2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 31/03/2021 | 1759/1762/1774/1790/1793/1804/1811/1816/1834 | N/A | KARLA FERNANDA | ARAVENA | BASCUÑAN | 17.530.864-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 2247 DEL 31/03/2021. POR LA COMPRA DE PAN SOLICITADO POR NUTRICIONISTA JEFE C.ALIMENTACION HFC YUMBEL, POR TERMINO DE CONVENIO Y SIN POSTULANTES EN LICITACION.- | 01/02/2021 | 31/12/2021 | $ 91.880 | HY12_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 30/03/2021 | 490107 | SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.130.655-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 2247 DEL 31/03/2021. POR LA COMPRA DE MONOMANDO DE LAVAMANOS DE BAÑO FUNCIONARIOS SOLICITADO POR JEFE DE SEV. GRALES. | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 14.360 | HY12_10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 30/03/2021 | 1470 | N/A | MARIA CLARA | ORELLANA | SANHUEZA | 7.732.958-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 2247 DEL 31/03/2021. POR LA COMPRA DE ELASTICO DE COSTURA SOLICITADO POR KINESIOLOGO JEFE, PARA CONFECCION DE MASCARILLAS FACIALES.. | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 72.000 | HY12_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 30/03/2021 | 1469 | N/A | MARIA CLARA | ORELLANA | SANHUEZA | 7.732.958-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 2247 DEL 31/03/2021. POR LA COMPRA DE BOLSAS SOLICITADO POR ENFERMERO SR.GERARDO ERICES, PARA KIT COVID-19. | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 39.000 | HY12_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 26/03/2021 | 1468 | N/A | MARIA CLARA | ORELLANA | SANHUEZA | 7.732.958-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 2247 DEL 31/03/2021. POR LA COMPRA DE ELASTICO DE COSTURA SOLICITADO POR KINESIOLOGO JEFE, PARA CONFECCION DE MASCARILLAS FACIALES.. | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 72.000 | HY12_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 25/03/2021 | 3411 | SOC.CONFECCIONES CLER LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76045081-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 3, FOLIO 1641 DEL 29/03/2021. COMPRA UNIFORME PARA FUNCIONARIO TECNICO PARAMEDICO (TENS) SERVICIO AMBULANCIA | 03/03/2021 | 25/03/2021 | $ 74.730 | HSB_03_13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 25/03/2021 | 31204 | FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 2247 DEL 31/03/2021. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE AMARRAS PLASTICAS, SOLICITADO POR PREVENCIONISTA DE RIESGOS, PARA BODEGA REAS. | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 12.000 | HY12_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 25/03/2021 | 3059091 | FERRETERIA EL MARTILLO | N/A | N/A | N/A | 81.291.300-K | MARCELA NAZAL PEREZ | RENDICION FONDO FIJO Nº2 FOLIO 552 DEL 26/03/2021COMPRA DE 5 AMPOLLETAS DOMICILIARIAS PARA DEPTO. SAMU Y BASES. | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 4.950 | SAMU_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 25/03/2021 | 1676/1686/1697/1703/1708/1721/1729/1737/1747/1740/1565 | N/A | KARLA FERNANDA | ARAVENA | BASCUÑAN | 17.530.864-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 2247 DEL 31/03/2021. POR LA COMPRA DE PAN SOLICITADO POR NUTRICIONISTA JEFE C.ALIMENTACION HFC YUMBEL, POR TERMINO DE CONVENIO Y SIN POSTULANTES EN LICITACION. | 01/02/2021 | 31/12/2021 | $ 92.770 | HY12_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 23/03/2021 | 30516 | FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1883 DEL 24/03/2021. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADO POR JEFE DE SEV. GRALES, PARA MANTENCION EN LAVANDERIA Y BOX MATRON 4A. | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 3.060 | HY10_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 23/03/2021 | 29986 | FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 2064 DEL 26/03/2021. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADO POR JEFE DE SEV. GRALES, PARA MANTENCION MUEBLE EN URGENCIA. | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 6.000 | HY11_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 23/03/2021 | 27 | N/A | GERMAN ANIBAL | GANGAS | CASTILLO | 15.206.018-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 2064 DEL 26/03/2021. POR REPARACION DE NEUMATICO DELANTERO AMB.KXST-14, SOLICITADO POR JEFE DE SEV. GRALES | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 5.000 | HY11_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 23/03/2021 | 22236 | FARMACIA SANTA BARBARA | N/A | N/A | N/A | 77108082-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N° 3, FOLIO 1641 DEL 29/03/2021.COMPRA MEDICAMENTO PARA PACIENTE SOCIO SANITARIO 1 FRASCO CIPROVAL OTICO 5 ML. SERVICIO SOCIAL | 03/03/2021 | 25/03/2021 | $ 21.300 | HSB_03_12 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 23/03/2021 | 1423 | COMERCIAL YI FAN LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.998.973-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1883 DEL 24/03/2021. POR LA COMPRA DE VAJILLAS SOLICITADO POR NUTRICIONISTA JEFE C.ALIMENTACION, PARA COLACIONES FUNCIONARIOS. | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 93.400 | HY10_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 23/03/2021 | 12 | N/A | JORGE ENRIQUE | VILLARROEL | CAULIER | 8.377.210-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO Nº2 FOLIO 552 DEL 26/03/2021, COMPRA DE AMPOLLETAS PARA MOVILES SAMU. | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 46.000 | SAMU_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 23/03/2021 | 006462312 | FABRICA DE BANDEJAS LTDA. MARIA ANGELICA VANNI | N/A | N/A | N/A | 76.979.850-1 | FRANCISCO ZAMORANO VANNI | RENDICION FONDO FIJO Nº2 FOLIO 552 DEL 26/03/2021, COMPRA ENVASES DESECHABLES PARA TRASLADO DE ALIMENTACION. | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 8.130 | SAMU_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 22/03/2021 | 26955 | FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 2064 DEL 26/03/2021. POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SOLICITADO POR JEFE DE SEV. GRALES, PARA MANTENCION EN SALA DE CHOFERES. | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 17.960 | HY11_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 19/03/2021 | 91 | ARRIENDOS Y CAPACITACION TUBOX LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76972918-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°2 COVID FOLIO 2396 DEL 31/03/2021. COMPRA DE TERMOMETROS PARA RECAMBIO DE EQUIPOS EN MAL ESTADO. | 08/03/2021 | 19/03/2021 | $ 48.000 | MULCHEN_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 19/03/2021 | 1314803957 | RENDIC HERMANOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 81537600-5 | N/A | RENDICION Nº 02 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO 3755 DEL 26/03/2021- PAPEL ALUMINIO PARA REPONER EXISTENCIA EN BODEGA | 01/02/2021 | 31/03/2021 | $ 7.780 | HFCL_13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 17/03/2021 | 946920257 | TRANSPORTES , TECNOLOGIA Y GIROS LTDA | N/A | N/A | N/A | 76211240-K | N/A | RENDICION Nº 02 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO 3755 DEL 26/03/2021-SERVICIO DE ENCOMIENDA | 01/02/2021 | 31/03/2021 | $ 6.470 | HFCL_12 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 16/03/2021 | 5 | N/A | LUIS | CATALAN | MORALES | 4536380-5 | N/A | RENDICION Nº 02 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO 3755 DEL 26/03/2021-TIMBRE AUTOMATICO SUB-DIRECTOR MEDICO | 01/02/2021 | 31/03/2021 | $ 28.500 | HFCL_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 16/03/2021 | 198 | AC. MEDICAL SOLUCIONES MEDICAS Y ORTOPEDIA SPA | N/A | N/A | N/A | 76889384-5 | N/A | RENDICION Nº 02 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO 3755 DEL 26/03/2021- AGUJAS 23-G PARA CAMPAÑA VACUNA COVID 19 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | $ 41.650 | HFCL_10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 16/03/2021 | 1926344059 | CENCOSUD RETAIL S.A. | N/A | N/A | N/A | 81.201.000-k | HORST PAULMANN KEMNA | RENDICION FDO. FIJO Nº2 FOLIO 552 DEL 26-03-2021, COMPRA DE 5 BOLSAS REDUCTORAS PARA ORGANIZACIÓN DE BODEGA EXTERNA | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 20.960 | SAMU_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 16/03/2021 | 1283/1284/1285 | N/A | MARIA CLARA | ORELLANA | SANHUEZA | 7.732.958-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1618 DEL 18/03/2021. POR LA COMPRA DE ELASTICO DE COSTURA Y PLIEGOS DE GOMA EVA SOLICITADO POR KINESIOLOGO JEFE, PARA TRABAJO CON CONFECCION DE MASCARILLAS FACIALES.. | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 104.000 | HY09_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 16/03/2021 | 1277 | COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DENTALES NELLY GUZMAN BUSTAMANTE EIRL | N/A | N/A | N/A | 76068272-1 | N/A | RENDICION Nº 02 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO 3755 DEL 26/03/2021- AGUJAS 23-G PARA CAMPAÑA VACUNA COVID 19 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | $ 60.000 | HFCL_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 16/03/2021 | 1276 | N/A | MARIA CLARA | ORELLANA | SANHUEZA | 7.732.958-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1703 DEL 19/03/2021. POR LA COMPRA DE BOLSAS SOLICITADO POR ENFERMERO SR.GERARDO ERICES, PARA KIT COVID-19. | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 16.000 | HY09_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 16/03/2021 | 1275 | N/A | MARIA CLARA | ORELLANA | SANHUEZA | 7.732.958-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1883 DEL 24/03/2021. POR LA COMPRA DE BOLSAS SOLICITADO POR ENFERMERO SR.GERARDO ERICES, PARA KIT COVID-19. | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 36.000 | HY10_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 16/03/2021 | 116935252 | FARMACIAS DE SIMILARES CHILE S.A | N/A | N/A | N/A | 59.111.330-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1703 DEL 19/03/2021. POR LA COMPRA DE VASELINA LIQUIDA SOLICITADO POR KINESIOLOGO SR.MARCELO URBINA, PARA ATENCION DE PACIENTES RHB M-E | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 24.000 | HY09_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 15/03/2021 | 823622 | COMBUSTIBLES SANTA INES DE CURICHE LTDA | N/A | N/A | N/A | 76802739-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO N°2393 DEL 22/03/2021. 1 BIDON 20 LTS Y 5 LTS DE PETROLEO | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 11.490 | DSS_13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 15/03/2021 | 6378973 | MARIA ANGELICA VANNI FABRICA DE BANDEJAS LTDA | N/A | N/A | N/A | 76979850-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO N°2393 DEL 22/03/2021. 1 DISPENSADOR DE JABON | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 8.740 | DSS_12 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 15/03/2021 | 6.02094108E8 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO N°2393 DEL 22/03/2021. MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EDIFICIO DIRECCION SSBB | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 30.850 | DSS_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 15/03/2021 | 57506 | TRAPAGONIA FARM SPA | N/A | N/A | N/A | 77008245-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO N°2393 DEL 22/03/2021 - PROG. PRAIS. 4 CAJAS PIASCLEDINE 300MG | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 83.170 | DSS_14 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 15/03/2021 | 520659 | N/A | MARIA | GUTIERREZ | CASTRO | 9197745-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N° 3, FOLIO 1641 DEL 29/03/2021. PAGO GASTO DE ALIMENTACION TRASLADO PACIENTE PESPI A HOSPITAL REGIONAL CONCEPCION | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 8.600 | HSB_03_10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 15/03/2021 | 210374371 | FARMACIAS AHUMADA SPA | N/A | N/A | N/A | 76.378.831-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1703 DEL 19/03/2021. POR LA COMPRA DE RECETA MAGISTRAL SOLICITADO POR MATRON JEFE DE MATERNIDAD. | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 10.660 | HY09_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 15/03/2021 | 1781870910 | N/A | ANA | ESCOBAR | SOTOMAYOR | 10169532-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N° 3, FOLIO 1641 DEL 29/03/2021. COMPRA MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE BORDADOS USUARIAS HOGAR INTERCULTURAL DE LA MADRE | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 19.300 | HSB_03_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 14/03/2021 | 1.926343809E9 | CENCOSUD RETAIL S.A. | N/A | N/A | N/A | 81.201.000-K | HORST PAULMANN KEMNA | RENDICION FONDO FIJO Nº2 FOLIO 552 DEL 26-03-2021, COMPRA DE 2 BOLSAS REDUCTORAS PARA ORGANIZACIÓN DE BODEGA EXTERNA. | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 8.390 | SAMU_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 11/03/2021 | 10750 | CENTRO TECNOLOGICO SPA | N/A | N/A | N/A | 7711909-5 | N/A | RENDICION Nº 02 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO 3755 DEL 26/03/2021-PILA LITIO DURACEL REPOSICION PARA GLUCOMETROS URGENCIA | 01/02/2021 | 31/03/2021 | $ 27.000 | HFCL_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 09/03/2021 | 769 | N/A | AURORA | SAN MARTIN | MOLINA | 7860264-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO N°2393 DEL 22/03/2021. ACRICILICO TRANSPARENTE ESCRITORIO SECRETARIA 4TO PISO | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 99.450 | DSS_10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 09/03/2021 | 661 | N/A | Hugo | Canales | Riquelme | 7120136-8 | N/A | RENDICION Nº 02 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO 3755 DEL 26/03/2021-PILA LITIO DURACEL REPOSICION PARA GLUCOMETROS MEDICINA | 01/02/2021 | 31/03/2021 | $ 37.500 | HFCL_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 09/03/2021 | 6.0101559E8 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO N°2393 DEL 22/03/2021. 3 CAJAS ORGANIZADORAS | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 38.670 | DSS_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 09/03/2021 | 510 | IMPORTADORA DOMESTICA FRYC SPA | N/A | N/A | N/A | 77114067-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO N°2393 DEL 22/03/2021. 3 CAJAS PLASTICAS | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 20.970 | DSS_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 09/03/2021 | 4.6979852E8 | SALCOBRAND S.A. | N/A | N/A | N/A | 76031071-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO N°2393 DEL 22/03/2021. TORULAS Y ALCOHOL AL 70% | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 21.490 | DSS_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 09/03/2021 | 21370 | N/A | LETICIA | MORAN | CONTRERAS | 14351681-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO N°2393 DEL 22/03/2021. 1 SWITCH DE ESCRITORIO PARA PUESTO DE TRABAJO SUELDO. | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 8.900 | DSS_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 08/03/2021 | 628 | N/A | Hugo | Canales | Riquelme | 7120136-8 | N/A | RENDICION Nº 02 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO 3755 DEL 26/03/2021- MINI SWITCH 5-10 PTAS, PARA REPOSICION POLIMATER | 01/02/2021 | 31/03/2021 | $ 23.800 | HFCL_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 08/03/2021 | 474 | COMERCIAL DON DON INTERNACIONAL SPA | N/A | N/A | N/A | 76483031-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°2 COVID FOLIO 2396 DEL 31/03/2021. COMPRA DE AMARRAS PLASTICAS PARA REPARACION DE ESCUDOS FACIALES | 08/03/2021 | 19/03/2021 | $ 11.500 | MULCHEN_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 08/03/2021 | 29772 | COMERCIALIZADORA EX GOLOSIN LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76005085-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N° 3, FOLIO 1641 DEL 29/03/2021. COMPRA INSUMOS ALIMENTACION ACTIVIDAD CENTRAL DE ALIMENTACION HOSPITAL- 4 CREMAS VEGETALES DE 1LT | 03/03/2021 | 25/03/2021 | $ 10.760 | HSB_03_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 08/03/2021 | 2.103080003E9 | COMERCIAL YI KANG LTDA | N/A | N/A | N/A | 76683373-K | N/A | RENDICION Nº 02 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO 3755 DEL 26/03/2021- SILICONA EN BARRA , PARA REPARACION DE RACK TIC COMPUTACION | 01/02/2021 | 31/03/2021 | $ 6.000 | HFCL_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 08/03/2021 | 20152 | FARMACIA SANTA BARBARA | N/A | N/A | N/A | 77108082-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N° 3, FOLIO 1641 DEL 29/03/2021. COMPRA INSUMOS ALIMENTACION ACTIVIDAD CENTRAL DE ALIMENTACION HOSPITAL- COLORANTE VEGETAL ROJO,VERDE Y AMARILLO | 03/03/2021 | 25/03/2021 | $ 1.500 | HSB_03_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 08/03/2021 | 19462 | N/A | JUAN JOSE | PARRA | CONTRERAS | 5798273-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N° 3, FOLIO 1641 DEL 29/03/2021. COMPRA INSUMOS ALIMENTACION ACTIVIDAD CENTRAL DE ALIMENTACION HOSPITAL-2KG MANJAR, 2NECTAR 1.7LT, 2 BANDEJAS PARA TORTAS,100PLATOS DESECHABLES, 100 CUCHARAS DESECHABLES | 03/03/2021 | 25/03/2021 | $ 16.510 | HSB_03_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 08/03/2021 | 1696460-2845 | N/A | ROSA | GOMEZ | GANGAS | 10432394-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N° 3, FOLIO 1641 DEL 29/03/2021. COMPRA INSUMOS ALIMENTACION ACTIVIDAD CENTRAL DE ALIMENTACION HOSPITAL- POLVOS DE HORNEAR | 03/03/2021 | 25/03/2021 | $ 550 | HSB_03_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 08/03/2021 | 1427 | N/A | FERNANDO | LAGOS | SOLIS | 9027607-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N° 3, FOLIO 1641 DEL 29/03/2021. COMPRA INSUMOS ALIMENTACION ACTIVIDAD CENTRAL DE ALIMENTACION HOSPITAL- 250GR NUECES | 03/03/2021 | 25/03/2021 | $ 3.000 | HSB_03_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 05/03/2021 | 597033355297 | COMERCIAL JIN CHENG LIMIT | N/A | N/A | N/A | 76751368-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N° 3, FOLIO 1265 DEL 16/03/2021. 2 CANDADOS | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 4.200 | HSB_03_24 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 05/03/2021 | 540494 | FERRETERIA ARNOLDO | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N° 3, FOLIO 1265 DEL 16/03/2021. BROCA MARTILLO 10X310 MM | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 1.550 | HSB_03_25 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 05/03/2021 | 17418 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR | N/A | N/A | N/A | 77158484-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N° 3, FOLIO 1265 DEL 16/03/2021. 2 ALDABAS UYUSTOOLS 1/2 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 2.200 | HSB_03_23 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 04/03/2021 | 6.0101377E8 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO N°2393 DEL 22/03/2021. 1 DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO JUMBO Y 1 CINTA DOBLE CONTACTO | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 24.180 | DSS_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 04/03/2021 | 6.01013771E8 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO N°2393 DEL 22/03/2021. 2 TAPAS DE BAÑO Y 2 CERRADURAS DE MUEBLE | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 51.960 | DSS_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 04/03/2021 | 5609 | N/A | LUIS HERNAN | CRUCES | VILLALOBOS | 11.575.714-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1641 DEL 18/03/2021. POR LA COMPRA DE BOLSAS SOLICITADO POR ENFERMERO SR.GERARDO ERICES, PARA KIT COVID-19. | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 18.500 | HY08_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 04/03/2021 | 520556 | N/A | MARIA | GUTIERREZ | CASTRO | 9197745-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N° 3, FOLIO 1641 DEL 29/03/2021. PAGO GASTO DE ALIMENTACION TRASLADO PACIENTE PESPI A HOSPITAL REGIONAL CONCEPCION | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 8.000 | HSB_03_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 04/03/2021 | 464103689 | SALCOBRAND | N/A | N/A | N/A | 76031071-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N° 3, FOLIO 1641 DEL 29/03/2021. COMPRA MEDICAMENTO TRATAMIENTO PACIENTES PROGRAMA PESPI | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 2.300 | HSB_03_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 04/03/2021 | 350 | ELECTRICA CANALES LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76373696-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°2 FOLIO 2397 DEL 31/03/2021. COMPRA DE CABLE HDMI ADAPTADOR PARA CONCECTAR EL TV CON EL COMPUTADOR DEL DIRECTOR | 05/03/2021 | 05/03/2021 | $ 7.000 | MULCHEN_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 04/03/2021 | 224 | N/A | VICTOR FERNANDO | SALINAS | LOPEZ | 5.965.805-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1641 DEL 18/03/2021. POR LA COMPRA DE AMPOLLETA PARA AMBULANCIA KXST-14, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. | 01/02/2021 | 31/03/2021 | $ 9.600 | HY08_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 04/03/2021 | 1096 | N/A | MARIA CLARA | ORELLANA | SANHUEZA | 7.732.958-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1641 DEL 18/03/2021. POR LA COMPRA DE BOLSAS SOLICITADO POR ENFERMERO SR.GERARDO ERICES, PARA KIT COVID-19. | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 7.800 | HY08_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 03/03/2021 | 713 | N/A | AURORA | SAN MARTIN | MOLINA | 7860264-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO N°2393 DEL 22/03/2021. ACRICILICO TRANSPARENTE ESCRITORIO SECRETARIA 4TO PISO | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 102.050 | DSS_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 03/03/2021 | 32 | JUAN OSVALDO BIZAMA DIAZ | N/A | N/A | N/A | 76193501-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N° 3, FOLIO 1265 DEL 16/03/2021. PAGO INSTALACIÓN AUTOADHESIVOS CLÍNICA MÓVIL | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 10.710 | HSB_03_22 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 03/03/2021 | 17164 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR | N/A | N/A | N/A | 77158484-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N° 3, FOLIO 1265 DEL 16/03/2021. 2 PICAPORTES N°4 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 4.200 | HSB_03_21 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 03/03/2021 | 1400 | AUTOSTOCK | JUAN CARLOS | CABEZAS | PACHECO | 9929894-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N° 3, FOLIO 1265 DEL 16/03/2021. 10 AMPOLLETAS 12V 10W | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 3.500 | HSB_03_18 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 03/03/2021 | 0 0001032 | ELECTRICIDAD GUTIERREZ | TITO | GUTIERREZ | ROMERO | 11700544-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N° 3, FOLIO 1265 DEL 16/03/2021. CAJA CHUQUI P/TUBO NEÓN 4X190 MM INTERRUPTOR 9/12 EMBUTIDO 10A 250V | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 3.210 | HSB_03_20 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 03/03/2021 | 0 0001030 | ELECTRICIDAD GUTIERREZ | TITO | GUTIERREZ | ROMERO | 11700544-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N° 3, FOLIO 1265 DEL 16/03/2021. ENCHUFE DOBLE 10A MARF ENCHUFE DOBLE 10A MINK | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 9.000 | HSB_03_19 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 02/03/2021 | 6233 | N/A | ROSA | CHAVEZ | SOTO | 12983708-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N° 3, FOLIO 1641 DEL 29/03/2021. COMPRA 4 KILOS DE PAN PARA CASINO FUNCIONARIOS Y CENTRAL DE ALIMENTACION | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 3.900 | HSB_03_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 02/03/2021 | 5015418 | ECA CONTROL Y ASESORAMIENTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 99551160-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO N°2393 DEL 22/03/2021. REVISION TECNICA BUS CLINICA MOVIL PATENTE FRRS40 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 10.000 | DSS_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 02/03/2021 | 21275 | N/A | LETICIA | MORAN | CONTRERAS | 14351681-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N° 3, FOLIO 1641 DEL 29/03/2021. COMPRA 1 ADAPTADOR DISPLAYPORT A HDMI CONEXIÓN MONITOR A CPU OFICINA DE CONTABILIDAD | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 15.900 | HSB_03_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 02/03/2021 | 204840332 | FARMACIAS AHUMADA SPA | N/A | N/A | N/A | 76.378.831-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1703 DEL 19/03/2021. POR LA COMPRA DE 6 FRASCOS DE CARBON ACTIVO SOLICITADO POR QUIMICO FARMACEUTICO. | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 55.100 | HY09_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 02/03/2021 | 17008 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR | N/A | N/A | N/A | 77158484-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N° 3, FOLIO 1265 DEL 16/03/2021. FLEXIBLE DE AGUA HI - HI 1/2 30 CM | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 1.230 | HSB_03_17 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 02/03/2021 | 1.69260976E8 | EASY RETAIL S.A | N/A | N/A | N/A | 76668.660-1 | N/A | RENDICION Nº 02 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO 3755 DEL 26/03/2021- PEGAMENTO , ALARGADOR, CINTA PEGOTE, PARA REPARACION Y MANTENCION EN TIC | 01/02/2021 | 31/03/2021 | $ 58.810 | HFCL_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 01/03/2021 | 2.103010238E9 | COMERCIAL YI KANG LTDA | N/A | N/A | N/A | 76683373-K | N/A | RENDICION Nº 02 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO 3755 DEL 26/03/2021-PISTOLA DE SILICONA Y SILICONA PARA REPARACION DE RACK TIC COMPUTACION | 01/02/2021 | 31/03/2021 | $ 7.900 | HFCL_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 01/03/2021 | 1815796 | TUV RHEINLAND ANDINO S.A. | N/A | N/A | N/A | 79562730-8 | N/A | RENDICION Nº 02 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO 3755 DEL 26/03/2021-REVISON TECNICA AMBULANCIA PATENTE LC-PF31 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 10.500 | HFCL_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 01/03/2021 | 17223 | N/A | MONICA ESTER | CABEZAS | ESCOBAR | 12.766.776-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1618 DEL 18/03/2021. POR LA COMPRA DE PAN SOLICITADO POR NUTRICIONISTA JEFE C.ALIMENTACION HFC YUMBEL, POR TERMINO DE CONVENIO Y SIN POSTULANTES EN LICITACION.- | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 47.265 | HY07_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 01/03/2021 | 1035 | N/A | MARIA CLARA | ORELLANA | SANHUEZA | 7.732.958-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1618 DEL 18/03/2021. POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA SOLICITADO POR KINESIOLOGO JEFE, PARA TRABAJO CON PACIENTES EN REHABILITACION. | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 40.540 | HY07_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 01/03/2021 | 1034 | N/A | MARIA CLARA | ORELLANA | SANHUEZA | 7.732.958-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1618 DEL 18/03/2021. POR LA COMPRA DE ELASTICO DE COSTURA SOLICITADO POR KINESIOLOGO JEFE, PARA CONFECCION DE MASCARILLAS FACIALES. | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 52.000 | HY07_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 01/03/2021 | 1033 | N/A | MARIA CLARA | ORELLANA | SANHUEZA | 7.732.958-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 1618 DEL 18/03/2021. POR LA COMPRA DE ELASTICO DE COSTURA SOLICITADO POR KINESIOLOGO JEFE, PARA CONFECCION DE MASCARILLAS FACIALES. | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 52.000 | HY07_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 01/03/2021 | 0 07161 | VULCANIZADORA Y REPARADORA DE NEUMATICOS JOEL JAVIER VENEGAS BENITEZ E.I.R.L | N/A | N/A | N/A | 76241036-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N° 3, FOLIO 1265 DEL 16/03/2021. ARREGLO NEUMÁTICO FURGÓN FIAT DSKZ-75. | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 6.000 | HSB_03_16 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 25/02/2021 | 16589 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR | N/A | N/A | N/A | 77158484-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N° 3, FOLIO 1265 DEL 16/03/2021. 4 TAPA GORROS 1/2 BRONCE, 3 TERMINALES SO-HI 1/2 BRONCE FLEXIBLE AGUA HI - HE 1/2 X 25 CM, 2 SOLDADURA ESTAÑO 50%, PASTA DE SOLDAR , 2 ADHESIVO BAILEY 118 ML, LIJA DE FIERRO N°120, COPLA SANITARIO 75 MM, TEFLÓN 1/2 | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 17.030 | HSB_03_15 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 24/02/2021 | 1815258 | TUV RHEINLAND ANDINO S.A. | N/A | N/A | N/A | 79562730-8 | N/A | RENDICION Nº 02 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO 3755 DEL 26/03/2021-REVISON TECNICA AMBULANCIA LC-PF24 | 01/02/2021 | 31/03/2021 | $ 10.500 | HFCL_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 23/02/2021 | 2538 | N/A | VERONICA ALIDA | AGUAYO | FUENTES | 10.511.465-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO Nº2 FOLIO 552 DEL 26-03-2021, COMPRA DE 2 ROLLOS CINTA ESPIGA 50 MTS. C/U PARA TUBO ENDOTRAQUEAL | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 6.900 | SAMU_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 12/02/2021 | 2442 | N/A | IGOR | HEREDIA | GUTIERREZ | 9716110-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO N°2393 DEL 22/03/2021. MATERIALES ELECTRICOS REUBICACIONES INTERRUPTORES OF. 4TO PISO | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 5.400 | DSS_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Marzo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 09/02/2021 | 15955 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR | N/A | N/A | N/A | 77158484-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N° 3, FOLIO 1265 DEL 16/03/2021. 3 TUBOS LED 9W 60 CM TAPA SANITARIO 40 MM | 01/03/2021 | 31/03/2021 | $ 6.790 | HSB_03_14 | | No aplica | No aplica |
