2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 25/10/2019 | 0 51399 | Ferreteria y Repuestos de Vehiculos " El Cuchara" | Joel Hernan | Muñoz | MUÑOZ | 10234171-6 | N/A | Bocina para Furgon DSKZ-75. | 25/10/2019 | 25/10/2019 | $ 4.850 | Hsp. Santa Barbara-25 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 25/10/2019 | 0 51398 | Ferreteria y Repuestos de Vehiculos " El Cuchara" | Joel Hernan | Muñoz | MUÑOZ | 10234171-6 | N/A | Caja de Tornillos Trompeta 6x1 para Arreglo Mueble Some | 25/10/2019 | 25/10/2019 | $ 900 | Hsp. Santa Barbara-24 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 23/10/2019 | 41862 | Lijam | Luis | Alarcon | Sanchez | 10201951-2 | N/A | Compra 1 Pendrive 16 GB y 1 Control Remoto Televisor 32" Oficina Direccion | 23/10/2019 | 23/10/2019 | $ 11.400 | Hsp. Santa Barbara-09 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 21/10/2019 | 379128 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Cartucho de Gas Butano - Para Arreglo de Lavamanos en Lavanderia | 21/10/2019 | 21/10/2019 | $ 950 | Hsp. Santa Barbara-23 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 21/10/2019 | 379060 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | 3 Coplas PVC 20 mm - Arreglo de Fuga de Agua 2 TERMINALES PVC HI 20X1/2 1 CODO PVC 40 MM 1 METRO DE PVC 40MM | 21/10/2019 | 21/10/2019 | $ 1.480 | Hsp. Santa Barbara-22 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 21/10/2019 | 27906 | Cibertronica Ltda | N/A | N/A | N/A | 76373696-2 | Faak Canales Medina | Rendición Fondo Fijo Nº10-Adaptadoe de Red para Computador | 21/10/2019 | 21/10/2019 | $ 10.900 | MULCHEN-01 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/10/2019 | 205724 | El Ranchito | Minguel Antonio | Sandoval | Arevalo | 6405507-0 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº 21 Folio 10867 -Frutos Secos Surtidos para Reuniones DSSBB | 21/10/2019 | 21/10/2019 | $ 30.000 | DSS-18 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 21/10/2019 | 150908 | Car Stop | Jorge Enrique | Villarroel | Caulier | 8377210-7 | N/A | Compra de 2 Pack de Ampolletas H7 para Ambulancias SAMU | 01/10/2019 | 31/10/2019 | $ 30.000 | SAMU-08 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 19/10/2019 | 8405 | Deltamed Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76512686-K | N/A | Compra 1 Termometro Digital Infrarrojo sin Contacto Servicio Sedile y Otros | 19/10/2019 | 19/10/2019 | $ 19.990 | Hsp. Santa Barbara-07 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 19/10/2019 | 31759 | Soc. Com. Electronika Spa | N/A | N/A | N/A | 76656459-3 | N/A | Compra 1 Guillotina Corta Papel Trabajos Administrativos Servicio SOME | 19/10/2019 | 19/10/2019 | $ 19.990 | Hsp. Santa Barbara-08 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 18/10/2019 | 783367160 | Abarrotes economicos s.a. | N/A | N/A | N/A | 76833720-9 | N/A | Compra De 6 Bolsas De Leche Entera De Kilo Y 6 Bolsas De Leche Descremada De Kilo Solicitadas Por Sra. Alicia Meza Mendoza Jefe Sedile Para Ser Administrada A Pacientes Hospitalizados, Se Compra Por Este Medio Debido A Que Compra Realizada Por Sistema De Compras Públicas Aun No Llega. | 18/10/2019 | 18/10/2019 | $ 53.040 | Hospital Nacimiento-10 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 18/10/2019 | 76890 | ComerciaL PC-J | Cesar | Montanares | Montanares | 10715974-6 | N/A | Rendición N° 09 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6879 del 22/10/2019 - Compra de CD para Entrega de Imágenes Servicio de RX | 18/10/2019 | 18/10/2019 | $ 47.500 | Hospital Laja-12 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Factura de Compra Venta y Servicios | 18/10/2019 | 76889 | ComerciaL PC-J | Cesar | Montanares | Montanares | 10715974-6 | N/A | Rendición N° 09 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6879 del 22/10/2019 - Compra de CD para Entrega de Imágenes a Gestantes | 18/10/2019 | 18/10/2019 | $ 9.500 | Hospital Laja-11 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 18/10/2019 | 378607 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | LIJA DE FIERRO N°100 - Arreglo de Fuga de Agua | 18/10/2019 | 18/10/2019 | $ 920 | Hsp. Santa Barbara-20 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 18/10/2019 | 075979 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Adhesivo PVC de Contacto - Arreglo de Fuga de Agua | 18/10/2019 | 18/10/2019 | $ 3.800 | Hsp. Santa Barbara-21 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/10/2019 | 80434 | Rocio Regalos | Hector | Galdames | Galdames | 3810928-6 | N/A | Rendición N° 09 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6879 del 22/10/2019 - Compra de Silbatos Para Actividad Programa Salud Mental | 17/10/2019 | 17/10/2019 | $ 7.800 | Hospital Laja-10 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/10/2019 | 6500 | Farmaceutica Manantial Ltda. | N/A | N/A | N/A | 78237860-0 | N/A | Compra 20 Frascos Agua Oxigenada Medicinal 10 vol. 110 ml. Bodega Farmacia | 17/10/2019 | 17/10/2019 | $ 17.800 | Hsp. Santa Barbara-06 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/10/2019 | 462287870 | Hipermercados Tottus S.A | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | N/A | 2 Alargadores para Uso de Reuniones | 17/10/2019 | 17/10/2019 | $ 9.980 | Hsp. Santa Barbara-17 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/10/2019 | 378486 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | 2 Terminales PVC HE 25mm - Arreglo de Fuga de Agua 2 COPLAS PVC 25 MM ADHESIVO PVC TEFLON 3/4 | 17/10/2019 | 17/10/2019 | $ 1.340 | Hsp. Santa Barbara-19 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/10/2019 | 0 08164 | Vulcanizacion Juan Parra Leiva | Juan Bautista | Parra | Leiva | 6368330-2 | N/A | Arreglo Neumatico Ambulancia Nissan Navara GKWK-64 | 17/10/2019 | 17/10/2019 | $ 4.000 | Hsp. Santa Barbara-18 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Factura de Compra Venta y Servicios | 16/10/2019 | 80737 | Librería Leal | María | Leal | Espinoza | 5013931-1 | N/A | Rendición N° 09 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6879 del 22/10/2019 - Compra de Opalina y Alfileres para Desarrollo Jornada Cancer de Mama | 16/10/2019 | 16/10/2019 | $ 13.990 | Hospital Laja-09 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 16/10/2019 | 463972 | Grez y Ulloa S.A | N/A | N/A | N/A | 76568660-1 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº 21 Folio 10867 - Materiales Electricos Remodelacion 4º Piso | 16/10/2019 | 16/10/2019 | $ 6.500 | DSS-17 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 16/10/2019 | 380737 | Novedades Katty | Graciela | Guzman | Chavez | 7281644-7 | N/A | Rendición N° 09 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6879 del 22/10/2019 - Compra de Cinta para Desarrollo Jornada Cancer de Mama | 16/10/2019 | 16/10/2019 | $ 10.800 | Hospital Laja-08 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 16/10/2019 | 378281 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Compra 1 Combinacion Llave Lavamanos Reposicion Box Dental N° 5 | 16/10/2019 | 16/10/2019 | $ 12.990 | Hsp. Santa Barbara-05 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 16/10/2019 | 31899 | Ferreteria El Martillo | N/A | N/A | N/A | 81291300-K | Marcela Nazal Perez | Compra de 1 Tapa de PVC de 40 de Diametro para Desague Residencia Enfermero Base Cabrero | 16/10/2019 | 16/10/2019 | $ 430 | SAMU-07 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 16/10/2019 | 298 | Tapiceria NICO | Ricardo Aldfredo | Mellado | Grez | 10891576-5 | N/A | Reparaciòn de Asiento Paramedico Ambulancia 01 HXRP-41 | 16/10/2019 | 16/10/2019 | $ 25.000 | SAMU-04 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 16/10/2019 | 025122 | Nelson Zavala Cifuentes | N/A | N/A | N/A | 6660233-8 | Nelson Zavala Cifuentes | Provicion de Pilas CR2032 para Glucometros | 16/10/2019 | 16/10/2019 | $ 30.000 | SAMU-06 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 16/10/2019 | 021359 | Vidrieria "Santa Barbara" | Maria Basilia | Riquelme | Urrutia | 10267309-3 | N/A | Vidrio Escritorio 120 X75 Cm - Escritorio de Enfermera Viviana Castillo | 16/10/2019 | 16/10/2019 | $ 9.500 | Hsp. Santa Barbara-16 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 15/10/2019 | 342506 | Juana Oliveros Guilloux | JUANA | Oliveros | Guilloux | 8585804-1 | N/A | Compra De 2 Tarros De Glucerna 800 Grs. Solicitado Por Sra. Alicia Meza Mendoza Jefe Central De Alimentación Hfc Nacimiento Para Suministrar A Paciente Hospitalizado | 15/10/2019 | 15/10/2019 | $ 37.180 | Hospital Nacimiento-08 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 14/10/2019 | 7697 | Bio-Persons | N/A | N/A | N/A | 76269572-3 | N/A | Compra De 5 Set De Electrodos De Goma Solicitados Por Encargado Sala De Kinesiologia Sr. Jorge Riquelme Diaz Hfc Nacimiento | 14/10/2019 | 14/10/2019 | $ 34.500 | Hospital Nacimiento-09 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/10/2019 | 54382 | Comercial Evolta PC Limitada | N/A | N/A | N/A | 74014032-5 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº 21 Folio 10867 - Un Adaptador de Notebook DSSBB | 14/10/2019 | 14/10/2019 | $ 44.890 | DSS-16 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 11/10/2019 | 377802 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Compra de Materiales para Instacion TV Cable en Sala de Espera Tratamiento Sector 4 CONECTOR COAXIAL RG6 CABLE COAXIAL RG6 GRAPAS PARA CABLE COAXIAL 8MM | 11/10/2019 | 11/10/2019 | $ 3.010 | Hsp. Santa Barbara-15 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 11/10/2019 | 377797 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Tornillos Volcanita Zincado 6x15/8 - Instalaciom de Letreros por Acreditacion | 11/10/2019 | 11/10/2019 | $ 990 | Hsp. Santa Barbara-14 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 11/10/2019 | 377795 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | TORNILLOS LENTEJA 8X3/4-Instalacion de Llave de Mano en Entrega de Leche TAPA TORNILLO PVC HE 20MM NIPLE PVC HE 1/2 TEFLON 3/4 | 11/10/2019 | 11/10/2019 | $ 1.750 | Hsp. Santa Barbara-13 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 11/10/2019 | 170619576 | Farmacias Ahumada S.A | N/A | N/A | N/A | 76378831-8 | N/A | Compra Receta Magistral- Carbon activado | 11/10/2019 | 11/10/2019 | $ 18.480 | Hospital Yumbel-11 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 10/10/2019 | 83827 | Cerrajeria Sebastian | Sebastian Heriberto | Contreras | Salas | 11154430-3 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº 21 Folio 10867 - 2 Copis de Llaves Acceso Acceso Pasillo Oficina Control de Gestion-5 Copias Llaves Pueta Principales 4º y 5º Piso | 10/10/2019 | 10/10/2019 | $ 24.300 | DSS-15 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 10/10/2019 | 83530 | Cerrajeria Sebastian | Sebastian Heriberto | Contreras | Salas | 11154430-3 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº 21 Folio 10867 - Una Copia de Llave Para Entrada 5º Piso | 10/10/2019 | 10/10/2019 | $ 900 | DSS-07 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 10/10/2019 | 71834963-71835006-71835097-71834786-71834832-71834877 | Servicio de Registro Civil e Identificaciòn | N/A | N/A | N/A | 61002000-3 | Jorge Alvarez Vasquez | Adquisicion de 6 Certificados de Anotaciones Vigentes de Ambulancias SAMU para Tramitaciòn de Autorizaciòn Sanitaria | 10/10/2019 | 10/10/2019 | $ 6.540 | SAMU-05 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 10/10/2019 | 18574 | Servicios Medicos Alta Imagen Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76367351-0 | N/A | Compra Examen Ecografia Testicular Diagnostico Paciente PESPI | 10/10/2019 | 10/10/2019 | $ 30.000 | Hsp. Santa Barbara-03 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 10/10/2019 | 107218 | Mach Servicios de Cerrajeria En General Rosa Gonzalez EIRL | Rosa | Gonzalez | N/A | 76046201-2 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº 21 Folio 10867 - Una Copia Dde Llave Oficina Control de Gestion 6º Piso | 10/10/2019 | 10/10/2019 | $ 5.000 | DSS-14 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/10/2019 | 83347 | Farmaceutica Manantial Ltda. | N/A | N/A | N/A | 78237860-0 | N/A | Compra 60 Pliegos Papel kraft Material Educativo Actividad Feria de la Salud | 09/10/2019 | 09/10/2019 | $ 5.400 | Hsp. Santa Barbara-04 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/10/2019 | 7971 | Computacion y Tecnologia Compañía Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76251041-3 | N/A | Compra de Tintas para Impresora | 09/10/2019 | 09/10/2019 | $ 38.003 | Hospital Yumbel-13 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/10/2019 | 582252687 | Autopase | N/A | N/A | N/A | 96945440-8 | N/A | Pago Peaje Autopista Central y Arriando de Televìa Ambulancias SAMU (3) | 09/10/2019 | 09/10/2019 | $ 3.060 | SAMU-03 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/10/2019 | 41601 | Lijam | Luis | Alarcon | Sanchez | 10201951-2 | N/A | Compra 1 Mini Switch Habilitacion Punto de Red Atencion Fondo de Ojo | 09/10/2019 | 09/10/2019 | $ 9.900 | Hsp. Santa Barbara-01 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/10/2019 | 1473534216 | N/A | N/A | N/A | N/A | 76134941-4 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº 21 Folio 10867 - Compra Insumos Para Reunion Cira 10/10/2019 | 09/10/2019 | 09/10/2019 | $ 6.170 | DSS-13 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/10/2019 | 1.44907838E8 | Easy Retail S.A. | N/A | N/A | N/A | 76568660-1 | N/A | Compra 4 Adaptadores 10/16 AB para Enchufes Casino Funcionarios | 07/10/2019 | 09/10/2019 | $ 3.960 | Hsp. Santa Barbara-02 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/10/2019 | 041600 | Lijam | Luis | Alarcon | Sanchez | 10201951-2 | N/A | 20 Identificadores de Llaves | 09/10/2019 | 09/10/2019 | $ 2.400 | Hsp. Santa Barbara-12 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/10/2019 | 041597 | Lijam | Luis | Alarcon | Sanchez | 10201951-2 | N/A | Alargador 20 Metros | 09/10/2019 | 09/10/2019 | $ 11.800 | Hsp. Santa Barbara-11 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 08/10/2019 | 341600 | Juana Oliveros Guilloux | JUANA | Oliveros | Guilloux | 8585804-1 | N/A | Compra de 1 Tarro de Nessucar 550 Silicitado por Sra. Alicia Meza Mendoza Jefe Sesile para ser Administrado a Pacientes Hospitalizados. | 08/10/2019 | 08/10/2019 | $ 4.990 | Hospital Nacimiento-04 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 08/10/2019 | 10303 | Librería Y Bazar Fervic | Alejandro | Montoya | Ramirez | 11495135-8 | N/A | Por La Compra De Cuadernos, Rollos Cinta De Regalo, Set De Flores Papel Decorativo Solicitadas Por Srta. Marcela Matamala Saavedra Encargada Sala De Estimulación Hfc Nacimiento | 08/10/2019 | 08/10/2019 | $ 40.000 | Hospital Nacimiento-07 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 07/10/2019 | 330574 | Librería y Bazar Alejandra | Clara | Sepulveda | Garrido | 6912981-1 | N/A | Compra De 1 Resma De Opalina Tamaño Carta, 10 Pliegos De Papel Crepe, 1 Bolsa De Globos Metálicos, Solicitado Por Srta. Marcela Matamala Saavedra Encargada Sala De Estimulación Hfc Nacimiento | 07/10/2019 | 07/10/2019 | $ 13.180 | Hospital Nacimiento-05 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 04/10/2019 | 86461 | Bazar y Paqueteria "FENIX" | Marlene del Pilar | Alvarez | Briones | 11293464-2 | N/A | 2 Copias de Llaves Nutricion 3B | 04/10/2019 | 04/10/2019 | $ 2.000 | Hospital Yumbel-09 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 04/10/2019 | 783381376 | Abarrotes economicos s.a. | N/A | N/A | N/A | 76833720-9 | N/A | Compra De 1 Toalla De Baño Solicitada Por Sr. Mauricio Silva Barra Trabajador Social Para Paciente Hospitalizado Perteneciente Al Programa Senda. | 04/10/2019 | 04/10/2019 | $ 2.490 | Hospital Nacimiento-11 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 04/10/2019 | 542517788 | Sodimac s.a. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº 21 Folio 10867 - 14 PAR DE GUANTES MULTIFLEX | 04/10/2019 | 04/10/2019 | $ 14.990 | DSS-12 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 04/10/2019 | 4851 | Comercializadora Todo Sakud Limitada | N/A | N/A | N/A | 76323473-8 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº20 Folio 10686 - Programa Calle Ruta Medica-180 Gasas 10*10 | 30/09/2019 | 10/10/2019 | $ 90.000 | DSS-05 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 04/10/2019 | 4423 | Farle | Leonardo Arnaldo | Figueroa | Figueroa | 14206833-8 | N/A | Materiales para Instalar Puerta de Corredera en Esterilizacion - Riel y Juego de Carros | 04/10/2019 | 04/10/2019 | $ 8.600 | Hospital Yumbel-10 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 04/10/2019 | 1133710371 | Unimarc S.A. | N/A | N/A | N/A | 81537600-5 | N/A | Compra De 1 Jabón Líquido, 1 Shampoo, 1 Cepillo Dental, 1 Paquete Confort, Solicitado Por Sr. Mauricio Silva Barra Trabajador Social Para Paciente Hospitalizado Perteneciente Al Programa Senda. | 04/10/2019 | 04/10/2019 | $ 5.960 | Hospital Nacimiento-12 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 04/10/2019 | 10285 | Librería Y Bazar Fervic | Alejandro | Montoya | Ramirez | 11495135-8 | N/A | Compra De Pliegos De Cartulina, Papel Volantín, Pliegos Goma Eva Solicitados Por Sra. Valeska Antileo Ibarra Secretaria Direccion Hfc Nacimiento. | 04/10/2019 | 04/10/2019 | $ 20.000 | Hospital Nacimiento-06 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 03/10/2019 | 783407127 | Abarrotes Economicos S.A. | N/A | N/A | N/A | 76833720-9 | N/A | Compra de 14 Cajas Plasticas Transparentes con Tapa de de 32 lts Solicitada por Patricia Caro- Enfermera Coordinadora HFC Unidad de Esterilizacion. | 03/10/2019 | 03/10/2019 | $ 69.860 | Hospital Nacimiento-03 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 03/10/2019 | 3001 | Confecciones Rosario | Fresia Ivon | Orrego | Pinto | 76624403-3 | N/A | Confeccion de 30 Sabanillas para Camillas de Ambulancias SAMU | 03/10/2019 | 03/10/2019 | $ 90.000 | SAMU-02 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 03/10/2019 | 2120 | Edyan | Edgardo | Arratia | Perez | 14298503-9 | N/A | Compra de 10 Mt. De Cable Solicitado por Mauricio Muñoz Unidad de Informatica | 03/10/2019 | 03/10/2019 | $ 10.000 | Hospital Nacimiento-02 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 02/10/2019 | 8728 | Autoadhesivos Bizama E.I.R.L. | Juan Osvaldo | Bizama | Diaz | 76193501-3 | N/A | Instalaciòn de Logos de Identificaciòn para las Nuevas Ambulancias SAMU (3) | 02/10/2019 | 02/10/2019 | $ 65.690 | SAMU-01 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/10/2019 | 461748 | Grez y Ulloa S.A | N/A | N/A | N/A | 80482900-5 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº 21 Folio 10867 - Materiales Electricos Remodelacion 4º Piso SSBB | 02/10/2019 | 02/10/2019 | $ 970 | DSS-09 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/10/2019 | 461734 | Grez y Ulloa S.A | N/A | N/A | N/A | 80482900-5 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº 21 Folio 10867 - Materiales Electricos Remodelacion 4º Piso SSBB | 02/10/2019 | 02/10/2019 | $ 14.500 | DSS-11 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/10/2019 | 144662703 | Easy Retail SA | N/A | N/A | N/A | 76568660-1 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº 21 Folio 10867 - Materiales Electricos Remodelacion 4º Piso SSBB | 02/10/2019 | 02/10/2019 | $ 3.510 | DSS-10 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 01/10/2019 | 424013 | Librería Papelito | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº 21 Folio 10867 - Una Caja Termolaminado | 30/09/2019 | 10/10/2019 | $ 14.950 | DSS-06 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 30/09/2019 | 755510 | Comerc. Parma H.Z.Y Chile Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76129242-0 | N/A | Compra de Atril de Madera Tripode para kinesiologia | 30/09/2019 | 30/09/2019 | $ 16.900 | Hospital Yumbel-08 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Factura de Compra Venta y Servicios | 30/09/2019 | 56116 | Vidrieria y Aluminios "Arriagada" | Hernan | Arriagada | Sagardia | 5182168-8 | N/A | Rendición N° 09 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6879 del 22/10/2019 - Enmarcación de Diplomas | 30/09/2019 | 30/09/2019 | $ 45.000 | Hospital Laja-07 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 29/09/2019 | 1416947708 | Administradora de supermercados Hiper Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76134941-4 | N/A | Compra de 7 Cajas Plasticas para Material en Dental. | 29/09/2019 | 29/09/2019 | $ 13.930 | Hospital Yumbel-07 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 26/09/2019 | 544330 | Botoneria Carmencita | Carmen | Paez | N/A | 89549300-7 | N/A | Compra de Cinta de Velcro para Kinesiologia | 26/09/2019 | 26/09/2019 | $ 13.570 | Hospital Yumbel-05 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 26/09/2019 | 53254 | Supemercado Vlla Alegre LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77003192-3 | N/A | Compra de Set de Vasos, Bandejas de Aluminio, Set de Posillos de Postre Silicitado por Sra. Alicia Meza Jefe Central de Alimentacion en Espera de Compra Realizada a Travez de Plataforma Mercado Publico. | 26/09/2019 | 26/09/2019 | $ 20.760 | Hospital Nacimiento-01 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 26/09/2019 | 3415 | Alvison | Rogelio | San Martin | Deganceman | 6572489-8 | N/A | Servicio de Instalacion de puerta y ventana | 26/09/2019 | 26/09/2019 | $ 20.000 | Hospital Yumbel-06 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 25/09/2019 | 365722 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | 2 Teflon 3/4-Materiales para Arreglos de Fuga de Agua de Estanque PVC 50 MM HI UNION AMERICANA PVC 50 MM CODO PVC 50MM TERMINAL PVC HE 50X11/2 TERMINAL PVC HI 50X11/2 LIJA DE FIERRO N°100 | 25/09/2019 | 25/09/2019 | $ 10.580 | Hsp. Santa Barbara-10 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/09/2019 | 1126941645 | Rendic Hermanos S.A | N/A | N/A | N/A | 81537600-5 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº20 Folio 10688 - Insumos taller cocina saludable casa Rukalaf | 30/09/2019 | 10/10/2019 | $ 3.070 | DSS-03 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 23/09/2019 | 128521 | Cerrajeria Muñoz | Ramón | Muñoz | Arriagada | 6035812-5 | N/A | Rendición N° 09 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6879 del 22/10/2019 - Copia de Llave | 23/09/2019 | 23/09/2019 | $ 950 | Hospital Laja-06 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 22/09/2019 | 659949 | Chile Copec S.A | N/A | N/A | N/A | 76217461-8 | N/A | Compra de 5 litros de Gasolina, para Cortadora de Pasto | 22/09/2019 | 22/09/2019 | $ 4.000 | Hospital Yumbel-04 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Factura de Compra Venta y Servicios | 17/09/2019 | 204120 | Cibertronica Ltda | Hugo | Canales | Riquelme | 7120136-8 | N/A | Rendición N° 09 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6879 del 22/10/2019 - Compra de Automáticos para Instalación de Bomba de Recirculación | 17/09/2019 | 17/09/2019 | $ 5.700 | Hospital Laja-05 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 13/09/2019 | 457450 | Grez y Ulloa S.A. | N/A | N/A | N/A | 80432900-5 | N/A | Compra de Materiales para Mantencion de Estanque de Agua | 13/09/2019 | 13/09/2019 | $ 18.395 | Hospital Yumbel-03 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 12/09/2019 | 19S0808-7950 | Seremi de Salud Region Bio Bio | N/A | N/A | N/A | 61601000-K | N/A | Renovacion de Lic. De Operador de Rayos X | 12/09/2019 | 12/09/2019 | $ 21.000 | Hospital Yumbel-02 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 11/09/2019 | 693562100 | Abarrotes economicos s.a. | N/A | N/A | N/A | 76833720-9 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº20 Folio 10688 - Insumos taller cocina saludable casa Rukalaf | 30/09/2019 | 10/10/2019 | $ 4.790 | DSS-04 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 11/09/2019 | 1606872109 | Cencosud Retail SA | N/A | N/A | N/A | 81201000-K | N/A | Rendición de Fondo Fijo Nº20 Folio 10688 - Insumos taller cocina saludable casa Rukalaf | 11/09/2019 | 11/09/2019 | $ 8.180 | DSS-01 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/09/2019 | 128394 | Cerrajeria Muñoz | Ramón | Muñoz | Arriagada | 6035812-5 | N/A | Rendición N° 09 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6879 del 22/10/2019 - Copias de Llave | 09/09/2019 | 09/09/2019 | $ 13.750 | Hospital Laja-04 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 05/09/2019 | 168380 | Ferreteria El Martillo | N/A | N/A | N/A | 81291300-K | N/A | Compra de Hisopo para Caldera | 05/09/2019 | 05/09/2019 | $ 10.710 | Hospital Yumbel-01 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 04/09/2019 | 76719 | Librería Leal | María | Leal | Espinoza | 5013961-1 | N/A | Rendición N° 09 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6879 del 22/10/2019 - Compra 1 Caja de Láminas para Termolaminar para Desarrollo de Actividades Sala Cuna | 04/09/2019 | 04/09/2019 | $ 14.990 | Hospital Laja-02 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Factura de Compra Venta y Servicios | 04/09/2019 | 168114 | Ferreteria el Martillo | N/A | N/A | N/A | 81291300-K | N/A | Rendición N° 09 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6879 del 22/10/2019 - Compra de Fiting para Reparación Bomba Agua Caliente | 04/09/2019 | 04/09/2019 | $ 4.300 | Hospital Laja-03 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Factura de Compra Venta y Servicios | 28/08/2019 | 5.38353939E8 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | Rendición N° 09 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6879 del 22/10/2019 - Compra de Pesas de Baño Digital | 28/08/2019 | 28/08/2019 | $ 33.980 | Hospital Laja-01 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/08/2019 | 1596167027 | Cencosud Retail SA | N/A | N/A | N/A | 81201000-K | N/A | Rendición de Fondo Fijo Nº20 Folio 10688 - Insumos taller cocina saludable casa Rukalaf | 30/09/2019 | 10/10/2019 | $ 9.550 | DSS-02 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Factura de Compra Venta y Servicios | 22/08/2019 | 8252 | Comerc. Doctor Choice SPA. | N/A | N/A | N/A | 78322700-2 | N/A | Compra de cables para Tens Fisioterapia | 22/08/2019 | 22/08/2019 | $ 75.616 | Hospital Yumbel-12 | | | No aplica |
2019 | Octubre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/08/2019 | 424012 | Librería Papelito | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº 21 Folio 10867 - Una Calculadora - Un Papelero Metalico | 02/08/2019 | 02/08/2019 | $ 9.900 | DSS-08 | | | No aplica |