2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Factura electrónica al contado | 26/02/2021 | 5151 | N/A | ANIBAL | SEPULVEDA | CONCHA | 8529177-7 | N/A | COMPENSACION FOLIO Nº 1806 DEL 26/02/2021 Frutas y verduras por encontrarse en cuarentena el proveedor en convenio. | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 15.589 | HFCL_19 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Factura electrónica al contado | 26/02/2021 | 5150 | N/A | ANIBAL | SEPULVEDA | CONCHA | 8529177-7 | N/A | COMPENSACION FOLIO Nº 1806 DEL 26/02/2021 Frutas y verduras por encontrarse en cuarentena el proveedor en convenio. | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 44.696 | HFCL_18 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Factura electrónica al contado | 26/02/2021 | 5149 | N/A | ANIBAL | SEPULVEDA | CONCHA | 8529177-7 | N/A | COMPENSACION FOLIO Nº 1806 DEL 26/02/2021 Frutas y verduras por encontrarse en cuarentena el proveedor en convenio. | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 18.659 | HFCL_17 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Factura electrónica al contado | 26/02/2021 | 5148 | N/A | ANIBAL | SEPULVEDA | CONCHA | 8529177-7 | N/A | COMPENSACION FOLIO Nº 1806 DEL 26/02/2021 Frutas y verduras por encontrarse en cuarentena el proveedor en convenio. | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 27.965 | HFCL_16 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Factura electrónica al contado | 26/02/2021 | 5147 | N/A | ANIBAL | SEPULVEDA | CONCHA | 8529177-7 | N/A | COMPENSACION FOLIO Nº 1806 DEL 26/02/2021 Frutas y verduras por encontrarse en cuarentena el proveedor en convenio. | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 17.481 | HFCL_15 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Factura electrónica al contado | 26/02/2021 | 5146 | N/A | ANIBAL | SEPULVEDA | CONCHA | 8529177-7 | N/A | COMPENSACION FOLIO Nº 1806 DEL 26/02/2021 Frutas y verduras por encontrarse en cuarentena el proveedor en convenio. | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 36.789 | HFCL_14 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Factura electrónica al contado | 26/02/2021 | 5145 | N/A | ANIBAL | SEPULVEDA | CONCHA | 8529177-7 | N/A | COMPENSACION FOLIO Nº 1806 DEL 26/02/2021 Frutas y verduras por encontrarse en cuarentena el proveedor en convenio. | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 13.090 | HFCL_13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Factura electrónica al contado | 26/02/2021 | 5144 | N/A | ANIBAL | SEPULVEDA | CONCHA | 8529177-7 | N/A | COMPENSACION FOLIO Nº 1806 DEL 26/02/2021 Frutas y verduras por encontrarse en cuarentena el proveedor en convenio. | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 38.294 | HFCL_12 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 25/02/2021 | 584 | N/A | Maria Clara | Orellana | Sanhueza | 7.732.958-8 | N/A | Rendición Nº 06 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 1031 del 25/02/2021. Compra de 200 mts de Elastico, para Elaboracion de EPP covid 19 | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 40.000 | HY06_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 24/02/2021 | 76933 | N/A | Juan Ivan | Fuentes | Pino | 15.170.112-4 | N/A | Rendición Nº 05 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 996 del 25/02/2021. Compra de 1 ventilador para lavanderia | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 22.000 | HY05_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/02/2021 | 5.99859276E8 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°3 FOLIO 1632 DEL 26/02/2021. 2 SILICONAS | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 9.240 | DSS_17 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/02/2021 | 5.99859275E8 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°3 FOLIO 1632 DEL 26/02/2021. 4 CERROJOS. MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS 5TO PISO SSBB | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 17.560 | DSS_16 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 23/02/2021 | 5.99859274E8 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°3 FOLIO 1632 DEL 26/02/2021. MATERIALES PARA REPARACIONES MENORES EN DIRECCION SSBB | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 20.760 | DSS_15 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA ELECTRONICA | 22/02/2021 | 304 | CLARA SEPULVEDA GARRIDO | CLARA | SEPULVEDA | GARRIDO | 6.912.981-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 1227 DE FECHA 24/02/2021. POR LA COMPRA DE 1 CALCULADORA MEDIANA Y 1 DISPENSADOR CINTA ADHESIVA GRANDE SOLICITADO POR SRA. GABRIELA CORTES PALMA JEFE FARMACIA HFC NACIMIENTO | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 13.480 | NAC_13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA ELECTRONICA | 19/02/2021 | 905 | LIBRERÍA Y BAZAR LAS CAMPANITAS | VICTOR | MUÑOZ | OÑATE | 8.851.142-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 1227 DE FECHA 24/02/2021. POR LA COMPRA DE 40 PLIEGOS DE PAPEL MANTEQUILLA SOLICITADSO POR SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL DE ALIMENTACION HFC NACIMIENTO | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 6.000 | NAC_12 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 19/02/2021 | 1722896 | TUV Rheinland Andino S.A. | N/A | N/A | N/A | 79.562.730-8 | N/A | Rendición Nº 05 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 996 del 25/02/2021. Pago revision Tecnica Ambulancia Patente: KXST-14. | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 10.500 | HY05_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 19/02/2021 | 165 | N/A | Richard | Yañez | Carrasco | 14.405.462-8 | N/A | Rendición Nº 05 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 996 del 25/02/2021. Reparacion de cerradura de la puerta de abastecimiento | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 3.500 | HY05_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/02/2021 | 69111 | COPEC | N/A | N/A | N/A | 77.084.638-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 1227 DE FECHA 24/02/2021. POR LA COMPRA DE 2 BIDONES DE AGUA DESMINERALIZADA BIDON DE 5 LTS. SOLICITADO PO R SR. PABLO REYDET VASQUEZ JEFE (S) ABASTECIMIENTO HFC NACIMIENTO | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 2.600 | NAC_10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 18/02/2021 | 6406194 | FABRICA DE BANDEJAS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76979850-1 | N/A | Rendicion Nº 1 Fondo Fijo gasto menor folio 1540 del 23/02/2021- Articulos desechables para vacunacion Covid -19 | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 12.980 | HFCL_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 18/02/2021 | 191888 | COMERCIAL JARA Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78.090.660-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 1227 DE FECHA 24/02/2021. POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE ESLINGAS SOLICITADO POR SR. PABLO REYDET VASQUEZ JEFE (S) ABASTECIMIENTO HFC NACIMIENTO | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 18.500 | NAC_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 18/02/2021 | 1722874 | TUV Rheinland Andino S.A. | N/A | N/A | N/A | 79.562.730-8 | N/A | Rendición Nº 05 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 996 del 25/02/2021. Pago revision Tecnica Ambulancia Patente: LCPF-29 | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 10.500 | HY05_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 16/02/2021 | 6378324 | FABRICA DE BANDEJAS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76979850-1 | N/A | Rendicion Nº 1 Fondo Fijo gasto menor folio 1540 del 23/02/2021- Articulos desechables para vacunacion Covid -19 | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 25.960 | HFCL_10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 16/02/2021 | 25907 | N/A | FRANCISCO | ROCHA | ALEGRIA | 10079139-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°3 FOLIO 1632 DEL 26/02/2021. RENDICION FONDO FIJO N°3 FOLIO 1632 DEL 26/02/2021. 1 TIMBRE TRODAT | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 35.000 | DSS_14 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 15/02/2021 | 1146 | ALEX MEDINA CHAVEZ | ALEX | MEDINA | CHAVEZ | 14.467.765-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 1227 DE FECHA 24/02/2021. POR LA COMPRA DE 2 ROLLOS DE PAPEL ALUSA 300 MTS. SOLICITADO POR SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL DE ALIMENTACION HFC NACIMIENTO | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 28.500 | NAC_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 12/02/2021 | 4032749 | COMERCIAL CENTER LTDA. | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°3 FOLIO 1632 DEL 26/02/2021. RENDICION FONDO FIJO N°3 FOLIO 1632 DEL 26/02/2021. 3 FECHEROS TRODAT | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 18.210 | DSS_13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 12/02/2021 | 2998 | VICENTE RUIS ZOREDA Y CIA LTDA | N/A | N/A | N/A | 78870070-9 | N/A | Rendicion Nº 1 Fondo Fijo gasto menor folio 1540 del 23/02/2021-Valvula Selenoide 2 vias Para Mantencion estanque de agua | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 87.900 | HFCL_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 12/02/2021 | 1.910280422E9 | CENCOSUD RETAIL S.A. | N/A | N/A | N/A | 81201000-K | N/A | Rendicion Nº 1 Fondo Fijo gasto menor folio 1540 del 23/02/2021-Guantes Virutex Manga para esterilizacion | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 21.790 | HFCL_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 12/02/2021 | 17195 | MULTICAR | N/A | N/A | N/A | 77.132.481-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 1227 DE FECHA 24/02/2021. POR LA COMPRA DE 1 FOCO PARA CAMIONETA TOYOTA SOLICITADO POR SR. PABLO REYDET VASQUEZ JEFE (S) ABASTECIMIENTO HFC NACIMIENTO | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 7.900 | NAC_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 12/02/2021 | 130 | N/A | Richard | Yañez | Carrasco | 14.405.462-8 | N/A | Rendición Nº 04 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 750 del 18/02/2021. Rendición Nº 04 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 750 del 18/02/2021. 2 copias de llaves | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 3.000 | HY04_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 12/02/2021 | 100 | N/A | ARIELA | JARA | CASTILLO | 15206515-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°3 FOLIO 1632 DEL 26/02/2021. 30 UNIDADES DE IDENTIFICADORES DE LLAVES | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 4.500 | DSS_12 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 11/02/2021 | 212517327 | FARMACIAS AHUMADA SPA | N/A | N/A | N/A | 76.378.831-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 1227 DE FECHA 24/02/2021. POR LA COMPRA DE 1 FRASCO DE PERMETRINA 5%, SOLICITADO POR SRA. GABRIELA CORTES PALMA JEFE FARMACIA HFC NACIMIENTO | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 8.100 | NAC_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 11/02/2021 | 1258 | Comerc. de insumos comp. y telefonicos Arquitel Ltda. | N/A | N/A | N/A | 76.170.481-8 | N/A | Rendición Nº 05 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 996 del 25/02/2021. Compra de cable de red para unidad dental | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 89.990 | HY05_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 10/02/2021 | 1200866 | CRO ING. Y SER ELECTRICOS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76589602-9 | N/A | Rendicion Nº 1 Fondo Fijo gasto menor folio 1540 del 23/02/2021-Bencina 93 Octanos Para cortadora pasto mantencion de jardines | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 20.000 | HFCL_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 09/02/2021 | 774 | N/A | Luis | Donoso | Sepulveda | 5788470-3 | N/A | Rendicion Nº 1 Fondo Fijo gasto menor folio 1540 del 23/02/2021-gas butano para mecheros de Microbiologia | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 40.530 | HFCL_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/02/2021 | 6378150 | VANNI FABRICA DE BANDEJAS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76979850-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°3 FOLIO 1632 DEL 26/02/2021. 3 DISPENSADORES JABON | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 26.210 | DSS_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/02/2021 | 18041 | REVISIONES BIOBIO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77991260-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°3 FOLIO 1632 DEL 26/02/2021. REVISION TECNICA VEHICULO PATENTE DSDC79 | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 9.050 | DSS_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/02/2021 | 168384388 | EASY RETAIL S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.568.660-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 1227 DE FECHA 24/02/2021. POR LA COMPRA DE 3 COOLER DE 5 LTS. SOLICITADOS POR SRTA. PATRICIA CARO CONTRERAS ENFERMERA COORDINADORA HFC NACIMIENTO | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 35.980 | NAC_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/02/2021 | 1359856 | ELECTROCOM S.A | N/A | N/A | N/A | 96355000-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°3 FOLIO 1632 DEL 26/02/2021. MATERIALES PARA REUBICACION DE INTERRUPTOR OFICINA CONTROL DE GESTION | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 13.030 | DSS_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 09/02/2021 | 1274 | SYSTELED SPA | N/A | N/A | N/A | 76766631-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°3 FOLIO 1632 DEL 26/02/2021. 21 MTS CABLE EVA 2,5MM Y 4 CORDON SVT DE 2x1,5MM | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 7.010 | DSS_10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 08/02/2021 | 750 | N/A | Jorge | Muñoz | Eichler | 9365.338-6 | N/A | Rendicion Nº 1 Fondo Fijo gasto menor folio 1540 del 23/02/2021-Bateria Duracell para equipos clinicos | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 28.000 | HFCL_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 08/02/2021 | 1665 | N/A | Karla Fernanda | Aravena | Bascuñan | 17.530.864-4 | N/A | Rendición Nº 04 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 750 del 18/02/2021. Compra de 60 unidades de pan, por falta de convenio, ya que nadie postulo a la licitacion. | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 6.800 | HY04_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/02/2021 | 828340464 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.833.720-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 1227 DE FECHA 24/02/2021. POR LA COMPRA DE 3 CAJAS TRANSPARENTES CON TAPA DE 52 LTS. SOLICITADAS POR SRTA. PAULINA DONOSO MORENO JEFE SERVICIOS GENERALES HFC NACIMIENTO | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 20.970 | NAC_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 07/02/2021 | 828340463 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.833.720-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 1227 DE FECHA 24/02/2021. POR LA COMPRA DE 1 PLANCHA A VAPOR SOLICITADA POR SRA. GABRIELA CORTES PALMA JEFE FARMACIA HFC NACIMIENTO PARA PLANCHADO DE RECETAS PARA SU IMPRESIÓN | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 9.990 | NAC_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 05/02/2021 | 65 | MARCELO SANDOVAL YAÑEZ | MARCELO | SANDOVAL | YAÑEZ | 9.051.349-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 1227 DE FECHA 24/02/2021. POR LA COMPRA DE 1 CALCULADORA MEDIANA SOLICITADA POR SRA. GABRIELA CORTES PALMA JEFE FARMACIA HFC NACIMIENTO | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 9.800 | NAC_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 05/02/2021 | 4031383 | COMERCIAL CENTER LTDA | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | Rendicion Nº 1 Fondo Fijo gasto menor folio 1540 del 23/02/2021-Bateria Duracell para equipos clinicos | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 11.850 | HFCL_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 05/02/2021 | 4031382 | COMERCIAL CENTER LTDA | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | Rendicion Nº 1 Fondo Fijo gasto menor folio 1540 del 23/02/2021-Materiles de oficina, Para señaletica. | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 43.950 | HFCL_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 05/02/2021 | 341 | INVER LAJA SPA | N/A | N/A | N/A | 76974165-8 | N/A | Rendicion Nº 1 Fondo Fijo gasto menor folio 1540 del 23/02/2021-Conector para manguera . Para sistema de regadios | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 10.800 | HFCL_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 05/02/2021 | 27488 | COMERCIAL GRAN FE SPA | N/A | N/A | N/A | 77035303-3 | N/A | Rendicion Nº 1 Fondo Fijo gasto menor folio 1540 del 23/02/2021-Conector Truper Clik . Para sistema de regadios | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 2.950 | HFCL_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 05/02/2021 | 131 | FARMACIA COMUNITARIA CENTRAL | VALERIA | MEZA | ASTETE | 76.441.993-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 1227 DE FECHA 24/02/2021. POR LA COMPRA DE 10 FRASCOS DE AGUA OXIGENADA SOLICITADO POR SRA. BARBARA DIAZ BIZAMA JEFE SERVICIO DENTAL HFC NACIMIENTO | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 49.000 | NAC_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 04/02/2021 | 5.97398761E8 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°3 FOLIO 1632 DEL 26/02/2021. 1 CERRADURA PARA BAÑO Y 1 EXTRACTOR DE AIRE | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 92.870 | DSS_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 04/02/2021 | 5.97356766E8 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°3 FOLIO 1632 DEL 26/02/2021. 1 DESTAPADORA PARA BAÑO, 2 SIFONES PARA LAVAMANOS Y 2 SODA CAUSTICA | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 27.080 | DSS_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 04/02/2021 | 26547 | PRESTOTEC LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°3 FOLIO 1632 DEL 26/02/2021. REVISION TECNICA CLINICA MOVIL DENTAL PATENTE VVJ449 | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 7.200 | DSS_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 04/02/2021 | 156928 | N/A | JORGE | VILLARROEL | CAULIER | 8377210-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°3 FOLIO 1632 DEL 26/02/2021. 5 GRILLETES PARA CARRO DENTAL MOVIL | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 5.750 | DSS_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/02/2021 | 8579 | TOSTADURIA LA MARTI SPA | N/A | N/A | N/A | 76825371-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°3 FOLIO 1632 DEL 26/02/2021. FRUTOS SECOS SURTIDOS | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 52.800 | DSS_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 03/02/2021 | 25865 | N/A | FRANCISCO | ROCHA | ALEGRIA | 10079139-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°3 FOLIO 1632 DEL 26/02/2021. 2 TIMBRES PRINTER MODELO R30 Y 1 TIMBRE TRODAT | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 46.000 | DSS_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/02/2021 | 8134 | COMERCIAL DON LAPIZ SPA | N/A | N/A | N/A | 76904927-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°3 FOLIO 1632 DEL 26/02/2021. 22 MARCADORES PERMANENTES SHARPIE | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 43.780 | DSS_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 02/02/2021 | 1.1398252E7 | PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A | N/A | N/A | N/A | 78885550-8 | N/A | RENDICIÓN FONDO FIJO Nº02 FOLIO N°907. COMPRA 2 CONECTORES RJ45CCATSe | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 7.980 | HFC_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 29/01/2021 | 329 | N/A | Maria Clara | Orellana | Sanhueza | 7.732.958-8 | N/A | Rendición Nº 03 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 610 del 16/02/2021. Compra 4 kilos de Bolsas Plasticas para entrega de EPP covid-19 | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 7.800 | HY03_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de Compra Venta y Servicios | 29/01/2021 | 328 | N/A | Maria Clara | Orellana | Sanhueza | 7.732.958-7 | N/A | Rendición Nº 03 Fondo Fijo Abastecimiento Folio N° 610 del 16/02/2021. Compra de 360 mts.elasticos para confeccion de protectores faciales | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 72.000 | HY03_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 28/01/2021 | 105568 | N/A | ALICIA | DIAZ | CANDIA | 5.318.370-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nª 1227 DE FECHA 24/02/2021. POR LA COMPRA DE 10 FRASCOS DE CREMA HUMECTANTE SOLICITADO POR SR. JORGE RIQUELME DIAZ KINESIOLOGO ENCARGADO SALA DE KINESIOLOGIA HFC NACIMIENTO | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 20.000 | NAC_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 27/01/2021 | 31218 | N/A | EDITH | URBANO | VELASQUEZ | 5933759-9 | N/A | 2 CONTENEDORES DE DETEGENTE 500 ML | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 3.800 | HFC_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | Boleta de compra y venta servicios | 05/01/2021 | 40659 | SOC.COMERCIALIZADORA LIBRERÍA RENGO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76476176-6 | N/A | RENDICIÓN FONDO FIJO Nº01 FOLIO N°1324. COMPRA DE FECHEROS AUTOMATICOS, POR TERMINO DE VIDA UTIL DE LOS EXISTENTES EN LABORATORIO. | 01/02/2021 | 28/02/2021 | $ 8.400 | MULCHEN_01 | | No aplica | No aplica |
