2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 31/01/2020 | 3903627 | Farmacéutica Arifel | N/A | N/A | N/A | 76.733.990-9 | N/A | Rendición n° 01 fondo fijo abastecimiento folio 233 del 05/02/2020 - compra de agua oxigenada para procedimiento de lavado de oidos | 31/01/2020 | 31/01/2020 | $ 17.880 | LAJA_05 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 30/01/2020 | 46990 | N/A | Sergio | Navarrete | González | 12.325.838-K | N/A | Rendición n° 01 fondo fijo abastecimiento folio 233 del 05/02/2020 - compra de materiales para conección y reparación sistema de llamado y micrófonos de urgencia | 30/01/2020 | 30/01/2020 | $ 7.750 | LAJA_03 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 30/01/2020 | 1.0490718E7 | Personal Computer Factory S.A | N/A | N/A | N/A | 78.885.550-8 | N/A | Rendición n° 01 fondo fijo abastecimiento folio 233 del 05/02/2020 - compra de switch | 30/01/2020 | 30/01/2020 | $ 9.490 | LAJA_04 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 29/01/2020 | 850904 | N/A | Danilo | Obreque | Lagos | 6.868.408-0 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo - Compra de 500 cucharas chicas para café. | 29/01/2020 | 29/01/2020 | $ 12.500 | DSS_17 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 29/01/2020 | 178469 | Sociedad Comercial Z.X.H. Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.788.306-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo - Compra de 1.500 vasos desechables para agua. | 29/01/2020 | 29/01/2020 | $ 26.730 | DSS_16 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 29/01/2020 | 1521142230 | Supermercados Hiper Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.134.941-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo - Compra de 6 cajas de bolsas herméticas. | 29/01/2020 | 29/01/2020 | $ 10.470 | DSS_15 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/01/2020 | 334834 | Distribuidora Furet Ltda. | N/A | N/A | N/A | 85.655.500-3 | N/A | Rendición n° 01 fondo fijo abastecimiento folio 233 del 05/02/2020 - compra de frascos gotarios para lavado de oidos | 27/01/2020 | 27/01/2020 | $ 39.000 | LAJA_02 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/01/2020 | 208266 | N/A | Miguel | Sandoval | Arevalo | 6.405.507-0 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo - Compra de frutos secos insumos para atencion de reuniones stock de bodega | 27/01/2020 | 27/01/2020 | $ 60.000 | DSS_09 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 24/01/2020 | 89 | Sociedad Comercial IREST Ltda. | N/A | N/A | N/A | 77.106.632-1 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo - Compra de alfileres para actividades de inauguración y protocolares. | 24/01/2020 | 24/01/2020 | $ 650 | DSS_13 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 24/01/2020 | 636 | N/A | Ecilda | Sandoval | Araneda | 10.664.371-1 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo - Compra de timbre caja automática 30mm para Departamento de Participación Ciudadana. | 24/01/2020 | 24/01/2020 | $ 15.900 | DSS_06 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 24/01/2020 | 635 | N/A | Ecilda | Sandoval | Araneda | 10.664.371-1 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo - Compra de timbre fechador para unidad de sueldos. | 24/01/2020 | 24/01/2020 | $ 28.600 | DSS_05 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 24/01/2020 | 487363 | Comercial Grupo Siete Ltda. | N/A | N/A | N/A | 78.465.980-1 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo - Compra de 10 cintas scotch 18mm. | 24/01/2020 | 24/01/2020 | $ 3.900 | DSS_07 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 24/01/2020 | 487362 | Comercial Grupo Siete Ltda. | N/A | N/A | N/A | 78.465.980-1 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo - Compra 10 sobres lomo ancho para archivadores palanca. | 24/01/2020 | 24/01/2020 | $ 7.920 | DSS_08 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 24/01/2020 | 447654 | Librería Papelito | N/A | N/A | N/A | 88.755.700-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo - Compra de 3 fechadores automaticos desde año 2020 POINTER y 1 tinta negra. | 24/01/2020 | 24/01/2020 | $ 7.830 | DSS_04 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 24/01/2020 | 149795728 | Easy Retail S.A | N/A | N/A | N/A | 76.568.660-1 | N/A | Compra de 2 soportes para televisor | 24/01/2020 | 24/01/2020 | $ 39.980 | YUMBEL_05 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/01/2020 | 77437 | N/A | César | Montanares | Montanares | 10.715.974-6 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo - Compra de cragador de pilas y 4 pilas recargables AA. | 23/01/2020 | 23/01/2020 | $ 20.000 | DSS_14 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/01/2020 | 630322 | Sociedad Carvajal e Hijo Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.104.290-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo - Compra de bandeja para actividades de inauguración y protocolares. | 23/01/2020 | 23/01/2020 | $ 1.900 | DSS_12 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/01/2020 | 555607339 | Sodimac SA | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Reposicion de Fondo Fijo - Compra de dos cajas plásticas para unidad Clínico Forense. | 23/01/2020 | 23/01/2020 | $ 34.980 | DSS_18 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/01/2020 | 45260 | N/A | MARIANELA | PINTO | SEGUEL | 11.417.553-6 | N/A | Compra de 1 pack de pilas duracell "c"", solicitada por sra. alicia meza mendoza jefe central de alimentacion hfc nacto. | 23/01/2020 | 23/01/2020 | $ 3.200 | NCTO_10 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/01/2020 | 1556616160 | Supermercados Hiper Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.134.941-4 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo- Compra bolsas de regalo. | 23/01/2020 | 23/01/2020 | $ 1.290 | DSS_03 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/01/2020 | 10490199 | PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. | N/A | N/A | N/A | 78.885.550-8 | N/A | Compra de 1 disco duro 512 gb 2,52 ns100 y 1 disco duro 240 gb 2,5 a400, solicitado por informatico mauro muñoz pinto hfc nacto. | 23/01/2020 | 23/01/2020 | $ 82.980 | NCTO_11 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/01/2020 | 01-00002960 | N/A | Luz | Romero | San Martín | 6.733.900-2 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo - Compra de tijera para actividades de inauguración y protocolares. | 23/01/2020 | 23/01/2020 | $ 16.500 | DSS_10 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/01/2020 | 01-00002893 | N/A | Luz | Romero | San Martín | 6.733.900-2 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo - Compra de cinta tricolor de 100 metros para actividades de inauguración y protocolares. | 23/01/2020 | 23/01/2020 | $ 4.450 | DSS_11 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 22/01/2020 | 360350 | N/A | JUANA | OLIVEROS | GUILLOUX | 8.585.804-1 | N/A | Compra de 2 tarros de ensure 850 grs. solicitado por jefe central de alimentacion sra. alicia meza mendoza hfc nacto. para ser administrado en paciente hospitalizado. | 22/01/2020 | 22/01/2020 | $ 35.980 | NCTO_08 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 22/01/2020 | 331470 | N/A | CLARA | SEPULVEDA | GARRIDO | 6.912.981-1 | N/A | Compra de 1 caja opalina tamaño carta lisa, 2 bombin infla globos, 25 pliegos de cartulina carios colores, 24 pliegos de goma eva varios colores, 4 silicona de 250 grs., solicitada por encargada sala de estimulacion srta. marcela matamala saavedra hfc nacto. | 22/01/2020 | 22/01/2020 | $ 33.480 | NCTO_09 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 22/01/2020 | 271419 | N/A | Graciela | Sanchez | Vergara | 7.801.525-K | N/A | Reposicion de Fondo Fijo - Adquisición 16 rollos Film paletizados. | 22/01/2020 | 22/01/2020 | $ 75.000 | DSS_02 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/01/2020 | 89298 | SUPERMERCADOS VILLA ALEGRE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77.003.192-3 | N/A | Compra de 33 set de varillas de globos por 12 unidades , solicitado por encargada sala de estimulacion srta. marcela matamala saavedra hfc nacto. | 21/01/2020 | 21/01/2020 | $ 26.330 | NCTO_05 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/01/2020 | 783517702 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.833.720-9 | N/A | Compra de 40 cajas de lapices de colores 12 unid., 10 set de cartulina española , solicitado por srta. marcela matamala saavedra encargada sala de estimulacion hfc nacto. | 21/01/2020 | 21/01/2020 | $ 49.500 | NCTO_06 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/01/2020 | 420023763 | SALCOBRAND | N/A | N/A | N/A | 76.031.071-9 | N/A | Compra de 1 tarro de enterex karbs 450 grs. , solicitado por sra. alicia meza mendoza jefe central de alimentacion hfc nacto. para ser administrado a paciente hospitalizado | 21/01/2020 | 21/01/2020 | $ 6.000 | NCTO_07 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/01/2020 | 331463 | N/A | CLARA | SEPULVEDA | GARRIDO | 6.912.981-1 | N/A | Compra de 10 bolsas de globos surtidos 50 unid., 10 set de papel entretenido, solicitado por encargada sala de estimulacion srta. marcela matamala saavedra hfc nacto. | 21/01/2020 | 21/01/2020 | $ 31.800 | NCTO_04 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 20/01/2020 | 9218422714 | Mapfre cpañia. De seguros generales de chile | N/A | N/A | N/A | 96.508.210-7 | N/A | SOAP Camion Iveco de Clinica dental movil | 20/01/2020 | 20/01/2020 | $ 19.800 | YUMBEL_03 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 20/01/2020 | 891028 | TUV Rheinland Andino S.A. | N/A | N/A | N/A | 79.562.730-8 | N/A | Pago revision Tecnica Camion Iveco Patente: nw6996 | 20/01/2020 | 20/01/2020 | $ 10.200 | YUMBEL_04 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 20/01/2020 | 87987 | N/A | Marlene del Pilar | Alvarez | Briones | 11.293.464-2 | N/A | 2 copias de llaves | 20/01/2020 | 20/01/2020 | $ 2.000 | YUMBEL_02 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 20/01/2020 | 58459 | Fábrica y Comercializadora ortopedia Canllorc limitada | N/A | N/A | N/A | 76.118.928-K | N/A | Rendición n° 01 fondo fijo abastecimiento folio 233 del 05/02/2020 - compra de muñera, accidente escolar | 20/01/2020 | 20/01/2020 | $ 12.000 | LAJA_01 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 20/01/2020 | 305 | Tapiceria NICO | Ricardo Aldfredo | Mellado | Grez | 10.891.576-5 | N/A | Reposicion de fondo fijo N°01, Reparaciòn asiento paramedico cabina sanitaria de ambulancia HXRP-43 | 20/01/2020 | 20/01/2020 | $ 15.000 | SAMU_02 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 20/01/2020 | 184333611 | Farmacias Ahumada S.A | N/A | N/A | N/A | 76.378.831-8 | N/A | Compra de 1 frasco de acido tricloroacetico al 90% de 10 cc, solicitado por sra. natalia carrasco gajardo matrona servicio maternidad hfc nacto. | 20/01/2020 | 20/01/2020 | $ 6.870 | NCTO_03 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 17/01/2020 | 760511 | N/A | OSCAR | SALAZAR | PINEDA | 10.558.897-6 | N/A | Bencina para maq. cortar pasto | 17/01/2020 | 17/01/2020 | $ 8.500 | HUEPIL_02 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 17/01/2020 | 359324 | N/A | JUANA | OLIVEROS | GUILLOUX | 8.585.804-1 | N/A | Compra de 1 tarro de nessucar 55o grs. solicitado por jefe central de alimentacion sra. alicia meza mendoza, para ser adminisitrado a pacientes hospitalizados | 17/01/2020 | 17/01/2020 | $ 4.990 | NCTO_01 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 17/01/2020 | 331439 | N/A | CLARA | SEPULVEDA | GARRIDO | 6.912.981-1 | N/A | Compra de 2 cintas doble faz, 2 carpetas con sujetador metalico, 2 resmas opalina, solicitado por srta. oriana vergara beltran enfermera servicio de urgencia y medicina hfc nacto. | 17/01/2020 | 17/01/2020 | $ 29.740 | NCTO_02 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 15/01/2020 | 272248 | N/A | Cresino | Pontavida | Goncalves | 22.490.011-2 | N/A | Reposicion de Fondo Fijo - Compra de insumos para participantes reunión CIRA. | 15/01/2020 | 15/01/2020 | $ 11.900 | DSS_01 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/01/2020 | 51700 | N/A | ARMANDO | CANCINO | CAPEL | 10.442.073-7 | N/A | 2 lts aceite para grupo electrogeno | 14/01/2020 | 14/01/2020 | $ 17.800 | HUEPIL_03 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/01/2020 | 435744 | MUEBLERIA LOS ANGELES | N/A | N/A | N/A | 85.655.300-0 | N/A | Compra moltopren | 14/01/2020 | 14/01/2020 | $ 14.900 | HUEPIL_01 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/01/2020 | 26538 | N/A | GONZALO | SALAZAR | HERNANDEZ | 17.809.861-6 | N/A | 20 mts piola para maq. desmalezadora | 14/01/2020 | 14/01/2020 | $ 5.000 | HUEPIL_04 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 10/01/2020 | 1684 | Hidro-Mann | N/A | N/A | N/A | 77.271.360-6 | N/A | Reposicion de fondo fijo N°01, compra de Repuestos para Reparacion de equipamiento para la limpieza de ambulancias samu. | 10/01/2020 | 10/01/2020 | $ 7.614 | SAMU_01 | | | No aplica |
2020 | Enero | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/01/2020 | 182116863 | Farmacias Ahumada S.A | N/A | N/A | N/A | 76.378.831-8 | N/A | Compra Receta Magistral- solucion de acido acetico 1% 1 litro. | 02/01/2020 | 02/01/2020 | $ 8.120 | YUMBEL_01 | | | No aplica |
