2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 30/05/2019 | 87756 | Ferreteria Orompello Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.440.061-5 | N/A | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº5,Compra de 2 tubos fluorescente Base Antuco | 01/05/2019 | 31/05/2019 | $ 1.300 | Samu | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 30/05/2019 | 6759 | Seproin chile seguridad industrial Roberto Belmar EIRL. | N/A | N/A | N/A | 76.390.160-2 | N/A | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº5,Compra de 3 conos de seguridad para resguardar estacionamiento ambulancias Base Samu Antuco | 01/05/2019 | 31/05/2019 | $ 42.870 | Samu | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 29/05/2019 | 77375 | Chantilly Jose Moreno y Cia Ltda. | N/A | N/A | N/A | 77.704.630-k | N/A | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº5,Adquisición de Género para confección de 4 manteles para Depto. Prehospitalario SAMU | 01/05/2019 | 31/05/2019 | $ 9.000 | Samu | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 29/05/2019 | 505042 | N/A | Juan Ignacio | Escobar | Pacheco | 12.922.420-7 | N/A | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº5,Adquisiciòn de género para Confección de 2 juegos de Carpetas para manteles Depto. Prehospitalario SAMU | 01/05/2019 | 31/05/2019 | $ 1.980 | Samu | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 29/05/2019 | 505040 | N/A | Juan Ignacio | Escobar | Pacheco | 12.922.420-7 | N/A | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº5, Adquisición de Género para marcación de frazadas y sábanas de camillas Ambulancias. | 01/05/2019 | 31/05/2019 | $ 6.360 | Samu | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 29/05/2019 | 481043 | N/A | Luz Irene | Romero | San Martín | 6.733.900-2 | N/A | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº5, Compra de 4 Bobinas de hilo para Confección de Manteles, Carpetas, Marcaciòn de Sábanas y Frazadas Depto SAMU | 01/05/2019 | 31/05/2019 | $ 1.670 | Samu | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 28/05/2019 | 9017535 | Personal Computer Factory SA | N/A | N/A | N/A | 78.885.550-8 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº11 Folio 5224 - Compra de 2 fuente poder 650 W Spektra Dpto TIC | 16/05/2019 | 29/05/2019 | $ 37.980 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/05/2019 | 742133 | Comercial la Liquidadora Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.120.080-1 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº11 Folio 5224 - Compra de 20 Colonia Coral Citrik 100ml para Programa Especial de Salud y Pueblos Indigenas Complejo Asistencial | 16/05/2019 | 29/05/2019 | $ 33.800 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/05/2019 | 24776 | Comercial Songping Chile Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.887.301-1 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº11 Folio 5224 - Compra de 20 Toallas para Programa Especial de Salud y Pueblos Indigenas Complejo Asistencial | 16/05/2019 | 29/05/2019 | $ 24.000 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/05/2019 | 668831 | Reposteria Alemana | N/A | N/A | N/A | 86.082.800-6 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº11 Folio 5224 - Compra de insumos para atencion participantes en reunion CIRA | 16/05/2019 | 29/05/2019 | $ 4.810 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/05/2019 | 594 | N/A | Ecilda | Sandoval | Araneda | 10.664.374-1 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº11 Folio 5224 - Compra de 1 Timbre Trodat Firma Director. Sr. Rodrigo Sierra | 16/05/2019 | 29/05/2019 | $ 14.800 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/05/2019 | 14765 | N/A | Jose | Cordova | Sanhueza | 11.963.065-7 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº11 Folio 5224 - Compra de 12 sobre lentes recambio e implementacion a conductores Samu según normativa legal vigente de proteccion UV | 16/05/2019 | 29/05/2019 | $ 90.000 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/05/2019 | 1396124661 | Supermercado Hiper Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.134.941-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº11 Folio 5224 - Compra de 1 caja bolsa Ziploc por 50 unid.Materiales Gestion Ley 20.000 | 16/05/2019 | 29/05/2019 | $ 18.130 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/05/2019 | 12105 | Soc. Comercializadora Librería Rengo Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.476.176-6 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº11 Folio 5224 - Compra de 4 libros de acta foliado 400 hojas matematica Materiale gestion Ley 20.000 | 16/05/2019 | 29/05/2019 | $ 36.720 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/05/2019 | 1197572267 | Supermercado Hiper Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.134.941-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº11 Folio 5224 - Compra de 1 pala plastIca de aseo Materiales Agestion 20.000 | 16/05/2019 | 29/05/2019 | $ 5.050 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/05/2019 | 1047124639 | Rendic Hermanos SA | N/A | N/A | N/A | 81.537.600-5 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº11 Folio 5224 - Compra de insumos para atencion participantes en reunion CIRA | 16/05/2019 | 29/05/2019 | $ 7.700 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 22/05/2019 | 593 | N/A | Ecilda | Sandoval | Araneda | 10.664.374-1 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº11 Folio 5224 - Compra de 1 Timbre de caja para formalizacion de documentacion | 16/05/2019 | 29/05/2019 | $ 15.900 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 22/05/2019 | 187688 | Comerc. E Importadora Guang da Limitada | N/A | N/A | N/A | 76.468.611-K | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2151 del 28/05/2019 - Compra de 1 marco para certificado de modelo Salud Familiar | 01/05/2019 | 30/05/2019 | $ 3.000 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 20/05/2019 | 6921 | N/A | Jose Miguel | Antiman | Bobadilla | 15.852.615-8 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2151 del 28/05/2019 - Compra de 1 cable de UTP para computador oficina | 01/05/2019 | 30/05/2019 | $ 5.500 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 20/05/2019 | 526523302 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2151 del 28/05/2019 - Compra de 2 persianas unidad psicosocial | 01/05/2019 | 30/05/2019 | $ 79.900 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 20/05/2019 | 526523301 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2151 del 28/05/2019 - Compra de 1 persiana para ventana entrega de leche | 01/05/2019 | 30/05/2019 | $ 26.990 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 20/05/2019 | 50227 | N/A | Joel Hernan | Muñoz | Muñoz | 10.234.171-6 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°2282 del 28 de mayo - Compra de 3 ampolletas RW10 12V para ambulancias SAMU | 18/04/2019 | 23/05/2019 | $ 900 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 17/05/2019 | 75131 | N/A | Marcelo | Sandoval | Yañez | 9.051.349-4 | N/A | Compra de 15 pliegos cartulina, 9 pliegos goma eva, 6 bolsas de globos, 10 barras silicona, 250 varillas de globos, solicitado por Srta. Marcela Matamala | 17/05/2019 | 31/05/2019 | $ 31.790 | Hospital Nacimiento | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 17/05/2019 | 74367851 | Alvi SA | N/A | N/A | N/A | 96.618.540-6 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº11 Folio 5224 - Compra de te de Hierbas Para Stock de Bodega Central PAC 2019 | 16/05/2019 | 29/05/2019 | $ 18.170 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 17/05/2019 | 70087 | Comercializadora Ex Golosin Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.005.085-7 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº11 Folio 5224 - Compra de 30 agua mineral de 500cc sin gas para uso de jornadas de oncologia 22 y 23 de Mayo | 16/05/2019 | 29/05/2019 | $ 9.000 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 17/05/2019 | 329027 | N/A | Clara | Sepulveda | Garrido | 6.912.981-1 | N/A | Compra de 3 pliegos de goma eva, solicitado por Srta. Marcela Matamala Saavedra encargada sala de estimulación HFC Nacimiento | 17/05/2019 | 31/05/2019 | $ 1.170 | Hospital Nacimiento | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 17/05/2019 | 201906 | N/A | Miguel | Sandoval | Arevalo | 6.405.507-0 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº11 Folio 5224 - Compra de frutos secos para atencion de reuniones SSBB | 16/05/2019 | 29/05/2019 | $ 45.000 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/05/2019 | 15755 | Representaciones Jce s.a. | N/A | N/A | N/A | 96.571.650-5 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°2250 del 27 de mayo - Compra 1 cadena 3/8 para reparacion motosierra Servicios Generales | 01/05/2019 | 30/05/2019 | $ 16.700 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/05/2019 | 138803500 | Easy Retail SA | N/A | N/A | N/A | 76.568.660-1 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°2282 del 28 de mayo - Compra de material para arreglo de piso en estacionamiento nivelador de piso para bajar camilla. | 18/04/2019 | 23/05/2019 | $ 5.450 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 17/05/2019 | 120636 | Soc. Comercializadora Librería Rengo Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.476.176-6 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº11 Folio 5224 - Compra de 21 micas para plastificado de separadores. | 16/05/2019 | 29/05/2019 | $ 5.000 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 17/05/2019 | 120585 | Soc. Comercializadora Librería Rengo Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.476.176-6 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº11 Folio 5224 - Compra de 1 bandeja para carpetas triple metalica Implementar puesto de trabajo Implementacion | 16/05/2019 | 29/05/2019 | $ 8.910 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 16/05/2019 | 393948 | Comercial Center Ltda. | N/A | N/A | N/A | 88.755.700-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº11 Folio 5224 - Compra de 1 Caja de Termolaminado | 16/05/2019 | 29/05/2019 | $ 14.950 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 16/05/2019 | 2849723 | Farmacéutica Arifel Limitada | N/A | N/A | N/A | 76.733.990-9 | N/A | Rendición N° 05 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 3109 del 30/05/2019 - Compra de Oralgene para servicio Dental, clorhexidina 500ml | 01/05/2019 | 31/05/2019 | $ 50.220 | Hospital Laja | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 16/05/2019 | 138374676 | Easy Retail SA | N/A | N/A | N/A | 76.568.660-1 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº9 Folio 4518 - Compra de 1 timbre para acceso a 4to piso del edificio DSS | 13/05/2019 | 14/05/2019 | $ 13.120 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 15/05/2019 | 592 | N/A | Ecilda | Sandoval | Araneda | 10.664.374-1 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº11 Folio 5224 - Compra de 2 Pendones Roller cuenta publica para actividad de nuestra institucion | 16/05/2019 | 29/05/2019 | $ 94.700 | DSS | | | No aplica |
2020 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 15/05/2019 | 53656 | Importadora y Exportadora Nuohua Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.698.681-4 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°2250 del 27 de mayo - Compra materiales para Clinica Dental Movil | 01/05/2019 | 30/05/2019 | $ 9.990 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 15/05/2019 | 393949 | Comercial Center Ltda. | N/A | N/A | N/A | 88.755.700-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº11 Folio 5224 - Compra de 1 pack de 10 rollo de papel 80mm para uso de relojes control DSSBB | 16/05/2019 | 29/05/2019 | $ 11.800 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 15/05/2019 | 340391 | Ferretería Arnoldo Arteaga e hijos | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°2250 del 27 de mayo - Compra 4 candados y otros materiales para Clinica Dental Movil | 01/05/2019 | 30/05/2019 | $ 51.150 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/05/2019 | 8351 | Autoadhesivo Bizama EIRL | N/A | N/A | N/A | 76.193.501-1 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº9 Folio 4518 - Compra de 1 timbre para acceso a 5to piso del edificio DSS | 13/05/2019 | 14/05/2019 | $ 95.320 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 14/05/2019 | 340168 | Ferretería Arnoldo Arteaga e hijos limitada | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°2282 del 28 de mayo - Compra de material para recambio de enchufe simple 9/12en mal estado en box enferma sector 1 | 18/04/2019 | 23/05/2019 | $ 1.080 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/05/2019 | 1516903091 | Cencosud Retail SA | N/A | N/A | N/A | 81.201.000-K | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº11 Folio 5224 - Compra de Insumos para talleres casa rukalaf | 16/05/2019 | 29/05/2019 | $ 10.930 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 13/05/2019 | 62788 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | Juan Carlos Chavez | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2151 del 28/05/2019 - Compra de materiales para mantencion de baños publicos y techo clinica movil | 01/05/2019 | 30/05/2019 | $ 6.550 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 13/05/2019 | 60237 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | Juan Carlos Chavez | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2151 del 28/05/2019 - Compra de materiales para mantenciones varias | 01/05/2019 | 30/05/2019 | $ 55.150 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 10/05/2019 | 5.24554941E8 | Sodimac SA | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°2282 del 28 de mayo - Compra d ematerial para recambio de ducah en mal estado en residencia medica | 18/04/2019 | 23/05/2019 | $ 14.990 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 10/05/2019 | 35929 | Farmaceutica Manantial Ltda. | N/A | N/A | N/A | 78.237.860-0 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°2250 del 27 de mayo - Compra de Insumos de Aseo para carro de paro | 01/05/2019 | 30/05/2019 | $ 11.340 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 10/05/2019 | 197513 | Comercial Superúnico Barbara Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.128.330-8 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°2250 del 27 de mayo - Compra de Insumos de Aseo para carro de paro | 01/05/2019 | 30/05/2019 | $ 15.790 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 10/05/2019 | 148930 | N/A | Jorge Enrique | Villarroel | Caulier | 8.377.210-7 | N/A | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº5, Compra 10 Ampolletas LED H-7 para Ambulancias | 01/05/2019 | 31/05/2019 | $ 60.000 | Samu | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 10/05/2019 | 138374758 | Easy Retail SA | N/A | N/A | N/A | 76.568.660-1 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº9 Folio 4518 - Compra de 1 timbre para acceso a 5to piso del edificio DSS | 13/05/2019 | 14/05/2019 | $ 13.120 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/05/2019 | 9016136 | Personal Computer Factory S.A. | N/A | N/A | N/A | 78.885.550-8 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2151 del 28/05/2019 - Compra de2 Lector de CD/DVD | 01/05/2019 | 30/05/2019 | $ 23.980 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/05/2019 | 200825 | N/A | Hugo | Canales | Riquelme | 7.120.136-8 | N/A | Rendición N° 05 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 3109 del 30/05/2019 - Compra de cables para cargador para equipo de electrocardiograma | 01/05/2019 | 31/05/2019 | $ 29.800 | Hospital Laja | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/05/2019 | 152686879 | Farmacias Ahumada S.A | N/A | N/A | N/A | 76.378.831-8 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2151 del 28/05/2019 - Compra de 01 recetas Magistrales (acido) | 01/05/2019 | 30/05/2019 | $ 5.380 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 08/05/2019 | 339342 | Ferretería Arnoldo Arteaga e hijos limitada | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°2282 del 28 de mayo - Compra de materiales para habilitacion de zona de lactancia sector 1 - 2 cuarto rodon 1X1X3 - 2 guardapolvo 3/4,3 - 300 grs clavos 11/2 - Interruptor Simple 9/12 | 18/04/2019 | 23/05/2019 | $ 7.980 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 08/05/2019 | 339240 | Ferretería Arnoldo Arteaga e hijos limitada | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°2282 del 28 de mayo - Compra de materiales para habilitacion de zona de lactancia sector 1 - 5 Clavos con tarugo 8X60 - Compra WD-40 - Disco de corte 41/2 | 18/04/2019 | 23/05/2019 | $ 8.810 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/05/2019 | 59301 | Comercial GranFe | N/A | N/A | N/A | 76.040.243-5 | N/A | Rendición N° 05 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 3109 del 30/05/2019 - Compra de gas para mecheros laboratorio Clinico | 01/05/2019 | 31/05/2019 | $ 5.990 | Hospital Laja | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/05/2019 | 55987 | Codesur Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.398.981-K | N/A | 1 Cable Ecg de 3 Leads para equipo Critico desfribilador.para servicio de Urgencia | 07/05/2019 | 31/05/2019 | $ 70.805 | Hospital de Huepil | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 07/05/2019 | 339121 | Ferretería Arnoldo Arteaga e hijos limitada | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°2282 del 28 de mayo - Compra de materiales para habilitacion de zona de lactancia sector 1 - 50 clavo con tarugo 8X60 - 1 broca concreto 8X80- 5 Tapa Pino 4X3,20 | 18/04/2019 | 23/05/2019 | $ 9.330 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 07/05/2019 | 135138 | N/A | Hernan | Sepulveda | Mella | 6.439.398-7 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°2250 del 27 de mayo - Compras 6 pilas para Equipos de frio Central de Alimentacion | 01/05/2019 | 30/05/2019 | $ 10.800 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 06/05/2019 | 9015953 | Personal Computer Factory SA | N/A | N/A | N/A | 78.885.550-8 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº8 Folio 4493 - Compra de 1 Disco Duro 1TB - Desarrollo SAC | 29/04/2019 | 09/05/2019 | $ 36.990 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 06/05/2019 | 80221 | N/A | Sebastian | Contreras | Salas | 11.154.460-3 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº11 Folio 5224 - Compra de 2 copias de llaves para puerta sala TIC Lautaro #602 | 16/05/2019 | 29/05/2019 | $ 1.800 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 06/05/2019 | 63768 | Comercializadora Ex Golosin Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.005.085-7 | N/A | Rendición N° 05 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 3109 del 30/05/2019 - Compra de bolsas de papel de 1/4 para entrega de medicamentos | 01/05/2019 | 31/05/2019 | $ 39.760 | Hospital Laja | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 06/05/2019 | 63766 | Comercializadora Ex Golosin Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.005.085-7 | N/A | Rendición N° 05 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 3109 del 30/05/2019 - Compra de bolsas de papel de 1/2 para entrega de medicamentos | 01/05/2019 | 31/05/2019 | $ 39.600 | Hospital Laja | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 06/05/2019 | 2863014 | Farmacéutica Arifel Limitada | N/A | N/A | N/A | 76.733.990-9 | N/A | Rendición N° 05 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 3109 del 30/05/2019 - Compra de vendas de yeso para Urgencia | 01/05/2019 | 31/05/2019 | $ 9.960 | Hospital Laja | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 06/05/2019 | 15335 | N/A | Julio | Quiroz | Carrasco | 7.633.758-6 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2151 del 28/05/2019Compra de 01 vaso de vidrio para licuadora sindelen | 01/05/2019 | 30/05/2019 | $ 7.000 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/05/2019 | 6305843 | Alimentos Fruna Ltda | N/A | N/A | N/A | 84.156.500-2 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº8 Folio 4493 - Compra de cucharas y tenedores desechables - Insumos de Atencion de Coffes Reuniones SSBB | 29/04/2019 | 09/05/2019 | $ 20.000 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/05/2019 | 393147591 | Salcobrand SA | N/A | N/A | N/A | 76.031.071-9 | N/A | Compra de un Receta Magistral | 03/05/2019 | 31/05/2019 | $ 9.990 | Hospital de Huepil | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 02/05/2019 | 522452578 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1944 del 10/05/2019 - Compra de 2 cajas plasticas | 01/05/2019 | 30/05/2019 | $ 6.580 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/05/2019 | 1.143893366E9 | Farmacias cruz Verde S.A | N/A | N/A | N/A | 89.807.200-2 | N/A | Rendición N° 05 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 3109 del 30/05/2019 - Compra de medicamento para paciente hospitalizado | 01/05/2019 | 31/05/2019 | $ 6.390 | Hospital Laja | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 30/04/2019 | 320697 | N/A | Pedro | Riquelme | Riquelme | 8.916.876-7 | N/A | Rendición N° 05 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 3109 del 30/05/2019 - Compra de Material de PVC para mantención | 01/04/2019 | 31/05/2019 | $ 3.850 | Hospital Laja | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 29/04/2019 | 523964593 | Sodimac SA | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº8 Folio 4493 - Compra de raid mata insectos y cinta cellante tesa - habilitacion serv. Caseta RPT sta.Emilia | 29/04/2019 | 09/05/2019 | $ 18.290 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 29/04/2019 | 389044 | Comercial Center Ltda. | N/A | N/A | N/A | 88.755.700-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº8 Folio 4493 - Compra de 50 pliegos de cartulina blanca 53x75cm - implementos necesarios para jornada de planificacion estrategica | 29/04/2019 | 09/05/2019 | $ 9.000 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 27/04/2019 | 7622 | N/A | Jose Antonio | Riquelme | Aqueveque | 9.860.683-1 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°2282 del 28 de mayo - Compra de materiales para arreglo de parrilla de calefaccion DE 1 METRO DE MANGUER - 1 metro de manguera - compra terminal HE1/2 - Compra niple HE 1/2 | 18/04/2019 | 23/05/2019 | $ 1.400 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 25/04/2019 | 11821 | Sociedad farmacéutica manantial limitada | N/A | N/A | N/A | 78.237.860-0 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°2282 del 28 de mayon - Compra de silbatos para taller Chile Crece | 18/04/2019 | 23/05/2019 | $ 4.740 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 24/04/2019 | 409046001 | Hipermercado Tottus SA | N/A | N/A | N/A | 78.627.210-6 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº9 Folio 4518 - Compra de Insumos necesarios para realizacion de taller casa Rukalaf Salud Mental Res.Ex. 1104 | 13/05/2019 | 14/05/2019 | $ 1.380 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 23/04/2019 | 610158 | Soc. Com. e Inv. Hnos. parra Álvarez Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.481.595-5. | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°2282 del 28 de mayo - Compra de 5 Litros de bencina para motosierra | 18/04/2019 | 23/05/2019 | $ 4.000 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 23/04/2019 | 27058 | N/A | Hector | Rodriguez | Oliva | 10.252.408-K | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°2282 del 28 de mayo - Compra de 5 Litros de bencina para motosierra y sierra | 18/04/2019 | 23/05/2019 | $ 6.500 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/04/2019 | 481558 | Colores Com. Grupo Siete Ltda. | N/A | N/A | N/A | 78.465.980-1 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº7 Folio 4265 Programa Chile Crece Contigo - Compra de Insumos para Taller nadie es perfecto. APS | 17/04/2019 | 26/04/2019 | $ 4.800 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/04/2019 | 386828 | Comercial Center Ltda. | N/A | N/A | N/A | 88.755.700-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº7 Folio 4265 Programa Chile Crece Contigo - Compra de Insumos para Taller nadie es perfecto. APS | 17/04/2019 | 26/04/2019 | $ 51.500 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 18/04/2019 | 334211 | Ferretería Arnoldo Arteaga e hijos Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°2282 del 28 de mayo - Compra de llave lavamano para sala de Rehabilitacion Sector 4 | 18/04/2019 | 23/05/2019 | $ 3.680 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 15/04/2019 | 253573 | N/A | Maria Clara | Orellana | Sanhueza | 7.732.958-7 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1944 del 10/05/2019 - Compra de 100 carpetas para cuenta publica | 01/04/2019 | 30/05/2019 | $ 18.000 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 11/04/2019 | 58269 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1944 del 10/05/2019 -Compra de 10 codos de 32 MM para proyecto riego | 01/04/2019 | 30/05/2019 | $ 3.500 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/04/2019 | 1349617621 | Hipermercado Lider | N/A | N/A | N/A | 76.134.941-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº9 Folio 4518 - Compra de Insumos necesarios para realizacion de taller casa Rukalaf Salud Mental Res.Ex. 1104 | 13/05/2019 | 14/05/2019 | $ 19.770 | DSS | | | No aplica |
2019 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 29/03/2019 | 262113 | N/A | Graciela | Sanchez | Vergara | 7.801.525-K | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº10 Folio 4518 - Compra de 15 Rollos Film Paletizador -Para el debido apilado y ordenado de Pallet en Bodega | 15/05/2019 | 15/05/2019 | $ 67.400 | DSS | | | No aplica |