2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 27/04/2021 | 605230910 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE Nº 3319 DEL30/04/2021. POR LA COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA MATERIAL DE CURACIONES, SOLICITADO POR ENEFERMERO SR. GERARDO ERICES | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 32.300 | HY19_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 27/04/2021 | 500244 | SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.130.655-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE Nº 3224 DEL28/04/2021. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION EN DISTINTAS UNIDADES, SOLICITADO POR JEFE DE SERVICIOS GENERALES | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 22.240 | HY18_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 27/04/2021 | 500184 | SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.130.655-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE Nº 3224 DEL28/04/2021. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION EN UNIDAD DE ESTERILIZACION, SOLICITADO POR JEFE DE SERVICIOS GENERALES | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 3.800 | HY18_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 27/04/2021 | 189952 | DISTRIBUIDORA GIRASOL | N/A | N/A | N/A | 76.914.190-1 | RODRIGO PALAZUELO MUÑOZ | REND. FDO. FIJO Nº3 FOLIO 00935 DEL 30/04/2021 ADQUISICION DE BOLSAS 30X40 CMT. PARA ARMADO KITS COVID-19 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 78.200 | SAMU_4 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 27/04/2021 | 189950 | DISTRIBUIDORA GIRASOL | N/A | N/A | N/A | 76.914.190-1 | RODRIGO PALAZUELO MUÑOZ | REND. FDO. FIJO Nº3 FOLIO 00935 DEL 30/04/2021 ADQUISICION DE BOLSAS 30X40 CMT. PARA ARMADO KITS COVID-19 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 69.860 | SAMU_3 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 27/04/2021 | 17136 | WURTH CHILE LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78.701.740-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE Nº 3319 DEL30/04/2021. POR LA COMPRA DE FRASCOS DE FLUIDO DE SILICONA, SOLICITADO POR ENFERMERA JEFE SRA.ANGELICA PASCUAL, PARA MANTENCION DE PUERTA DE AUTOCLAVE | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 91.547 | HY19_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 27/04/2021 | 1661 | N/A | MARIA CLARA | ORELLANA | SANHUEZA | 7.732.958-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE Nº 3224 DEL28/04/2021. POR LA COMPRA DE ELASTICO DE COSTURA SOLICITADO POR KINESIOLOGO JEFE, PARA CONFECCION DE MASCARILLAS FACIALES | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 72.000 | HY18_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 26/04/2021 | 3063 | DIST. KATHERINE GARCES NOVOA E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76.877.278-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE N° 3801 DEL 30-04-2021 POR LA COMPRA DE 2 MANGAS VASOS POLIPAPEL 180 CC, SOLICITADOS POR SRA. ORIANA VERGARA BELTRAN JEFE SERVICIO URGENCIA HFC NACIMIENTO | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 3.900 | NAC_20 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 23/04/2021 | 520892 | N/A | MARIA | GUTIERREZ | CASTRO | 9197745-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO SIGFE 2547 DEL 27-04-2021. PAGO GASTO DE ALIMENTACION TRASLADO PACIENTE PESPI A HOSPITAL REGIONAL CONCEPCION | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 8.200 | HSB_04_17 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 22/04/2021 | 864838997 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.833.720-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE N° 3801 DEL 30-04-2021 POR LA COMPRA DE 17 BIDONES DE AGUA DESMINERALIZADA BIDON DE 5 LT. SOLICITADA POR ALEJANDRO YICHI FERNANDEZ ENCARGADO BODEGAS GENERALES HFC NACIMIENTO | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 25.330 | NAC_19 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 22/04/2021 | 5798 | N/A | ALEX | MEDINA | CHAVEZ | 14.467.765-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE N° 3801 DEL 30-04-2021 POR LA COMPRA DE 8 PAQUETES DE PAPEL ALUSA 300 MTS. SOLICITADOS POR SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL DE ALIMENTACION HFCN NACIMIENTO | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 47.200 | NAC_17 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 22/04/2021 | 499340 | SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.130.655-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE Nº 3096 DEL23/04/2021. POR COMPRA DE BOMBA DE AGUA PERISFERICA 0,5HP PARA RESPALDO DE LOS AUTOCLAVES PARA SERVICIO DE ESTERILIZACION, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 66.900 | HY16_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 22/04/2021 | 45011 | COMERCIAL SANTA BARBARA | N/A | N/A | N/A | 76540930-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO SIGFE 2547 DEL 27-04-2021. COMPRA 10 BOTELLAS CLORO CONCENTRADO 1 LITRO PARA BODEGA DE ECONOMATO HOSPITAL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 11.200 | HSB_04_15 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 22/04/2021 | 388 | N/A | MANUEL | LAVIN | MOLINA | 13148890-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO SIGFE 2547 DEL 27-04-2021. PAGO POR CONFECCION 10 COPIAS DE LLAVES PUERTAS DE ACCESO A OFICINAS SERVICIO PSICOSOCIAL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 40.000 | HSB_04_16 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 22/04/2021 | 3029 | N/A | VERONICA ALIDA | AGUAYO | FUENTES | 10.511.465-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE Nº 3096 DEL23/04/2021. POR LA COMPRA DE ELASTICO DE COSTURA SOLICITADO POR KINESIOLOGO JEFE, PARA CONFECCION DE MASCARILLAS FACIALES | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 79.450 | HY16_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 22/04/2021 | 212838 | COMERCIAL JARA Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78.090.660-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE N° 3801 DEL 30-04-2021 POR LA COMPRA DE 8 AMPOLLETAS H7 12V 55W, SOLICITADOS POR SR. PABLO REYDET VASQUEZ JEFE (S) ABASTECIMIENTO HFC NACIMIENTO | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 36.000 | NAC_18 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 22/04/2021 | 1595 | N/A | MARIA CLARA | ORELLANA | SANHUEZA | 7.732.958-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE Nº 3096 DEL23/04/2021. POR COMPRA DE ROLLOS TURNO MATIC, SOLICITADO POR ENCARGADO DE BODEGA CENTRAL. HFC YUMBEL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 28.600 | HY16_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 22/04/2021 | 121 | N/A | KARLA FERNANDA | ARAVENA | BASCUÑAN | 17.530.864-4 | N/A | RES. EXENTA Nº 121 QUE AUTORIZA EL PAGO DEL SUMINISTRO DEL PAN DEL MES DE MARZO A TRAVES DE PAGO DIRECTO DESDE CONTABILIDAD YUMBEL (31 BOLETAS) | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 471.998 | RES_121 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 21/04/2021 | 9060 | SOC. COMERCIALIZADORA STAR HOME LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77.026.149-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE N° 3801 DEL 30-04-2021 POR LA COMPRA DE 8 ROCIADORES PRESURIZADOS DE 2 LTS. SOLICITADOS POR SRA. ORIANA BELTRAN VERGARA JEFE SERVICIO DE URGENCIA HFC NACIMIENTO | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 35.940 | NAC_15 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 21/04/2021 | 8.64838193E8 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.833.720-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE N° 3801 DEL 30-04-2021 POR LA COMPRA DE 20 CONTENEDORES PLASTICOS 900 ML. SOLICITADOS POR SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL DE ALIMENTACION HFC NACIMIENTO | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 49.800 | NAC_16 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | FACTURA ELECTRONICA AL CONTADO | 21/04/2021 | 81020 | FERRTERIA ARNOLDO | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO SIGFE 2547 DEL 27-04-2021. COMPRA 1 LLAVE LAVAMANOS MANILLA PALANCA PARA RECAMBIO ESTACION DE ENFERMERIA INTRAHOSPITALARIO | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 21.990 | HSB_04_14 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 21/04/2021 | 1584 | N/A | MARIA CLARA | ORELLANA | SANHUEZA | 7.732.958-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE Nº 3096 DEL23/04/2021. POR LA COMPRA DE BOLSAS SOLICITADO POR ENFERMERO SR.GERARDO ERICES, PARA KIT COVID-19 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 39.000 | HY16_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 20/04/2021 | 8 | N/A | ROGELIO ANTONIO | SAN MARTIN | DEGANCEMAN | 6.572.489-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE Nº 3096 DEL23/04/2021. POR COMPRA DE VENTANA DE VIDRIO INSTALADA PARA VENTILACION DE BOX, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 90.000 | HY16_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 16/04/2021 | 605044066 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE Nº 3096 DEL23/04/2021. POR COMPRA PEDILUVIO PARA SALA CUNA, SOLICITADO POR ASISTENTE SOCIAL SRTA. ANA RAMOS. HFC YUMBEL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 13.640 | HY16_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 16/04/2021 | 605044065 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE Nº 2992 DEL20/04/2021. POR COMPRA CAJAS PLASTICAS PARA TRANSPORTAR MATERIAL Y EPP, SOLICITADO POR JEFE DE KINESIOLOGIA. HFC YUMBEL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 53.940 | HY15_13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 16/04/2021 | 605044064 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE Nº 2992 DEL20/04/2021. POR COMPRA CAJAS PLASTICAS PARA ALMACENAR MEDICAMENTOS DE ESPECIALIDAD, SOLICITADO POR JEFE DE FARMACIA. HFC YUMBEL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 64.600 | HY15_12 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | FACTURA ELECTRONICA AL CONTADO | 16/04/2021 | 1737 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR SPA | N/A | N/A | N/A | 77158484-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO SIGFE 2547 DEL 27-04-2021. COMPRA 1 CERRADURA PUERTA PARA RECAMBIO ACCESO A DEPENDENCIAS OFICINAS PSICOSOCIAL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 57.920 | HSB_04_13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 15/04/2021 | 438861 | N/A | JUANA | OLIVEROS | GUILLOUX | 8.585.804-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE N° 3801 DEL 30-04-2021 POR LA COMPRA DE 1 TARRO DE NIDO DESCREMADA SIN LACTOSA PARA UN GESTANTE HOSPITALIZADO SOLICITADO POR SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL DE ALIMENTACION HFC NACIMIENTO | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 18.380 | NAC_14 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 15/04/2021 | 371 | N/A | MANUEL | LAVIN | MOLINA | 13148890-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO SIGFE 2547 DEL 27-04-2021. PAGO POR CONFECCION 5 COPIAS DE LLAVES PUERTAS BOX DE ATENCION SERVICIO DE KINESIOLOGIA | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 5.000 | HSB_04_12 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 15/04/2021 | 34070 | FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE Nº 2992 DEL20/04/2021. POR COMPRA DE DIFERENCIAL Y AMPERES PARA MANTENCION EN UNIDAD DE ESTERILIZACION Y CLINICA DENTAL MOVIL, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 16.950 | HY15_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 14/04/2021 | 605195354 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-k | JUAN CARLOS CORTES SALARI | REND. FDO. FIJO Nº3 FOLIO 00935 DEL 30/04/2021 COMPRA AMARRAS PLASTICAS PARA ARMADO DE KITS COVID-19 SAMU | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 10.580 | SAMU_5 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 14/04/2021 | 3060679 | FERRETERIA EL MARTILLO | N/A | N/A | N/A | 81.291.300-K | MARCELA NAZAL PEREZ | REND. FDO. FIJO Nº3 FOLIO 00935 DEL 30/04/2021 COMPRA ALFOMBRA NOMADE 3 MTS. HALL ENTRADA SAMU | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 57.980 | SAMU_1 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 14/04/2021 | 16 | N/A | MONICA TERESA | RIVERA | ACUÑA | 12019582-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°4228 DEL 27-04-2021. RECARGA DE EXTINTORES VEHICULOS SSBB | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 41.000 | DSS_21 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 13/04/2021 | 9791 | N/A | VICTOR FERNANDO | SALINAS | LOPEZ | 5.965.805-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE Nº 2992 DEL20/04/2021. POR COMPRA DE AMPOLLETAS PARA AMBULANCIAS, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 7.000 | HY15_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 13/04/2021 | 864788939 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 76.833.720-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE N° 3801 DEL 30-04-2021 COMPRA DE 20 POTES HERMETICOS 900 ML. SOLICITADOS POR SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL DE ALIMENTACION HFC NACIMIENTO | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 49.800 | NAC_12 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 13/04/2021 | 495917 | SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.130.655-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE Nº 2992 DEL20/04/2021. POR COMPRA DE AUTOMATICO 16 AMPERES PARA CIRCUITO ELECTRICO EN MATERNIDAD, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 6.391 | HY15_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 13/04/2021 | 1599 | FARMACIA COMUNITARIA CENTRAL | N/A | N/A | N/A | 76.441.993-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE N° 3801 DEL 30-04-2021 COMPRA DE 2 TARROS DE NAN 1, SOLICITADO POR SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL DE ALIMENTACION HFC NACIMIENTO | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 35.800 | NAC_13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 13/04/2021 | 15912 | N/A | CARLOS | PEREZ | RIVERA | 17217396-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO SIGFE 2547 DEL 27-04-2021. COMPRA 4 BOTELLAS CLORO CONCENTRADO 1 LITRO PARA BODEGA DE ECONOMATO HOSPITAL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 4.400 | HSB_04_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 13/04/2021 | 1246127 | CRO ING Y SERV ELECTRICOS LTDA | N/A | N/A | N/A | 76589602-9 | N/A | RENDICION Nº 03 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO SIGFE 5186 -5657 DEL 21 Y 29 /04/2021-BENCINA CORTADORA DE PASTO PARA MANTENCION DE JARDINES HOSPITAL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 20.000 | HFCL_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 09/04/2021 | 3060454 | FERRETERIA EL MARTILLO | N/A | N/A | N/A | 81.291.300-K | MARCELA NAZAL PEREZ | REND. FDO. FIJO Nº3 FOLIO 00935 DEL 30/04/2021 COMPRA ALFOMBRA NOMADE 5 MTS. PASILLO INTERIOIR SAMU | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 86.000 | SAMU_2 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 09/04/2021 | 262117 | SOC. COMERCIAL Y DIST.LOS MAÑIOS LTDA | N/A | N/A | N/A | 76366027-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO SIGFE 2547 DEL 27-04-2021. COMPRA 16 BOTELLAS CLORO CONCENTRADO 1 LITRO PARA BODEGA DE ECONOMATO HOSPITAL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 12.740 | HSB_04_10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 09/04/2021 | 1511 | N/A | MARIA CLARA | ORELLANA | SANHUEZA | 7.732.958-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE Nº 2654 DEL14/04/2021. POR LA COMPRA DE ELASTICO DE COSTURA SOLICITADO POR KINESIOLOGO JEFE, PARA CONFECCION DE MASCARILLAS FACIALES | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 72.000 | HY14_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 09/04/2021 | 1505 | N/A | MARIA CLARA | ORELLANA | SANHUEZA | 7.732.958-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE Nº 2654 DEL14/04/2021. POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA KIT COVID SOLICITADO POR ENFERMERO SR.GERARDO ERICES, PARA KIT COVID-19 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 39.000 | HY14_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 09/04/2021 | 1504 | N/A | MARIA CLARA | ORELLANA | SANHUEZA | 7.732.958-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE Nº 2654 DEL14/04/2021. POR LA COMPRA DE ELASTICO DE COSTURA SOLICITADO POR KINESIOLOGO JEFE, PARA CONFECCION DE MASCARILLAS FACIALES | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 72.000 | HY14_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 09/04/2021 | 1503 | N/A | MARIA CLARA | ORELLANA | SANHUEZA | 7.732.958-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE Nº 2654 DEL14/04/2021. POR LA COMPRA DE BOLSAS SOLICITADO POR ENFERMERO SR.GERARDO ERICES, PARA KIT COVID-19 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 39.000 | HY14_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 09/04/2021 | 09 | N/A | LUIS | CATALAN | MORALES | 4536380-5 | N/A | RENDICION Nº 03 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO SIGFE 5186 -5657 DEL 21 Y 29 /04/2021-COMPRA DE TIMBRES AUTOMATICOS PARA SECRETARIA DIRECCION | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 51.000 | HFCL_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 08/04/2021 | 65 | N/A | MARIA | SANTANDER | VERA | 9645881-9 | N/A | RENDICION Nº 03 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO SIGFE 5186 -5657 DEL 21 Y 29 /04/2021-REPOSICION DE VIDRIO PUERTA ACCESO SALA URGENCIA | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 7.900 | HFCL_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 08/04/2021 | 542 | DISPOSITIVOS MEDICOS VANESSA HIDALGO | N/A | N/A | N/A | 76521551-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO SIGFE 2547 DEL 27-04-2021. COMPRA 1 SET DE 5 UNIDADES TORNIQUETES MEDICOS INSUMOS PRIMEROS AUXILIOS SERVICIO AMBULANCIA | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 11.320 | HSB_04_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 08/04/2021 | 5166 | N/A | ALEX | MEDINA | CHAVEZ | 14467765-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE N° 3043 DEL19-04-2021 POR LA COMPRA DE 3 CAJAS PAPEL ALUSA SOLICITADO POR SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL DE ALIMENTACION HFC NACIMIENTO | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 18.900 | NAC_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 08/04/2021 | 471898368 | SALCOBRAND S.A. | N/A | N/A | N/A | 76031071-9 | N/A | RENDICION Nº 03 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO SIGFE 5186 -5657 DEL 21 Y 29 /04/2021-COMPRA MODULOS PROTEICOS PARA CONSUMO HOSPITALIZADOS | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 27.400 | HFCL_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 08/04/2021 | 4 | N/A | ECILDA NELLY | SANDOVAL | ARANEDA | 10664374-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°4228 DEL 27-04-2021. 2 TIMBRES AUTOMATICOS PAR DEPTO GESTION DE LA INFORMACION CLINICA | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 34.600 | DSS_19 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 08/04/2021 | 3CA37901D | WOM S.A. | N/A | N/A | N/A | 78921690-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO SIGFE 2547 DEL 27-04-2021. PAGO RECARGA EQUIPO COMPAÑÍA DE COMUNICACIONES WOM APOYO FUNCIONES CITACIONES A SOME | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 10.000 | HSB_04_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 08/04/2021 | 3 | N/A | ECILDA NELLY | SANDOVAL | ARANEDA | 10664374-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°4228 DEL 27-04-2021. 1 TIMBRE TRODAT PARA DPTO GESTION DE LAS PERSONAS | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 17.300 | DSS_18 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 07/04/2021 | 2 | N/A | ECILDA NELLY | SANDOVAL | ARANEDA | 10664374-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°4228 DEL 27-04-2021. 1 TIMBRE TRODAT PARA DPTO GESTION DE LAS PERSONAS | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 17.300 | DSS_17 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 07/04/2021 | 137 | N/A | RODRIGO ANTONIO | GATICA | OLIVERA | 13.145.024-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°4 FOLIO SIGFE 2140 14-04-2021. PAGO ARREGLO NEUMATICO AMBULANCIA SAMU HXRP-39 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 6.000 | HSB_04_29 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 07/04/2021 | 0 09054 | N/A | JUAN BAUTISTA | PARRA | LEIVA | 6.368.330-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°4 FOLIO SIGFE 2140 14-04-2021. PAGO ARREGLO NEUMATICO AMBULANCIA HVHH-19. | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 3.000 | HSB_04_30 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 06/04/2021 | 7 | N/A | ROGELIO ANTONIO | SAN MARTIN | DEGANCEMAN | 6.572.489-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE Nº 2654 DEL14/04/2021. POR COMPRA DE VENTANA DE ALUMINIO PARA IMPLEMENTAR SALA DE CONDUCTORES, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 50.000 | HY14_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 06/04/2021 | 595565 | GREZ Y ULLOA SPA | N/A | N/A | N/A | 80432900-5 | N/A | RENDICION Nº 03 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO SIGFE 5186 -5657 DEL 21 Y 29 /04/2021-MATERIALES PARA CONEXIÓN DE AIRE ACONDICIONADO | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 25.900 | HFCL_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 06/04/2021 | 520852 | N/A | MARIA | GUTIERREZ | CASTRO | 9197745-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°4 FOLIO SIGFE 2139 DEL 14-04-2021. PAGO GASTO DE ALIMENTACION TRASLADO PACIENTE PESPI A HOSPITAL REGIONAL CONCEPCION | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 8.300 | HSB_04_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 06/04/2021 | 520719 | N/A | MARIA | GUTIERREZ | CASTRO | 9197745-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°4 FOLIO SIGFE 2139 DEL 14-04-2021. PAGO GASTO DE ALIMENTACION TRASLADO PACIENTE PESPI A HOSPITAL REGIONAL CONCEPCION | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 8.000 | HSB_04_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 06/04/2021 | 495121 | SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.130.655-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE Nº 2654 DEL14/04/2021. POR COMPRA DE AMARRAS PLASTICAS PARA BOLSAS REAS, SOLICITADO POR PREVENCIONISTA DE RIESGOS. HFC YUMBEL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 9.250 | HY14_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 06/04/2021 | 08 | N/A | LUIS | CATALAN | MORALES | 4536380-5 | N/A | RENDICION Nº 03 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO SIGFE 5186 -5657 DEL 21 Y 29 /04/2021-COMPRA TIMBRES AUTOMATICOS PARA SERVICIO SALUD MENTAL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 39.000 | HFCL_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 06/04/2021 | 0 09053 | N/A | JUAN BAUTISTA | PARRA | LEIVA | 6.368.330-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°4 FOLIO SIGFE 2140 14-04-2021. PAGO ARREGLO NEUMATICO AMBULANCIA SAMU HXRP-39 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 3.000 | HSB_04_27 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 06/04/2021 | 0 0001578 | N/A | TITO | GUTIERREZ | ROMERO | 11.700.544-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°4 FOLIO SIGFE 2140 14-04-2021. FOCO LED EMBUTIDO 18 W | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 5.930 | HSB_04_28 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 05/04/2021 | 796 | N/A | BERBARDA DEL PILAR | SANHUEZA | SALAMANCA | 9.731.008-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°4 FOLIO SIGFE 2140 14-04-2021. 4 AMPOLLETAS | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 4.000 | HSB_04_25 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 05/04/2021 | 7160 | COMERCIAL INMOBILIARIA E INV. ARIETIS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.270.118-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE Nº 2625 DEL13/04/2021. POR COMPRA DE PETROLEO PARA CAMION DE CLINICA DENTAL MOVIL, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 10.000 | HY13_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 05/04/2021 | 639 | N/A | CARMEN GLORIA | ANDIA | CACERES | 6.645.267-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE Nº 2625 DEL13/04/2021. POR COMPRA DE AMPOLLETAS Y MICAS DE LUCES PARA CAMION DE CLINICA DENTAL MOVIL, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 11.400 | HY13_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 05/04/2021 | 62 | N/A | GERMAN ANIBAL | GANGAS | CASTILLO | 15.206.018-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE Nº 2625 DEL13/04/2021. POR REPARACION DE NEUMATICO A CAMION DE CLINICA DENTAL MOVIL, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 4.000 | HY13_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 05/04/2021 | 573903 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°4 FOLIO SIGFE 2140 14-04-2021. 6 TUERCAS HILO CORRIENTE 1/4, 1 HILO ESPARRAGO 1/4 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 570 | HSB_04_26 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 05/04/2021 | 51 | N/A | VICTOR | URZUA | CADIZ | 12386872-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°3 FOLIO SIGFE 3574 DEL 30/04/2021. COMPRA DE CABLES HDMI 10MTS Y 15 MTS PARA CONECTAR TV CON MODULO A ATENCION DE AUTOATENCION DE SOME | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 34.000 | MULCHEN_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 05/04/2021 | 438845 | N/A | JUANA | OLIVEROS | GUILLOUX | 8585804-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE N° 3043 DEL19-04-2021 POR LA COMPRA DE 4 TARROS DE PEDIASURE 900 GRS. SOLICITADO POR SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL DE ALIMENTACION HFC NACIMIENTO | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 74.360 | NAC_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 05/04/2021 | 26281 | COMERCIAL DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCION DINSA | N/A | N/A | N/A | 76867459-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°4228 DEL 27-04-2021. ENCHUFE INDUSTRIAL PARA RECAMBIO BUS CLINICA MOVIL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 3.400 | DSS_16 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 05/04/2021 | 1912080 | TUV RHEINLAND ANDINO S.A. | N/A | N/A | N/A | 79.562.730-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE Nº 2625 DEL13/04/2021. POR REVISION TECNICA PARA CAMION DE CLINICA DENTAL MOVIL PAT. NW6996, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 10.500 | HY13_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 05/04/2021 | 1550 | SYSTELED SPA | N/A | N/A | N/A | 76766631-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°4228 DEL 27-04-2021. ENCHUFES PARA ALARGADOR BUS CLINICA MOVIL FRRS-40 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 3.960 | DSS_20 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 05/04/2021 | 12691 | N/A | MARIA | CEA | NEIRA | 10765667-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE N° 3043 DEL19-04-2021 POR LA COMPRA DE 800 VASOS DE PLUMAVIT SOLICITADOS POR SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL DE ALIMENTACION HFC NACIMIENTO | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 32.200 | NAC_10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 01/04/2021 | 20314 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR SPA | N/A | N/A | N/A | 77158484-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°4 FOLIO SIGFE 2139 DEL 14-04-2021. COMPRA MATERIALES PARA INSTALACION LAVAMANOS SALA DE ESTIMULACION HOSPITAL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 7.880 | HSB_04_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 01/04/2021 | 1541 | N/A | EMIR | RIOS | VARGAS | 11961657-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE N° 3043 DEL19-04-2021 POR LA COMPRA DE 1 BASURERO 240 LTS-., SOLICITADO POR SRTA. MARIA ACUÑA PROVOSTE ENFERMERA COORDINADORA CECOSF LAUTARO | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 52.990 | NAC_ 08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 31/03/2021 | 864788229 | ABARROTES ECONOMICOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 768337520-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE N° 3043 DEL19-04-2021 POR LA COMPRA DE 4 CAJAS PLASTICAS TRANSPARENTES CON TAPA 38 LTS., 4 CAJAS PLASTICAS TRANSPARENTES CON TAPA 18 LTS., SOLICITADOS POR SRTA. MARIA ACUÑA PROVOSTE ENFERMERA COORDINADORA CECOSF LAUTARO | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 43.920 | NAC_ 07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | FACTURA ELECTRONICA AL CONTADO | 31/03/2021 | 78823 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°4 FOLIO SIGFE 2139 DEL 14-04-2021. COMPRA MATERIALES PARA INSTALACION LAVAMANOS SALA DE ESTIMULACION HOSPITAL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 44.360 | HSB_04_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 31/03/2021 | 5835 | FARMACIAS MI BOTICA | N/A | N/A | N/A | 76660022-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE N° 3043 DEL19-04-2021 POR LA COMPRA DE 2 TARROS DE ENSURE 800 GRS. SOLICITADO POR SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL DE ALIMENTACION HFC NACIMIENTO. | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 31.960 | NAC_ 06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 31/03/2021 | 5697 | N/A | WASHINGTON | VENEGAS | RIQUELME | 7736486-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°4228 DEL 27-04-2021. AMPOLLETAS PARA REPOSICION DE VEHICULOS SSBB | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 58.700 | DSS_15 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 31/03/2021 | 397154 | N/A | ADONAY | MANOSALVA | ANGULO | 4413301-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°4 FOLIO SIGFE 2139 DEL 14-04-2021. COMPRA MATERIALES PARA INSTALACION LAVAMANOS SALA DE ESTIMULACION HOSPITAL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 1.000 | HSB_04_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 31/03/2021 | 1249 | N/A | LUIS | ALARCON | SANCHEZ | 10201951-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°4 FOLIO SIGFE 2139 DEL 14-04-2021. COMPRA 1 ADAPTADOR WI-FI USB 2.0 PARA HABILITAR PUESTO DE TRABAJO OFICINA DE FENATS HISTORICA | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 8.900 | HSB_04_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 30/03/2021 | 69577 | PRESTOTEC LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°4228 DEL 27-04-2021. REVISION TECNICA VEHICULO PATENTE JFTX-20 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 7.550 | DSS_10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 30/03/2021 | 6448307 | FABRICA DE BANDEJAS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76979850-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°4228 DEL 27-04-2021. 1 KILO DE BOLSAS PLASTICAS Y 2 CAJAS DE GUANTES VINILO | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 31.300 | DSS_13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 30/03/2021 | 42046 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERÍA RENGO | N/A | N/A | N/A | 76476176-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°4228 DEL 27-04-2021. 1 LIBRO DE ACTA Y 2 FECHADORES PARA DPTO GESTION DE LAS PERSONAS | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 13.750 | DSS_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 30/03/2021 | 42046 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERÍA RENGO | N/A | N/A | N/A | 76476176-6 | N/A | RENDICION FONDO PROG. CHILE CRECE CONTIGO FOLIO SIGFE N°4220 DEL 27-04-2021. 50 CAJAS DE LAPICES DE CERA | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 39.000 | DSS_12 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 30/03/2021 | 10327 | TOSTADURIA LA MARTI SPA | N/A | N/A | N/A | 76825371-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°4228 DEL 27-04-2021. FRUTOS SECOS SURTIDOS | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 22.500 | DSS_14 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 30/03/2021 | 06 | N/A | LUIS | CATALAN | MORALES | 4536380-5 | N/A | RENDICION Nº 03 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO SIGFE 5186 -5657 DEL 21 Y 29 /04/2021-COMPRA TIMBRES AUTOMATICOS PARA SERVICIO SOCIAL | 01/03/2021 | 30/04/2021 | $ 39.000 | HFCL_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 30/03/2021 | 0 09051 | N/A | JUAN BAUTISTA | PARRA | LEIVA | 6.368.330-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°4 FOLIO SIGFE 2140 14-04-2021. PAGO ARREGLO NEUMATICO AMBULANCIA LCPF-22 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 4.000 | HSB_04_24 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 29/03/2021 | 520822 | N/A | MARIA | GUTIERREZ | CASTRO | 9197745-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°4 FOLIO SIGFE 2139 DEL 14-04-2021. PAGO GASTO DE ALIMENTACION TRASLADO PACIENTE PESPI A HOSPITAL REGIONAL CONCEPCION | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 8.300 | HSB_04_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 29/03/2021 | 312736 | SOC. FARMACIAS LOS ANGELES | N/A | N/A | N/A | 76356169-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE N° 3043 DEL19-04-2021 POR LA COMPRA DE 600 AGUJAS 23-G, SOLCIITADAS POR SRTA. PATRICIA CARO CONTRERAS ENFERMERA COORDINADORA HFC NACIMIENTO DEBIDO QUE SE QUE SE LICITA Y PROVEEDOR TRAS SER ADJUDICADO AVISA QUIEBRE DE STOCK | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 60.000 | NAC_ 04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 29/03/2021 | 1872 | N/A | JUAN CARLOS | CABEZAS | PACHECO | 9.929.894-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°4 FOLIO SIGFE 2140 14-04-2021. 1 GALON DE LIQUIDO REFRIGERANTE | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 3.900 | HSB_04_23 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 26/03/2021 | 67050 | PRESTOTEC LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°4228 DEL 27-04-2021. REVISION TECNICA VEHICULO PATENTE JFVB-25 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 7.550 | DSS_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 26/03/2021 | 0 0001419 | N/A | TITO | GUTIERREZ | ROMERO | 11.700.544-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°4 FOLIO SIGFE 2140 14-04-2021. 1 CAJA DE TORNILLO VOLCANITA 6X1, 100 TARUGOS NYLON 6X30MM, 2 EQUIPOS ESTANCO LED | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 23.200 | HSB_04_22 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 25/03/2021 | 935 | N/A | CLARA | SEPULVEDA | GARRIDO | 6912981-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE N° 3043 DEL19-04-2021 POR LA COMPRA DE 1 DISPENSADOR CINTA ENMASCARAR GRANDE SOLICITADO POR SRA. GABRIELA CORTES PALMA JEFE SERVICIO FARMACIA HFC NACIMIENTO | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 3.690 | NAC_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 25/03/2021 | 435471 | N/A | JUANA | OLIVEROS | GUILLOUX | 8585804-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO SIGFE N° 3043 DEL19-04-2021 POR LA COMPRA DE 2 TARROS DE NAT 100 900 GRS. SOLICITADO POR SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL DE ALIMENTACION HFC NACIMIENTO | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 33.980 | NAC_ 02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 25/03/2021 | 21566 | N/A | LETICIA IVETTE | MORAN | CONTRERAS | 14351681-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°4228 DEL 27-04-2021. CONECTORES RJ45 | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 5.900 | DSS_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 25/03/2021 | 21565 | N/A | LETICIA IVETTE | MORAN | CONTRERAS | 14351681-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°4228 DEL 27-04-2021. 1 SWITH DE ESCRITORIO PARA BODEGA CENTRAL | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 9.000 | DSS_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Abril | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y VENTA SERVICIOS | 25/03/2021 | 19570 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR | N/A | N/A | N/A | 77.158.484-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°4 FOLIO SIGFE 2140 14-04-2021. 4 DISCOS DE CORTE 7 MM, 2 BROCAS DE FIERRO 3,5 MM | 01/04/2021 | 30/04/2021 | $ 10.020 | HSB_04_21 | | No aplica | No aplica |
