2020 | Julio | Convenio | Convenio | Factura de compra y venta servicios | 29/07/2020 | 8649 | N/A | Boris | Gonzalez | Riquelme | 14.522.931-6 | No corresponde | Rendición Fondo Fijo Nº07-Compra De Ampolletas H7 12V Para Ambulancias De Hopsital De Mulchen | 29/07/2020 | 29/07/2020 | $ 8.500 | H.M_07 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 29/07/2020 | 196948 | Comercializadora De Articulos Medicos Punto Salud S.A. | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683- Compra De Chatas Plásticas Y sos Urinarios Para Funcionamiento De Hospital CMPC. | 29/07/2020 | 29/07/2020 | $ 15.400 | DSS_33 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Factura de compra y venta servicios | 29/07/2020 | 19641 | Gemco General Machinery S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.142.730-K | N/A | Res. Nº 301 Abastecimiento Folio Nº 3132 del 31-07-2020-Compra de papel termico para imprresora | 29/07/2020 | 29/07/2020 | $ 107.933 | H.Y_28 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Factura de compra y venta servicios | 28/07/2020 | 58009 | N/A | Luisa | Rojas | Franco | 6.297.458-3 | No corresponde | Rendición Fondo Fijo Nº07-Compra De Flash Intermitentes Para Ambulancias De Hopsital De Mulchen | 28/07/2020 | 28/07/2020 | $ 2.700 | H.M_06 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 28/07/2020 | 1.5801833E8 | Easy Retail S.A | N/A | N/A | N/A | 76.568.660-1 | N/A | Rendición Nº 20 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 3134 del 31/07/2020-Compra de 3 cajas de ceramica | 28/07/2020 | 28/07/2020 | $ 35.030 | H.Y_26 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 28/07/2020 | 1281442 | N/A | Luis Hernan | Cruces | Villalobos | 11.575.714-8 | N/A | Rendición Nº 20 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 3134 del 31/07/2020-Compra de 80 pliegos de goma eva para elaboracion de protector facial. | 28/07/2020 | 28/07/2020 | $ 39.000 | H.Y_25 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/07/2020 | 478642 | Librería Papelito. | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683- Compra De 3 Paquetes De 100 Laminas Para Plastificar Señalética De Hospital De Campaña. | 27/07/2020 | 27/07/2020 | $ 46.860 | DSS_32 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 24/07/2020 | 259833 | N/A | Maria Clara | Orellana | Sanhueza | 7.732.958-7 | N/A | Rendición Nº 19 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 3055 del 28/07/2020-Compra de 2 Kilos de Bolsa Transparente para Kit Covid-20 | 24/07/2020 | 24/07/2020 | $ 7.600 | H.Y_22 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/07/2020 | 23892 | N/A | Jose Miguel | Antiman | Bobadilla | 15.852.615-8 | N/A | Rendición Nº 19 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 3055 del 28/07/2020-Compra de cable de 2 cajas book | 23/07/2020 | 23/07/2020 | $ 15.980 | H.Y_23 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/07/2020 | 2.007230068E9 | Soc. Comercial Z.X.H.LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76788306-4 | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683- Compra De 5 Rociadores Plásticos Medianos Para Equipo De Toma De Muestras Covid-19. | 23/07/2020 | 23/07/2020 | $ 6.950 | DSS_31 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 22/07/2020 | 8283 | N/A | Victor Manuel | Sanhueza | Rodriguez | 10.845.257-9 | N/A | Rendición Nº 19 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 3055 del 28/07/2020-Limpieza y configuracion impresora oficina SDA | 22/07/2020 | 22/07/2020 | $ 10.000 | H.Y_18 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 22/07/2020 | 73 | Venta De Materiales Electricos. | N/A | N/A | N/A | 76766631-4 | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683- Compra De Materiales Para Implementación De Una Nueva Luminaria En Área De Lavado De Vehículos Institucionales 3 Piso. | 22/07/2020 | 22/07/2020 | $ 49.940 | DSS_20 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 22/07/2020 | 48732 | Soc. Comercializadora Star Home Ltda. | N/A | N/A | N/A | 77.026.149-K | SIN RESPUESTA | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio Nº3892 Del 24-07-2020, Compra De 2 Rociadores Plásticos , Solicitados Por Sra. Alicia Meza Mendoza Jefe Central De Alimentación Hfc Nacimiento | 22/07/2020 | 22/07/2020 | $ 3.180 | H.N_15 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/07/2020 | 986699 - 986724 | Soc. De Inversiones Stevens Ltda. | N/A | N/A | N/A | 99520000-7 | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683- Carga De Combustible Para Bus De Acercamiento Para Funcionarios De Salud. | 21/07/2020 | 21/07/2020 | $ 109.000 | DSS_29 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/07/2020 | 647244 | Mil Ofertas | N/A | N/A | N/A | 76.104.290-4 | SIN RESPUESTA | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio Nº3892 Del 24-07-2020, Compra De 10 Contenedores Plásticos Con Tapa Solicitados Por Sra. Gisela Salinas Gutiérrez Jefe Servicio De Laboratorio Hfc Nacimiento Para Traslado De Muestras Covid-19 | 21/07/2020 | 21/07/2020 | $ 10.000 | H.N_02 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/07/2020 | 5.04547165E8 | Hipermercados Tottus S.A. | N/A | N/A | N/A | 78.627.210-6 | SIN RESPUESTA | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio Nº3892 Del 24-07-2020, Compra De 5 Cuchillos Cocineros Acero Inoxidable 23 Cms. Solicitados Por Sra. Alicia Meza Mendoza Jefe Central De Alimentación Hfc Nacimiento | 21/07/2020 | 21/07/2020 | $ 24.950 | H.N_10 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/07/2020 | 5.04547163E8 | Hipermercados Tottus S.A. | N/A | N/A | N/A | 78.627.210-6 | SIN RESPUESTA | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio Nº3892 Del 24-07-2020, Compra De 4 Thermoventiladores 1800w, Solicitados Por Sr. Pablo Reydet Vasquez Jefe (S) Unidad De Abastecimiento Hfc Nacimiento | 21/07/2020 | 21/07/2020 | $ 31.960 | H.N_12 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/07/2020 | 5.0454164E7 | Hipermercados Tottus S.A. | N/A | N/A | N/A | 78.627.210-6 | SIN RESPUESTA | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio Nº3892 Del 24-07-2020, Compra De 6 Teteras Acero Inoxidable 4 Lts. , Solicitadas Por Sra. Alicia Meza Mendoza Jefe Central De Alimentación Hfc Nacimiento | 21/07/2020 | 21/07/2020 | $ 47.940 | H.N_11 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/07/2020 | 48640 | N/A | Veronica | Aguayo | Fuentes | 10.511.465-6 | N/A | Rendición Nº 19 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 3055 del 28/07/2020-Compra Elastico para confeccion de protectores Faciales | 21/07/2020 | 21/07/2020 | $ 77.670 | H.Y_19 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/07/2020 | 477560 | Librería Papelito. | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683- 5 Plumones Punta Fina, 1 Borrador De Pizarra, 3 Tablas De Madera C/Apretador | 21/07/2020 | 21/07/2020 | $ 13.020 | DSS_30 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/07/2020 | 189606 | Automotriz Villagran | Miguel Luis | Montoya | Rebolledo | 8988111-0 | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683- Compra De 1 Batería Para Furgón Hyundai H-1 Patente JFVB-25. | 21/07/2020 | 21/07/2020 | $ 79.000 | DSS_19 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/07/2020 | 129172 | Comercial Jara Y Cia. Ltda. | N/A | N/A | N/A | 78.090.660-K | SIN RESPUESTA | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio Nº3892 Del 24-07-2020, Compra De 2 Ampolleta Fusible, Solicitado Por Sr. Pablo Reydet Vasquez Jefe Servicio De Movilización Hfc Nacimiento | 21/07/2020 | 21/07/2020 | $ 1.000 | H.N_14 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/07/2020 | 103967 | Farmacia Mi Botica | ALEX | COFRE | MELO | 76.660.022-0 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio Nº3892 Del 24-07-2020, Compra De 2 Tarros De Proteinex 275 Grs., Solicitado Por Sra. Alicia Meza Mendoza Jefe Central De Alimentación Hfc Nacimiento | 21/07/2020 | 21/07/2020 | $ 28.000 | H.N_13 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 20/07/2020 | 8.28169074E8 | Abarrotes Economicos S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.833.720-9 | SIN RESPUESTA | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio Nº3892 Del 24-07-2020, Compra De 2 Bidones De Agua Desmineralizada De 5 Lts. Solicitado Por Sra. Bárbara Díaz Bizama Jefe Servicio Dental Hfc Nacimiento | 20/07/2020 | 20/07/2020 | $ 2.980 | H.N_09 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 20/07/2020 | 5.72655576E8 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96792430-k | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683- Compra De 3 Siliconas Para Sellar Goteras De Techo Area Hospital De Campaña.- | 20/07/2020 | 20/07/2020 | $ 9.360 | DSS_28 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 20/07/2020 | 250303 | Supermercado Villa Alegre | N/A | N/A | N/A | 77.003.192-3 | SIN RESPUESTA | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio Nº3892 Del 24-07-2020, Compra De 6 Ralladores Metálicos Solicitados Por Sra. Alicia Meza Mendoza Jefe Central De Alimentación Hfc Nacimiento | 20/07/2020 | 20/07/2020 | $ 16.190 | H.N_08 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 17/07/2020 | 5.72444136E8 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96792430-k | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683- Materiales Para Instalación Luces De Emergencia En Hospital De Campaña.- | 17/07/2020 | 17/07/2020 | $ 23.020 | DSS_27 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 15/07/2020 | 5.72008765E8 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96792430-k | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683- Compra De Materiales Para Sellos De Techos Y Cerradura De Mueble Secretaria Hospital De Campaña. | 15/07/2020 | 15/07/2020 | $ 24.860 | DSS_26 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 15/07/2020 | 531099 | Grez Y Ulloa S.A. | N/A | N/A | N/A | 80432900-5 | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683- 4 Ampolletas De Ahorro De Energía Para Dependencias Hospital De Campaña.- | 15/07/2020 | 15/07/2020 | $ 35.560 | DSS_25 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 15/07/2020 | 1.99187093E8 | Farmacias Ahumada S.A | N/A | N/A | N/A | 76.378.831-8 | N/A | Rendición Nº 20 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 3134 del 31/07/2020-Compra Receta Magistral- acido tricloroacetico. | 15/07/2020 | 15/07/2020 | $ 15.930 | H.Y_24 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 15/07/2020 | 170299 | Farmaceutica Manantial Ltda. | N/A | N/A | N/A | 78237860-0 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°2992 del 23 de julio 2020 Compra 10 Paquetes De 50 Elasticos Para Bodega De Farmacia | 15/07/2020 | 15/07/2020 | $ 2.500 | H.STB_08 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/07/2020 | 90470 | N/A | Marlene del Pilar | Alvarez | Briones | 11.293.464-2 | N/A | Rendición Nº 19 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 3055 del 28/07/2020-2 copias de llaves | 14/07/2020 | 14/07/2020 | $ 2.000 | H.Y_21 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/07/2020 | 61407 | Ortopedia Canrrorc Tuvida Es Mi Vida. | N/A | N/A | N/A | 76118928-k | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683- Compra De 4 Chatas Para Uso De Pacientes De Hospital De Campaña.- | 14/07/2020 | 14/07/2020 | $ 34.000 | DSS_24 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/07/2020 | 5.72007084E8 | Sodimac S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°3068 del 31 de julio 2020 – Compra de Arco De Sierra Para Metal | 13/07/2020 | 13/07/2020 | $ 5.740 | H.STB_26 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/07/2020 | 5.72007081E8 | Sodimac S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°3068 del 31 de julio 2020 – Compra de Tapagorro 3/8 Hi | 13/07/2020 | 13/07/2020 | $ 1.130 | H.STB_27 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/07/2020 | 5.71619557E8 | Sodimac S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°3068 del 31 de julio 2020 - Clavo Acero Aleado 2x25 Picaporte Tornillos Autoper Con Len 8x1/2 | 13/07/2020 | 13/07/2020 | $ 5.940 | H.STB_25 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/07/2020 | 5.71619556E8 | Sodimac S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°3068 del 31 de julio 2020 - Llave De Mano Para Lavatorio | 13/07/2020 | 13/07/2020 | $ 7.990 | H.STB_24 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Factura de compra y venta servicios | 13/07/2020 | 3923 | N/A | Arturo | Fernandez | Cea | 8.623.892-6 | No corresponde | Rendición Fondo Fijo Nº07-Copias De Llaves Puertas De Diferentes Servicios Y Entrada Por Contingencia Sanitaria Covid 19 | 13/07/2020 | 13/07/2020 | $ 29.000 | H.M_04 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/07/2020 | 38 | N/A | Rodrigo Jose | Fuentes | Pacheco | 12.861.812-0 | N/A | Rendición Nº 19 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 3055 del 28/07/2020-1 copias de llave | 13/07/2020 | 13/07/2020 | $ 1.000 | H.Y_20 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/07/2020 | 259726 - 259729 | N/A | Maria Clara | Orellana | Sanhueza | 7.732.958-7 | N/A | Rendición Nº 19 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 3055 del 28/07/2020-Compra de 8 Kilos de Bolsa Transparente para Kit Covid-19 y 4 corta uñas | 13/07/2020 | 13/07/2020 | $ 33.600 | H.Y_15 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Factura de compra y venta servicios | 13/07/2020 | 23010 | N/A | Juan | Reyes | Palma | 7.025.388-7 | No corresponde | Rendición Fondo Fijo Nº07-Compra De Ampolletas H7 Para Ambulancias De Hospital De Mulchen | 13/07/2020 | 13/07/2020 | $ 10.000 | H.M_05 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Factura de compra y venta servicios | 13/07/2020 | 18144 | Microcontrol Chile S.A. | N/A | N/A | N/A | 99.591.380-1 | N/A | Res. Nº 259 Abastecimiento Folio Nº 2917 del 21-07-2020-Compra de teclado de reloj control | 13/07/2020 | 13/07/2020 | $ 25.919 | H.Y_27 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Factura de compra y venta servicios | 11/07/2020 | 3922 | N/A | Arturo | Fernandez | Cea | 8.623.892-6 | No corresponde | Rendición Fondo Fijo Nº07-Copias De Llaves Puertas De Diferentes Servicios Y Entrada Por Contingencia Sanitaria Covid 19 | 11/07/2020 | 11/07/2020 | $ 22.600 | H.M_03 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 10/07/2020 | 295240 | Soc. Farm.Los Angeles | N/A | N/A | N/A | 76356169-0 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°2992 del 23 de julio 2020 Compra Medicamentos Paciente Programa PESPI | 10/07/2020 | 10/07/2020 | $ 75.290 | H.STB_07 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 10/07/2020 | 1.801065794E9 | Cencosud Retail S.A. | N/A | N/A | N/A | 81.201.000-K | SIN RESPUESTA | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio Nº3892 Del 24-07-2020, Compra De 4 Chips Para Telefonía Celular, Solicitado Por Sra. Gisela Salinas Gutierrez Sub-Directora Hfc Nacimiento Para Implementación Plan Contingencia Covid-19 | 10/07/2020 | 10/07/2020 | $ 3.960 | H.N_01 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 10/07/2020 | 1.800705705E9 | Cencosud Retail S.A. | N/A | N/A | N/A | 81.201.000-K | SIN RESPUESTA | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio Nº3892 Del 24-07-2020, Compra De 2 Calefactores Eléctricos 2000 W, Solicitado Por Sr. Enrique Gallegos Ramos Jefe Some Hfc Nacimiento | 10/07/2020 | 10/07/2020 | $ 29.980 | H.N_07 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/07/2020 | 388896 | Juana Oliveros Guilloux | N/A | N/A | N/A | 8.585.804-1 | SIN RESPUESTA | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio Nº3892 Del 24-07-2020, Compra De 2 Tarros De Ensure 800 Grs. Solicitado Por Sra. Alicia Meza Mendoza Jefe Central De Alimentación Hfc Nacimiento | 09/07/2020 | 09/07/2020 | $ 31.430 | H.N_06 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 08/07/2020 | 5.71161012E8 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96792430-k | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683- Compra De Anticorrosivo Y Rueda Fija. | 08/07/2020 | 08/07/2020 | $ 15.810 | DSS_23 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 08/07/2020 | 38465 | Plano Express | N/A | N/A | N/A | 76754760-9 | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683- 1 Ploteo Mapa Red Asistencial. | 08/07/2020 | 08/07/2020 | $ 18.000 | DSS_18 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 08/07/2020 | 3426 | Soc. Comercial Arclinic Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76848992-0 | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683- Compra De 1 Chata Y 1 Pato Para Hospital De Campaña. | 08/07/2020 | 08/07/2020 | $ 12.500 | DSS_22 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 08/07/2020 | 259683 | N/A | Maria Clara | Orellana | Sanhueza | 7.732.958-7 | N/A | Rendición Nº 18 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2882 del 15/07/2020-Compra 2 cortinas de duchas para instalar en sala covid-19. | 08/07/2020 | 08/07/2020 | $ 7.000 | H.Y_12 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/07/2020 | 977234 | Soc. De Inversiones Stevens Ltda. | N/A | N/A | N/A | 99520000-7 | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683- Carga De Combustible Para Bus De Acercamiento Para Funcionarios De Salud. | 07/07/2020 | 07/07/2020 | $ 68.020 | DSS_21 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/07/2020 | 389487 | Juana Oliveros Guilloux | N/A | N/A | N/A | 8.585.804-1 | SIN RESPUESTA | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio Nº3892 Del 24-07-2020, Compra De 2 Tarros De Glucerna 800 Grs. Solicitado Por Sra. Alicia Meza Mendoza Jefe Central De Alimentación Hfc Nacimiento | 07/07/2020 | 07/07/2020 | $ 32.280 | H.N_05 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/07/2020 | 272668 | Librería El Barquito | N/A | N/A | N/A | 76444576-7 | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683. Compra De 2 Cajas De Marcadores Jumbo 12 Colores, Para Confección De Escudos Faciales.- | 07/07/2020 | 07/07/2020 | $ 4.980 | DSS_16 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/07/2020 | 197208 | N/A | Carmen Gloria | Andia | Caceres | 6.645.267-0 | N/A | Rendición Nº 19 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 3055 del 28/07/2020-Compra de 10 ampolletas para vehiculos | 07/07/2020 | 07/07/2020 | $ 10.840 | H.Y_14 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/07/2020 | 181737 | Sac. Farm. Los Angeles. | N/A | N/A | N/A | 76356169-0 | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683. Dos Cajas De Guantes Para Personal De Unidad De Logística. | 07/07/2020 | 07/07/2020 | $ 19.980 | DSS_01 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/07/2020 | 1.646031269E9 | Lider | N/A | N/A | N/A | 76134941-4 | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683- Compra De Una Caja Organizadora. | 07/07/2020 | 07/07/2020 | $ 7.990 | DSS_17 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 06/07/2020 | 455240 | Ferreteria Arnoldo Arteaga E Hijos Limitada | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°3068 del 31 de julio 2020 - Llave Monomando Tornillos Volcanita Zincado 6x2 | 06/07/2020 | 06/07/2020 | $ 9.490 | H.STB_23 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 06/07/2020 | 38810 | Plano Express | N/A | N/A | N/A | 76754760-9 | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683. 2 Ploteo Mapa Red Asistencial Grande Y 2 De 60*60 | 06/07/2020 | 06/07/2020 | $ 45.870 | DSS_15 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 06/07/2020 | 1.232366724E9 | Rendic Hermanos S.A | N/A | N/A | N/A | 81.537.600-5 | N/A | Rendición Nº 18 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2882 del 15/07/2020-Compra de 3 Ralladores | 06/07/2020 | 06/07/2020 | $ 11.970 | H.Y_11 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/07/2020 | 5.71220535E8 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96792430-k | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683. Compra De Cortinas De Duchas Para Pacientes Y Tapas De Baños, Hospital De Campaña. | 03/07/2020 | 03/07/2020 | $ 34.540 | DSS_13 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/07/2020 | 5.71220534E8 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96792430-k | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683.Materiales Para Arreglos En Duchas De Pacientes Y Funcionarios. | 03/07/2020 | 03/07/2020 | $ 98.200 | DSS_12 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/07/2020 | 5.712205236E9 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96792430-k | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683. Materiales Para Reparaciones Y Mejoras En Recinto Hospital De Campaña. | 03/07/2020 | 03/07/2020 | $ 45.490 | DSS_14 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/07/2020 | 20422 | Auto Stock | N/A | N/A | N/A | 9.929.894-4 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°3068 del 31 de julio 2020 – Compra de 2 Ampolletas Para Cabina | 03/07/2020 | 03/07/2020 | $ 600 | H.STB_22 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/07/2020 | 1937 | N/A | German Anibal | Gangas | Castillo | 15.206.018-1 | N/A | Rendición Nº 19 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 3055 del 28/07/2020-Servicio de reparación de Neumatico camioneta toyota Patente LBKC-45 | 03/07/2020 | 03/07/2020 | $ 4.000 | H.Y_16 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/07/2020 | 1633000 | Paqueteria Don Raul | N/A | N/A | N/A | 9733900-2 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°2992 del 23 de julio 2020 Compra 38 Metros De Elastico Reparacion Ropa Hospitalaria Servicios Clinicos | 03/07/2020 | 03/07/2020 | $ 10.500 | H.STB_06 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Factura de compra y venta servicios | 03/07/2020 | 10057 | Subsecretaria De Salud Pública | N/A | N/A | N/A | 61.607.000-k | N/A | Compensación Folio 4404, Compra De Talonarios De Licencias Médicas | 03/07/2020 | 03/07/2020 | $ 82.600 | H.L_20 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/07/2020 | 70952 | Farmacia E Inv. Valeria Meza Astete | VALERIA | MEZA | ASTETE | 76.441.993-6 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio Nº3892 Del 24-07-2020, Compra De 3 Pulverizadores 500 Ml. Solicitados Por Sr. Pablo Reydet Vasquez Jefe (S) Unidad De Abastecimiento Hfc Nacimiento | 02/07/2020 | 02/07/2020 | $ 7.500 | H.N_04 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/07/2020 | 48453 | N/A | Veronica | Aguayo | Fuentes | 10.511.465-6 | N/A | Rendición Nº 18 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2882 del 15/07/2020-Compra Elastico para confeccion de protectores Faciales | 02/07/2020 | 02/07/2020 | $ 50.700 | H.Y_10 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/07/2020 | 259627 | N/A | Maria Clara | Orellana | Sanhueza | 7.732.958-7 | N/A | Rendición Nº 18 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2882 del 15/07/2020-Compra de 60 pliegos de goma eva para elaboracion de protector facial. | 02/07/2020 | 02/07/2020 | $ 24.000 | H.Y_09 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/07/2020 | 243205 | N/A | Viola | Contreras | Vasquez | 7846338-4 | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683. 100 Bolsa Ecológicas Para Kit Sanitarios Población Emigrantes. | 02/07/2020 | 02/07/2020 | $ 30.000 | DSS_11 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/07/2020 | 1.5699938E8 | Easy Retail | N/A | N/A | N/A | 76568660-1 | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683. 5 Limpiapiés Básicos. | 02/07/2020 | 02/07/2020 | $ 9.950 | DSS_10 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/07/2020 | 101950 | Comercial Alicia | ALICIA | DIAZ | CANDIA | 5.318.370-0 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio Nº3892 Del 24-07-2020, Compra De 3 Pulverizadores 1000 Ml, Solicitados Por Sr. Pablo Reydet Vasquez Jefe (S) Unidad De Abastecimiento Hfc Nacimiento | 02/07/2020 | 02/07/2020 | $ 10.500 | H.N_03 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 01/07/2020 | 973042 | Soc. De Inversiones Stevens Ltda. | N/A | N/A | N/A | 99520000-7 | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683. Carga De Combustible Para Bus Municipal Para Acercamiento De Funcionarios. | 01/07/2020 | 01/07/2020 | $ 47.900 | DSS_09 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 01/07/2020 | 5881 | N/A | Rosa | Novoa | Reyes | 13144439-7 | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683. Mantención De 2 Extintores.- | 01/07/2020 | 01/07/2020 | $ 11.000 | DSS_06 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 01/07/2020 | 454492 | Ferreteria Arnoldo Arteaga E Hijos Limitada | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°3068 del 31 de julio 2020 – Compra de 4 Bisagras 26 Mm 2 Portacandados Caja Tornillos Volcanita Zincado | 01/07/2020 | 01/07/2020 | $ 2.260 | H.STB_21 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Factura de compra y venta servicios | 01/07/2020 | 30068 | Cibertronica Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.373.696-2 | No corresponde | Rendición Fondo Fijo Nº07-Compra De Un Switch 10/100 5 Bocas. Equipos Para Compartir Internet En Oficina Covid19 | 01/07/2020 | 01/07/2020 | $ 14.900 | H.M_02 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 01/07/2020 | 2285851 | Centro Medico Y Dental Red Salud | N/A | N/A | N/A | 96942400-2 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°2992 del 23 de julio 2020 Pago Examen Particular Mamografía Bilaterial Diagnostico Paciente Social Programa PESPI | 01/07/2020 | 01/07/2020 | $ 44.880 | H.STB_05 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 01/07/2020 | 21 | Soc. Comercial Plagas Herrera Y Cid Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76418185-9 | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683. Servicio De Sanitizacion Dependencias Universidad San Sebastián. | 01/07/2020 | 01/07/2020 | $ 59.500 | DSS_07 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 01/07/2020 | 1.797842289E9 | Cencosud Retail S.A | N/A | N/A | N/A | 81201000-k | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683. Compra De 2 Ltrs. Cloro Gel, 10 Litros De Alcohol Etílico Al 70% Para Sanitizar Elementos De Oficina En Dependencias Del Ssbb. | 01/07/2020 | 01/07/2020 | $ 47.880 | DSS_08 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/06/2020 | 5.7092628E8 | Sodimac S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°3068 del 31 de julio 2020 – Compra de Pilas D Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°3068 del 31 de julio 2020 – Compra de Atornillador Buscapolo | 27/06/2020 | 27/06/2020 | $ 2.990 | H.STB_19 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/06/2020 | 5.70926279E8 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96792430-k | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683. Compra De Materiales Menores En Hospital De Campaña Ex Recinto CMPC. | 27/06/2020 | 27/06/2020 | $ 35.520 | DSS_04 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/06/2020 | 5.70926278E8 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96792430-k | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683. Compra De Materiales Menores En Hospital De Campaña Ex Recinto CMPC. | 27/06/2020 | 27/06/2020 | $ 89.390 | DSS_03 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/06/2020 | 454044 | Ferreteria Arnoldo Arteaga E Hijos Limitada | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°3068 del 31 de julio 2020 – Compra de 2 Cajas De Tornillo Con Lenteja 4 Siliconas Transparentes 1 Policarbonato De 4mm 2 Brocas De Metal 3,5 Mm 4 Discos De Corte 1/2 1 Caja De Tornillos Volcanita Zinc 6x15/8 | 27/06/2020 | 27/06/2020 | $ 47.960 | H.STB_20 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/06/2020 | 1.5687064E8 | Easy Retail | N/A | N/A | N/A | 76568660-1 | N/A | Reposición De Fondo Fijo N°19 Folio 7683. 03 Pack De Ampolletas Halógenas De 300 Wts. | 27/06/2020 | 27/06/2020 | $ 5.970 | DSS_05 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/06/2020 | 118222 | N/A | Manuel | Torres | Escobar | 8.837.959-4 | N/A | Rendición Nº 19 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 3055 del 28/07/2020-Compra aceite y piola para maquina desbrozadora | 27/06/2020 | 27/06/2020 | $ 8.400 | H.Y_17 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/06/2020 | 87451 | Librería Papelito Comercial Center Ltda. | N/A | N/A | N/A | 88.755.700-4 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°3068 del 31 de julio 2020 – Compra de Pilas D | 25/06/2020 | 25/06/2020 | $ 4.580 | H.STB_18 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/06/2020 | 1276401 | N/A | Luis Hernan | Cruces | Villalobos | 11.575.714-8 | N/A | Rendición Nº 18 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 2882 del 15/07/2020-Compra de 60 pliegos de goma eva para elaboracion de protector facial. | 25/06/2020 | 25/06/2020 | $ 30.000 | H.Y_07 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/06/2020 | 1.25338717E9 | Farmacias Cruz Verde S.A. | N/A | N/A | N/A | 89.807.200-2 | N/A | Rendición N° 08 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 4366 Del 14/06/2020 - Compra De Medicamento. | 25/06/2020 | 25/06/2020 | $ 16.490 | H.L_19 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 24/06/2020 | 87398 | Librería Papelito Comercial Center Ltda. | N/A | N/A | N/A | 88.755.700-4 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°3068 del 31 de julio 2020 – Compra de 4 Cajas Llaveros Plasticos | 24/06/2020 | 24/06/2020 | $ 9.720 | H.STB_17 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 24/06/2020 | 5.70105719E8 | Sodimac S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°3068 del 31 de julio 2020 – Compra Soda Caustica | 24/06/2020 | 24/06/2020 | $ 2.850 | H.STB_16 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 24/06/2020 | 453415 | Ferreteria Arnoldo Arteaga E Hijos | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°2992 del 23 de julio 2020 Compra 6 Bolsas Amarras Plasticas 4.8x300mm Para Eliminacion Bolsas Residuos | 24/06/2020 | 24/06/2020 | $ 7.200 | H.STB_04 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 24/06/2020 | 1198063 | Electrocom S.A | N/A | N/A | N/A | 96.355.000-6 | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°3068 del 31 de julio 2020 - 3 Equipos Estanco 2x36 6 Tubos T8 | 24/06/2020 | 24/06/2020 | $ 34.070 | H.STB_15 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/06/2020 | 964300 | Comercial Ye Shi Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.178.366-1 | N/A | Rendición N° 08 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 4366 Del 14/06/2020 - Compra De Dispensadores Para Recarga De Alcohol Gel. | 23/06/2020 | 23/06/2020 | $ 49.170 | H.L_15 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Factura de compra y venta servicios | 23/06/2020 | 93495 | Sociedad Comercial Mackenna Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76163467-4 | Andres Lobos Yañez | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº7-Compra de Cadena, Candado y Embudo, Resguardo Hidrolavadora en Patio de Ambulancia SAMU | 23/06/2020 | 23/06/2020 | $ 9.400 | SAMU_01 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/06/2020 | 7037 | Centro Tecnológico Spa. | N/A | N/A | N/A | 77.119.099-5 | N/A | Rendición N° 08 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 4366 Del 14/06/2020 - Compra De Chip Telefónicos. | 23/06/2020 | 23/06/2020 | $ 2.000 | H.L_14 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/06/2020 | 5.70456827E8 | Sodimac S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°3068 del 31 de julio 2020 Compra de 2 Candados | 23/06/2020 | 23/06/2020 | $ 4.300 | H.STB_14 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/06/2020 | 5.70456826E8 | Sodimac S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°3068 del 31 de julio 2020 Compra de 2 Portacandados | 23/06/2020 | 23/06/2020 | $ 5.980 | H.STB_13 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/06/2020 | 5.70456825E8 | Sodimac S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Rendición Fondo Fijo Servicios Generales Folio N°3068 del 31 de julio 2020 Compra de Destapador De Baño | 23/06/2020 | 23/06/2020 | $ 2.630 | H.STB_12 | | | No aplica |
2020 | Julio | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/06/2020 | 5513 | N/A | Sebastián | Pacheco | Aguilera | 13.391.011-5 | N/A | Rendición N° 08 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 4366 Del 14/06/2020 - Reparación De Neumático Ambulancia. | 23/06/2020 | 23/06/2020 | $ 9.000 | H.L_18 | | | No aplica |
