/09/2018 | 932356994 | Rendic Hermanos S.a | N/A | N/A | N/A | 81.537.600-5 | Mauricio Blanco | Compra insumos atencion participanes reunion 27-09-2018 F-9723 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 21.040 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 26/09/2018 | 44592 | N/A | Maria | Leal | Espinoza | 5.013.961-1 | N/A | Carpetas plásticas con accoclip - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°4869 del 12/10/18 | 01/09/2018 | 31/10/2018 | $ 4.760 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 26/09/2018 | 35941 | Comercial Center Ltda | N/A | N/A | N/A | 88.755.700-4 | Ma.Jose Martinez | 1 borrador pizarra F-9723 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 1.680 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 26/09/2018 | 335940 | Comercial Center Ltda | N/A | N/A | N/A | 88.755.700-4 | Ma.Jose Martinez | Compra 2 libros actas F-9723 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 7.580 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Memo N° 99 Abastecimiento | 26/09/2018 | 319566 | Pv Equip S.A | N/A | N/A | N/A | 79.895.670-1 | N/A | Compra de Kit de Baterias | 01/09/2018 | 31/10/2018 | $ 142.800 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 26/09/2018 | 20278 | Casa Musa Electrónica S.A | N/A | N/A | N/A | 93.689.000-8 | N/A | Compra de ampolletas halógenas - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°4869 del 12/10/18 | 01/09/2018 | 31/10/2018 | $ 34.970 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 26/09/2018 | 195004 | N/A | Hugo | Canales | Riquelme | 7.120.136-8 | N/A | Cables RCA y de Audio - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°4869 del 12/10/18 | 01/09/2018 | 31/10/2018 | $ 9.180 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 26/09/2018 | 1322867202 | Adm.Super Hiper Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.134.941-4 | Rodrigo Cruz Matta | Compra insumos atencion participanes reunion 27-09-2018 F-9723 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 5.370 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | FONDO FIJO BOLETA ELECTRONICA | 26/09/2018 | 1209 | COMERCIAL JARA Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78.090.660-K | GABRIEL JARA SEGUEL | COMPRA DE 20 LT. DE GASOLINA 93 OCTANOS PAR MAQUINA CORTAR PASTO -RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4341 DEL 25-10-2018 | 26/09/2018 | 31/10/2018 | $ 18.000 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 25/09/2018 | 14100 | N/A | Hugo | Canales | Riquelme | 7.120.136-8 | N/A | Fuente de Poder - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°4869 del 12/10/18 | 01/09/2018 | 31/10/2018 | $ 14.100 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 21/09/2018 | 278379 | FERRETERIA A.ARTEAGA E HIJOS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 764187219-9 | N/A | Pago compra sello antifuga Reparacion Baño Publico servicio Urgencia-Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°4157 del 08 de Octubre | 01/09/2018 | 26/10/2018 | $ 1.680 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 14/09/2018 | 648 | N/A | JAIME | CHAVEZ | CHAVEZ | 6430042-3 | N/A | Provision e instalacion chapa escritorio Oficina Recaudadora-Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°4157 del 08 de Octubre | 01/09/2018 | 26/10/2018 | $ 6.000 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Factura | 14/09/2018 | 2647 | SERVICIOS ELECTRICOS MECANICOS LTDA | N/A | N/A | N/A | 76844900-7 | N/A | Compra 1 ampolleta laringoscopio Servicio de Urgencia-Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°4157 del 08 de Octubre | 01/09/2018 | 26/10/2018 | $ 29.750 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Factura | 13/09/2018 | 1787 | JUAN BIZAMA D.AUTOADHESIVO EIRL | N/A | N/A | N/A | 76193501-1 | N/A | Compra 3 letreros 40x50 punto encuentro Prevencion de Riesgos-Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°4157 del 08 de Octubre | 01/09/2018 | 26/10/2018 | $ 46.410 | | | No aplica |
2018 | Octubre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 12/09/2018 | 93987 | N/A | Maria | Suazo | Tapia | 22.490.011-2 | N/A | Insumos Atencion Macro Red F-9723 | 01/10/2018 | 31/10/2018 | $ 39.000 | | | No aplica |