2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Factura | 30/11/2020 | 12176 | Centro de Perfeccionamiento tecnico ltda | N/A | N/A | N/A | 50.032.710-3 | N/A | Rendición Nº 29 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 5552 del 03/11/2020-Compra Renovación de declaración jurada 1879 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | $ 140.940 | HY30_19 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | fondo fijo boleta de compra y venta servicios | 26/11/2020 | 728803 | MECANICA Y COMERCIAL BAEZA HNOS LTDA | N/A | N/A | N/A | 77045966-4 | N/A | 1 CORREA PARA SECADORA DE ROPA | 25/11/2020 | 31/12/2020 | $ 4.100 | HGASTO_M-019 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/11/2020 | 587568262 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 7325 DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020-COMPRA DE 1 SACO DE YESO SUPER VOLCAN 25 KG. SOLICITADO POR SR. GERMAN ROJAS ESPINOZA DIRECTOR HFC NACIMIENTO UTILIZADO PARA REALIZAR MEJORAS EN SERVICIO DE RAYOS PARA INSTALACION DE NUEVO EQUIPO | 25/11/2020 | 30/11/2020 | $ 5.290 | G.M N° 08 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/11/2020 | 587568106 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 7325 DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020-COMPRA DE 1 SACO DE YESO SUPER VOLCAN 25 KG. SOLICITADO POR SR. GERMAN ROJAS ESPINOZA DIRECTOR HFC NACIMIENTO UTILIZADO PARA REALIZAR MEJORAS EN SERVICIO DE RAYOS PARA INSTALACION DE NUEVO EQUIPO | 25/11/2020 | 30/11/2020 | $ 5.290 | G.M N° 09 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/11/2020 | 587136721 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 7325 DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020-COMPRA DE 1 TINETA TOPER PRO BLANCO SOLICITADO POR SR. GERMMAN ROJAS ESPINOZA DIRECTOR HFC NACIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN MEJORAS EN SERVICIO DE RAYOS PARA INSTALACION DE NUEVO EQUIPO. | 25/11/2020 | 30/11/2020 | $ 50.470 | G.M N° 10 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/11/2020 | 169099 | COMERCIAL JARA Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78.090.660-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 7325 DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020-COMPRA DE 10 LTROS DE GASOLINA 93 OCTANOS, SOLICITADO POR SRTA. MARIA GONZALEZ ALVAREZ ENCARGADA (S) SERVICIOS GENERALES HFC NACIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN MAQUINA DESBROZADORA | 25/11/2020 | 30/11/2020 | $ 7.600 | G.M. Nº 06 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 25/11/2020 | 167164 | IMFORNA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 79.512.610-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 7325 DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020-COMPRA DE 1 CUCHILLA 3 PUNTAS, 1 TUERCA CON BALONA, 1 DISCO APRIETE, 1/S LT.. DE ACEITE MEZCLA, SOLICITADO POR SRTA. MARIA GONZALEZ ALVAREZ ENCARGADA (s) SERVICIOS GENERALES | 25/11/2020 | 30/11/2020 | $ 36.250 | G.M N° 07 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 24/11/2020 | 1.270225122E9 | FARMACIA CRUZ VERDE S.A. | N/A | N/A | N/A | 89,807,200-2 | N/A | 04 CAJAS PIASCLEDINE 300 MG | 24/11/2020 | 24/11/2020 | $ 96.780 | DSS_23 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | fondo fijo boleta de compra y venta servicios | 23/11/2020 | 20301 | PH TEC COMPUTACION | LETICIA | MORAN | CONTRERAS | 14351681-4 | N/A | 1 FUENTE DE PODER pc | 23/11/2020 | 31/12/2020 | $ 19.900 | HGASTO_M-015 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 20/11/2020 | 1270473888 | Unimarc Yumbel | N/A | N/A | N/A | 81.537.600-5 | N/A | Rendición Nº 29 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 5552 del 03/11/2020-Compra de 2 insecticidas mata hormigas | 01/11/2020 | 30/11/2020 | $ 7.700 | HY30_18 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 19/11/2020 | 44159 | Multi Gomas | N/A | N/A | N/A | 76575662-6 | Evangelina Matamala Panes | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº12-Compra 7 mt. Piso rizado negro | 01/10/2020 | 31/10/2020 | $ 91.000 | SAMU 3 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 19/11/2020 | 44159 | Multi Gomas | N/A | N/A | N/A | 76575662-6 | Evangelina Matamala Panes | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº12-Compra de 1mt. Oiso rizado negro | 01/10/2020 | 31/10/2020 | $ 13.000 | SAMU2 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/11/2020 | 50785 | SOC. COM. ZAMORANO SPA | N/A | N/A | N/A | 78,198,730-1 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°27 FOLIO 13018- REPUESTOS PARA FLUXOMETRO BAÑO SS.BB. | 18/11/2020 | 18/11/2020 | $ 97.500 | DSS_9 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 18/11/2020 | 44159 | Ferreteria Willi | Guillermo | Melo | Soto | 10505473-4 | N/A | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº12-Compra 15 mt manguera 3/4 , piston y adaptador compra 20 mt. Manguera 1/2, pistos y adaptador | 01/10/2020 | 31/10/2020 | $ 45.000 | SAMU 1 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/11/2020 | 44158 | Foto Audio | Rodrigo | Matus | Moraga | 8775880-k | N/A | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº12-Compra de 1 pendrive basico para hacer entrega de grabaciòn en respuesta a reclamo | 01/10/2020 | 31/10/2020 | $ 5.990 | SAMU 4 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 17/11/2020 | 36002 | N/A | TERESA | PILAR | INOSTROZA | 5,442,982-7 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°27 FOLIO 13018-REPARACION NEUMATICO VEHICULO PATENTE LBKC-44 | 17/11/2020 | 17/11/2020 | $ 5.000 | DSS_8 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/11/2020 | 261203 | N/A | Maria Clara | Orellana | Sanhueza | 7.732.958-7 | N/A | Rendición Nº 29 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 5552 del 03/11/2020-Compra de 10 kilos de Bolsas plasticas 35X35cm. Para kit covid 19 | 01/11/2020 | 30/11/2020 | $ 39.000 | HY30_15 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 16/11/2020 | 9479 | Autohadesivos bizama E.I.R.L | N/A | N/A | N/A | 76.193.501-1 | N/A | Rendición Nº 29 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 5552 del 03/11/2020-Compra de 3 Logos Institucionales de 15 cms. | 01/11/2020 | 30/11/2020 | $ 7.140 | HY30_14 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 12/11/2020 | 575400 | FERRETERIA IGNACIO QUINTANA MESSER E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76,278,625-7 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°27 FOLIO 13018-ENCHUFE PARA BUS CLINICA MOVIL PATENTE FRRS-40 | 12/11/2020 | 12/11/2020 | $ 1.100 | DSS_5 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 12/11/2020 | 5005798 | ECA CONTROL Y ASESORAMIENTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 99,551,160-6 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°27 FOLIO 13018-REVISION TECNICA AMBULANCIA HOSPITAL DE CAMPAÑA DRZS-34 | 12/11/2020 | 12/11/2020 | $ 10.000 | DSS_7 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 12/11/2020 | 3178 | LA SEÑORA DE LOS PAÑALES | N/A | N/A | N/A | 76.453.098-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 7325 DEL 30 DE NOVIEMBRE 2020COMPRA DE 2 CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL, 2 BIDONES DE JABON LIQUIDO SOLICITADO POR SR. PABLO REYDET VASQUEZ JEFE UNIDAD DE ABASTECIMIENTO HFC NACIMIENTO, DEBIDO A QUE NO HAY EN STOCK EN BODEGA POR DEMORA DE ENTREGA DE PRODUCTOS POR PARTE DE PROVEEDOR. | 12/11/2020 | 30/11/2020 | $ 69.960 | G.M. Nº 05 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 12/11/2020 | 13472 | N/A | ROJELIO | ALMENDRAS | LAGOS | 10,396,893-3 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°27 FOLIO 13018-1 COPIA DE LLAVE CLINICA MOVIL PATENTE FRRS-40 | 12/11/2020 | 12/11/2020 | $ 1.000 | DSS_6 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 11/11/2020 | 5735 | N/A | SEBASTIAN | PACHECO | AGUILERA | 13,391,011-5 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°27 FOLIO 13018-REPARACION NEUMATICO VEHICULO PATENTE JFTX-23 | 11/11/2020 | 11/11/2020 | $ 7.000 | DSS_4 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 10/11/2020 | 59450 | N/A | IGOR | HEREDIA | GUTIERREZ | 9,716,110-0 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°27 FOLIO 13018-TORNILLOS Y TARUGOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS DEPENDENCIAS SS.BB. | 10/11/2020 | 10/11/2020 | $ 2.320 | DSS_2 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 10/11/2020 | 41415 | Pei Chin Lee Cheng E.I.R.L | N/A | N/A | N/A | 76.952.950-0 | N/A | Rendición N° 12 Fondo Fijo Gasto Menor, Folio 7991 del 19/11/2020 - Compra de fuente de poder EVGA. | 01/11/2020 | 30/11/2020 | $ 49.990 | HFCL_17 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 10/11/2020 | 13463 | N/A | ROJELIO | ALMENDRAS | LAGOS | 10,396,893-3 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°27 FOLIO 13018-2 COPIAS LLAVES ACCESO SS.BB. | 10/11/2020 | 10/11/2020 | $ 4.700 | DSS_3 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/11/2020 | 83103 | N/A | Adelina | Jara | Salinas | 10.445.202-7 | N/A | Rendición Fondo Fijo Nº11-Compra de ampolletas para reponer luces de focos delanteros para ambulancia | 01/11/2020 | 30/11/2020 | $ 9.000 | MULCHEN_03 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/11/2020 | 669 | N/A | ECILDA | SANDOVAL | ARANEDA | 10,664,374-1 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°27 FOLIO 13018-2 TIMBRES AUTOMATICO 30 MM. | 09/11/2020 | 09/11/2020 | $ 34.600 | DSS_1 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/11/2020 | 261112 | N/A | Maria Clara | Orellana | Sanhueza | 7.732.958-7 | N/A | Rendición Nº 29 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 5552 del 03/11/2020-Compra de 80 Pliegos de Goma Eva para confección de protectores faciales | 01/11/2020 | 30/11/2020 | $ 32.000 | HY30_07 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/11/2020 | 261111 | N/A | Maria Clara | Orellana | Sanhueza | 7.732.958-7 | N/A | Rendición Nº 29 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 5552 del 03/11/2020-Compra de 350 mts.elasticos para confeccion de protectores faciales | 01/11/2020 | 30/11/2020 | $ 70.000 | HY30_06 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/11/2020 | 23346 | Comercial Yi Fan ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.998.973-0 | N/A | Rendición Nº 29 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 5552 del 03/11/2020-Compra de Rociadores para sanitizacion de box y oficinas | 01/11/2020 | 30/11/2020 | $ 50.000 | HY30_09 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/11/2020 | 23345 | Comercial Yi Fan ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.998.973-0 | N/A | Rendición Nº 29 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 5552 del 03/11/2020-Compra de goma eva para confeccion de protectores faciales | 01/11/2020 | 30/11/2020 | $ 61.800 | HY30_08 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 07/11/2020 | 4231 | N/A | Arturo | Fernandez | Cea | 8.623.892-6 | N/A | Rendición Fondo Fijo Nº11-Compra de copias de llaves para diferentes sevicios | 01/11/2020 | 30/11/2020 | $ 22.500 | MULCHEN_02 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 06/11/2020 | 8956 | N/A | Carlos | Aguilar | Lazcano | 7.233.607-0 | N/A | Rendición N° 12 Fondo Fijo Gasto Menor, Folio 7991 del 19/11/2020 - Reparación tarjeta electrónica de lavadora. | 01/11/2020 | 30/11/2020 | $ 25.000 | HFCL_16 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 06/11/2020 | 773192 | N/A | M. ANTONIETA | CARRILLO | FLORES | 7,491,040-8 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°27 FOLIO 13018-PAGO NOTARIO | 06/11/2020 | 06/11/2020 | $ 2.500 | DSS_19 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 06/11/2020 | 26962 | Farmacia Nueva + salud spa. | N/A | N/A | N/A | 77.121.344-8 | N/A | Rendición Nº 29 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 5552 del 03/11/2020-Compra de 3 Agua Oxigenada, Botella de 1 litro. | 01/11/2020 | 30/11/2020 | $ 11.970 | HY30_04 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 06/11/2020 | 12067 | SEPROIN CHILE SEGURIDA INDUSTRIAL ROBERTO BELMAR E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76,390,160-2 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°27 FOLIO 13018-05 ANTIPARRAS CLARAS PARA USAR CON LENTES OPTICOA | 06/11/2020 | 06/11/2020 | $ 17.800 | DSS_20 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 05/11/2020 | 5.85675755E8 | Sodimac S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Rendición N° 12 Fondo Fijo Gasto Menor, Folio 7991 del 19/11/2020 - Compra de cajas Wenbox, servicio de Urgencia. | 01/11/2020 | 30/11/2020 | $ 38.940 | HFCL_11 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 05/11/2020 | 1848083045 | Cencosud Retail S.A. | N/A | N/A | N/A | 81.201.000-K | N/A | Rendición N° 12 Fondo Fijo Gasto Menor, Folio 7991 del 19/11/2020 - Compra de guantes largos para lavado de material. | 01/11/2020 | 30/11/2020 | $ 43.590 | HFCL_14 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 05/11/2020 | 1.848083044E9 | Cencosud Retail S.A. | N/A | N/A | N/A | 81.201.000-K | N/A | Rendición N° 12 Fondo Fijo Gasto Menor, Folio 7991 del 19/11/2020 - Compra de bolsas de basura, para residuos. | 01/11/2020 | 30/11/2020 | $ 2.720 | HFCL_13 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 05/11/2020 | 1.848083043E9 | Cencosud Retail S.A. | N/A | N/A | N/A | 81.201.000-K | N/A | Rendición N° 12 Fondo Fijo Gasto Menor, Folio 7991 del 19/11/2020 - Compra de bolsas de basura, para residuos. | 01/11/2020 | 30/11/2020 | $ 24.250 | HFCL_12 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Factura Electronica | 05/11/2020 | 18206 | Microcontrol Chile SA. | N/A | N/A | N/A | 99.591.380-1 | N/A | Rendición Fondo Fijo Nº11-Compra de teclado de membrana para reloj control | 01/11/2020 | 30/11/2020 | $ 25.921 | MULCHEN_01 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 05/11/2020 | 112043 | Comercial Gomiland Ltda. | N/A | N/A | N/A | 77.136.450-0 | N/A | Rendición N° 12 Fondo Fijo Gasto Menor, Folio 7991 del 19/11/2020 - Compra de 1 correa para motor de extracción de aire. | 01/11/2020 | 30/11/2020 | $ 10.600 | HFCL_15 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 04/11/2020 | 140152 | N/A | MARIA | SAAVEDRA | CONCHA | 5,135,505-5 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°27 FOLIO 13018-VIDRIO PARA MESA SALA CONDUCTORES | 04/11/2020 | 04/11/2020 | $ 40.000 | DSS_18 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 04/11/2020 | 106509 | Saldías Peña y Cía Ltda. | N/A | N/A | N/A | 77.427.950-4 | N/A | Rendición N° 12 Fondo Fijo Gasto Menor, Folio 7991 del 19/11/2020 - Compra de aceite para máquina cortadora.. | 01/11/2020 | 30/11/2020 | $ 9.000 | HFCL_10 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 03/11/2020 | 77914 | Farmaceutica Jorge Lepeley E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76.199.005-5 | N/A | Rendición Nº 29 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 5552 del 03/11/2020-Compra de 3 Agua Oxigenada, Botella de 1 litro. | 01/11/2020 | 30/11/2020 | $ 13.470 | HY30_03 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 03/11/2020 | 261041 | N/A | Maria Clara | Orellana | Sanhueza | 7.732.958-7 | N/A | Rendición Nº 29 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 5552 del 03/11/2020Compra de 350 mts.elasticos para confeccion de protectores faciales | 01/11/2020 | 30/11/2020 | $ 70.000 | HY29_09 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 02/11/2020 | 584169179 | Sodimac s.a. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Rendición Nº 29 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 5552 del 03/11/2020-Compra de 2 Basureros para sala Covid. | 01/11/2020 | 30/11/2020 | $ 52.760 | HY29_08 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 02/11/2020 | 28899 | N/A | Jose Miguel | Antiman | Bobadilla | 15.852.615-8 | N/A | Rendición Nº 29 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 5552 del 03/11/2020-1 Carta Certificada | 01/11/2020 | 30/11/2020 | $ 4.730 | HY30_02 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 02/11/2020 | 21589 | Comercial Gran Fe | N/A | N/A | N/A | 77.035.303-3 | N/A | Rendición N° 12 Fondo Fijo Gasto Menor, Folio 7991 del 19/11/2020 - Compra de ovillos de pita plástica para legajar documentación. | 01/11/2020 | 30/11/2020 | $ 6.250 | HFCL_09 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/11/2020 | 141696 | COMERCIAL DIVENSER S.A. | N/A | N/A | N/A | 99,527,620-8 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°27 FOLIO 13018-1 BATERIA DE 12 V. PARA VEHICULO PATENTE JFVB-23 | 02/11/2020 | 02/11/2020 | $ 79.560 | DSS_17 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 01/11/2020 | 1356957 | MALVOA COMERCIAL Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77,082,930-5 | N/A | RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA CALDERA HOSPITAL DE CAMPAÑA - EX CMP | 01/11/2020 | 01/11/2020 | $ 98.000 | DSS_22 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 31/10/2020 | 1356888 | MALVOA COMERCIAL Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77,082,930-5 | N/A | RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA CALDERA HOSPITAL DE CAMPAÑA - EX CMP | 31/10/2020 | 31/10/2020 | $ 98.000 | DSS_21 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 30/10/2020 | 772774 | N/A | M. ANTONIETA | CARRILLO | FLORES | 7,491,040-8 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°25 FOLIO 13018-AUTORIZACION 3 FIRMAS DE CONTRATO | 30/10/2020 | 30/10/2020 | $ 7.000 | DSS_13 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 30/10/2020 | 1.1392676E7 | PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. | N/A | N/A | N/A | 78,885,550-8 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°25 FOLIO 13018-TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L6171 (COLOR) | 30/10/2020 | 30/10/2020 | $ 29.970 | DSS_15 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 30/10/2020 | 1.1392675E7 | PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. | N/A | N/A | N/A | 78,885,550-8 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°25 FOLIO 13018- COFRE DISCO DURO | 30/10/2020 | 30/10/2020 | $ 18.990 | DSS_14 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 30/10/2020 | 1.02968024E8 | DIST. DE INDUSTRIAS NACIONALES S.A. | N/A | N/A | N/A | 82,982,300-4 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°25 FOLIO 13018-TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L6171 (NEGRO) | 30/10/2020 | 30/10/2020 | $ 8.990 | DSS_16 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 29/10/2020 | 103423 | N/A | Maria | Leal | Espinoza | 5.013.961-1 | N/A | Rendición N° 12 Fondo Fijo Gasto Menor, Folio 7991 del 19/11/2020 - Compra de cintas de embalaje, Servicio Dental. | 01/10/2020 | 30/11/2020 | $ 4.900 | HFCL_08 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 28/10/2020 | 90799 | FRUTOS PREMIUM LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76,528,303-5 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°25 FOLIO 13018- FRUTOS SECOS - ATENCION REUNIONES DIRECCION | 28/10/2020 | 28/10/2020 | $ 20.000 | DSS_12 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 28/10/2020 | 8407 | N/A | Victor Manuel | Sanhueza | Rodriguez | 10.845.257-9 | N/A | Rendición Nº 29 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 5552 del 03/11/2020-1 Mantencion de Impresora | 01/10/2020 | 30/11/2020 | $ 15.000 | HY29_02 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 28/10/2020 | 287550 | N/A | Graciela | Sánchez | Vergara | 7.801.525-K | N/A | Rendición N° 12 Fondo Fijo Gasto Menor, Folio 7991 del 19/11/2020 - Compra de Bolsas plásticas para Kit EPP. | 01/10/2020 | 30/11/2020 | $ 19.950 | HFCL_07 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 28/10/2020 | 15879 | Centro Tecnológico SpA | N/A | N/A | N/A | 77.119.099-5 | N/A | Rendición N° 12 Fondo Fijo Gasto Menor, Folio 7991 del 19/11/2020 - Compra de switch, Informático. | 01/10/2020 | 30/11/2020 | $ 19.980 | HFCL_06 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 26/10/2020 | 543116 | N/A | MARIA | OLALDE | MARTIN | 8,329,003-K | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°25 FOLIO 13018- 1 DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO | 26/10/2020 | 26/10/2020 | $ 24.900 | DSS_11 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 24/10/2020 | 543041 | N/A | MARIA | OLALDE | MARTIN | 8,329,003-K | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°25 FOLIO 13018- 2 CONOS GRANDES DE CAÑAMOS PARA LEGAJOS | 24/10/2020 | 24/10/2020 | $ 9.000 | DSS_10 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 23/10/2020 | 15737 | N/A | Mariana | Araya | Foitzick | 11.241.043-0 | N/A | Rendición N° 12 Fondo Fijo Gasto Menor, Folio 7991 del 19/11/2020 - Compra de cajas plástica, servicio dental. | 01/10/2020 | 30/11/2020 | $ 12.000 | HFCL_05 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 22/10/2020 | 5.04555901E8 | Hipermercados Tottus S.A | N/A | N/A | N/A | 78.627.210-6 | N/A | Rendición N° 12 Fondo Fijo Gasto Menor, Folio 7991 del 19/11/2020 - Compra de cajas plástica, servicio dental. | 01/10/2020 | 30/11/2020 | $ 11.610 | HFCL_04 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 22/10/2020 | 12263 | N/A | Jessica | Muñoz | Muñoz | 12.188.453-4 | N/A | Rendición N° 12 Fondo Fijo Gasto Menor, Folio 7991 del 19/11/2020 - Compra de cajas plástica, servicio dental. | 01/10/2020 | 30/11/2020 | $ 4.000 | HFCL_02 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 22/10/2020 | 10088 | Sunshine Home Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.674.049-9 | N/A | Rendición N° 12 Fondo Fijo Gasto Menor, Folio 7991 del 19/11/2020 - Compra de cajas plástica, servicio dental. | 01/10/2020 | 30/11/2020 | $ 1.800 | HFCL_03 | | | No aplica |
2020 | Noviembre | Convenio | Convenio | Fondo Fijo Boleta de Compra Venta y Servicios | 21/10/2020 | 2.010210047E9 | Comercial Yi Kang Ltda | N/A | N/A | N/A | 76.683.373-K | N/A | Rendición N° 12 Fondo Fijo Gasto Menor, Folio 7991 del 19/11/2020 - Compra de pilas CR2032 para equipos médicos. | 01/10/2020 | 30/11/2020 | $ 9.900 | HFCL_01 | | | No aplica |