2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 30/09/2020 | 20S0808-1574 | SEREMI BIO BIO | N/A | N/A | N/A | 61.601.000-K | N/A | Rendición Nº 23 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4329 del 10/09/2020-Compra de 12 talonarios de Licencias Médicas | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 141.600 | K-HY25_12 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 29/09/2020 | 1287706 | N/A | Luis Hernan | Cruces | Villalobos | 11.575.714-8 | N/A | Rendición Nº 23 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4329 del 10/09/2020-Compra de 100 tarjetas reloj control | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 6.000 | K-HY25_11 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 28/09/2020 | 46 | N/A | Rodrigo Jose | Fuentes | Pacheco | 12.861.812-0 | N/A | Rendición Nº 23 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4329 del 10/09/2020-1 copias de llave | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 1.000 | K-HY25_08 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 28/09/2020 | 260621 | N/A | Maria Clara | Orellana | Sanhueza | 7.732.958-7 | N/A | Rendición Nº 23 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4329 del 10/09/2020-Compra de 10 Kilos de bolsas transparentes, para Kit Covid_19 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 39.000 | K-HY25_09 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 25/09/2020 | 70178 | SOC. COMERCIALIZADORA ORIENTAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.810.594-4 | N/A | Rendición Nº 23 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4329 del 10/09/2020-Compra de 30 marcos para diplomas | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 30.000 | K-HY25_07 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 25/09/2020 | 58432 | N/A | Luisa | Rojas | Franco | 6.297.458-3 | N/A | Rendición Fondo Fijo Nº09-Compra de 2 rodamiento para reparacion maquina cortadora de pasto electrica para mantener prados de HFCM | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 11.800 | MULCHEN_02 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 25/09/2020 | 3830 | N/A | Rogelio | San Martin | Deganceman | 6.572.489-8 | N/A | Rendición Nº 23 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4329 del 10/09/2020-Compra de 2 proteccion de acrilico con marco de aluminio | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 30.000 | K-HY25_06 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 25/09/2020 | 3829 | N/A | Rogelio | San Martin | Deganceman | 6.572.489-8 | N/A | Rendición Nº 23 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4329 del 10/09/2020-Compra de quicio mecanico y Vidrios triple ventana e instalación | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 70.000 | K-HY25_05 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 24/09/2020 | 482086 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°4598 del 29 de Septiembre 2029-ADAPTADOR TRIPLE MACHO | 24/09/2020 | 24/09/2020 | $ 1.480 | HSB_09_13 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 23/09/2020 | 0 22184 | VIDRIERIA SANTA BARBARA | MARIA BASILIA | RIQUELME | URRUTIA | 10.267.309-3 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°4598 del 29 de Septiembre 2028-VIDRIO PARA URGENCIA | 23/09/2020 | 23/09/2020 | $ 10.000 | HSB_09_12 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 22/09/2020 | 481722 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°4598 del 29 de Septiembre 2027-BROCA METAL 9,5 MM | 22/09/2020 | 22/09/2020 | $ 2.490 | HSB_09_11 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 22/09/2020 | 3828 | N/A | Rogelio | San Martin | Deganceman | 6.572.489-8 | N/A | Rendición Nº 23 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4329 del 10/09/2020-Compra de 3 Vidrios y 1 espejo con instalación | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 57.000 | K-HY24_12 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 21/09/2020 | B/648283 | Sherwin-Willians Chile S.A. | N/A | N/A | N/A | 96803460-k | N/A | Compra d e1 brocha, 2 lijas madera, 1base anticorrosivo pintura para pintar para de camaras de agua | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 30.400 | SAMU 1 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 21/09/2020 | B/30537 | Ferroperno Ltda. | N/A | N/A | N/A | 77212910-6 | N/A | compra de 1 aguarras mineral y 1 brocha pequeña | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 5.200 | SAMU2 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 21/09/2020 | 91298 | N/A | Marlene del Pilar | Alvarez | Briones | 11.293.464-2 | No corresponde | Rendición Nº 23 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4329 del 10/09/2020-5 copias de llaves | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 5.000 | K-HY24_10 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 21/09/2020 | 18235 | SOC. COMERCIAL E INGENIERIA AGUAYO HERMANOS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.303.745-2 | N/A | Rendición Nº 23 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4329 del 10/09/2020-Compra de elasticos para confeccion de protectores faciales | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 70.000 | K-HY24_11 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 17/09/2020 | 8888 | Sunshine Home Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.674.49-9 | N/A | Rendición N° 10 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6710 del 28/09/2020 - Compra de pilas para equipos médicos. | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 5.000 | J-HFCL_16 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | BOLETA ELECTRONICA | 17/09/2020 | 828113612 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.833.720-9 | SIN RESPUESTA | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº5564 CON FECHA 23-09-2020-COMPRA DE 4 CAJAS PLASTICAS CON TAPA SOLICITADAS POR SRA. ORIANA VERGARA BELTRAN ENFERMERA SERVICIO DE URGENCIA HFC NACTO. | 17/09/2020 | 30/09/2020 | $ 3.960 | I-G.M. N ° 18 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 16/09/2020 | 110746 | Comercial Gomiland Ltda. | N/A | N/A | N/A | 77.136.450-0 | N/A | Rendición N° 10 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6710 del 28/09/2020 - Compra de manguera para reparación Horno Eléctrico Central de Alimentación. | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 6.300 | J-HFCL_15 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 15/09/2020 | 91021 | N/A | Marlene del Pilar | Alvarez | Briones | 11.293.464-2 | N/A | Rendición Nº 23 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4329 del 10/09/2020-2 copias de llaves | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 2.000 | K-HY24_05 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 15/09/2020 | 792473 | SOC. COMERCIAL JORGE ANANIAS Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77.143.280-8 | N/A | Rendición Nº 23 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4329 del 10/09/2020-Compra de 1 par de calzado de seguridad | 01/08/2020 | 30/09/2020 | $ 41.900 | K-HY24_06 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 15/09/2020 | 789711 | ESTACION DE SERVICIOS | OSCAR | SALAZAR | PINEDA | 10558897-6 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°4546 del 9 de Septiembre 2020.-10 LTS BENCINA PARA MAQ. CPRTAR PASTO | 15/09/2020 | 31/12/2020 | $ 7.700 | HFC 12 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 15/09/2020 | 579829291 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Rendición Nº 23 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4329 del 10/09/2020-Compra de 2 cajas organizadoras para esterilizacoion | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 25.980 | K-HY24_07 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | BOLETA DE VENTA | 15/09/2020 | 428125 | FERRETERIA NACIMENTO | GISELA | VALDEBENITO | CEA | 11.096.294-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº5564 CON FECHA 23-09-2020-COMPRA DE 6 PULVERIZADORES CON GATILLO SOLICITADOS POR SRA. ORIANA VERGARA BELTRAN ENFERMERA SERVICIO URGENCIA HFC NACTO. | 15/09/2020 | 30/09/2020 | $ 17.940 | I-G.M. N ° 15 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | BOLETA ELECTRONICA | 15/09/2020 | 401182 | JUANA OLIVEROS GUILLOUX | JUANA | OLIVEROS | GUILLOUX | 8.585.804-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº5564 CON FECHA 23-09-2020-COMPRA DE 2 TARROS DE GLUCERNA 850 GRS. SOLICITADOS POR SRTA. ALEJANDRA SAAVEDRA BURGOS NUTRICIONISTA CENTRAL DE ALIMENTACION PARA SER ADMINISTRADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS EN HFC NACTO. | 15/09/2020 | 30/09/2020 | $ 38.380 | I-G.M. N ° 17 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | BOLETA DE VENTA | 14/09/2020 | 76785 | COMERCIAL XP COMPUTACION | MARCELA | SANDOVAL | YAÑEZ | 9.051.349-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº5564 CON FECHA 23-09-2020-COMPRA DE 2 PILAS CR 2032 SOLICITADAS POR SRA- ORIANA VERGARA BELTRAN ENFERMERA SERVICIO DE URGENCIA HFC NACTO. | 14/09/2020 | 30/09/2020 | $ 2.400 | I-G.M. N ° 14 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 11/09/2020 | 479871 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°4598 del 29 de Septiembre 2026-ADHESIVO EN POLVO 25 KG CEMENTO 25 KG COMBINACIÓN DUCHA DISCO DE CORTE 41/2 | 11/09/2020 | 11/09/2020 | $ 22.720 | HSB_09_10 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 11/09/2020 | 1285831 | N/A | Luis Hernan | Cruces | Villalobos | 11.575.714-8 | N/A | Rendición Nº 23 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4329 del 10/09/2020-Compra de 151 micas para confeccion de protectores faciales | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 42.280 | K-HY24_03 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 11/09/2020 | 0 53068 | FERRETERIA Y REPUESTOS DE VEHICULOS "EL CUCHARA" | JOEL HERNÁN | MUÑOZ | MUÑOZ | 10.234.171-6 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°4598 del 29 de Septiembre 2025-AMPOLLETA HALOGENA | 11/09/2020 | 11/09/2020 | $ 2.000 | HSB_09_09 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 10/09/2020 | 612 | Soc. de Impresión grafica Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76048929-8 | N/A | Reposicion de fondo fijo N°22 Folio 9697- folio N° Compra de Pieza acrilico Transparente 4mm, 1 con grafica impresa | 10/09/2020 | 10/09/2020 | $ 14.280 | DSS_02 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 10/09/2020 | 298808 | Soc. farmaceutica Los Angeles. | N/A | N/A | N/A | 76356169-0 | N/A | Reposicion de fondo fijo N°22 Folio 9697 - Compra de medicamento programa Prais.- | 10/09/2020 | 10/09/2020 | $ 71.790 | DSS_01 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/09/2020 | 75045 | N/A | Elias | Chavez | Bascuñan | 14559121-k | N/A | Reposicion de fondo fijo N°22 Folio 9697- Compra de un toner TN-420 para hospital de Campaña. | 09/09/2020 | 09/09/2020 | $ 17.500 | DSS_06 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/09/2020 | 18254 | Ferretería El Maestro Constructor Ltda. | N/A | N/A | N/A | 77.033.251-6 | N/A | Rendición N° 10 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6710 del 28/09/2020 - Compra materiales para reparación de filtración subterránea. | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 1.790 | J-HFCL_14 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | FACTURA | 08/09/2020 | 88412 | HUMBERT GARETTO E HIJOS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 81771100-6 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°4546 del 9 de Septiembre 2020.-Compra servicio reparacion reloj control marcacion funcionarios Oficina Personal | 08/09/2020 | 08/09/2020 | $ 99.960 | HSB_09_05 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 08/09/2020 | 5862 | Ferretería El Peneca SpA. | N/A | N/A | N/A | 77.085.781-3 | N/A | Rendición N° 10 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6710 del 28/09/2020 - Compra de materisl PVC para reparación d Hospital. | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 540 | J-HFCL_11 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 08/09/2020 | 49192 | N/A | Veronica | Aguayo | Fuentes | 10.511.465-6 | N/A | Rendición Nº 23 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4329 del 10/09/2020-Compra de elasticos para confeccion de protectores faciales | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 70.000 | K-HY23_14 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | BOLETA | 08/09/2020 | 35305 | N/A | VICTOR | LAGOS | RIQUELME | 15412073-4 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°4546 del 9 de Septiembre 2020.-Compra una copia de llave puerta entrada Oficina de Personal | 08/09/2020 | 08/09/2020 | $ 1.000 | HSB_09_06 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 08/09/2020 | 18211 | Ferretería El Maestro Constructor Ltda. | N/A | N/A | N/A | 77.033.251-6 | N/A | Rendición N° 10 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6710 del 28/09/2020 - Compra de materisl PVC para reparación Cecosf | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 2.950 | J-HFCL_12 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 08/09/2020 | 18182 | Ferretería El Maestro Constructor Ltda. | N/A | N/A | N/A | 77.033.251-6 | N/A | Rendición N° 10 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6710 del 28/09/2020 - Compra de materisl PVC para reparación d Hospital. | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 4.900 | J-HFCL_10 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 08/09/2020 | 110468 | Comercial Gomiland Ltda. | N/A | N/A | N/A | 77.136.450-0 | N/A | Rendición N° 10 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6710 del 28/09/2020 - Compras de insumos para reparación motores de extracción de aire. | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 57.900 | J-HFCL_13 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/09/2020 | 760039 | N/A | Jorge | Muñoz | Eichler | 9.365.338-6 | N/A | Rendición N° 10 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6710 del 28/09/2020 - Compra materiales para reparación de filtración subterránea. | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 8.000 | J-HFCL_08 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/09/2020 | 39083 | Electricidad JK Limitada | N/A | N/A | N/A | 76.941.915-2 | N/A | Rendición N° 10 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6710 del 28/09/2020 - Compra de materiales para reparación Hospital. | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 9.500 | J-HFCL_09 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 04/09/2020 | 8320 | N/A | Rodrigo | Gatica | Oliveras | 13145024-9 | N/A | Reposicion de fondo fijo N°22 Folio 9697-, Reparacion de Panne Neumatico | 04/09/2020 | 04/09/2020 | $ 4.000 | DSS_12 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 04/09/2020 | 260324 | N/A | Maria Clara | Orellana | Sanhueza | 7.732.958-7 | N/A | Rendición Nº 23 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4329 del 10/09/2020-Compra de 20 rollos de turno matic | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 52.000 | K-HY23_07 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 04/09/2020 | 260323 | N/A | Maria Clara | Orellana | Sanhueza | 7.732.958-7 | N/A | Rendición Nº 23 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4329 del 10/09/2020-Compra de 5 Kilos de bolsas transparentes, para Kit Covid_19 | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 19.500 | K-HY23_08 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 04/09/2020 | 1.1202328E7 | Personal ComputerFactory S.A: | N/A | N/A | N/A | 78885550-8 | N/A | Reposicion de fondo fijo N°22 Folio 9697-, Compra de 2 cargadores para notebook HP-65 w | 04/09/2020 | 04/09/2020 | $ 32.980 | DSS_11 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 04/09/2020 | 1 | I.M.LOS ANGELES | N/A | N/A | N/A | 69170102-6 | N/A | Reposicion de fondo fijo N°22 Folio 9697-, pago de permiso de circulacion de bus clinica movil patente FRRS-40 | 04/09/2020 | 04/09/2020 | $ 50.820 | DSS_13 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/09/2020 | 6.8952452E7 | I. MUNICIPALIDAD DE LAJA | N/A | N/A | N/A | 69170300-2 | N/A | Reposicion de fondo fijo N°22 Folio 9697-, Pago de seguro obligatorio contra terceros (soap )bus clinica movil Patente FRRS-40. | 03/09/2020 | 03/09/2020 | $ 78.000 | DSS_10 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 03/09/2020 | 49133 | N/A | Veronica | Aguayo | Fuentes | 10.511.465-6 | N/A | Rendición Nº 23 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4329 del 10/09/2020-Compra de elasticos para confeccion de protectores faciales | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 30.100 | K-HY23_05 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | BOLETA ELECTRONICA | 03/09/2020 | 400026 | JUANA OLIVEROS GUILLOUX | JUANA | OLIVEROS | GUILLOUX | 8.585.804-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº5564 CON FECHA 23-09-2020-COMPRA DE 1 TARRO DE GLUCERNA DE 850 GR. SOLICITADO POR SRTA. ALEJANDRA SAAVEDRA BURGOS NUTRICIONISTA CENTRAL DE ALIMENTACION PARA SER ADMINISTRADO A PACIENTE HOSPITALIZADO | 03/09/2020 | 30/09/2020 | $ 19.190 | I-G.M. N° 11 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/09/2020 | 38617 | Electricidad JK Limitada | N/A | N/A | N/A | 76.941.915-2 | N/A | Rendición N° 10 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6710 del 28/09/2020 - Compra de material PVC para reparación Cecosf. | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 1.900 | J-HFCL_07 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/09/2020 | 24970 | N/A | Sebastian | Pacheco | Aguilera | 13391011-5 | N/A | Reposicion de Rendicion fondo Fijo N°20 folio N° compra de 30 guantes de trabajo multiflex | 02/09/2020 | 02/09/2020 | $ 28.500 | DSS_09 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/09/2020 | 1014910 | Soc. de Inversiones Stevens Ltda. | N/A | N/A | N/A | 78004800-k | N/A | Reposicion de fondo fijo N°22 Folio 9697- Compra de combustible Diesel para bus de convenio colaborativo Municipalidad LA. /SSBB: | 02/09/2020 | 02/09/2020 | $ 50.000 | DSS_05 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 01/09/2020 | 49084 | N/A | Veronica | Aguayo | Fuentes | 10.511.465-6 | N/A | Rendición Nº 23 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 4329 del 10/09/2020-Compra de elasticos para confeccion de protectores faciales | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 40.000 | K-HY23_01 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 01/09/2020 | 477572 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°4598 del 29 de Septiembre 2023-3 REGULADORES DE GAS DE 15 KG 3 FLEXIBLES PARA GAS 2 TEFLONES PARA GAS 3/4 DESTORNILLADOR ELECTRICO DESTORNILLADOR AISLADO | 01/09/2020 | 01/09/2020 | $ 51.520 | HSB_09_08 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 01/09/2020 | 374349 | Andres y Cia Ltda. | N/A | N/A | N/A | 85.402.300-4 | N/A | Rendición Fondo Fijo Nº09-Compra de amortiguador corven para reparar lavadora industrialdel servicio de lavanderia. | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 25.000 | MULCHEN_01 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | BOLETA ELECTRONICA | 01/09/2020 | 184338 | SOCIEDAD FARMACIAS LOS ANGELES | N/A | N/A | N/A | 76.356.169-0 | SIN RESPUESTA | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº5564 CON FECHA 23-09-2020-COMPRA DE 2 ROLLOS ALGODÓN PRENSADO 500 GRS. Y 4 ROLLOS ALGODÓN PRENSADO 1000 GRS. SOLICITADO POR SRA. PAULINA HORMAZABAL PACHECO JEFE SERVICIO MEDICINA HFC NACTO. | 01/09/2020 | 30/09/2020 | $ 36.960 | I-G.M. N ° 09 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | BOLETA ELECTRONICA | 31/08/2020 | 828209341 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.833.720-9 | SIN RESPUESTA | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº5564 CON FECHA 23-09-2020-COMPRA DE 4 PAQUETES DE CUCHARAS PLASTICAS CHICAS SOLICITADAS POR SRTA. ALEJANDRA SAAVEDRA BURGOS NUTRICIONISTA CENTRAL DE ALIMENTACION UTILIZADOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN HFC NACTO. | 31/08/2020 | 30/09/2020 | $ 6.360 | I-G.M. N° 08 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | BOLETA ELECTRONICA | 31/08/2020 | 398837 | JUANA OLIVEROS GUILLOUX | JUANA | OLIVEROS | GUILLOUX | 8.585.804-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº5564 CON FECHA 23-09-2020-COMPRA DE 2 TARROS DE GLUCERNA 850 GRS. SOLICITADOS POR SRTA. ALEJANDRA SAAVEDRA BURGOS NUTRICIONISTA CENTRAL DE ALIMENTACION PARA SER ADMINISTRADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS EN HFC NACTO. | 31/08/2020 | 30/09/2020 | $ 38.380 | I-G.M. N ° 07 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra | 28/08/2020 | 971131 | SOC COM E HNOS PARRA ALVAREZ | N/A | N/A | N/A | 76.481.595-5 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°4598 del 29 de Septiembre 2021-ACEITE PARA MOTOR 2 LITROS | 28/08/2020 | 28/08/2020 | $ 11.000 | HSB_09_07 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 28/08/2020 | 5555 | N/A | Sebastian | Pacheco | Aguilera | 13391011-5 | N/A | Reposicion de Rendicion fondo Fijo N°20 folio N° Reparacion Neumatico Vehiculo Patente KZST-95 | 28/08/2020 | 28/08/2020 | $ 4.000 | DSS_08 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | BOLETA ELECTRONICA | 28/08/2020 | 285879 | SUPERMERCADO VILLA ALEGRE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77.003.192-3 | SIN RESPUESTA | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº5564 CON FECHA 23-09-2020-COMPRA DE 27 PAQUETES DE CUBIERTOS PLASTICOS SOLICITADOS POR SRTA. ALEJANDRA SAAVEDRA BURGOS NUTRICIONISTA CENTRAL DE ALIMENTACION HFC NACTO. PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS. | 28/08/2020 | 30/09/2020 | $ 26.950 | I-G.M. N° 06 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/08/2020 | Número del acto administrativo aprobatorio | Librería Colores | N/A | N/A | N/A | 78004800-k | N/A | Reposicion de fondo fijo N°22 Folio 9697- compra de 15 dedales de goma. | 27/08/2020 | 27/08/2020 | $ 3.000 | DSS_07 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/08/2020 | 9267 | SOC. NUEVA GIREH SPA | N/A | N/A | N/A | 77045966-4 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°4546 del 9 de Septiembre 2020.-700 AMARRAS PARA BODEGA REAS | 27/08/2020 | 31/12/2020 | $ 28.000 | HFC 02 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | FACTURA | 27/08/2020 | 73137 | S.NAZAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 81291300-K | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°4546 del 9 de Septiembre 2020.-Compra 1 rollo de zuncho de 1/2" para confeccion escudos faciales desechables funcionarios | 27/08/2020 | 27/08/2020 | $ 37.000 | HSB_09_04 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/08/2020 | 5973660 | Maria Angélica VANNI | N/A | N/A | N/A | 76.979.850-1 | N/A | Rendición N° 10 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6710 del 28/09/2020 - Compra de desechable para Servicio Dental. | 01/08/2020 | 30/09/2020 | $ 29.500 | J-HFCL_06 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/08/2020 | 36731 | FERRETERIA MATCO | N/A | N/A | N/A | 76514293.-8 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°4546 del 9 de Septiembre 2020.-2 CINTAS AISLANTES | 27/08/2020 | 31/12/2020 | $ 2.400 | HFC 01 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/08/2020 | 313556 | FERRETERIA LA SOLUCION | GONZALO | SALAZAR | HERNANDEZ | 17809861-6 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°4546 del 9 de Septiembre 2020.-2 TIMBRE INHALAMBRICOS | 27/08/2020 | 31/12/2020 | $ 10.900 | HFC 03 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 26/08/2020 | 38792 | Plano Express | N/A | N/A | N/A | 76754760-9 | N/A | Reposicion de fondo fijo N°22 Folio 9697, Ploteo mas laminado de plano de nuevo Hopsital de Nacimiento y Santa Barbara. | 26/08/2020 | 26/08/2020 | $ 91.800 | DSS_17 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | BOLETA ELECTRONICA | 25/08/2020 | 396873 | JUANA OLIVEROS GUILLOUX | JUANA | OLIVEROS | GUILLOUX | 8.858.804-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº5564 CON FECHA 23-09-2020-COMPRA DE 1 TARRO DE GLUCERNA DE 850 GR. SOLICITADO POR SRTA. ALEJANDRA SAAVEDRA BURGOS NUTRICIONISTA CENTRAL DE ALIMENTACION PARA SER ADMINISTRADO A PACIENTE HOSPITALIZADO | 25/08/2020 | 30/09/2020 | $ 19.190 | I-G.M. N ° 05 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | BOLETA ELECTRONICA | 25/08/2020 | 138744 | COMERCIAL JARA Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78.090.660-K | SIN RESPUESTA | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº5564 CON FECHA 23-09-2020-COMPRA DE 2 BOTELLAS DE ACEITE MOTOR PARA RELLENO CAMIONETA TOYOTA SOLICITADO POR SR.. PABLO REYDET VASQUEZ JEFE (S) UNIDAD DE ABASTECIMIENTO HFC NACTO. | 25/08/2020 | 30/09/2020 | $ 10.400 | I-G.M. N°04 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/08/2020 | 1008513 | Soc. de Inversiones Stevens Ltda. | N/A | N/A | N/A | 78004800-k | N/A | Reposicion de fondo fijo N°22 Folio 9697- Compra de combustible Diesel para bus de convenio colaborativo Municipalidad LA. /SSBB: | 25/08/2020 | 25/08/2020 | $ 64.000 | DSS_04 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | BOLETA ELECTRONICA | 24/08/2020 | 828176059 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.833.720-9 | SIN RESPUESTA | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº5564 CON FECHA 23-09-2020-COMPRA DE 1 PLANCHA A VAPOR SOLICITADA POR SRTA. PAULINA DONOSO MORENO JEFE SERVICIOS GENERALES HFC NACTO. | 24/08/2020 | 30/09/2020 | $ 12.000 | I-G.M N° 03 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | BOLETA ELECTRONICA | 24/08/2020 | 575508806 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | SIN RESPUESTA | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº5564 CON FECHA 23-09-2020-COMPRA DE 10 PULVERIZADORES PLASTICOS DE 1 LT. SOLICITADOS POR SRA. ORIANA VERGARA BELTRAN ENFERMERA SERVICIO URGENCIA HFC NACTO. | 24/08/2020 | 30/09/2020 | $ 26.200 | I-G.M. Nº 02 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 24/08/2020 | 400068 | Librería Papelito | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | Reposicion de fondo fijo N°22 Folio 9697, Compra de 2 bandejas Metalicas para escritorio. | 24/08/2020 | 24/08/2020 | $ 23.680 | DSS_16 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | BOLETA DE VENTA | 24/08/2020 | 2040400 | LA COVADONGA | N/A | N/A | N/A | 78.173310-5 | SIN RESPUESTA | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº5564 CON FECHA 23-09-2020-COMPRA DE 1 SARTEN ELECTRICO SOLICITADO POR SR. JORGE RIQUELME DIAZ ENCARGADO SALA DE KINESIOLOGIA HFC NACTO. PARA IMPLEMENTAR SALA CONFECCION ORTESIS BASICAS | 24/08/2020 | 30/09/2020 | $ 27.990 | I-G.M. Nº 01 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | FACTURA | 21/08/2020 | 657065 | UARAC Y CÍA.LTDA. | N/A | N/A | N/A | 50100240-2 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°4546 del 9 de Septiembre 2020.-Compra 5 delantales clinicos para personal Unidad de Nutricion Hospital | 21/08/2020 | 21/08/2020 | $ 36.350 | HSB_09_03 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/08/2020 | 1005957 | Soc. de Inversiones Stevens Ltda. | N/A | N/A | N/A | 78004800-k | N/A | Reposicion de fondo fijo N°22 Folio 9697- folio N° Compra de combustible Diesel para bus de convenio colaborativo Municipalidad LA. /SSBB: | 21/08/2020 | 21/08/2020 | $ 24.000 | DSS_03 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/08/2020 | 210853 | N/A | Hugo | Canales | Riquelme | 7.120.136-9 | N/A | Rendición N° 10 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6710 del 28/09/2020 - Compra de 2 Adaptadores de enchufe. | 01/08/2020 | 30/09/2020 | $ 3.900 | J-HFCL_05 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/08/2020 | 210852 | N/A | Hugo | Canales | Riquelme | 7.120.136-9 | N/A | Rendición N° 10 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6710 del 28/09/2020 - Compra de 2 cargadores. | 01/08/2020 | 30/09/2020 | $ 11.000 | J-HFCL_04 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | BOLETA | 18/08/2020 | 1094191 | CLINICA LOS ANDES S.A. | N/A | N/A | N/A | 96662020-K | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°4546 del 9 de Septiembre 2020.-Compra succinilcolina 100 mg/5ml.stock carro de paro Servicio de Urgencia | 18/08/2020 | 18/08/2020 | $ 63.700 | HSB_09_02 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 17/08/2020 | 5547 | N/A | Sebastian | Pacheco | Aguilera | 13391011-5 | N/A | Reposicion de fondo fijo N°22 Folio 9697, Reparacion Neumatico Vehiculo LBSF-32 | 17/08/2020 | 17/08/2020 | $ 4.000 | DSS_14 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 17/08/2020 | 1.261748138E9 | Farmacias Cruz Verde S.A. | N/A | N/A | N/A | 89.807.200-2 | N/A | Rendición N° 10 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6710 del 28/09/2020 - Compra de gotas ópticas para Servicio de Urgencias. | 01/08/2020 | 30/09/2020 | $ 3.350 | J-HFCL_03 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | BOLETA | 12/08/2020 | 249975 | FARMACEUTICA MANANTIAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78237860-0 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°4546 del 9 de Septiembre 2020.-Compra 5 cajas de 20 cm. Medicamentos Aspirina ADL 500 mg. bodega farmacia | 12/08/2020 | 12/08/2020 | $ 9.900 | HSB_09_01 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/08/2020 | 16247 | N/A | Luis | Catalán | Morales | 4.536.380-5 | N/A | Rendición N° 10 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6710 del 28/09/2020 - Compra de Timbre. | 01/08/2020 | 30/09/2020 | $ 19.500 | J-HFCL_01 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/08/2020 | 14384 | N/A | Amador | Herrera | Sáez | 6.769.643-3 | N/A | Rendición N° 10 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 6710 del 28/09/2020 - Reparación de neumático. | 01/08/2020 | 30/09/2020 | $ 5.000 | J-HFCL_02 | | | No aplica |
2020 | Septiembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 22/07/2020 | 768088 | N/A | Maria | Carrillo | Flores | 7491040-8 | N/A | Reposicion de fondo fijo N°22 Folio 9697,autorizacion de firma Sr. Manuel Herbage Escalona como director del SSBB. | 22/07/2020 | 22/07/2020 | $ 12.000 | DSS_15 | | | No aplica |
