2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 29/11/2019 | 103582 | Comercial Gomiland Limitada | N/A | N/A | N/A | 77136450-0 | Ingrid Roa Acosta | Reposicion de fondo fijo N°11, Compra de 6 topes para estacionamientos Ambulancias SAMU Compra de 12 pernos de anclaje | 01/11/2019 | 30/11/2019 | $ 70.000 | Samu_02 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 28/11/2019 | 1.520983523E9 | Administradora De Supermercados Hiper Limitada | N/A | N/A | N/A | 76134941-4 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº23 Folio 12890 - Compra de un pack de cucharas desechables para atencion de reuniones. | 14/11/2019 | 29/11/2019 | $ 15.840 | DSS_13 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/11/2019 | 5.48572595E8 | Sodimac SA | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº23 Folio 12890 - Compra de una extencion electrica para Dpto DAI | 14/11/2019 | 29/11/2019 | $ 36.460 | DSS_12 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/11/2019 | 3.4193828E7 | Ilop SA | N/A | N/A | N/A | 80478200-1 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº23 Folio 12890 - Compra de fundas de oficio y 3 libros de acta | 14/11/2019 | 29/11/2019 | $ 22.570 | DSS_11 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 26/11/2019 | 174096 | N/A | Luis | Donoso | Sepulveda | 5788470-3 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº23 Folio 12890 - Comra de 30 metros de cuerda para corrida familiar del cáncer. | 14/11/2019 | 29/11/2019 | $ 7.000 | DSS_10 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 26/11/2019 | 1.660663611E9 | Cencosud Retail SA | N/A | N/A | N/A | 81201000-k | N/A | Rendicion de Fondo Fijo clinico forense Folio 12890 - Compra de peluches para atencion de victimas por vilencia sexual | 14/11/2019 | 29/11/2019 | $ 14.970 | DSS_14 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 22/11/2019 | 469909 | N/A | Guillermo Alfredo | Melo | Soto | 10505473-4 | N/A | Reposicion de fondo fijo N°11 - Compra de 1 chapa con llave para residencia de enfermeros | 01/11/2019 | 30/11/2019 | $ 21.900 | Samu_01 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 22/11/2019 | 434900 | Comercial Center Ltda. | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº23 Folio 12890 - Compra de 15 sobres con etiquetas adhesivas tamaño carta | 14/11/2019 | 29/11/2019 | $ 65.850 | DSS_09 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/11/2019 | 629 | N/A | Ecilda | Sandoval | Araneda | 10664374-1 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº23 Folio 12890 - Compra de timbre para personal | 14/11/2019 | 29/11/2019 | $ 28.600 | DSS_06 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/11/2019 | 486096 | Colores Comercial Grupo Siete Ltda. | N/A | N/A | N/A | 78465980-1 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº23 Folio 12890 - Compra de 4 bolsas de elasticos para documentos y billetes | 14/11/2019 | 29/11/2019 | $ 9.560 | DSS_07 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/11/2019 | 434762 | Comercial Center Ltda. | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº23 Folio 12890 - Compra de 4 cajas de corchete 23/8 y 4 scotch 18mm | 14/11/2019 | 29/11/2019 | $ 6.120 | DSS_08 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/11/2019 | 434741 | Comercial Center Ltda. | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº23 Folio 12890 - Compra de una caja de termolaminado | 14/11/2019 | 29/11/2019 | $ 14.950 | DSS_05 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 19/11/2019 | 5183 | Decoled Spa | N/A | N/A | N/A | 76763136-7 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº23 Folio 12890 - Compra de 3 linternas tipo cintillo para equipos medicos de emergencia | 14/11/2019 | 29/11/2019 | $ 25.000 | DSS_03 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 19/11/2019 | 173977 | N/A | Luis | Donoso | Sepulveda | 5788470-3 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº23 Folio 12890 - Compra de 3 Bananos para equipos medicos de emergencia | 14/11/2019 | 29/11/2019 | $ 20.700 | DSS_02 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 19/11/2019 | 127087 | Ferreteria Orompello Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76440061-5 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº23 Folio 12890 - Compra de 3 capas impermeables de pvc para equipos medicos de emergencia | 14/11/2019 | 29/11/2019 | $ 8.640 | DSS_04 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 15/11/2019 | 16361 | HI-TEC Computacion | Leticia | Moran | Conteras | 14351681-4 | N/A | Compra un cable HDMI de 10 mts | 15/11/2019 | 30/11/2019 | $ 15.900 | HFCH_01 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 15/11/2019 | 1.5209815E9 | Administradora De Supermercados Hiper Limitada | N/A | N/A | N/A | 76134941-4 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo programa TBC Folio 12890 - Compra de insumos para pacientes de TBC | 14/11/2019 | 29/11/2019 | $ 43.860 | DSS_15 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/11/2019 | 90408 | N/A | Pedro | Salgado | Latorre | 9240060-3 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº22 Folio 11964 - Compra de brazalete infantil para emergencia | 23/10/2019 | 13/11/2019 | $ 9.500 | DSS_32 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/11/2019 | 5.47303137E8 | Sodimac SA | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº23 Folio 12890 - Compra de Cordel para afianzar insumostrasaladadas en camioneta designada a bodega DSBB. | 14/11/2019 | 29/11/2019 | $ 10.360 | DSS_01 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 12/11/2019 | 382085 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Gastos Menores Abastecimiento Folio N°5341 del 21 de noviembre - Compra 15 mts. malla rachel y otros materiales sala cuna Hospital | 01/11/2019 | 30/11/2019 | $ 31.850 | HFCSB_06 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 12/11/2019 | 1.65299603E9 | Cencosud Retail SA | N/A | N/A | N/A | 8120100-K | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº22 Folio 11964 - Compra de Insumos para atencion de participantes de equipos de emergencia | 23/10/2019 | 13/11/2019 | $ 25.480 | DSS_31 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 11/11/2019 | 90385 | N/A | Pedro | Salgado | Latorre | 9240060-3 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº22 Folio 11964 - Compra de Insumos para capacitacion de equipos de emergencia | 23/10/2019 | 13/11/2019 | $ 41.000 | DSS_30 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 11/11/2019 | 4.217610177E9 | Salcobrand SA | N/A | N/A | N/A | 76031071-9 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº22 Folio 11964 - Compra de una toma presion para capacitacion de equipos medicos de emergencia. | 23/10/2019 | 13/11/2019 | $ 35.200 | DSS_29 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 11/11/2019 | 330907 | N/A | Clara | Sepulveda | Garrido | 6912981-1 | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio Nº5690 del 29-11-2019 - Compra de 2 resmas hojas opalina lisa, tamaño carta y 2 rollos de cinta doble faz, solicitado por sra. oriana vergara beltran, enfermera servicio de urgencia hfc nacimiento | 22/10/2019 | 30/11/2019 | $ 17.760 | HFCN_10 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 11/11/2019 | 158816 | Inforna ltda. | N/A | N/A | N/A | 79512610-4 | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio Nº5690 del 29-11-2019 - Compra de 1 bidon de aceite mezcla y 1 lima para maquina de cortar pasto solicitada por encargada de servicios generales srta. paulina donoso moreno hfc nacimiento. | 22/10/2019 | 30/11/2019 | $ 2.450 | HFCN_11 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/11/2019 | 470721 | Grez y Ulloa SA | N/A | N/A | N/A | 80432900-5 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº22 Folio 11964 - Compra de un insumos lectricos para remodelacion 4to piso SSBB | 23/10/2019 | 13/11/2019 | $ 9.160 | DSS_27 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 08/11/2019 | 2530 | N/A | Richard | Yañez | Carrasco | 14405462-8 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4903 del 22/11/2019 - Compra 1 copias de llaves | 01/11/2019 | 30/11/2019 | $ 1.000 | HFCY_05 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 06/11/2019 | 8824 | Autoadhesivo Bizama EIRL | N/A | N/A | N/A | 76193501-1 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº22 Folio 11964 - Compra de un insumos lectricos para remodelacion 4to piso SSBB | 23/10/2019 | 13/11/2019 | $ 27.730 | DSS_28 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 06/11/2019 | 628 | N/A | Ecilda | Sandoval | Araneda | 10664374-1 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº22 Folio 11964 - Compra de 4 timbres para gestion de las personas | 23/10/2019 | 13/11/2019 | $ 95.600 | DSS_18 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 06/11/2019 | 1.78002579E8 | Farmacia Ahumada SA | N/A | N/A | N/A | 76378831-8 | N/A | Rendición Fondo Fijo Gastos Menores Abastecimiento Folio N°5341 del 21 de noviembre - Adquisicion de insumo servicio de maternidad | 01/11/2019 | 30/11/2019 | $ 22.460 | HFCSB_05 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 05/11/2019 | 346401 | N/A | Juana | Oliveros | Guilloux | 8585804-1 | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio Nº5690 del 29-11-2019 - Compra de 2 tarros de glucerna 800 grs. solicitados por sra. alicia meza mendoza jefe central de alimentacion para ser administrado a pacientes hospitalizados hfc nacimiento | 22/10/2019 | 30/11/2019 | $ 31.600 | HFCN_09 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 05/11/2019 | 1236130 | N/A | Luis Hernan | Cruces | Villalobos | 11575714-8 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4903 del 22/11/2019 - Compra de tarjetas reloj control | 01/11/2019 | 30/11/2019 | $ 20.000 | HFCY_04 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 04/11/2019 | 67176 | Importadora y comerc. Family Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76881637-9 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº22 Folio 11964 - Compra de un alargador de correinte de 3 mts para el Dpto de administracion interna. | 23/10/2019 | 13/11/2019 | $ 6.500 | DSS_26 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 30/10/2019 | 3420 | N/A | Rogelio | San Martin | Deganceman | 6572489-8 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4903 del 22/11/2019 - Servicio de cambio de acrilico de baño | 01/10/2019 | 30/11/2019 | $ 25.000 | HFCY_03 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 30/10/2019 | 2505 | N/A | Richard | Yañez | Carrasco | 14405462-8 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4903 del 22/11/2019 - Compra de vidrio triple para unidad de farmacia | 01/10/2019 | 30/11/2019 | $ 7.000 | HFCY_02 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 29/10/2019 | 419900 | N/A | Gisela | Valdebenito | Cea | 11096294-0 | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio Nº5690 del 29-11-2019 - Compra de 1 tubo de agorex transparente solicitado por srta. marcela matamala saavedra encargada sala de estimulacion hfc nacimiento. | 22/10/2019 | 30/11/2019 | $ 3.990 | HFCN_08 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 29/10/2019 | 380274 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Gastos Menores Abastecimiento Folio N°5341 del 21 de noviembre - Compra materiales electricos cambio enchufes y puntos de red Oficina SOME | 01/10/2019 | 31/10/2019 | $ 3.740 | HFCSB_03 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 29/10/2019 | 330820 | N/A | Clara | Sepulveda | Garrido | 6912981-1 | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio Nº5690 del 29-11-2019 - Compra de carton piedra, pliegos cartulina, pliegos goma eva, bolsitas ojos locos, solicitados por srta. marcela matamala saavedra encargada sala de estimulacion hfc nacimento | 22/10/2019 | 30/11/2019 | $ 13.680 | HFCN_07 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 29/10/2019 | 20149 | Soc. Comercial Librería Rengo Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76476176-6 | N/A | Rendición Fondo Fijo Gastos Menores Abastecimiento Folio N°5341 del 21 de noviembre - Compra 1 timbre automatico para recetario verde talonarios enviados SEREMI | 01/10/2019 | 31/10/2019 | $ 13.970 | HFCSB_04 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 28/10/2019 | 466536 | Grez y Ulloa SA | N/A | N/A | N/A | 80432900-5 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº22 Folio 11964 - Compra de material electrico para remodelacion 4to piso | 23/10/2019 | 13/11/2019 | $ 6.960 | DSS_25 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 28/10/2019 | 345122 | Juana Oliveros Guilloux | N/A | N/A | N/A | 8585804-1 | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio Nº5690 del 29-11-2019 - Compra de 2 tarros de glucerna 800 grs., solicitado por sra. alicia meza mendoza jefe central de alimentacion hfc nacimiento, para ser administrado a pacientes hospitalizados. | 22/10/2019 | 30/11/2019 | $ 37.180 | HFCN_06 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 28/10/2019 | 268511 | N/A | Graciela | Sanchez | Vergara | 7801525-K | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº22 Folio 11964 - Compra de 18 rollos film pallet par aplicar productos en bodega | 23/10/2019 | 13/11/2019 | $ 72.000 | DSS_24 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/10/2019 | 7.83429669E8 | Abarrotes Economicos s.a. | N/A | N/A | N/A | 76833720-9 | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio Nº5690 del 29-11-2019 - Compra de 3 paquetes de pañales de adulto, soloicitado por Sra. Paulina Hormazabal pacheco enfermera servicio medicina hfc nacimiento, para ser utilizados en pacientes con riesgo. | 22/10/2019 | 30/11/2019 | $ 25.470 | HFCN_05 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/10/2019 | 64189 | Farmacia e Inversiones Valeria Meza Astete e.i.r.l. | N/A | N/A | N/ | 76441993-6 | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio Nº5690 del 29-11-2019 - Compra de 1 tarro de nan 1 400 grs., solicitado por Sra. Alicia Meza Mendoza jefe central de alimentacion hfc nacimiento para ser administrados a pacientes hospitalizados | 22/10/2019 | 30/11/2019 | $ 8.900 | HFCN_02 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 25/10/2019 | 5.45172444E8 | Sodimac S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | Rendición Fondo Fijo Gastos Menores Abastecimiento Folio N°5341 del 21 de noviembre - Compra 3 cajas plasticas con tap 6 litros almacenamiento Sedile y Casino Funciona. | 01/10/2019 | 31/10/2019 | $ 3.870 | HFCSB_02 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 25/10/2019 | 4637 | Comercial Angie S.P.A. | N/A | N/A | N/A | 76959133-8 | N/A | Rendición Fondo Fijo Gastos Menores Abastecimiento Folio N°5341 del 21 de noviembre - Compra 1 termometro hidrómetro digital con sonda para equipo UCA | 01/10/2019 | 31/10/2019 | $ 7.840 | HFCSB_01 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/10/2019 | 398496 | Carmen Vasquez y Cia. ltda. | N/A | N/A | N/A | 77650910-8 | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio Nº5690 del 29-11-2019 - Compra de 1 tarro de similac 370 grs. solicitado por Sra. Alicia Meza Mendoza jefe central de alimentacion hfc nacimiento, para ser administrado a paciente hospitalizado | 22/10/2019 | 30/11/2019 | $ 10.990 | HFCN_04 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/10/2019 | 344206 | N/A | Juana | Oliveros | Guilloux | 8585804-1 | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio Nº5690 del 29-11-2019 - Compra de 1 tarro de nessucar 550 solicitado por sra. alicia meza mendoza jefe sedile para ser administrado a paciente hospitalizado en hfc nacimiento | 22/10/2019 | 30/11/2019 | $ 4.990 | HFCN_03 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/10/2019 | 1.45617906E8 | Easy retail SA | N/A | N/A | N/A | 76568660-1 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº22 Folio 11964 - Compra de material electrico para remodelacion 4to piso | 23/10/2019 | 13/11/2019 | $ 7.250 | DSS_23 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 24/10/2019 | 466385 | Grez y Ulloa SA | N/A | N/A | N/A | 80432900-5 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº22 Folio 11964 - Compra de material electrico para remodelacion 4to piso | 23/10/2019 | 13/11/2019 | $ 3.040 | DSS_21 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 24/10/2019 | 1.45485105E8 | Easy retail SA | N/A | N/A | N/A | 76568660-1 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº22 Folio 11964 - Compra de material electrico para remodelacion 4to piso | 23/10/2019 | 13/11/2019 | $ 11.770 | DSS_22 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 22/10/2019 | 7.8338943E8 | Abarrotes Economicos s.a. | N/A | N/A | N/ | 76833720-9 | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio Nº5690 del 29-11-2019 - Compra de 3 paquetes de pañales de adulto, solicitado por Sra. Paulina Hormazabal pacheco enfermera servicio medicina hfc nacimiento, para ser utilizados en pacientes con riesgo. | 22/10/2019 | 30/11/2019 | $ 25.470 | HFCN_01 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 22/10/2019 | 1.641581675E9 | Cencosud Retail SA | N/A | N/A | N/A | 81201000-K | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Salud Mental Folio 12890 - Compra de insumos para taller de comida saludable | 14/11/2019 | 29/11/2019 | $ 21.920 | DSS_17 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 21/10/2019 | 2511 | N/A | Richard | Yañez | Carrasco | 14405462-8 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4903 del 22/11/2019 - Compra 2 copias de llaves | 01/10/2019 | 30/11/2019 | $ 2.000 | HFCY_01 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 17/10/2019 | 16185 | N/A | Leticia | Moran | Conteras | 14351681-4 | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº22 Folio 11964 - Compra de un cable serial programa zello | 23/10/2019 | 13/11/2019 | $ 12.900 | DSS_20 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 15/10/2019 | 7917 | N/A | Edgardo | Gavilan | Torres | 8100112-K | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Nº22 Folio 11964 - Compra de copia de llave para dpto TIC | 23/10/2019 | 13/11/2019 | $ 3.500 | DSS_19 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/10/2019 | 1.634374194E9 | Cencosud Retail SA | N/A | N/A | N/A | 81201000-K | N/A | Rendicion de Fondo Fijo Salud Mental Folio 12890 - Compra de insumos para taller de comida saludable casa rukalaf | 14/11/2019 | 29/11/2019 | $ 850 | DSS_16 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 12/09/2019 | 4334898 | Kuncar y Cia Ltda. | N/A | N/A | N/A | 81096600-9 | N/A | Compra de medicamentos PESPI | 12/09/2019 | 12/09/2019 | $ 19.740 | HFCM_01 | | | No aplica |
2019 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 11/11/2016 | 10544 | Sociedad Jara y Cia. Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76355731-6 | N/A | Rendicion fondo fijo abastecimiento folio Nº5690 del 29-11-2019 - Compra de 3 bidones de aceite para cadena especial, solicitado por encargada servicios generales hfc nacimiento, paulina donoso moreno. | 22/10/2019 | 30/11/2019 | $ 3.600 | HFCN_12 | | | No aplica |
