2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 29/04/2020 | 155455 | Distribuidora Girasol | N/A | N/A | N/A | 76914190-1 | Rodrigo Palazuelos Muñoz | Adquisición de 400 Bolsas de 40x60cm para preparar Kit de procedimientos COVID 19 | 29/04/2020 | 29/04/2020 | $ 38.263 | SAMU_01 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/04/2020 | 1633000 | Paqueteria don Raul | N/A | N/A | N/A | 6733900-2 | N/A | Reposicion de fondo Fijo de Gastos Covid-19 Folio 4226- compra de 70 mt. Elastico de 2 cm. | 27/04/2020 | 27/04/2020 | $ 9.000 | DSS_50 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/04/2020 | 10496644 | Personal Computer Factory S.A | N/A | N/A | N/A | 78885550-8 | N/A | Reposicion de fondo Fijo Nº 9 Abril Folio nº 4227- compra de 10 set de papel adesivo de 100 hojas | 27/04/2020 | 27/04/2020 | $ 74.990 | DSS_54 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 22/04/2020 | 84560 | librería papelito | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | Reposicion de fondo Fijo de Gastos Covid-19 Folio 4226- 15 set. Etiqueta papel archivo tamaño carta | 22/04/2020 | 22/04/2020 | $ 75.150 | DSS_49 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 22/04/2020 | 443068 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Compra de materias para tapado de goteras | 22/04/2020 | 22/04/2020 | $ 8.190 | H.SB_41 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/04/2020 | 84483 | librería papelito | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | Reposicion de fondo Fijo Nº 9 Abril Folio nº 4227- compra de MEMORIA EXTERNA | 21/04/2020 | 21/04/2020 | $ 50.100 | DSS_53 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/04/2020 | 8384 | Ferreteria y Maderas la Esquina | N/A | N/A | N/A | 76829018-0 | N/A | Compra de: 1 cañería de cu 1/2 3 codos cu 1/2 1 tee cu 1/2 2 terminales cu 1/2 2 coplas cu 1/2 | 21/04/2020 | 21/04/2020 | $ 25.210 | H.SB_40 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/04/2020 | 565685211 | Sodimac S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-k | N/A | Reposicion de fondo Fijo de Gastos Covid-19 Folio 4226- compra de 3 basureros con tapas para desechar mascarillas y otras dependencias SSBB | 21/04/2020 | 21/04/2020 | $ 98.970 | DSS_48 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/04/2020 | 524622 | N/A | Maria Aranzazu | Olalde | Martin | 8329003-K | N/A | Reposicion de fondo Fijo Nº 9 Abril Folio nº 4227- compra de 1 calculadora casio para oficina de personal | 21/04/2020 | 21/04/2020 | $ 25.000 | DSS_51 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/04/2020 | 463286 | librería papelito | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | Reposicion de fondo Fijo Nº 9 Abril Folio nº 4227- compra de 2 cajas de guantes para uso en el edificio SS.BB | 21/04/2020 | 21/04/2020 | $ 7.450 | DSS_52 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/04/2020 | 463285 | Librería Papelito | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | Reposicion de fondo Fijo de Gastos Covid-19 Folio 4226- compra de dos libros de asistencia | 21/04/2020 | 21/04/2020 | $ 8.180 | DSS_47 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/04/2020 | 3716197 | Personal Computer Factory S.A. | N/A | N/A | N/A | 78885550-8 | N/A | Compra 1 Disco Duro Externo 2 Terabytes USB 3.0 reguardar informacion SSGG | 21/04/2020 | 21/04/2020 | $ 64.990 | H.SB_22 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/04/2020 | 154777 | Distribuidora Girasol | N/A | N/A | N/A | 76914190-1 | N/A | Reposicion de fondo Fijo de Gastos Covid-19 Folio 4226- compra de 2 kilos de bolsas Transparentes. | 21/04/2020 | 21/04/2020 | $ 7.910 | DSS_46 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 20/04/2020 | 87882 | Librería, Pauqeteria y bazar Joyas de Fantasia | Luis | Guerra | Aburto | 7935669-7 | N/A | Reposicion de fondo Fijo de Gastos Covid-19 Folio 4226- 10 carrete de hilo blanco. | 20/04/2020 | 20/04/2020 | $ 5.000 | DSS_44 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 20/04/2020 | 691 | Chavez | Jaime | Chavez | Chavez | 6430042-3 | N/A | Provision e instalacion de 2 chapas mueble escritorio Servicio de Urgencia | 20/04/2020 | 24/04/2020 | $ 12.000 | H.SB_21 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 20/04/2020 | 24394 | Marisol Todo a Mano E.I.R.L | N/A | N/A | N/A | 76578308-9 | N/A | Reposicion de fondo Fijo de Gastos Covid-19 Folio 4226- compra de 10 carrete de hilo Verde. | 20/04/2020 | 20/04/2020 | $ 4.500 | DSS_45 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 20/04/2020 | 159536 | Repuestos Maluz | Luis | Espinoza | Gomez | 8012224-1 | N/A | Reposicion de fondo Fijo N°08 Folio 3756 - Compra de ampolletas H7, para furgones de la DSSBB. | 20/04/2020 | 20/04/2020 | $ 47.000 | DSS_30 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/04/2020 | 7858 | N/A | Maite | Zuloaga | Beza | 18536401-1 | N/A | Reposicion de fondo Fijo de Gastos Covid-19 Folio 3754- compra de 250 metros de elastico de 2 cm. | 18/04/2020 | 18/04/2020 | $ 50.000 | DSS_39 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/04/2020 | 5.64300771E8 | Sodimac S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | Compra 2 Tripode Led 2 x 20 w implementacion ambulancias por contingencia | 18/04/2020 | 18/04/2020 | $ 97.980 | H.SB_20 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 17/04/2020 | 5710989-5734644 | Fábrica De Bandelas Limitada | N/A | N/A | N/A | 76979850-1 | N/A | Compra 9 kilos bolsas plasticas prepicadas transparentes 50x60 Servicio Farmacia | 17/04/2020 | 17/04/2020 | $ 28.240 | H.SB_19 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 16/04/2020 | 291141 | Soc. Farm. Los Angeles. | N/A | N/A | N/A | 76356169-0 | N/A | Reposicion de fondo Fijo N°08 Folio 3756 - Compra de receta Medica para paciente, por acuerdo de mediacion aprobado por Res. N°3972 24.12.2014.- | 16/04/2020 | 16/04/2020 | $ 14.680 | DSS_29 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 15/04/2020 | 564896076 | Sodimac . S.a | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | Compra de kit de radio para camioneta bgdb-24. | 15/04/2020 | 15/04/2020 | $ 69.990 | H.SB_38 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 15/04/2020 | 564896075 | Sodimac . S.a | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | Compra de kit de radio para ambulancia gkwk-64. | 15/04/2020 | 15/04/2020 | $ 69.990 | H.SB_37 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 15/04/2020 | 523937 | N/A | Maria Aranzazu | Olalde | Martin | 8329003-k | N/A | Reposicion de fondo Fijo de Gastos Covid-19 Folio 3754- compra de 5 basureros. | 15/04/2020 | 15/04/2020 | $ 55.000 | DSS_38 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 15/04/2020 | 1115709 | ELECTROCOM S.A. | N/A | N/A | N/A | 96355000-6 | N/A | Adaptadores eléctricos para cargador de batería | 15/04/2020 | 15/04/2020 | $ 2.380 | H.SB_39 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/04/2020 | 88935 | Bazar Motas | N/A | N/A | N/A | 76929204-7 | N/A | Compra 1 cordón eslasticado para escudos faciales proteccion personal | 14/04/2020 | 14/04/2020 | $ 20.000 | H.SB_15 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/04/2020 | 882162 | Copec | N/A | N/A | N/A | 76481595-5 | N/A | Compra de 5 litros de bencina para motosierra, picado de leña | 14/04/2020 | 14/04/2020 | $ 4.130 | H.SB_33 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/04/2020 | 5.64702384E8 | Sodimac S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-k | N/A | Reposicion de fondo Fijo de Gastos Covid-19 Folio 3754- Compra de 6 Dispensador de tocador y 15 dispensadores de alcohol gel. | 14/04/2020 | 14/04/2020 | $ 62.790 | DSS_33 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/04/2020 | 523745 | N/A | Maria Aranzazu | Olalde | Martin | 8329003-k | N/A | Reposicion de fondo Fijo de Gastos Covid-19 Folio 3754- compra de 10 basureros con tapa pedestal. | 14/04/2020 | 14/04/2020 | $ 110.000 | DSS_36 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/04/2020 | 4.92256902E8 | Hipermercados Tottus s.a | N/A | N/A | N/A | 78627210-6 | N/A | Compra 12 botellas agua mineral sin gas 1.5 lts. envasada pacientes hospitalizado | 01/04/2020 | 30/04/2020 | $ 7.670 | H.SB_16 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/04/2020 | 441459 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Compra de 2 cajas chuquis Huincha negra Interruptor embutido 9/12 | 14/04/2020 | 14/04/2020 | $ 3.140 | H.SB_36 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/04/2020 | 441354 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Compra de Polietileno negro 2 mts Adhesivo pvc Lija fierro n°100 | 14/04/2020 | 14/04/2020 | $ 6.470 | H.SB_35 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/04/2020 | 3017715 | Ferretería El Martillo | N/A | N/A | N/A | 81291300-K | N/A | Compra 31 paquetes de amarras plasticas 100x2,5 mts. para escudos faciales | 14/04/2020 | 14/04/2020 | $ 12.490 | H.SB_17 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/04/2020 | 1.770638529E9 | Cencosud Retail S.A. | N/A | N/A | N/A | 81201000-k | N/A | Reposicion de fondo Fijo de Gastos Covid-19 Folio 3754- Compra de 29 rollos toalla Maxwipe | 14/04/2020 | 14/04/2020 | $ 49.270 | DSS_37 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/04/2020 | 1.6330005201E10 | Paquetería Don Raúl | N/A | N/A | N/A | 6733900-2 | N/A | Compra 1 rollo alambre plastico para confeccion de mascarillas tnt faciales | 14/04/2020 | 14/04/2020 | $ 7.360 | H.SB_18 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/04/2020 | 1633000-5200 | Paqueteria don Raul | N/A | N/A | N/A | 6733900-2 | N/A | Compra 2 rollos de elastico 100 mts. y otros para confeccion mascarillas personal | 14/04/2020 | 14/04/2020 | $ 100.000 | H.SB_14 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/04/2020 | 112924 | Mis Tesoritos | Johanna | Vargas | Cifuentes | 13626985-2 | N/A | Reposicion de fondo Fijo de Gastos Covid-19 Folio 4226- compra de 2 tampones dactilares | 14/04/2020 | 14/04/2020 | $ 2.980 | DSS_43 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/04/2020 | 0 327816 | Juan Bautista Sandoval Seguel | N/A | N/A | N/A | 5966675-4 | N/A | Compra de 3 aceite mezcla para motosierra | 14/04/2020 | 14/04/2020 | $ 4.500 | H.SB_34 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/04/2020 | 6147 | Soc. Comercial librería Rengo Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76476176-6 | N/A | Reposicion de fondo Fijo de Gastos Covid-19 Folio 3754- compra de 10 paq. De hojas Adhesivas de 50 und. 04 paquetes de hojas adhesivas de 25 unid. | 13/04/2020 | 13/04/2020 | $ 69.600 | DSS_35 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/04/2020 | 266391 | Librería el Barquito | N/A | N/A | N/A | 76444576-7 | N/A | Reposicion de fondo Fijo de Gastos Covid-19 Folio 3754- compra de 10 tijeras. | 13/04/2020 | 13/04/2020 | $ 12.500 | DSS_34 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/04/2020 | 2028351 | La Covadonga. | N/A | N/A | N/A | 78173310-5 | N/A | Reposicion de fondo Fijo de Gastos Covid-19 Folio 3754- Compra de 02 cotinas de baño y 06 Limpiapies insumos nesesarios para habilitacion de camas extra hospitalarias Covid-19- | 13/04/2020 | 13/04/2020 | $ 39.520 | DSS_32 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 13/04/2020 | 135163 | Supermercado El Arca De Noe | Raquel del Carmen | Salamanca | Belmar | 5464990-8 | N/A | Compra de cajas plasticas | 13/04/2020 | 13/04/2020 | $ 4.990 | H.SB_32 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/04/2020 | 88790 | Soc. Comercial Wercont Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76100647-9 | N/A | Reposicion de fondo Fijo de Gastos Covid-19 Folio 4226- Colaciones y almuerzos para voluntarios residencias | 09/04/2020 | 09/04/2020 | $ 18.500 | DSS_42 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/04/2020 | 88030 | Cerrajeria Sebastian | Sebastian | Contreras | Salas | 11154460-3 | N/A | Reposicion de fondo Fijo N°08 Folio 3756 - 6 copias de llaves para acceso sala de conductores DSSBB. | 09/04/2020 | 09/04/2020 | $ 5.400 | DSS_27 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/04/2020 | 80080 | Repuestos y Accesorios Lorena Alejandra Benavides Ojeda E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76674268-8 | N/A | Reposicion de fondo Fijo N°08 Folio 3756 - compra de 1 plato para microondas. | 09/04/2020 | 09/04/2020 | $ 9.900 | DSS_26 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/04/2020 | 461795 | Librería papelito | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | Reposicion de fondo Fijo N°08 Folio 3756 - Compra de 100 fundas tamaño oficio para unidad de personal DSSBB. | 09/04/2020 | 09/04/2020 | $ 7.720 | DSS_28 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/04/2020 | 440958 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Compra de 1 kilo de cemento blanco | 09/04/2020 | 09/04/2020 | $ 1.780 | H.SB_31 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/04/2020 | 1270852 | N/A | Luis Hernan | Cruces | Villalobos | 11.575714-8 | N/A | Compra de 40 pliegos de goma eva para confeccion de caretas faciales | 09/04/2020 | 09/04/2020 | $ 19.600 | H.Y_11 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 08/04/2020 | 7.74596997E8 | Supermercados Lider | N/A | N/A | N/A | 76134941-4 | N/A | Reposicion de fondo Fijo de Gastos Covid-19 Folio 3754- Compra de 19 tubos de Agorex Transparente. | 08/04/2020 | 08/04/2020 | $ 81.510 | DSS_31 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 08/04/2020 | 43929 | Farmaceutica Manantial Ltda | N/A | N/A | N/A | 78237860-7 | N/A | Compra materiales confeccion mascarillas faciales EPP funcionarios | 08/04/2020 | 08/04/2020 | $ 29.400 | H.SB_03 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 08/04/2020 | 33249606 | PJ CHILE SPA. | N/A | N/A | N/A | 76152699-5 | N/A | Reposicion de fondo Fijo de Gastos Covid-19 Folio 4226- Colaciones y almuerzos para voluntarios residencias | 08/04/2020 | 08/04/2020 | $ 24.500 | DSS_41 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 08/04/2020 | 124588 | Farmacéutica Manantial Ltda | N/A | N/A | N/A | 78237860-0 | N/A | Compra de Corchetes 13/6 Corchetera metálica | 08/04/2020 | 08/04/2020 | $ 15.060 | H.SB_30 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/04/2020 | 440243-440366 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda. | N/A | N/A | N/A | 74418719-9 | N/A | Compra materiales confeccion mascarillas faciales EPP funcionarios | 07/04/2020 | 07/04/2020 | $ 60.040 | H.SB_03 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/04/2020 | 371871 | Comercializadora de Productos Labrador Ltda. | 0 | N/A | N/A | 78869920-4 | N/A | Reposicion de fondo Fijo N°07 Folio 974 - compra de 4 rociadores 500 ml. Metalicos ( pulverizadores de agua/cloro para higienizacion de vehiculos que se encuentran apoyando a toma de muestras COVID-19 | 17/04/2020 | 17/04/2020 | $ 9.160 | DSS_22 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/04/2020 | 17082 | N/A | Rolando Pablo | Maldonado | Rodriguez | 5552430-0 | N/A | Compra de 3 pilas para termometros C. de alimentacion | 07/04/2020 | 07/04/2020 | $ 3.600 | H.Y_10 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/04/2020 | 1.633000419E10 | Paqueteria don Raul | N/A | N/A | N/A | 6733900-2 | N/A | Compra insumos para confeccion de mascarillas tela tnt para proteccion personal | 07/04/2020 | 07/04/2020 | $ 36.650 | H.SB_13 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/04/2020 | 1.6330004189E10 | Paqueteria don Raul | N/A | N/A | N/A | 6733900-2 | N/A | Compra sujeradores plasticos para elastico confeccion protectores faciales | 07/04/2020 | 07/04/2020 | $ 45.000 | H.SB_12 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/04/2020 | 1633000 | Paqieteria Don Raul | N/A | N/A | N/A | 6733900-2 | N/A | Compra insumos confeccion mascarillas y protectores faciales EPP funcionarios | 07/04/2020 | 07/04/2020 | $ 100.000 | H.SB_02 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/04/2020 | 134985 | El Arca de Noe | Raquel | Salamanca | Belmar | 5464990-8 | N/A | Compra materiales confeccion mascarillas faciales EPP funcionarios | 07/04/2020 | 07/04/2020 | $ 10.250 | H.SB_03 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 06/04/2020 | 5896 | Sociedad Comercializadora Librería Rengo Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76476176-6 | N/A | Reposicion de fondo Fijo N°03 Folio 974 - Compra de 8 set de etiquetas Autoadesivas F Carta. Insumos necesarios para fabricacion de escudos faciales ( Covid-19 ) | 06/04/2020 | 06/04/2020 | $ 39.200 | DSS_16 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 06/04/2020 | 440070 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Compra de sifón Detector de voltaje | 06/04/2020 | 06/04/2020 | $ 3.240 | H.SB_29 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 06/04/2020 | 208508 | Cibertronica | Hugo | Canales | Riquelme | 7120136-8 | N/A | Rendición N° 05 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 2048 del 14/04/2020 - Compra de artículos para reparar cámaras de seguridad | 06/04/2020 | 06/04/2020 | $ 27.390 | H.L_05 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 06/04/2020 | 19754 | Comercial Mundoportatil Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76102971-1 | N/A | Reposicion de fondo Fijo N°08 Folio 3756 - Compra de 1 bateria para notebook. | 06/04/2020 | 06/04/2020 | $ 43.990 | DSS_25 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 06/04/2020 | 14207 | Motosierras JOTA M | José | Mendoza | Utreras | 9859441-8 | N/A | Rendición N° 05 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 2048 del 14/04/2020 - Reparación Cortadora de Pasto | 06/04/2020 | 06/04/2020 | $ 30.000 | H.L_06 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/04/2020 | 509 | AC Medical, Soluciones Médicas y Ortopedia SPA | N/A | N/A | N/A | 76889384-5 | N/A | Rendición N° 05 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 2048 del 14/04/2020 - Compra de batas quirúrgicas | 03/04/2020 | 03/04/2020 | $ 49.000 | H.L_04 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/04/2020 | 507 | AC Medical, Soluciones Médicas y Ortopedia SPA | N/A | N/A | N/A | 76889384-5 | N/A | Rendición N° 05 Fondo Fijo Abastecimiento Folio 2048 del 14/04/2020 - Compra de batas quirúrgicas | 03/04/2020 | 03/04/2020 | $ 49.000 | H.L_03 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/04/2020 | 460980 | Librería papelito | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | Reposicion de fondo Fijo N°07 Folio 974 - compra de 3 set hojas de platificados tamaño oficio, para creacion de material lavable para la red, prog. Chile CreCecontigo. | 03/04/2020 | 03/04/2020 | $ 44.850 | DSS_24 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/04/2020 | 1270083 | N/A | Luis Hernan | Cruces | Villalobos | 11575714-8 | N/A | Compra de 1 paquetes de bolsas plasticas para guardar carnes en C.Alimentacion | 03/04/2020 | 03/04/2020 | $ 30.000 | H.Y_08 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/04/2020 | 1.231622168E9 | Farmacias Cruz Verde S.A. | N/A | N/A | N/A | 89807200-2 | N/A | Reposicion de fondo Fijo N°07 Folio 974 - 4 cajas Piascledine, Medicamentos para Beneficiario Prais. | 03/04/2020 | 03/04/2020 | $ 86.560 | DSS_23 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/04/2020 | 93663 | Comercial Jim Cheng Ltda | N/A | N/A | N/A | 76751368-2 | N/A | Compra 20 Ud. Cajas plasticas con tapa para segundo embalaje Laboratorio | 02/04/2020 | 02/04/2020 | $ 17.490 | H.SB_01 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/04/2020 | 5835 | Sociedad Comercializadora Librería Rengo Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76476176-6 | N/A | Reposicion de fondo Fijo N°03 Folio 974 - compra de 10 adhesivo UHU transparente de 60 gr. 1 tijera de 18 cm 2 sobres de eqtiquetas autoadesivas. Insumos Nesesarios para Fabricacion de Escudos Faciales. (Covid-19) | 02/04/2020 | 02/04/2020 | $ 36.770 | DSS_14 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/04/2020 | 460784 | Librería papelito | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | Reposicion de fondo Fijo N°03 Folio 974 - 4 set de papel adesivo - Fabricacion de escudos faciales para covid-19. | 02/04/2020 | 02/04/2020 | $ 5.880 | DSS_15 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/04/2020 | 439318 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Compra Broca vidrio/cerámica 7.5 mm Sierra bimetálica 24 dientes Huincha medir 5 mts Candado bash 40 mm Adhesivo pvc 240 cc | 02/04/2020 | 02/04/2020 | $ 15.430 | H.SB_28 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 01/04/2020 | 84916 | El Dato | Ana | Escobar | Sotomayor | 10169532-8 | N/A | Compra 95 metros elastico de 1 cms. color negro confeccion viseras funcionarios | 01/04/2020 | 01/04/2020 | $ 23.750 | H.SB_45 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 01/04/2020 | 522455 | N/A | Maria Aranzazu | Olalde | Martin | 8329003-k | N/A | Reposicion de fondo Fijo N°07 Folio 974 - compra de 3 cajas de guates Desechables. | 01/04/2020 | 01/04/2020 | $ 28.790 | DSS_21 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 01/04/2020 | 460589 | librería papelito | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | Reposicion de fondo Fijo N°03 Folio 974 - compra de 04 pegamentos para Confeccion de mascarillas covid-19. | 01/04/2020 | 01/04/2020 | $ 6.440 | DSS_12 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 01/04/2020 | 437519 | Muebleria Los Aangeles | N/A | N/A | N/A | 85655300-0 | N/A | Compra de 6 planchas de esponja para confección de protectores | 01/04/2020 | 01/04/2020 | $ 72.000 | H.M_06 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 01/04/2020 | 1.759618656E9 | Cencosud Retail S.A. | N/A | N/A | N/A | 81201000-k | N/A | Reposicion de fondo Fijo N°03 Folio 974 - compra de 4 cloros de 1 lts. c/u para sanitizacion de vehiculos de tomas de muestras Covid-19. | 01/04/2020 | 01/04/2020 | $ 2.120 | DSS_13 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 01/04/2020 | 163000-3593 | Paqueteria Don Raul | N/A | N/A | N/A | 6733900-2 | N/A | Reposicion de fondo Fijo N°03 Folio 974 - compra de 450mts. elastico para confeccion de mascarillas por emergencia covid-19 | 01/04/2020 | 01/04/2020 | $ 50.880 | DSS_11 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 01/04/2020 | 134851 | Supermercado El Arca De Noe | Raquel del Carmen | Salamanca | Belmar | 5464990-8 | N/A | Compra de 2 cajas plasticas | 01/04/2020 | 01/04/2020 | $ 6.400 | H.SB_27 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 31/03/2020 | 63684 | Hidrocentro | N/A | N/A | N/A | 76598819-5 | N/A | 3 Cañerias Cu 1/2 | 31/03/2020 | 31/03/2020 | $ 40.230 | H.SB_23 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 31/03/2020 | 63683 | Hidrocentro | N/A | N/A | N/A | 76598819-5 | N/A | Compra de 22 codos cu 1/2 4 tiras de cañería cu 1/2 Soldadura estaño 1/2 4 COPLAS CU 1/2 TERMINALES CU 1/2 HE TEE CU 1/2 2 BALONES DE GAS BUTANO | 24/03/2020 | 31/03/2020 | $ 72.723 | H.SB_11 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 31/03/2020 | 438777 | Ferreteria Arnoldo Arteaga e Hijos Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | Compra de 2 cajas chuquis Huincha negra | 31/03/2020 | 31/03/2020 | $ 2.540 | H.SB_24 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 31/03/2020 | 389340 | Agromasu | Adonay | Manosalva | Angulo | 4413301-6 | N/A | Compra de 2 cajas chuqui | 31/03/2020 | 31/03/2020 | $ 3.300 | H.SB_26 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 31/03/2020 | 0 80197 | Ferretería Copahue | Genoveva Lucia | Solar | Mujica | 8192248-9 | N/A | Compra de 2 brocas para concreto | 31/03/2020 | 31/03/2020 | $ 1.800 | H.SB_25 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 30/03/2020 | 86936 | N/A | Luis | Guerra | Aburto | 7935669-7 | N/A | Reposicion de fondo Fijo N°03 Folio 974 compra de 200 mts. De elastico de 2cm de ancho Insumos Necesarios Para Confeccion de Protectores Faciales Covid-19. DSSBB. | 30/03/2020 | 30/03/2020 | $ 26.200 | DSS_04 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 30/03/2020 | 5.64073637E8 | Sodimac S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-k | N/A | Reposicion de fondo Fijo N°03 Folio 974 -Compra de 19 unidades de Agorex y 2 cloro gel, Insumos Necesarios Para Confeccion de Protectores Faciales Covid-19. DSSBB. | 30/03/2020 | 30/03/2020 | $ 68.710 | DSS_03 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 30/03/2020 | 5.64073571E8 | Sodimac S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | Compra 15 pulverizadores manuales 1 litro aseos salas intrahospitalarias | 30/03/2020 | 30/03/2020 | $ 79.070 | H.SB_44 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 30/03/2020 | 28092 | Sermo-Bas | Humberto Alfredo | Bascur | Pilar | 11795123-5 | N/A | Reposicion de fondo Fijo N°07 Folio 974 - Panne de nuematico Hyundai Santa fe Patente KZKR-95 | 30/03/2020 | 30/03/2020 | $ 1.500 | DSS_18 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Factura Electronica | 30/03/2020 | 1905 | N/A | Graciela | Sanchez | Vergara | 7801525-k | N/A | Reposicion de fondo Fijo de Gastos Covid-19 Folio 4226- compra de bolsas 20 *30cm y 25*35 cm. | 30/03/2020 | 30/03/2020 | $ 88.200 | DSS_40 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 28/03/2020 | 134735 | Supermercado El Arca De Noe | Raquel | Salamanca | Belmar | 5464990-8 | N/A | Compra de Cajas plásticas Jarro plástico | 28/03/2020 | 28/03/2020 | $ 15.400 | H.SB_10 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 28/03/2020 | 0 327582 | Juan Bautista Sandoval Seguel | N/A | N/A | N/A | 5966675-4 | N/A | compra de Rociadores para cilindros de oxigeno | 28/03/2020 | 28/03/2020 | $ 23.000 | H.SB_09 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/03/2020 | 66246 | Farmacias Farmaconsulta | N/A | N/A | N/A | 76199005-5 | N/A | Reposicion de fondo Fijo N°07 Folio 974 - compra de 6 cajas de guantes desechables- ley 20,000 | 27/03/2020 | 27/03/2020 | $ 29.940 | DSS_19 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/03/2020 | 5710413 | Maria Angelica Vanni. | N/A | N/A | N/A | 76979850-1 | N/A | Reposicion de fondo Fijo N°03 Folio 974 - Compra de bolsas Transparentes de 20*30. para resguardar Insumos necesarios para los Kit de proteccion personal (covid-19) | 27/03/2020 | 27/03/2020 | $ 27.100 | DSS_06 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/03/2020 | 5710393 | Maria Angelica Vanni. | N/A | N/A | N/A | 76979850-1 | N/A | Reposicion de fondo Fijo N°03 Folio 974 - Compra de Bolsas Transparentes de 20*30 y 25*35. para resguardar Insumos necesarios para los Kit de proteccion personal (covid-19) | 27/03/2020 | 27/03/2020 | $ 31.930 | DSS_05 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/03/2020 | 37796 | Plano Express | N/A | N/A | N/A | 76754760-9 | N/A | Reposicion de fondo Fijo N°03 Folio 974 - Plastificado plano los angeles Mapa de 130cm * 95 cm. Para DSSBB. | 27/03/2020 | 27/03/2020 | $ 5.990 | DSS_01 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/03/2020 | 3015736 | Ferreteria el Martill | N/A | N/A | N/A | 81291300-k | N/A | Reposicion de fondo Fijo N°03 Folio 974 - compra de 2 selladoras p/plasticos pfs 200. para resguardar Insumos necesarios para los Kit de proteccion personal (covid-19) | 27/03/2020 | 27/03/2020 | $ 21.440 | DSS_07 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/03/2020 | 29168 | Sociedad Comercializadora Librería Rengo Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76476176-6 | N/A | Compra pegamento HH para confección mascaras protectoras | 27/03/2020 | 27/03/2020 | $ 18.810 | H.M_05 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/03/2020 | 267280 | Muebleria Jimenez | Doris | Mendez | Escobar | 6107174-1 | N/A | Compra de 1 esponja colchón 1 plaza, para la confección de protectores faciales por contingencia covid -19 | 17/03/2020 | 27/03/2020 | $ 41.000 | H.N_21 | | | No aplica |
2020 | Abril | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/03/2020 | 26178 | Magaly Martinez Pinto | Magaly | Martinez | Pinto | 9133743-6 | N/A | Compra de 120 mts. De elástico, para la confección de protectores faciales por contingencia covid -19 | 27/03/2020 | 27/03/2020 | $ 12.000 | H.N_20 | | | No aplica |