2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/06/2019 | 63435 | N/A | Maria | Cartes | N/A | 6.381.124-6 | N/A | Rendición fondo fijo abastecimiento folio nº2941 del 28-06-2019 - Compra de 2 esencias flor de bach, solicitado por Srta. Marcela Matamala Saavedra encargada sala de estimulacion para ser utilizada en tratamientos con menores hfc nacimiento | 25/06/2019 | 30/06/2019 | $ 13.580 | Hospital de Nacimiento | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/06/2019 | 622452134 | Sodimac SA | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº13 Folio 6156 - Compra de Interruptor 9/12 simple, para dependencias RRHH | 14/06/2019 | 26/06/2019 | $ 2.550 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/06/2019 | 5030102 | Fabrica de Bandejas Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.979.850-1 | N/A | Rendición fondo fijo abastecimiento folio nº2941 del 28-06-2019 - Compra de 1500 copa postre con tapa 200 cc, solicitado por Sra. Alicia Meza Mendoza jefe central de alimentación para ser utilizado en pacientes hospitalizados con riesgo de infección en hfc nacimiento | 25/06/2019 | 30/06/2019 | $ 65.280 | Hospital de Nacimiento | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/06/2019 | 490656 | N/A | Guillermo | Melo | Soto | 10.505.473-4 | N/A | Rendición fondo fijo abastecimiento folio nº2941 del 28-06-2019 - Compra de 3 rollos de pita grande, color blanco, solicitado por sr. pedro Albial Gonzalez tesorero, para ser utilizado en lejado y armado estado de caja mensual en unidad de finanzas hfc. nacimiento | 25/06/2019 | 30/06/2019 | $ 11.970 | Hospital de Nacimiento | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/06/2019 | 203606 | N/A | Jeramias | Muñoz | Oñate | 7.681.858-4 | N/A | Rendición fondo fijo abastecimiento folio nº2941 del 28-06-2019 - Compra de 12 paquetes de vasos desechables de 300. por 25 unidades cada uno, solicitados por jefe central de alimentación Sra. Alicia Meza Mendoza para ser utilizados en pacientes hospitalizados con riesgo de infección | 25/06/2019 | 30/06/2019 | $ 11.260 | Hospital de Nacimiento | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 24/06/2019 | 402761 | Comercial Center Ltda.. | N/A | N/A | N/A | 88.755.700-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº13 Folio 6156 - Compra de 3 cartucho tinta negro y 1 cartucho de tinta color | 14/06/2019 | 26/06/2019 | $ 48.000 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 21/06/2019 | 5.3064717E7 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°2792 del 28 de junio - Compra 1 puerta plegable pvc acondicionamiento espacio lactancia materna | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 39.990 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/06/2019 | 233 | N/A | Gaston | Contreras | Poblete | 8.678.797-0 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº13 Folio 6156 - Compra de papel corte especial opalina 43*63cm para unidad de comunicaciones | 14/06/2019 | 26/06/2019 | $ 89.250 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 21/06/2019 | 1.67254572E8 | FARMACIA AHUMADA S.A. | N/A | N/A | N/A | 76378831-8 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°2792 del 28 de junio - Compra 1 frasco acido tricloroacetico 30cc tratamiento Servicio Maternidad | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 13.110 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 21/06/2019 | 1.40432466E8 | EASY RETAIL S.A. | N/A | N/A | N/A | 76808600-1 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°2792 del 28 de junio - Compra 2 cintas antideslizantes y 1 regador para vehiculos Hospital | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 36.970 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 20/06/2019 | 530714640 | Sodimac S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-k | Holding Falabella Solari | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº6, 1 Cerradura para puerta interior Bodega Art. Trauma Bodega SAMU Cabrero. | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 9.670 | SAMU | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 20/06/2019 | 2338 | GLOMAX S.A. | N/A | N/A | N/A | 76817867-4 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°2792 del 28 de junio - Compra 3 pack compresas gel frio material atencion Sala Rehabilitacion | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 30.770 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 20/06/2019 | 207998 | SUPERMERCADO UNICO | N/A | N/A | N/A | 76128330-8 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°2792 del 28 de junio - Compra 10 pliegos papel mantequilla para elaboracion alimentos UCA | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 990 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 20/06/2019 | 201391 | N/A | Jeramias | Muñoz | Oñate | 7.681.858-4 | N/A | Rendición fondo fijo abastecimiento folio nº2941 del 28-06-2019 - Compra de 4 paquetes de vasos desechables de 300. por 25 unidades cada uno, solicitados por jefe central de alimentación Sra. Alicia Meza Mendoza para ser utilizados en pacientes hospitalizados con riesgo de infeccion | 20/06/2019 | 30/06/2019 | $ 3.750 | Hospital de Nacimiento | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 20/06/2019 | 124329 | EXPRESS DENT | N/A | N/A | N/A | 78378160-3 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°2792 del 28 de junio - Compra 4 Reveladores y 4 Fijadores Clinicas Dentales Hospital | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 47.038 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 20/06/2019 | 001431498393 | Administradora de Supermercado Hiper Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76134941-4 | Inversiones Austras Tres Ltda. | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº6, Compra 1 limpia pies para interioir Edificio SAMU | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 5.000 | SAMU | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 20/06/2019 | 00135955287 | Administradora de Supermercado Hiper Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76134941-4 | Inversiones Austras Tres Ltda. | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº6, Compra de 2 Limpia pies Bases SAMU | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 10.000 | SAMU | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 20/06/2019 | 000140674674 | Easy Retaril S.A. | N/A | N/A | N/A | 76568660-1 | Antonio Ureta | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº6, Compra 1 cortina Base SAMU Cabrero | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 32.990 | SAMU | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 20/06/2019 | 000140674667 | Easy Retaril S.A. | N/A | N/A | N/A | 76568660-1 | Antonio Ureta | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº6, 3 Barras de Closet y 3 pares de soportes Base SAMU Cabrero | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 16.740 | SAMU | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 20/06/2019 | 000140313053 | Easy Retaril S.A. | N/A | N/A | N/A | 76568660-1 | Antonio Ureta | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº6, Compra de 4 limpiapies, 1 candado base mulchen y 4 cepillos para W.C. | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 62.510 | SAMU | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 20/06/2019 | 000140311058 | Easy Retaril S.A. | N/A | N/A | N/A | 76568660-1 | Antonio Ureta | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº6, Compra de 2 Cintas Antideslizante para instalar acceso principal base samu los angeles | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 29.980 | SAMU | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 19/06/2019 | 2336 | Juan Osvaldo Bizama Autoadhesivo y Letreros EIRL | N/A | N/A | N/A | 76.193.501-1 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº13 Folio 6156 - Compra de 4 letreros de 70x50cm de la discapacidad | 14/06/2019 | 26/06/2019 | $ 97.480 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/06/2019 | 670774 | Rosteria Alemana Ltda. | N/A | N/A | N/A | 86.082.800-6 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº13 Folio 6156 - Compra de 30 pan hallulla y 30 cecinas Insumos reunion Mensual CIRA | 14/06/2019 | 26/06/2019 | $ 3.940 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 18/06/2019 | 56939 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUOHUA | N/A | N/A | N/A | 76633691-4 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°2792 del 28 de junio - Compra 40 limas tratamiento podologia pacientes diabeticos programa | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 12.000 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 18/06/2019 | 56937 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUOHUA | N/A | N/A | N/A | 76633691-5 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°2792 del 28 de junio - Compra 4 frascos con atomizador para aseo dependencias intrahospitalario | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 5.560 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/06/2019 | 401466 | Comercial Center Ltda.. | N/A | N/A | N/A | 88.755.700-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº13 Folio 6156 - Compra de 3 paquetes de fundas transparente tamaño carta para murales de inventario 100 unidades cada paquete | 14/06/2019 | 26/06/2019 | $ 10.410 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/06/2019 | 400459 | Comercial Center Ltda.. | N/A | N/A | N/A | 88.755.700-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº13 Folio 6156 - Compra de 1 fechero automatico trodat | 14/06/2019 | 26/06/2019 | $ 4.750 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/06/2019 | 400458 | Comercial Center Ltda.. | N/A | N/A | N/A | 88.755.700-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº13 Folio 6156 - Compra de 2 fechadores Trodat para timbrar lñas solicitudes que se reciben en bienestar | 14/06/2019 | 26/06/2019 | $ 9.500 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 18/06/2019 | 16842 | SERVICIOS MEDICOS ALTA IMAGEN LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76367351-0 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°2792 del 28 de junio - Pago examen Ecotomografia Abdominal en Los Angeles paciente pespi | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 40.000 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/06/2019 | 1396130042 | Supermercados Hiper Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.134.941-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº13 Folio 6156 - Compra de insumos de atencion de coffes par direccion servicio salud | 14/06/2019 | 26/06/2019 | $ 6.340 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/06/2019 | 1396130041 | Supermercados Hiper Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.134.941-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº13 Folio 6156 - Compra de insumos para atencion d eparticipantes en reunion CIRA 24/05/19 | 14/06/2019 | 26/06/2019 | $ 7.040 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 14/06/2019 | 5.30049622E8 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°2792 del 28 de junio - Compra 3 encendedores cocina a gas Unidad Central de Alimentacion | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 6.450 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 14/06/2019 | 27932 | COMERCIAL GOMILAND LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77136450-0 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°2792 del 28 de junio - Compra 6 pisos goma 1 mtx1mtx3mm instalacion accesos Hospital | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 36.000 | Hospital Santa Barbara | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 12/06/2019 | 201759 | N/A | Miguel | Sandoval | Arevalo | 6.405.507-0 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº12 Folio 5672 - Compra de frutos secos insumos para atencion de reuniones stock de bodega | 30/05/2019 | 13/06/2019 | $ 30.000 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 11/06/2019 | 9018717 | Personal Computer Factory SA | N/A | N/A | N/A | 78.885.550-8 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº12 Folio 5672 - Compra de una fuente d epoder de 650 W para equipo de dpto. RRFF | 30/05/2019 | 13/06/2019 | $ 20.990 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 11/06/2019 | 722559 | N/A | Oscar | Salazar | Pineda | 10.558.897-6 | N/A | Compra de 10 litros de bencina a $850 el litro | 11/06/2019 | 30/06/2019 | $ 8.500 | Hopital de Huepil | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 11/06/2019 | 433295 | Grez y Ulloa SA | N/A | N/A | N/A | 80.432.900-5 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº13 Folio 6156 - Compra de broca concreto, tornillo volcanita, tarugo naylon materiales para trabajo electrico en oficinas 6to piso | 14/06/2019 | 26/06/2019 | $ 11.960 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 11/06/2019 | 430756 | Muebleria Los Angeles Ltda. | N/A | N/A | N/A | 85.655.300-0 | N/A | Compra de 5 rolllos de moltopren para Serv. de Esterelizacion | 11/06/2019 | 30/06/2019 | $ 14.900 | Hopital de Huepil | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 11/06/2019 | 399907 | Comercial Center Ltda. | N/A | N/A | N/A | 88.755.700-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº12 Folio 5672 - Compra de 2 pliegos carton piedra para la unidad de comunicaciones. | 30/05/2019 | 13/06/2019 | $ 2.260 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 11/06/2019 | 34097 | Comercial utreras Zuñiga Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.754.760-9 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº12 Folio 5672 - Compra de 1 impresión a color plano terreno nuevo cesfam Cordillera 50*70cm | 30/05/2019 | 13/06/2019 | $ 8.180 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 11/06/2019 | 140056170 | Easy Retail SA | N/A | N/A | N/A | 76.568.660-1 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº13 Folio 6156 - Compra de Roscalata 8*1mm materiales para trabajo electrico en oficinas 6to piso | 14/06/2019 | 26/06/2019 | $ 2.790 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 11/06/2019 | 140056158 | Easy Retail SA | N/A | N/A | N/A | 76.568.660-1 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº13 Folio 6156 - Compra de 2 pack conduit 20mm materiales para trabajo electrico en oficinas 6to piso | 14/06/2019 | 26/06/2019 | $ 11.290 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 10/06/2019 | 2805902 | Milan Fabjanovic y Cia Ltda. | N/A | N/A | N/A | 81.548.400-2 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº12 Folio 5672 - Compra de sierras copa bimetal para materiales de remodelacion 4to y 6to piso | 30/05/2019 | 13/06/2019 | $ 13.690 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 10/06/2019 | 1539556045 | Cencosud Retail SA | N/A | N/A | N/A | 81.201.000-k | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº01 Folio 5952 - Compra de cajas plasticas programa noche digan ruta medica | 30/05/2019 | 13/06/2019 | $ 66.810 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 10/06/2019 | 1395952961 | Hiper Lider | N/A | N/A | N/A | 76.134.941-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº12 Folio 5672 - Compra de una maleta con ruedas, carcasa dura e impermeable. Para transportar material de apoyo a Gbno. en terreno o plaza ciudadana | 30/05/2019 | 13/06/2019 | $ 34.990 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 07/06/2019 | 67244 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | Juan Carlos Chavez | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2491 del 12/06/2019 - Compra de Materiales para habilitacion oficina de guardias | 01/05/2019 | 30/06/2019 | $ 3.430 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/06/2019 | 44109 | Comercializadora Ex-Golosin Limitada | N/A | N/A | N/A | 76.005.085-7 | N/A | Rendición N° 06 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 3423 del 12/06/2019 - Bolsas de papel de 1/4 para entrega de medicamentos | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 39.200 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/06/2019 | 44108 | Comercializadora Ex-Golosin Limitada | N/A | N/A | N/A | 76.005.085-7 | N/A | Rendición N° 06 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 3423 del 12/06/2019 - Bolsas de papel de 1/2 para entrega de medicamentos | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 39.600 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/06/2019 | 399240 | Comercial Center Ltda. | N/A | N/A | N/A | 88.755.700-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº12 Folio 5672 - Compra de un kit Limpieza para computador, 4 plumones de pizarra azul y rojo. | 30/05/2019 | 13/06/2019 | $ 5.860 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/06/2019 | 398942545 | Salcobrand SA | N/A | N/A | N/A | 76.031.071-9 | N/A | Compra de medicamento para tratamiento de usuarios Poli Mater | 07/06/2019 | 30/06/2019 | $ 19.930 | Hopital de Huepil | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/06/2019 | 329249 | N/A | Clara | Sepulveda | Garrido | 6.912.981-1 | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio nº2941 del 28-06-2019 - Compra de 150 hojas opalina blanca tamaño oficio y 2 rollos cinta doble faz, solicitado por sra. Oriana Beltrán Vergara enfermera servicio de medicina, insumos necesarios para ser incorporado en la sala de procedimiento en la entrega de informe de electrocardiograma hfc. nacimiento | 17/06/2019 | 30/06/2019 | $ 18.470 | Hospital de Nacimiento | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 07/06/2019 | 2433 | N/A | Richard | Yañez | Carrasco | 14.405.462-8 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2491 del 12/06/2019 - Compra 2 Vidrios para reposicion en Medicina y Maternidad | 01/05/2019 | 30/05/2019 | $ 16.700 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/06/2019 | 1061762765 | Rendic Hermanos SA | N/A | N/A | N/A | 81.537.600-5 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº12 Folio 5672 - Compra 8 bolsas ziploc por 50 unid. c/u materiales gestion Ley 20.000 | 30/05/2019 | 13/06/2019 | $ 23.120 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 05/06/2019 | 80859 | N/A | Sebastian | Contreras | Salas | 11.154.460-3 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº12 Folio 5672 - Compra de 2 copias de llaves para director SSBB | 30/05/2019 | 13/06/2019 | $ 1.800 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 05/06/2019 | 2430 | N/A | Richard | Yañez | Carrasco | 14.405.462-8 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2491 del 12/06/2019 - Compra 2 copias de llaves | 01/05/2019 | 30/06/2019 | $ 2.000 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 05/06/2019 | 135489 | Ruiz Quiroz SA | N/A | N/A | N/A | 96.719.060-8 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº12 Folio 5672 - Compra de una bujia para generador bus clinica movil | 30/05/2019 | 13/06/2019 | $ 1.500 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 05/06/2019 | 13301 | Vidrieria Proboste SPA | N/A | N/A | N/A | 76.820.348-2 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº12 Folio 5672 - Compra de vidrio pàra cambio cuadro reconocimiento 15 años Chile Compra | 30/05/2019 | 13/06/2019 | $ 4.500 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 04/06/2019 | 80815 | N/A | Sebastian | Contreras | Salas | 11.154.460-3 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº12 Folio 5672 - Compra de 5 copias de llaves puertas de acceso para director SSBB | 30/05/2019 | 13/06/2019 | $ 4.000 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 04/06/2019 | 59313 | N/A | Jorge | Inostroza | Melo | 14.513.650-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº12 Folio 5672 - Compra de una bateria clinica movil de 12Vol 10,5 amperes para generador de emergencia | 30/05/2019 | 13/06/2019 | $ 42.000 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 04/06/2019 | 286 | N/A | Ricardo | Mellado | Grez | 10.891.576-5 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº12 Folio 5672 - Compra de 2 tapizados de sillas pertenecientes a bus clinica movil | 30/05/2019 | 13/06/2019 | $ 7.000 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 04/06/2019 | 167581 | Librería Giorgio Carrera y Cia Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.798.050-7 | N/A | Rendición fondo fijo abastecimiento folio nº2941 del 28-06-2019 - Compra de 20 pliegos de carton piedra de 77x110 cns.x2.0mm, solicitados por Sr. Pedro Albial Gonzalez tesorero, , utilizado para armado de caja mensual en unidad de finanzas, hfc nacimiento | 04/06/2019 | 03/07/2019 | $ 35.400 | Hospital de Nacimiento | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/06/2019 | 77922 | Comercializadora Ex-Golosin Limitada | N/A | N/A | N/A | 76.005.085-7 | N/A | Rendición N° 06 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 3423 del 12/06/2019 - Compra de artículos desechables | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 11.450 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/06/2019 | 76102 | N/A | César | Montanares | Montanares | 10.715.974-6 | N/A | Rendición N° 06 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 3423 del 12/06/2019 - Compra de Cd y fundas de papel para servicio de Rx, para entregar radiografías | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 12.000 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/06/2019 | 6.9035067E8 | Express Lider | N/A | N/A | N/A | 76.134.946-5 | N/A | Rendición N° 06 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 3423 del 12/06/2019 - Compra de servilletas desarrollo Programa Más Adultos Mayores | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 3.270 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/06/2019 | 5.28695503E8 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-k | N/A | Rendición N° 06 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 3423 del 12/06/2019 - Compra de menaje para para desarrollo Programa Más Adultos Mayores | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 33.980 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/06/2019 | 4394622 | Fábrica de Bandejas Limitada | N/A | N/A | N/A | 76.979.850-1 | N/A | Rendición N° 06 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 3423 del 12/06/2019 - Compra de artículos desechables para desarrollo de programas Mas Adultos mayores y Participación Ciudadana - | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 8.700 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/06/2019 | 2803054 | Milan Fabjanovic y Cia Ltda. | N/A | N/A | N/A | 81.548.400-2 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº12 Folio 5672 - Compra 2 par de guantes de cabritilla elasticado, materiales para remodelacion oficina 4to y 6to piso | 30/05/2019 | 13/06/2019 | $ 3.930 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/06/2019 | 2803024 | Milan Fabjanovic y Cia Ltda. | N/A | N/A | N/A | 81.548.400-2 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº12 Folio 5672 - Compra de materiales para remodelacion oficina 4to y 6to piso | 30/05/2019 | 13/06/2019 | $ 10.450 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/06/2019 | 1.7973506E7 | Maria Jesús García y Cía. Ltda. | N/A | N/A | N/A | 78.173.310-5 | N/A | Rendición N° 06 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 3423 del 12/06/2019 - Compra de género para desarrollo actividades Programa Más Adultos Mayores | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 8.910 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/06/2019 | 154863 | Sepulveda y Tapia Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.087.616-K | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº12 Folio 5672 - Compra de gas butano para soplete, materiales para remodelacion oficina 4to y 6to piso | 30/05/2019 | 13/06/2019 | $ 3.900 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/06/2019 | 1.39586599E8 | Easy S.A | N/A | N/A | N/A | 76.568.660-1 | N/A | Rendición N° 06 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 3423 del 12/06/2019 - Compra de cajas plásticas para desarrollo Programa Más Adultos Mayores - | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 17.980 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/06/2019 | 111702 | Distribuidora Girasol | N/A | N/A | N/A | 76.914.190-1 | N/A | Rendición N° 06 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 3423 del 12/06/2019 - Compra de bolsa transparente para desarrollo Programa Más Adultos Mayores | 01/06/2019 | 30/06/2019 | $ 1.910 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 31/05/2019 | 66181 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | Juan Carlos Chavez | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2491 del 12/06/2019 - Compra de Materiales para mantenciones varias | 01/05/2019 | 30/06/2019 | $ 34.660 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 31/05/2019 | 63734 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | Juan Carlos Chavez | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2491 del 12/06/2019 - Compra de Materiales para mantenciones varias | 01/05/2019 | 30/06/2019 | $ 40.080 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 31/05/2019 | 626740 | Casa Bambi Uarac y CIA | N/A | N/A | N/A | 50.100.240-2 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº12 Folio 5672 - Compra delantales blancos talla XL y L visita autoridades de salud | 30/05/2019 | 13/06/2019 | $ 14.540 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 31/05/2019 | 528249528 | Sodimac SA | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº13 Folio 6156 - Compra de 60 metros de naylo transparente para reparaciones menores | 14/06/2019 | 26/06/2019 | $ 77.400 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 31/05/2019 | 149044 | N/A | Jorge Enrique | Villarroel | Caulier | 8.377.210-7 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2491 del 12/06/2019 - Compra de 01 malla elastica para camioneta toyota | 01/05/2019 | 30/06/2019 | $ 8.000 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 30/05/2019 | 60456 | Comercial GranFe | N/A | N/A | N/A | 76.040.243-5 | N/A | Rendición N° 06 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 3423 del 12/06/2019 - Compra de material para reparación inmueble | 01/05/2019 | 30/06/2019 | $ 3.790 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 30/05/2019 | 528212060 | Sodimac SA | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Reposicion de Fondo Fijo Nº12 Folio 5672 - Compra de broca metalica tipo copa de 22 mm materiales para remodelacion oficina 4to y 6to piso | 30/05/2019 | 13/06/2019 | $ 8.420 | DSS | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 30/05/2019 | 5.25694527E8 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Rendición N° 06 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 3423 del 12/06/2019 - Compra de cinta antideslizante | 01/05/2019 | 30/06/2019 | $ 74.970 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 30/05/2019 | 1.39349218E8 | Easy S.A | N/A | N/A | N/A | 76.568.660-1 | N/A | Rendición N° 06 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 3423 del 12/06/2019 - Compra de traje de agua para estafeta | 01/05/2019 | 30/06/2019 | $ 9.990 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 29/05/2019 | 751782 | N/A | Jorge | Muñoz | Eichler | 9.365.338-6 | N/A | Rendición N° 06 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 3423 del 12/06/2019 -Compra de Materiales para mantención | 01/05/2019 | 30/06/2019 | $ 2.100 | Hospital de Laja | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 27/05/2019 | 7104 | N/A | Jose Miguel | Antiman | Bobadilla | 15.852.615-8 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2491 del 12/06/2019 - Compra de 1 Swuich y metros de cable | 01/05/2019 | 30/06/2019 | $ 13.990 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
2019 | Junio | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 15/05/2019 | 159194793 | Farmacias Ahumada S.A | N/A | N/A | N/A | 76.378.831-8 | Farmacias Ahumada S.A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2491 del 12/06/2019 - Compra 01 Receta Magistral- Acido Tricloracetico. | 01/05/2019 | 30/06/2019 | $ 6.870 | Hospital Yumbel | | | No aplica |
