2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Factura | 02/03/2019 | 761921 | Instituto de Salud Publica de Chile | N/A | N/A | N/A | 61.605.000-1 | N/A | Certificado de Dosimetria para renovacion de Credencial, Folio N°870 del 28/02/2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 20.451 | Hopsital Mulchen | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 28/02/2019 | 140598 | Ferreteria El Martillo | N/A | N/A | N/A | 81.291.300-K | Marcela Nazal Perez | Compra de 1 picaporte para puerta de Bodega Samu Base Mulchen | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 1.650 | Samu | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/02/2019 | 327508 | N/A | Clara | Sepulveda | Garrido | 6.912.981-1 | N/A | Compra de 40 pliegos de papel mantequilla solicitado por Sra. Alicia Meza Mendoza jefe sedile HFC nacimiento-rendic Fondo fijo abastecimiento Folio Nº800 del 28-02-2019 | 25/02/2019 | 28/02/2019 | $ 4.800 | Hospital Nacimiento. | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 25/02/2019 | 315346 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | COMPRA 1 ADHESIVO PVC - Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°1 del 01 al 25 de Febrero | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 37.310 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/02/2019 | 196 | Sistemas Tecnologicos y Biomedicina. | N/A | N/A | N/A | 76.555.030-0 | N/A | Compra de 500 boquillas para espirómetro vitalograph modelo 6800, solicitado por Sr. Jorge Riquelme Díaz encargado sala de kinesiologia HFC -rendición Fondo fijo abastecimiento Folio Nº800 del 28-02-2019 | 25/02/2019 | 28/02/2019 | $ 93.890 | Hospital Nacimiento. | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 22/02/2019 | 3.87937696E8 | Salcobrand S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.031.071-9 | N/A | Compra de un pellet disulfiram 500 mg | 22/02/2019 | 28/02/2019 | $ 27.300 | Hospital Huepil | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 21/02/2019 | 23300 | FARMACEUTICA MANANTIAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78.237.860-0 | N/A | Adquisicion de medicamento paciente PESPI - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Planilla N°2 del 28,02 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 25.490 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 21/02/2019 | 15783 | Ferroperno Ltda. | N/A | N/A | N/A | 77.212.910-6 | Fernando Diaz Galaz | Compra 1 lubricante WD-40 para base Los Angeles | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 4.250 | Samu | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 21/02/2019 | 11737 | AutoStockSPA. | N/A | N/A | N/A | 76.737.764-9 | Katerine Alejandra Acuña Cabezas | 30 Ampolletas H7 12 V. | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 30.000 | Samu | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 20/02/2019 | 33878 | N/A | Juliàn | Ordenes | Vasquez | 12.328.352-K | N/A | Compra de materiales base Cabrero 1 Chapa de puerta y 1 tapa de válvula drenaje inodoro | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 12.900 | Samu | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Factura | 20/02/2019 | 171 | ART.PUBLICITARIOS Y GRAB.CECILIA MUÑOZ | N/A | N/A | N/A | 76.388.288-8 | N/A | Adquisicion Timbre automatico unidad Licencias medicas - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Planilla N°2 del 28,02 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 24.990 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 19/02/2019 | 5.13950584E8 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Compra de un Control Remoto para porton electrico. | 19/02/2019 | 28/02/2019 | $ 10.990 | Hospital Huepil | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 19/02/2019 | 292658 | SUPERMERCADO UNICO | N/A | N/A | N/A | 76.128.330-8 | N/A | Adquisicion insumos de aseo para carro de lavado para pacientes Hospitalizados - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Planilla N°2 del 28,02 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 13.200 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 19/02/2019 | 13977 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Adquisicion alargador 5mts. Para usos residencia medicos - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Planilla N°2 del 28,02 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 5.180 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Factura | 18/02/2019 | 6703 | Centro de Perfeccionamiento LTDA. | N/A | N/A | N/A | 50.032.710-3 | N/A | Actualizacion de Sistema de Honorarios Declaracion Jurada 1879, Folio N°870 del 28/02/2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 64.260 | Hopsital Mulchen | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/02/2019 | 327378 | N/A | Clara | Sepulveda | Garrido | 6.912.981-1 | N/A | Compra de 4 huelleros y tinta color negro solicitado por Srta. Oriana Vergara Beltrán enfermera servicio de urgencia HFC Nacimiento-rendición Fondo fijo abastecimiento Folio Nº5686 del 29-12-2018 | 18/02/2019 | 28/02/2019 | $ 6.540 | Hospital Nacimiento. | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 18/02/2019 | 1.52681645E8 | Farmacias Ahumada S.A | N/A | N/A | N/A | 76.378.831-8 | Farmacias Ahumada S.A | Compra 01 Receta Magistral- Acido. - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 554 del 19/02/2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 6.870 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 15/02/2019 | 47800 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto | Compra de materiales para realizar Mantención de casillero - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 554 del 19/02/2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 20.530 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 15/02/2019 | 47783 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto | Compra Materiales para mantenimiento - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 554 del 19/02/2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 9.380 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 15/02/2019 | 47782 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto | Compra de Materiales para Mantenciones Electricas y Gasfiteria -Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 554 del 19/02/2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 37.660 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 15/02/2019 | 46619 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto | Compra de Materiales para Mantenciones Electricas y Gasfiteria - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 554 del 19/02/2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 35.420 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 15/02/2019 | 4495 | N/A | Pedro | Dagnier | Medina | 10.672.709-6 | N/A | Reparaciòn Horno Electrico Base Mulchen | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 15.000 | Samu | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 15/02/2019 | 315346 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | COMPRA SPLITER 2 SALIDAs, COMPRA PINO AROMATICO - Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°1 del 01 al 25 de Febrero | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 1.350 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 15/02/2019 | 106625 | N/A | Luis | Gonzalez | Fica | 9.874.866-0 | N/A | Compra 18 Palos de 2X3 y Bolsas de Calvos - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 554 del 19/02/2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 32.400 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 15/02/2019 | 0 69853 | N/A | GENOVEVA LUCIA | SOLAR | MUJICA | 8.192.248-9 | N/A | COMPRA CONECTORES PARA TV - Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°1 del 01 al 25 de Febrero | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 750 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 15/02/2019 | 0 12035 | N/A | JUAN CARLOS | CABEZAS | PACHECO | 9.929.894-4 | N/A | COMPRA 10 FUSILES, COMPRA 5 AMPOLLETAS - Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°1 del 01 al 25 de Febrero | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 3.000 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 14/02/2019 | 91942 | Combustibles Santa Ines de Curiche Ltda, Copec | N/A | N/A | N/A | 76.802.789-0 | Combustibles Santa Ines de Curiche Ltda | Compra de 17 Ltrs. De petroleo para traslado de camioneta neuva - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 554 del 19/02/2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 10.000 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 14/02/2019 | 651 | Repuesto y accesorios Franco Andres Perez Solis E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76.501.335-6 | Franco Perez Solis | 20 Unidades ampolletas cola de pez 4 Unidades ampolleta led Cabina 1 Lubricante (Super) | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 25.200 | Samu | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 14/02/2019 | 47444 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto | Compra 03 Raid para Hormigas - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 554 del 19/02/2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 9.300 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 14/02/2019 | 46648 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto | Compra de 3 metros de malla mosquetera - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 554 del 19/02/2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 7.170 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 14/02/2019 | 2301 | N/A | Richard | Yañez | Carrasco | 14.405.462-8 | N/A | Compra de 06 copias de llaves - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 554 del 19/02/2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 5.400 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/02/2019 | 2287830 | Farmacias Oscar Iturrieta Pinto EIRL | N/A | N/A | N/A | 77.394.420-2 | N/A | Compra de medicamento sólo para servicio de Urgencias - Rendición N° 02 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 1040 del 27/02/2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 7.780 | Hopsital Laja | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 14/02/2019 | 171258 | TUV Rheinland Andino S.A. | N/A | N/A | N/A | 79.562.730-8 | TUV Rheinland Andino S.A. | Pago revision Tecnica Vehiculo Fiat - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 554 del 19/02/2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 14.600 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 14/02/2019 | 1178647 | N/A | Luis | Cruces | Villalobos | 11.575.714-8 | N/A | Compra de 1 resma de papel calco - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 554 del 19/02/2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 2.150 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/02/2019 | 7.42139095E8 | Abarrotes Economicos S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.833.720-9 | N/A | Compra de 2 pistolas de silicona solicitadas por Srta. Marcela Matamala Saavedra encargada sala de estimulación HFC nacimiento-rendición Fondo fijo abastecimiento Folio Nº800 del 28-02-2019 | 13/02/2019 | 28/02/2019 | $ 6.980 | Hospital Nacimiento. | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 13/02/2019 | 5.12935291E8 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | Sodimac S.A | Compra 01 carro plastico -Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 554 del 19/02/2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 24.990 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 13/02/2019 | 252333 | N/A | Maria Clara | Orellana | Sanhueza | 7.732.958-7 | N/A | Compra de 12 Kilos de Bolsas Transparente 35X45 - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 554 del 19/02/2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 44.400 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 13/02/2019 | 1.30481949E8 | Easy Retail S.A | N/A | N/A | N/A | 76.568.660-1 | Easy Retail S.A | Compra 01 Caja plastica - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 554 del 19/02/2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 4.990 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 12/02/2019 | 968837 | N/A | Victor | Muñoz | Oñate | 8.851.142-5 | N/A | Compra de 2 pitos plasticos para monitores para dar cumplimiento a protocolo de calidad solicitado por Sr. Pablo Reydet Vasquez jefe abastecimiento HFC nacimiento -rendición fondo fijo abastecimiento Folio Nº800 del 28-02-2019 | 12/02/2019 | 28/02/2019 | $ 300 | Hospital Nacimiento. | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 12/02/2019 | 36862 | N/A | LUIS | ALARCON | SANCHEZ | 10.201.951-2 | N/A | Compra 1 calculadora trabajo Bodega de Farmacia - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Planilla N°2 del 28,02 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 5.900 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 12/02/2019 | 315600 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | COMPRA 5 FLAPER CON CORREA, COMPRA SILICONA BLANCA, COMPRA CANDADO 40 MM, COMPRA TARUGO MADERA 8 MM - Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°1 del 01 al 25 de Febrero | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 11.600 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 12/02/2019 | 31555 | Comercial Jara y Cia LTDA | N/A | N/A | N/A | 78.090.660-K | Gabriel Jara Seguel | Compra de 1 ampolleta h7 12v 55w solicitada por Sr. Pablo Reydet Vasquez jefe servicio de movilización HFC Nacimiento -rendición fondo fijo abastecimiento Folio Nº800 del 28-02-2019 | 12/02/2019 | 28/02/2019 | $ 3.500 | Hospital Nacimiento. | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 12/02/2019 | 2307 | N/A | Richard | Yañez | Carrasco | 14.405.462-8 | N/A | Compra 3 copias de llaves - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 554 del 19/02/2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 2.700 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 12/02/2019 | 1953567 | M.Jesus Garcia y Cia Ltda. | N/A | N/A | N/A | 78.173.310-5 | N/A | Compra de 5 mt de genero plaquelado para cong¡feccion de funda Equipo Ecografo | 12/02/2019 | 28/02/2019 | $ 14.950 | Hospital Huepil | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 11/02/2019 | 394905 | GREZ Y ULLOA S.A. | N/A | N/A | N/A | 80.432.900-5 | N/A | Compra 1 Interruptor Diferencial N1-1 4 instalacion secadora Lavanderia - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Planilla N°2 del 28,02 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 32.340 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Factura | 08/02/2019 | 47345 | S.NAZAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 81.291.300-K | N/A | Compra 5 pecheras hule blanca funcionarios Central Alimentacion - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Planilla N°2 del 28,02 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 30.800 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 08/02/2019 | 1.54980088E8 | Ripley | N/A | N/A | N/A | 83.382.700-6 | Ripley | Compra de 01 Ventilador sobremesa -Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 554 del 19/02/2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 34.990 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 08/02/2019 | 1332450 | SUPERMERCADO UNICO | N/A | N/A | N/A | 76.128.330-8 | N/A | Compra 12 botella agua mineral 500 cc. apoyo plan de contingencia Quilaco - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Planilla N°2 del 28,02 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 7.080 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 08/02/2019 | 1.30472923E16 | EASY RETAIL S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.568.660-1 | N/A | Compra 4 contenedores plasticos 27 lts. traslado Serv. Esterilizacion - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Planilla N°2 del 28,02 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 13.160 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/02/2019 | 9.0099002E14 | Personal Computer Factory S.A | N/A | N/A | N/A | 78.885.550-8 | N/A | Compra de cables USB para impresoras - Rendición N° 02 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 1040 del 27/02/2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 11.130 | Hopsital Laja | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 07/02/2019 | 5.12550765E16 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | COMPRA SILICONA BLANCA COMPRA TEFLON 3/4 - Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°1 del 01 al 25 de Febrero | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 2.450 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 07/02/2019 | 313349 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | COMPRA CLAVOS 11/2 COMPRA FLAPER CON CORREA - Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°1 del 01 al 25 de Febrero | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 2.040 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 07/02/2019 | 313272 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | COMPRA FIBROCEMENTO 5MM - Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°1 del 01 al 25 de Febrero | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 9.780 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 06/02/2019 | 394582 | GREZ Y ULLOA S.A. | N/A | N/A | N/A | 80.432.900-5 | N/A | COMPRA ENCHUFE INDUSTRIAL 32A 3 P.COMPRA ADAPTADOR MACHO. - Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°1 del 01 al 25 de Febrero | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 8.160 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 06/02/2019 | 1.29812163E8 | Easy Retail S.A | N/A | N/A | N/A | 76.568.660-1 | Easy Retail S.A | Compra de 17 Cajas plasticas - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 426 del 12/02/2019 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 67.830 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 05/02/2019 | 7.4433335E15 | Abarrotes Económicos S.A | N/A | N/A | N/A | 76.833.720-9 | N/A | Compra de cajas plásticas para transporte material estéril - Rendición N° 02 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 1040 del 27/02/2019 | 01/02/2019 | 28/02/2019 | $ 9.960 | Hopsital Laja | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 05/02/2019 | 312942 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | COMPRA SPLITER CON 2 SALIDAS.- Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°1 del 01 al 25 de Febrero | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 460 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 05/02/2019 | 312941 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | COMPRA ENCHUFE 16 AM SIMPLE - Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°1 del 01 al 25 de Febrero | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 1.190 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 01/02/2019 | 312442 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | COMPRA TORNILLOS VOLCANITA 6x3 - Rendición Fondo Fijo Servicios Generales y Movilización Planilla N°1 del 01 al 25 de Febrero | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 680 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 31/01/2019 | 943 | N/A | German | Gangas | Castillo | 15.206.018-1 | N/A | Por reparación de neumatico Fiat. - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 426 del 12/02/2019 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 4.000 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 31/01/2019 | 5.11496762E16 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Compra de 7 cuchillos para central de alimentación - Rendición N° 02 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 1040 del 27/02/2019 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 27.930 | Hopsital Laja | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 31/01/2019 | 496343 | Comercializadora y distr. San Miguel | N/A | N/A | N/A | 76.217.461-8 | Comercializadora y distr. San Miguel | Compra de 5 litros Gasolina - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 426 del 12/02/2019 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 4.000 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 31/01/2019 | 391 | Vidrieria Juan Sanhueza Conejeros EIRL | N/A | N/A | N/A | 76.844.518-4 | Vidrieria Juan Sanhueza Conejeros EIRL | Compra de 2 vidrios triples - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 426 del 12/02/2019 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 14.000 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 31/01/2019 | 3745 | N/A | Leonardo | Figueroa | Figueroa | 14.206.833-8 | N/A | Compra 10 perillas y 10 tornillos - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 426 del 12/02/2019 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 2.100 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 31/01/2019 | 346684 | N/A | Rodrigo | Matus | Moraga | 8.775.880-K | N/A | Compra de 10 cables Retractil para telefono - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 426 del 12/02/2019 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 9.900 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 31/01/2019 | 204338 | Sociedad Ferretera Concha y Amaza Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.130.655-3 | Sociedad Ferretera Concha y Amaza Ltda. | Compra de 01 Interruptor blanco - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 426 del 12/02/2019 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 1.290 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Factura | 31/01/2019 | 20016 | COMERCIAL SHENJIE YUAN EIRL | N/A | N/A | N/A | 76.424.175-4 | N/A | Compra 6 termometros digitales medicion Servicio Esterilizacion - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°426 del 07,02,2019 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 20.940 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 31/01/2019 | 106127 | N/A | Manuel | Torres | Escobar | 8.837.959-4 | N/A | Compra aceite Mescla - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 426 del 12/02/2019 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 1.300 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 30/01/2019 | 60962 | COMERCIAL JIN CHENG LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.751.368-2 | N/A | Compra 4 contenedores plasticos 16 lts con tapa Servicio Esterilizacion - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°426 del 07,02,2019 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 19.160 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Factura | 29/01/2019 | 1136 | DATA ENERGY CHILE SPA | N/A | N/A | N/A | 76.274.681-6 | N/A | Compra 2 Baterias APS para UPS APC BACK equipos Oficina Contabilidad - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°426 del 07,02,2019 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 30.700 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 28/01/2019 | 43711 | IMPORTADORA Y EXP. NUOHUA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.633.691-4 | N/A | Compra 20 jarros plasticos 1 lt. Casino de Funcionarios - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°426 del 07,02,2019 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 15.800 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 28/01/2019 | 36625 | N/A | LUIS | ALARCON | SANCHEZ | 10.201.951-2 | N/A | Compra 4 teclados para computadores Bodega Economato - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°426 del 07,02,2019 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 15.600 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 24/01/2019 | 1.362368E9 | FARMACIA AHUMADA S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.378.831-8 | N/A | Compra 2 tubos Tretinoina 0,025%x 30 mg. tratamiento paciente social PESPI - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°426 del 07,02,2019 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 7.570 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 23/01/2019 | 376044 | N/A | ADONAY | MANOSALVA | ANGULO | 4.413.301-6 | N/A | Compra 1 adaptador corriente para ventilador Oficina Recaudacion - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°426 del 07,02,2019 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 1.880 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Factura | 16/01/2019 | 9.5466829E7 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Compra 2 pizarras blancas 60x40 informacion Servicio Laboratorio y Otro - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°426 del 07,02,2019 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 18.980 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 15/01/2019 | 307605 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Compra 1 manilla corredera ventana reparacion Oficina OIRS SSGG - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°426 del 07,02,2019 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 1.690 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 10/01/2019 | 20678 | N/A | MARIA | RIQUELME | URRUTIA | 10.267.309-3 | N/A | Provision instalacion vidrio catedral S.Pediatria - Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°426 del 07,02,2019 | 01/01/2019 | 28/02/2019 | $ 14.000 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Resolucion Exenta | 18/12/2018 | 31 | Universidad de Chile | N/A | N/A | N/A | 60.910.000-1 | N/A | Prog.Formacion Especialistas - Arancel y matricula Post.Grado de 4 Doctores: Estefania Fontecilla-Fabiola Aguila-Carolina Calderon-Valentina Paredes. Factura 330948 del 21 de Dic. 2018 - Folio 1363 23-02-2019 | 01/04/2017 | 31/03/2019 | $ 21.936.968 | DSS | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Resolucion Exenta | 26/11/2018 | 30 | Universidad de Chile | N/A | N/A | N/A | 60.910.000-0 | N/A | Prog.Formacion Especialistas - Arancel y matricula Post.Grado de 7 Doctores: Pablo Millan-Andres Rojas-Dina Gutierrez-Ruben Gonzalez-Carolina Garcia- Franciasca Morales-Daniela Arauco. Factura 330970 del 21 de Dic. 2018 - Folio 1362 23-02-2019 | 01/04/2017 | 31/03/2020 | $ 49.339.290 | DSS | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Resolucion Exenta | 26/11/2018 | 29 | Universidad de Chile | N/A | N/A | N/A | 60.910.000-1 | N/A | Prog.Formacion Especialistas - Arancel y matricula Post.Grado de 7 Doctores: Rodrigo Hernandez-Maria Puentes-Roberto Mora-Gabriel Uribe-Evelyn Astete-Ilenne Diaz-Ignacio Rey. Factura 330997 del 21 de Dic. 2018 -Folio 1361 23-02-2019 | 01/04/2017 | 31/03/2022 | $ 49.339.290 | DSS | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Resolucion Exenta | 23/11/2018 | 5336 | Universidad del Bio Bio | N/A | N/A | N/A | 60.911.006-5 | N/A | Curso programa APPS IOSy Android- Inteligencia de Negocio con Enfoque en Salud - Factura 11344 del 10 de Dic. 2018 - Folio 1357 23-02-2019 | 05/11/2018 | 12/11/2018 | $ 3.500.000 | DSS | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Resolucion Exenta | 13/09/2018 | 4224 | Universidad de Concepcion | N/A | N/A | N/A | 81.494.400-K | N/A | Prog.Formacion Especialistas - Arancel y matricula Post.Grado de Dr. Luis Gonzalo Macheo Lagos - Factura 42552 del 13 de Dic. 2018 - Especialidad Medicina Interna.-Folio 1351 23-02-2019 | 14/05/2018 | 13/05/2021 | $ 7.048.470 | DSS | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Resolucion Exenta | 13/09/2018 | 4224 | Universidad de Concepcion | N/A | N/A | N/A | 81.494.400-K | N/A | Prog.Formacion Especialistas - Arancel y matricula Post.Grado de Dra. Jimena Del Carmen Jalil Ponce - Factura 42551 del 13 de Dic. 2018 - Especialidad Medicina Interna.-Folio 1350 23-02-2019 | 14/05/2018 | 13/05/2021 | $ 7.048.470 | DSS | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Resolucion Exenta | 29/12/2017 | 1529 | Universidad Diego Portales | N/A | N/A | N/A | 70.990.700-K | N/A | Prog.Formacion Especialistas - Arancel y matricula Post.Grado de Dr. Maria Cynthia Rivas Urbina - Factura 371864 del 21 de Dic. 2018 - Especialidad Psiquiatria.-Folio 1360 23-02-2019 | 01/04/2016 | 31/03/2018 | $ 5.484.242 | DSS | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Resolucion Exenta | 24/11/2017 | 4874 | Universidad de Concepcion | N/A | N/A | N/A | 81.494.400-K | N/A | Prog.Formacion Especialistas - Arancel y matricula Post.Grado de Dr. Ricardo Hernandez Escobar - Factura 42559 del 13 de Dic. 2018 - Especialidad Cirujia General-Folio 1346 23-02-2019 | 01/05/2017 | 30/04/2021 | $ 6.890.000 | DSS | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Resolucion Exenta | 24/11/2017 | 4874 | Universidad de Concepcion | N/A | N/A | N/A | 81.494.400-K | N/A | Prog.Formacion Especialistas - Arancel y matricula Post.Grado de Dra. Ariadna Daza Sanabria - Factura 42564 del 13 de Dic. 2018 - Especialidad Pediatria.- Folio 1349 23-02-2019 | 01/05/2017 | 30/04/2021 | $ 6.890.000 | DSS | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Resolucion Exenta | 24/11/2017 | 4874 | Universidad de Concepcion | N/A | N/A | N/A | 81.494.400-K | N/A | Prog.Formacion Especialistas - Arancel y matricula Post.Grado de Dr. Sebastian Soto Vargas - Factura 42562 del 13 de Dic. 2018 - Especialidad Medicina Interna.-Folio 1348 23-02-2019 | 01/05/2017 | 30/04/2021 | $ 6.890.000 | DSS | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Resolucion Exenta | 24/11/2017 | 4874 | Universidad de Concepcion | N/A | N/A | N/A | 81.494.400-K | N/A | Prog.Formacion Especialistas - Arancel y matricula Post.Grado de Dra.Camila Rodriguez Hott - Factura 42563 del 13 de Dic. 2018 - Especialidad Pediatria.-Folio 1347 23-02-2019 | 01/05/2017 | 30/04/2021 | $ 6.890.000 | DSS | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Resolucion Exenta | 24/11/2017 | 4874 | Universidad de Concepcion | N/A | N/A | N/A | 81.494.400-K | N/A | Prog.Formacion Especialistas - Arancel y matricula Post.Grado de Dr. Martin Osben Echeverria- Factura 42560 del 13 de Dic. 2018 - Especialidad Medicina Interna - Folio 1345 23-02-2019 | 01/05/2017 | 30/04/2021 | $ 6.890.000 | DSS | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Resolucion Exenta | 24/11/2017 | 4874 | Universidad de Concepcion | N/A | N/A | N/A | 81.494.400-K | N/A | Prog.Formacion Especialistas - Arancel y Matricula Post.Grado de Dra. Carla Zurita Araneda- Factura 42561 del 13 de Dic. 2018 - Especialidad Medicina Interna- Folio 1344 23-02-2019 | 01/05/2017 | 30/04/2021 | $ 6.890.000 | DSS | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Resolucion Exenta | 24/11/2017 | 4874 | Universidad de Concepcion | N/A | N/A | N/A | 81.494.400-K | N/A | Prog.Formacion Especialistas - Arancel y Matricula Post.Grado de Dra. Sofia Fonseca Bastias - Factura 42278 del 03 de Dic. 2018 - Especialidad Medicina Fisica y Rehabilitacion- Folio 1343 23-02-2019 | 01/05/2017 | 30/04/2021 | $ 6.890.000 | DSS | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Resolucion Exenta | 23/01/2017 | 228 | Universidad de Concepcion | N/A | N/A | N/A | 81.494.400-K | N/A | Prog.Formacion Especialistas - Arancel y matricula Post.Grado de Dr. Victor Alfonso Urrutia Riffo - Factura 42676 del 18 de Dic. 2018 - Especialidad Medicina Interna.- Folio 1354 23-02-2019 | 01/05/2016 | 30/04/2019 | $ 5.484.242 | DSS | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Resolucion Exenta | 23/01/2017 | 228 | Universidad de Concepcion | N/A | N/A | N/A | 81.494.400-K | N/A | Prog.Formacion Especialistas - Arancel y matricula Post.Grado de Dr.Luis Paulo Meneses Montiel - Factura 42675 del 18 de Dic. 2018 - Especialidad Medicina Interna.-Folio 1352 23-02-2019 | 01/05/2016 | 30/04/2019 | $ 5.484.242 | DSS | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Resolucion Exenta | 23/01/2017 | 228 | Universidad de Concepcion | N/A | N/A | N/A | 81.494.400-K | N/A | Prog.Formacion Especialistas - Arancel y matricula Post.Grado de Dr.Misael Bustos Sez - Factura 42674 del 18 de Dic. 2018 - Especialidad Medicina Interna.- Folio 1353 23-02-2019 | 01/05/2016 | 30/04/2019 | $ 5.484.242 | DSS | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Resolucion Exenta | 23/01/2017 | 228 | Universidad de Concepcion | N/A | N/A | N/A | 81.494.400-K | N/A | Prog.Formacion Especialistas - Arancel y matricula Post.Grado de Dr. Juan Carlos Reyes Fuentes - Factura 42677 del 18 de Dic. 2018 - Especialidad Medicina Interna.-Folio 1355 23-02-2019 | 01/05/2016 | 30/04/2019 | $ 5.484.242 | DSS | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Resolucion Exenta | 23/01/2017 | 228 | Universidad de Concepcion | N/A | N/A | N/A | 81.494.400-K | N/A | Prog.Formacion Especialistas - Arancel y matricula Post.Grado de Dr. Eladio Fermin Gonzalez Pacheco - Factura 42678 del 18 de Dic. 2018 - Especialidad Medicina Interna.-Folio 1356 23-02-2019 | 01/05/2016 | 30/04/2019 | $ 5.484.242 | DSS | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Resolucion Exenta | 02/09/2016 | 972 | Universidad de Desarrollo | N/A | N/A | N/A | 71.644.300-0 | N/A | Prog.Formacion Especialistas - Arancel y matricula Post.Grado de Dr. Jaime Labrin Carrasco - Factura 12110 del 18 de Dic. 2018 - Especialidad Neurologia.-Folio 1359 23-02-2019 | 02/09/2016 | 31/10/2019 | $ 5.484.242 | DSS | | | No aplica |
2019 | Marzo | Convenio | Convenio | Resolucion Exenta | 07/11/1996 | 2310 | Universidad de Chile | N/A | N/A | N/A | 60.910.000-1 | N/A | Compra de Examenes de Laboratorio mes de Noviembre 2018 Factura 322834 del 13 de Dic. 2018 - Folio 1334 23-02-2019 | 07/11/1996 | 31/12/9999 | $ 5.796.520 | DSS | | | No aplica |
