2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 29/12/2020 | 1297861 | N/A | Luis Hernan | Cruces | Villalobos | 11.575.714-8 | N/A | Compra de 4 agendas ejecutivas | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 28.000 | HY34_12 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 29/12/2020 | 12815 | Ferreteria Juan Carlos Chavez y Soto | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | N/A | Compra de Materiales para Gasfiteria | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 43.570 | HY34_13 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 28/12/2020 | 32637 | EL ARCA | KATHERINE | GARCES | NOVOA | 76.877.278-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 8080 DEL FECHA 31-12-2020-LA COMPRA DE 3 MANGAS DE VASOS TERMICOS 300 CC Y 10 PACK DE BANDEJAS DESECHABLES SOLICITADAS POR SRA. ALEJANDRA SAAVEDRA NUTRICIONISTA CENTRAL ALIMENTACION HFC NACTO. | 28/12/2020 | 31/12/2020 | $ 14.850 | G.M N° 16 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 28/12/2020 | 261689 | N/A | Maria Clara | Orellana | Sanhueza | 7.732.958-7 | N/A | Compra de 360 mts.elasticos para confeccion de protectores faciales | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 72.000 | HY34_10 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 28/12/2020 | 261688 | N/A | Maria Clara | Orellana | Sanhueza | 7.732.958-7 | N/A | Compra de 93 Pliegos de Goma Eva para confección de protectores faciales | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 32.000 | HY34_11 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 28/12/2020 | 183825 | N/A | VICTOR | SOTO | AEDO | 8,435,476-7 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°29- 1 BATERIA VEHICULO PATENTE FJSY-48 | 28/12/2020 | 28/12/2020 | $ 83.000 | DSS_22 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 28/12/2020 | 12430 | MARY-SOL | MARIA | CEA | NEIRA | 10.765.667-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 8080 DEL FECHA 31-12-2020-COMPRA DE 16 MANGAS DE VASOS TERMICOS SOLICITADOS POR SRA. ALEJANDRA SAAVEDRA BURGOS NUTRICIONISTA CENTRAL DE ALIMENTACION HFC NACTO. PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS. | 28/12/2020 | 31/12/2020 | $ 12.800 | G.M N° 15 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 24/12/2020 | 99756055 | Inversiones Enex S.A. | N/A | N/A | N/A | 94.625.000-7 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 15.000 | HY34_09 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 24/12/2020 | 941909/941786/941607 | Comerc. y distribuidora san miguel Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.217.461-8 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 66.200 | HY34_08 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 24/12/2020 | 354332 | SUPERMERCADO VILLA ALEGRE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77.003.192-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 8080 DEL FECHA 31-12-2020-COMPRA DE 15 MANGAS DE VASOS TERMICOS SOLICITADS POR SRA. GABRIELA PACHECO GONZALEZ NUTRICIONISTA CENTRAL ALIMENTACION HFC NACTO. PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS | 24/12/2020 | 31/12/2020 | $ 16.500 | G.M N° 14 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 24/12/2020 | 1474095 | TUV Rheinland Andino S.A. | N/A | N/A | N/A | 79.562.730-8 | N/A | Pago revision Tecnica Ambulancia Patente: HXRP-38. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 10.350 | HY34_05 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 23/12/2020 | 99754726 | Inversiones Enex S.A. | N/A | N/A | N/A | 94.625.000-7 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 190.000 | HY33_15 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 23/12/2020 | 95622 | Pedro salgado Latorre | N/A | N/A | N/A | 9.240.060-3 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 17.000 | HY33_17 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 23/12/2020 | 940672/940452/940463 | Comerc. y distribuidora san miguel Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.217.461-8 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 57.500 | HY33_13 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 23/12/2020 | 755533 | Combustibles Santa Ines de Curiche Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.802.739-0 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 20.000 | HY33_14 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 23/12/2020 | 517 | Trinimatt SPA | N/A | N/A | N/A | 77.191.913-8 | N/A | Compra de ampolletas para ambulancia | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 11.700 | HY34_02 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/12/2020 | 48522 | N/a | LUIS | ALARCON | SANCHEZ | 10,201,951-2 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°6759 del 30,12,2020-COMPRA ROUTER PARA CLINICA MOVIL | 01/11/2020 | 30/12/2020 | $ 29.900 | HSB_12_19 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 23/12/2020 | 287608033/287628021 | Administradora de ventas al detalle Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.215.640-5 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 40.000 | HY33_16 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/12/2020 | 171626 | FRUTOS PREMIUM LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76,528,303-5 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°29- FRUTOS SECOS PARTA ATENCION DIRECTIVOS | 23/12/2020 | 23/12/2020 | $ 40.000 | DSS_21 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 23/12/2020 | 1530858 | Veloso S.A. | N/A | N/A | N/A | 89.990.100-2 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 10.000 | HY34_04 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 21/12/2020 | 99573339 | Inversiones Enex S.A. | N/A | N/A | N/A | 94.625.000-7 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 16.000 | HY33_09 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 21/12/2020 | 939681 | Comerc. y distribuidora san miguel Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.217.461-8 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 10.000 | HY33_11 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 21/12/2020 | 939595/939682 | Comerc. y distribuidora san miguel Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.217.461-8 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 28.000 | HY33_08 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 21/12/2020 | 754530 | Combustibles Santa Ines de Curiche Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.802.739-0 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 10.000 | HY33_06 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/12/2020 | 73275 | FARMACIA E INVERSIONES | VALERIA | MEZA | ASTETE | 76.441.993-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 8080 DEL FECHA 31-12-2020-POR LA COMPRA DE 6 AGUA OXIGENADA 10 ML 500 CC, SOLICITADAS POR SRA. BARBARA DIAZ BIZAMA JEFE SERVICIO DENTAL PARA SER UTILIZADOS EN PREPARACION DE COLUTORIO PARA ATENCION DE PACIENTES HFC NACIMIENTO | 21/12/2020 | 31/12/2020 | $ 29.400 | G.M N° 12 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 21/12/2020 | 287499021 | Administradora de ventas al detalle Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.215.640-5 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 14.000 | HY33_07 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/12/2020 | 26503 | MAGALY MARTINEZ PINTO | MAGALY | MARTINEZ | PINTO | 9.133.743-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 8080 DEL FECHA 31-12-2020-COMPRA DE 11 MANGAS DE VASOS TERMICOS 300 CC, SOLICITADOS POR NUTRICIONISTA SRA. GABRIELA PACHECO GONZALEZ PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN HFC NACIMIENTO | 21/12/2020 | 31/12/2020 | $ 16.500 | G.M N° 13 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 21/12/2020 | 24418 | Comercial Yi Fan ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.998.973-0 | N/A | Compra de 5 linternas para examinacion pacientes Covid-19.- | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 6.500 | HY33_12 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 21/12/2020 | 155 | GLOBAL MIP S.A. | N/A | N/A | N/A | 76,040,369-5 | N/A | SERVICIO SANITIZACION CASA INTEGRACION SOCIAL RUKALAF | 21/12/2020 | 21/12/2020 | $ 35.000 | DSS_33 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 21/12/2020 | 1073452 | Soc. de inversiones Stevens Ltda. | N/A | N/A | N/A | 78.004.800-K | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 20.000 | HY33_10 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/12/2020 | 525685 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°6760 del 30,12,2020.Broca madera 18 mm | 01/11/2020 | 30/12/2020 | $ 4.590 | HSB_12_17 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/12/2020 | 22361 | Vidrieria Santa Bárbara | N/A | N/A | N/A | 10.267.309-3 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°6760 del 30,12,2020-1 vidrio con instalación para Servicio Psicosocial | 01/11/2020 | 30/12/2020 | $ 10.500 | HSB_12_16 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/12/2020 | 98499766 | Inversiones Enex S.A. | N/A | N/A | N/A | 94.625.000-7 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 12.000 | HY32_10 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/12/2020 | 9382383/938284 | Comerc. y distribuidora san miguel Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.217.461-8 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 32.000 | HY33_05 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/12/2020 | 937994/938165 | Comerc. y distribuidora san miguel Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.217.461-8 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 31.000 | HY32_14 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/12/2020 | 937626 | Comerc. y distribuidora san miguel Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.217.461-8 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 17.000 | HY33_01 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/12/2020 | 936796/936798/936797 | Comerc. y distribuidora san miguel Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.217.461-8 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 31.000 | HY32_13 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/12/2020 | 936519 | Comerc. y distribuidora san miguel Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.217.461-8 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 22.000 | HY33_02 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/12/2020 | 936169/936120/936155 | Comerc. y distribuidora san miguel Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.217.461-8 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 56.200 | HY33_04 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/12/2020 | 935042/935485/935428 | Comerc. y distribuidora san miguel Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.217.461-8 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 56.100 | HY32_11 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/12/2020 | 934119/934767/934466/934647 | Comerc. y distribuidora san miguel Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.217.461-8 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 70.500 | HY32_06 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/12/2020 | 933298/932856 | Comerc. y distribuidora san miguel Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.217.461-8 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 19.380 | HY32_08 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/12/2020 | 932701/933524/933526 | Comerc. y distribuidora san miguel Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.217.461-8 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 42.800 | HY32_04 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 17/12/2020 | 828311686 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.833.720-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 8080 DEL FECHA 31-12-2020-LA COMPRA DE 4 BOLSAS DE LECHE AL 26% SOLICITADO POR SRA. ALICIA MENZA MENDOZA JEFE CENTRAL DE ALIMENTACION PARA SER ADMINISTRADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS EN HFC NACIMIENTO | 17/12/2020 | 31/12/2020 | $ 17.160 | G.M N° 10 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/12/2020 | 753411 | Combustibles Santa Ines de Curiche Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.802.739-0 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 20.000 | HY33_03 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/12/2020 | 753280 | Combustibles Santa Ines de Curiche Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.802.739-0 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 20.000 | HY32_12 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/12/2020 | 747664 | Combustibles Santa Ines de Curiche Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.802.739-0 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 15.000 | HY32_05 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 17/12/2020 | 44182 | Fabrica de Bandejas Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76979850-1 | Marìa Angelica Vanni | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº12-Compra envases, pote y tapas para colacacion de funcionarios SAMU | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 11.230 | SAMU 3 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 17/12/2020 | 215821 | N/A | Hugo | Canales | Riquelme | 7.120.136-8 | N/A | Rendición N° 13 Fondo Fijo Gasto Menor, Folio 11106 del 30/12/2020 - Compra de Transformador 12 v. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 4.990 | HFCL_09 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 17/12/2020 | 121115 | FARMACIA MI BOTICA | ALEX | COFRE | MELO | 76.660.022-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 8080 DEL FECHA 31-12-2020-POR LA COMPRA DE 2 TARROS DE ENSURE 800 GRS. SOLICITADOS POR SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL DE ALIMENTACION PARA SER ADMINISTRADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS EN HFC NACIMIENTO | 17/12/2020 | 31/12/2020 | $ 31.960 | G.M N° 11 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/12/2020 | 1157522 | Cro Ing. Y serv. Electr. Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.589.602-9 | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 16.710 | HY32_07 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 17/12/2020 | 1068832 | Soc. de inversiones Stevens Ltda. | N/A | N/A | N/A | 78.004.800-K | N/A | Compra de combustible para vehiculos hospital, por retraso en apertura de cupon electronico de Proveedor ENEX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 24.900 | HY32_09 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 17/12/2020 | 106669 | N/A | Maria | Leal | Espinoza | 5.013.961-1 | N/A | Rendición N° 13 Fondo Fijo Gasto Menor, Folio 11106 del 30/12/2020 - Materiales de oficina. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 51.970 | HFCL_08 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 16/12/2020 | 675 | N/A | ECILDA | SANDOVAL | ARANEDA | 10,664,374-1 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°29- 2 TIMBRES CAJA AUT. 47X18MM | 16/12/2020 | 16/12/2020 | $ 25.800 | DSS_20 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 16/12/2020 | 674 | N/A | ECILDA | SANDOVAL | ARANEDA | 10,664,374-1 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°29- 2 TIMBRES CAJA AUT. 30 MM. | 16/12/2020 | 16/12/2020 | $ 34.600 | DSS_19 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 16/12/2020 | 590308150 | Sodimac S.A | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Compra de 6 caja plastica para traslado de material esteril | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 26.140 | HY32_03 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 15/12/2020 | 44180 | cencosud retail S.A. | N/A | N/A | N/A | 81201000-k | Andres Munita Izquierdo | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº12-Compra de 1 caja plastica con tapa 100 ltrs. Reguardo insumos Coronavirus | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 16.990 | SAMU2 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 14/12/2020 | 5.89794403E8 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96,792,430-K | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°29- 2 SIFONES PARA REPARACION BAÑO DAMAS 4º PISO | 14/12/2020 | 14/12/2020 | $ 4.380 | DSS_18 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 14/12/2020 | 3486 | Comercial Ping Zhou E.I.R.L | N/A | N/A | N/A | 76.998.973-0 | N/A | Compra de 1 caja plastica para traslado de material esteril | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 9.500 | HY32_02 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 11/12/2020 | 7,455,202 | MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES | N/A | N/A | N/A | 69.170.100-K | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°29- CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS | 11/12/2020 | 11/12/2020 | $ 12.760 | DSS_17 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 11/12/2020 | 547178 | N/A | MARIA ANTONIETA | OLALDE | MARTIN | 8,329,003-K | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°29- 03 CAJAS PLASTICAS DE 30 LTS. | 11/12/2020 | 11/12/2020 | $ 37.770 | DSS_31 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 11/12/2020 | 547177 | N/A | MARIA ANTONIETA | OLALDE | MARTIN | 8,329,003-K | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°29- 02 CAJAS PLASTICAS DE 30 LTS. | 11/12/2020 | 11/12/2020 | $ 25.180 | DSS_29 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 11/12/2020 | 44176 | Electrònica Casa Bernardita | Bernarda | Sanhueza | Salamanca | 9731008-4 | N/A | Rendición Fondo Fijo Samu Rend. Nº12-Compra de 1 repuesto de enchufe 12 v. para reparar bomba de aspiracion portatil | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 1.900 | SAMU 1 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 10/12/2020 | 72379 | Farmaceutica Insuval SA. | N/A | N/A | N/A | 77.768.990-8 | N/A | Rendición Fondo Fijo Nº12Compra de medicamento Avastin 1.25 mg paciente Ruth Escalona | 01/12/2020 | 21/12/2020 | $ 41.650 | MULCHEN_01 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 10/12/2020 | 4060 | COMERCIAL TORRES HERMANOS LTDA | N/A | N/A | N/A | 77180688-0 | N/A | 1 LLAVE DE PASO | 10/12/2020 | 31/12/2020 | $ 3.900 | HFC_09 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 10/12/2020 | 261463 | N/A | Maria Clara | Orellana | Sanhueza | 7.732.958-7 | N/A | Compra de 10 kilos de Bolsas plasticas 35X40cm. Para kit covid 19 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 39.000 | HY31_16 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 10/12/2020 | 21079 | FERRETERIA | GONZALO | SALAZAR | HERNANDEZ | 77045966-4 | N/A | 1 LLAVE DE PASO MONOMANDO | 10/12/2020 | 31/12/2020 | $ 11.000 | HFC_10 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 10/12/2020 | 16272 | N/A | Luis | Catalan | Morales | 4.536.380-5 | N/A | Rendición N° 13 Fondo Fijo Gasto Menor, Folio 11106 del 30/12/2020 - Timbres Automáticos. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 44.500 | HFCL_07 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 10/12/2020 | 106094 | N/A | Maria | Leal | Espinoza | 5.013.961-1 | N/A | Rendición N° 13 Fondo Fijo Gasto Menor, Folio 11106 del 30/12/2020 - Anillado de Pauta de Cotejo. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 1.200 | HFCL_06 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/12/2020 | 95495 | N/A | PEDRO | SALGADO | LATORRE | 9,240,060-3 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°29- 2 COMPRESAS FRIO CALOR | 09/12/2020 | 09/12/2020 | $ 16.000 | DSS_24 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/12/2020 | 340211 | SUPERMERCADO VILLA ALEGRE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77.003.192-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 8080 DEL FECHA 31-12-2020-COMPRA DE 4 MANGAS DE VASOS DESECHABLES SOLICITADOS POR SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN HFC NACIMIENTO | 09/12/2020 | 31/12/2020 | $ 3.990 | G.M N° 04 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/12/2020 | 32214 | EL ARCA | KATHERINE | GARCES | NOVOA | 76.877.278-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 8080 DEL FECHA 31-12-2020-POR LA COMPRA DE 4 MANGAS DE VASOS DESECHABLES SOLICITADOS POR SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN HFC NACIMIENTO | 09/12/2020 | 31/12/2020 | $ 3.800 | G.M N° 06 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/12/2020 | 3049260 | S NAZAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 81,291,300-K | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°29- 2 PAR TOBILLERAS/MUÑEQUERAS DE 0,5 KL. | 09/12/2020 | 09/12/2020 | $ 9.100 | DSS_27 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/12/2020 | 272736 | MUEBLERIA JIMENEZ | DORIS | MENDEZ | ESCOBAR | 6.107.174-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 8080 DEL FECHA 31-12-2020-COMPRA DE 1 TETERA ACERO INOXIDABLE DE 1,5 LTS. PARA PREPARACION DE TE PACIENTES HOSPITALIZADOS SOLICITADO POR SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL DE ALIMENTACION HFC NACIMIENTO | 09/12/2020 | 31/12/2020 | $ 10.600 | G.M N° 05 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/12/2020 | 198109 | GLOBALMED SPA | N/A | N/A | N/A | 76,400,383-7 | N/A | V2 PAR DE MANCUERNAS DE 0,5 KL. | 09/12/2020 | 09/12/2020 | $ 6.000 | DSS_25 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/12/2020 | 9840 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR | N/A | N/A | N/A | 77158484-8 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°6759 del 30,12,2020COMPRA 20 METROS DE MALLA RACHEL PARA PROTECCION SOLAR DEPENDENCIAS HOSPITAL | 01/11/2020 | 30/12/2020 | $ 26.000 | HSB_12_18 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/12/2020 | 1633000-15023 | N/A | PAQUETERIA | DON | RAUL | 6,733,900-2 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°29- 12 SET AGUJAS DE COCER A MANO, 12 SET CROCHET, 6 PISTOLAS DE SILICONA | 07/12/2020 | 07/12/2020 | $ 41.760 | DSS_30 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/12/2020 | 1633000-15021 | N/A | PAQUETERIA | DON | RAUL | 6,733,900-2 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°29- 04 SET AGUJAS DE COCER A MANO, 04 SET CROCHET, 4 PISTOLAS DE SILICONA | 07/12/2020 | 07/12/2020 | $ 20.320 | DSS_28 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 04/12/2020 | 5.8936659E8 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96,792,430-K | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°29- MATERIALES PARA REPARACION BAÑO DAMAS 4º PISO | 04/12/2020 | 04/12/2020 | $ 22.700 | DSS_14 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 04/12/2020 | 394723 | N/A | RODRIGO | MATUS | MORAGA | 8,775,880-K | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°29- 04 SWITCH 5 PUERTOS | 04/12/2020 | 04/12/2020 | $ 43.600 | DSS_16 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 04/12/2020 | 3.7453823E7 | ILOP S.A. | N/A | N/A | N/A | 80,478,200-1 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°29- 1 PIZARRA DE 90X120 CM. | 04/12/2020 | 04/12/2020 | $ 57.990 | DSS_15 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 04/12/2020 | 125239 / 125237 | ALMAGRO DEPORTES | N/A | N/A | N/A | 77,723,240-1 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°29- 2 PAR TOBILLERAS DE 0,5 KL. | 04/12/2020 | 04/12/2020 | $ 7.000 | DSS_26 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/12/2020 | 9577 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR | N/A | N/A | N/A | 77.158.484-5 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°6760 del 30,12,2020RODILLO TERMOFUSIONADA 6 MM | 01/11/2020 | 30/12/2020 | $ 2.230 | HSB_12_15 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/12/2020 | 523035 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°6760 del 30,12,2020-3 CANDADOS 25 MM 3 PORTACANDADOS 1/2 BROCHA N°2 CANCAMO CERRADO ENCHUFE MACHO | 01/11/2020 | 30/12/2020 | $ 6.850 | HSB_12_14 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/12/2020 | 828296823 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76833720-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 8080 DEL FECHA 31-12-2020-POR LA COMPRA DE 20 LITROS DE CLORINDA SOLICITADO POR ALEJANDRO YICHI FERNANDEZ ENCARGADO BODEGAS GENERALES HFC NACIMIENTO | 02/12/2020 | 31/12/2020 | $ 17.200 | G.M N° 03 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/12/2020 | 828296822 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.833.720-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 8080 DEL FECHA 31-12-2020-COMPRA DE 2 BOLSAS DE LECHE 26%, SOLICITADAS POR ENCARGADO BODEGAS GENERALES ALEJANDRO YICHI FERNANDEZ HFC NACIMIENTO | 02/12/2020 | 31/12/2020 | $ 8.580 | G.M. Nº 02 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/12/2020 | 828296821 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.833.720-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 8080 DEL FECHA 31-12-2020-COMPRA DE UTENSILIOS DE ASEO SOLICITADOS POR SRTA. BARBARA LEYTON FERNANDEZ PSICOLOGA PROGAMA SENDA | 02/12/2020 | 31/12/2020 | $ 18.720 | G.M. Nª 01 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/12/2020 | 335296 | LIBRERÍA Y BAZAR ALEJANDRA | CLARA | SEPULVEDA | GARRIDO | 6.912.981-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 8080 DEL FECHA 31-12-2020-POR LA COMPRA DE 2 PENDRIVE 32 GB SOLICITADO POR SR. MAURO MUÑOZ PINTO UNIDAD INFORMATICA PARA PRESENTACION DE VIDEOS EN SALA DE ESPERA HFC NACIMIENTO | 02/12/2020 | 31/12/2020 | $ 17.980 | G.M. Nº 01 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/12/2020 | 2921 | ANTONELLA | PAULINA | CARCAMO | MARITNEZ | 13.144.410-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 8080 DEL FECHA 31-12-2020-POR LA COMPRA DE 1 CORTAUÑAS SOLICITADO POR SRTA. BARBARA LEYTON FERNANDEZ PSICOLOGA PROGRAMA SENDA. | 02/12/2020 | 31/12/2020 | $ 500 | G.M. Nª 02 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/12/2020 | 12963 | Centro de Perfeccionamiento Tecnico Ltda | N/A | N/A | N/A | 50.032.710-3 | N/A | Compensación Folio 10718 del 28/12/2020 - Renovación DJ 1879 año 2021 | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 73.899 | HFCL_10 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 01/12/2020 | 79107 | N/A | Cesar | Montanares | Montanares | 10.715.974-6 | N/A | Rendición N° 13 Fondo Fijo Gasto Menor, Folio 11106 del 30/12/2020 - Compra de Cd para entrega de RX. | 01/12/2020 | 31/12/2020 | $ 47.500 | HFCL_05 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 01/12/2020 | 775062 | N/A | MARIA ANTONIETA | CARRILLO | FLORES | 7,491,040-8 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°28- 01 FIRMA NOTARIAL - CARTA PODER | 01/12/2020 | 01/12/2020 | $ 3.500 | DSS_13 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 01/12/2020 | 72641 | FARMACEUTICA INSUVAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 77,768,990-8 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°29- 02 DOSIS DE MEDICAMENTO AVASTIN 1,25/0,05 | 01/12/2020 | 01/12/2020 | $ 83.300 | DSS_23 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 30/11/2020 | 464853 | REVISIONES BIO BIO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77,991,260-4 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°28- REVISION TECNICA VEHICULO PATENTE HSHS-48 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | $ 9.050 | DSS_12 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 30/11/2020 | 464837 | REVISIONES BIO BIO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77,991,260-4 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°28- REVISION TECNICA VEHICULO PATENTE FJSY-48 | 30/11/2020 | 30/11/2020 | $ 9.050 | DSS_09 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 30/11/2020 | 39040 | SOC. COM. LIBRERÍA RENGO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76,476,176-6 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°28- 1 LIBRO DE ACTAS | 30/11/2020 | 30/11/2020 | $ 5.350 | DSS_10 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 30/11/2020 | 134 | GLOBAL MIP S.A. | N/A | N/A | N/A | 76,040,369-5 | N/A | SERVICIO SANITIZACION CASA INTEGRACION SOCIAL RUKALAF | 30/11/2020 | 30/11/2020 | $ 35.000 | DSS_32 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 30/11/2020 | 1.263590653E9 | RENDIC HERMANOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 81,537,600-5 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°28- 2 DESODORANTE AMBIENTAL ELECTRICOS - LEY 20,000,- | 30/11/2020 | 30/11/2020 | $ 7.980 | DSS_11 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 26/11/2020 | 588200926 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | Rendición Fondo Fijo Abastecimiento Folio N°6760 del 30,12,2020-10 MT DE MAGUERA | 01/11/2020 | 30/12/2020 | $ 9.470 | HSB_12_13 | | No aplica | No aplica |
2020 | Diciembre | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 26/11/2020 | 153 | TOSTADURIA LA MARTI SPA | N/A | N/A | N/A | 76,825,371-4 | N/A | REPOSICION DE FONDO FIJO N°28- FRUTOS SECOS SURTIDOS PARA ATENCION REUNIONES DIECCION | 26/11/2020 | 26/11/2020 | $ 47.200 | DSS_08 | | No aplica | No aplica |
