2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 31/05/2021 | 25979 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR | N/A | N/A | N/A | 77158484-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°3878 DEL 31/05/2021. COMPRA DE 2 TEE SO-SO-SO 1/2 DESAGUE LAVAPLATO 1 1/2 | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 3.980 | HSB_32 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 27/05/2021 | 9437 | N/A | LUIS HERNAN | CRUCES | VILLALOBOS | 11.575.714-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4685 DE FECHA 31/05/2021. POR COMPRA DE CINTA MASKING, SOLICITADO POR PREVENCIONISTA DE RIESGOS SR. HECTOR NAVARRETE HFC YUMBEL.- | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 19.580 | HY24_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 27/05/2021 | 709 | N/A | LEONARDO ARNALDO | FIGUEROA | FIGUEROA | 14.206.833-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4685 DE FECHA 31/05/2021. POR LA COMPRA DE MATERIALESN NECESARIOS PARA REPARAR MUEBLE, SOLICITADO POR JEFE DE SERVICIOS GENERALES.- | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 1.900 | HY24_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 27/05/2021 | 510951 | SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.130.655-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4685 DE FECHA 31/05/2021. POR LA COMPRA DE GAS BUTANO Y TERMINALES HE, SOLICITADO POR JEFE DE SERVICIOS GENERALES.- | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 4.490 | HY24_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 27/05/2021 | 41760 | SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.130.655-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4685 DE FECHA 31/05/2021. POR LA COMPRA DE HIDROPACK CON PRESOSTATO, SOLICITADO POR JEFE DE SERVICIOS GENERALES.- | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 49.540 | HY24_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 27/05/2021 | 3 | SOC. COMERCIAL BERNASCONI Y RUIZ LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.130.655-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4685 DE FECHA 31/05/2021. POR LA COMPRA DE 6 LOGOS FISCALES, SOLICITADO POR JEFE DE SERVICIOS GENERALES.- | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 56.000 | HY24_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 27/05/2021 | 214 | N/A | GERMAN ANIBAL | GANGAS | CASTILLO | 15.206.018-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4685 DE FECHA 31/05/2021. POR REPARACION DE NEUMATICO A CAMIONETA LBKC45, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL.- | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 5.000 | HY24_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 26/05/2021 | 5023339 | ECA CONTROL Y ASESORAMIENTO SA | N/A | N/A | N/A | 99.551.160-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°4 FOLIO 4727 DEL 31/05/2021. REVISION TECNICA POR 6 MESES AMBULANCIA MERCEDES HXRP40 | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 11.000 | MULCHEN_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 26/05/2021 | 3224 | AUTOSTOCK | JUAN CARLOS | CABEZAS | PACHECO | 9929894-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°3878 DEL 31/05/2021. COMPRA DE 4 AMPOLLETAS PY21W 12V 21W | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 3.600 | HSB_31 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 25/05/2021 | 609682382 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-k | JUAN CARLOS CORBALAN REYES | REND. FDO. FIJO Nº4 FOLIO SAMU 1138 DEL 27-05-2021 ADQUISICION ARTICULOS DE JARDINERIA PARA DEPTO SAMU | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 13.580 | SAMU_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 25/05/2021 | 3196 | AUTOSTOCK | JUAN CARLOS | CABEZAS | PACHECO | 9929894-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°3878 DEL 31/05/2021. COMPRA DE 4 AMPOLLETAS H3 12V 55W | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 10.000 | HSB_30 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 24/05/2021 | 580886 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°3878 DEL 31/05/2021. COMPRA DE CAJA TORNILLOS LENTEJA BROCA 1/2 Y CAJA TORNILLOS LENTEJA BROCA 11/4 | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 2.840 | HSB_29 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 24/05/2021 | 42046 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERÍA RENGO | N/A | N/A | N/A | 76476176-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°5608 DEL 28-05-2021.4 CAJAS PLASTICAS DE 27,5 LTS. PROGRAMA TTA. SRTA. PATRICIA CARO CONTRERAS ENFERMERA COORDINADORA | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 47.960 | NACTTA _02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 24/05/2021 | 11438 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA STAR HOME LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77.026.149-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°5608 DEL 28-05-2021 3 CJAS PLASTICAS TRANSPARENTES CON TAPA 37 LTS. PROGRAMA TTA., SRTA. PATRICIA CARO CONTRERAS ENFERMERA COORDINADORA. | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 41.970 | NACTTA _01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 24/05/2021 | 11421 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA STAR HOME LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77.026.149-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°5608 DEL 28-05-2021. 14 JARROS PLASTICOS CON TAPA, SRA. ALICIA MEZA MENDOZA CENTRAL ALIMENTACION HFC NACTO. | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 15.260 | NAC_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 22/05/2021 | 564 | DECOLED SPA. | N/A | N/A | N/A | 76763136-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°4 FOLIO 4727 DEL 31/05/2021. COMPRA DE EQUIPO LED T5 PARA REPARAR REFRIGERADOR (ILUMINACION) | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 5.900 | MULCHEN_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 19/05/2021 | 2176 | ELECTRICIDAD GUTIERREZ | TITO | GUTIERREZ | ROMERO | 11700544-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°3878 DEL 31/05/2021. COMPRA DE DISCOS DE CORTE 4 MM Y 2 ENCHUFES MACHOS 2P 10A | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 3.600 | HSB_24 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 19/05/2021 | 1147 | ELECTRICA CANALES TLDA. | N/A | N/A | N/A | 76373696-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°4 COVID FOLIO 4726 DEL 31/05/2021. COMPRA DE CINTAS PARA DEMARCACION EN GIMNASIO MUNICIPAL POR VACUNAICION COVID | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 18.900 | MULCHEN_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 19/05/2021 | 110613 | PRESTOTEC LTDA | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10. FOLIO SIGFE N°5958 DEL 28-05-2021. REVISION TECNICA VEHICULO PATENTE DSKZ-79 | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 14.350 | DSS_20 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 17/05/2021 | 509716 | SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.130.655-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4099 DE FECHA 20/05/2021. POR COMPRA DE 5 TUBOS LED, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL.- | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 22.950 | HY22_17 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 17/05/2021 | 1744 | COMERCIAL YI FAN LTDA | N/A | N/A | N/A | 76.998.973-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4099 DE FECHA 20/05/2021. POR COMPRA DE GOMAS ANTIDESLIZANTES PARA DUCHAS, SOLICITADO POR PREVENCIONISTA DE RIESGOS SR. HECTOR NAVARRETE HFC YUMBEL.- | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 6.000 | HY22_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | FACTURA ELECTRONICA AL CONTADO | 14/05/2021 | 952044114 | EGT LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76211240-K | N/A | RENDICION Nº 04 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO SIGFE 7041 DEL 25/05/2021. SERVICIO ENCOMIENDA SANTIAGO-LAJA. | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 9.460 | LAJA_13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 14/05/2021 | 8.9939635E7 | TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS | N/A | N/A | N/A | 76211240-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°3346 DEL 19/05/2021. PAGO FLETE COMPRA 1 CINTA ETIQUETA ORIGINAL IMPRESORA BROTHER TZE-251 OFICINA DE CONTABILIDAD | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 6.300 | HSB_46 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 14/05/2021 | 637 | N/A | LEONARDO ARNALDO | FIGUEROA | FIGUEROA | 14.206.833-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4099 DE FECHA 20/05/2021. POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES DE MUEBLES, SOLICITADO POR PREVENCIONISTA DE RIESGOS SR. HECTOR NAVARRETE HFC YUMBEL.- | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 6.900 | HY22_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 14/05/2021 | 1736 | COMERCIAL YI FAN LTDA | N/A | N/A | N/A | 76.998.973-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4099 DE FECHA 20/05/2021. POR COMPRA DE 3 ALARGADORES, SOLICITADO POR PREVENCIONISTA DE RIESGOS SR. HECTOR NAVARRETE HFC YUMBEL.- | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 19.500 | HY22_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 14/05/2021 | 10532 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA STAR HOME LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77.026.149-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°5608 DEL 28-05-2021. 4 CRONOMETROS, SRA. GISELA SALINAS GUTIERREZ, SERVICIO LABORATORIO HFC NACTO. | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 10.000 | NAC_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | OTRO (COMPROBANTE DE DESPACHO) | 13/05/2021 | 6.000233003872E12 | CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 78467890-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO SIGFE N°3280 DEL 28-05-2021. DESPACHO ALCOHOLEMIAS AL SERVICIO MEDICO LEGAL | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 8.100 | HUEPIL_10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 13/05/2021 | 244105 | FERRETERIA OROMPELLO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76440061-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10. FOLIO SIGFE N°5958 DEL 28-05-2021. 10MTS MANGUERA JARDIN, 1 CONECTOR Y 5 CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PROGRAMA MAO. | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 18.010 | DSS_22 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 12/05/2021 | 95596 | COMERCIAL V.A.M. OFFICES SUPPLIES | N/A | N/A | N/A | 76265266-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°3346 DEL 19/05/2021. COMPRA 1 CINTA ETIQUETA ORIGINAL IMPRESORA BROTHER TZE-251 OFICINA DE CONTABILIDAD | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 17.530 | HSB_45 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 12/05/2021 | 607327624 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4099 DE FECHA 20/05/2021. POR COMPRA CAJAS PLASTICAS PARA ALMACENAR DOC. SUPERVICION IAAS, SOLICITADO POR QF CAROLINA BRAVO. HFC YUMBEL.- | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 16.150 | HY22_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 12/05/2021 | 45 | N/A | HERNAN ANTONIO | CONCHA | PARRA | 12.374.999-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4099 DE FECHA 20/05/2021. POR COMPRA 1 VIDRIO PARA PUERTA, SOLICITADO POR PREVENCIONISTA DE RIESGOS SR. HECTOR NAVARRETE HFC YUMBEL.- | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 12.000 | HY22_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 12/05/2021 | 43063 | LIBRERÍA RENGO | N/A | N/A | N/A | 76476176-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°3346 DEL 19/05/2021. COMPRA 1 TIMBRE AUTOMATICO POR RECAMBIO PARA ENCARGADO DE BODEGA ECONOMATO HOSPITAL | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 10.890 | HSB_39 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 12/05/2021 | 221 | EXTINTORES ALMAGRO SPA | N/A | N/A | N/A | 77248662-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°3346 DEL 19/05/2021. PAGO RECARGAS EXTINTORES DE 4 KILOS AMBULANCIAS HOSPITAL PREVENCION DE RIESGOS | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 26.300 | HSB_40 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 12/05/2021 | 18 | N/A | LUIS | CATALAN | MORALES | 4536380-5 | N/A | RENDICION Nº 04 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO SIGFE 7041 DEL 25/05/2021. CONFECCIÓN 2 TIMBRES. | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 28.000 | LAJA_12 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 12/05/2021 | 1715 | COMERCIAL YI FAN LTDA | N/A | N/A | N/A | 76.998.973-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4099 DE FECHA 20/05/2021. POR COMPRA 1 PIZARRA, SOLICITADO ENFERMERO SR. GERARDO ERICES, PARA UNIDAD DE URGENCIAS HFC YUMBEL.- | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 14.000 | HY22_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 11/05/2021 | 5.21857233E8 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78.627.210-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°5608 DEL 28-05-2021. 2 CALEFACTORES, SR. GABRIEL ESTRADA VILLABLANCA, SERVICIO URGENCIA HFC. NACTO. | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 45.980 | NAC_10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 11/05/2021 | 38748 | FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 4099 DE FECHA 20/05/2021. POR COMPRA DE ALARGADOR PARA PC EN KINESIOLOGIA, SOLICITADO POR JEFE DE DE KINESIOLOGIA SR. MARCELO URBINA HFC YUMBEL.- | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 8.300 | HY22_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 11/05/2021 | 17 | N/A | LUIS | CATALAN | MORALES | 4536380-5 | N/A | RENDICION Nº 04 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO SIGFE 7041 DEL 25/05/2021. CONFECCIÓN DE TIMBRE. | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 14.000 | LAJA_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 10/05/2021 | 507086 | SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.130.655-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 3827 DE FECHA 14/04/2021. POR LA COMPRA DE TERMINAL MADERA,TORNILLOS Y PEGAMENTO PARA REPARACION MOBILIARIO EN SERV. URGENCIAS, SOLICITADO POR SDA.- | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 16.980 | HY21_14 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 10/05/2021 | 379 | N/A | GRACIELA | GUZMAN | CHAVEZ | 7281644-7 | N/A | RENDICION Nº 04 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO SIGFE 7041 DEL 25/05/2021. COMPRA 10 HUINCHAS DE MEDIR. | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 4.000 | LAJA_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 10/05/2021 | 3403 | N/A | XIMENA ANDREA | GODOY | SOLIS | 14455616-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO SIGFE N°3280 DEL 28-05-2021. DESPACHO CARTA CERTIFICADA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 5.270 | HUEPIL_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 10/05/2021 | 216814 | COMERCIAL JARA Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78.090.660-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°5608 DEL 28-05-2021. 1 BIDON ACEITE DE RELLENO, SR. PABLO REYDET VASQUEZ, UNIDAD ABASTECIMIENTO HFC NACTO. | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 5.000 | NAC_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 10/05/2021 | 21365 | CENTRO TECNOLÓGICO SPA | N/A | N/A | N/A | 77119099-5 | N/A | RENDICION Nº 04 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO SIGFE 7041 DEL 25/05/2021. COMPRA DE 2 BALANZAS DE BAÑO Y 2 PILAS AAA. | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 10.900 | LAJA_10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 10/05/2021 | 1825 | N/A | MARIA CLARA | ORELLANA | SANHUEZA | 7.732.958-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 3827 DE FECHA 17/05/2021. POR LA COMPRA DE BOLSAS SOLICITADO POR ENFERMERO SR.GERARDO ERICES, PARA KIT COVID-19.- | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 39.000 | HY21_13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 10/05/2021 | 1288317510 | FARMACIAS CRUZ VERDE SPA | N/A | N/A | N/A | 89807200-2 | N/A | RENDICION Nº 04 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO SIGFE 7041 DEL 25/05/2021. COMPRA DE DOS PESAS DIGITALES. | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 19.980 | LAJA_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 07/05/2021 | 4041787 | COMERCIAL CENTER LTDA | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10. FOLIO SIGFE N°5958 DEL 28-05-2021. 02 TINTAS PARA TAMPON TRODAT Y 01 PERFORADORA | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 33.300 | DSS_18 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 07/05/2021 | 4041786 | COMERCIAL CENTER LTDA | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10. FOLIO SIGFE N°5958 DEL 28-05-2021. 10 PILAS AA DURACELL, 03 BATERIAS 9V | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 19.050 | DSS_17 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 06/05/2021 | 9358 | FARMACIAS MI BOTICA | N/A | N/A | N/A | 76.660.022-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°5608 DEL 28-05-2021.3 TARROS ENSURE 900 GRS., ALICIA MEZA MENDOZA, CENTRAL ALIMENTACION HFC NACTO. | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 53.040 | NAC_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 06/05/2021 | 78995 | FARMACEUTICA INSUVAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 77768990-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10. FOLIO SIGFE N°5958 DEL 28-05-2021. 01 DOSIS MEDICAMENTO AVASTIN 1,25MG PARA PROGRAMA PRAIS. | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 41.650 | DSS_23 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 06/05/2021 | 1609 | N/A | SEBASTIAN | CONTRERAS | SALAS | 11154460-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10. FOLIO SIGFE N°5958 DEL 28-05-2021. COPIA LLAVE BODEGA INSUMOS 5TO PISO | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 2.000 | DSS_16 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | OTRO (COMPROBANTE DE DESPACHO) | 06/05/2021 | 1.181011885387E12 | CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 78467890-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO SIGFE N°3280 DEL 28-05-2021. DESPACHO CARTA CERTIFICADA | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 1.250 | HUEPIL_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | OTRO (COMPROBANTE DE DESPACHO) | 06/05/2021 | 1.18101188537E12 | CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 78467890-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO SIGFE N°3280 DEL 28-05-2021. DESPACHO CARTA CERTIFICADA | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 1.250 | HUEPIL_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | OTRO (COMPROBANTE DE DESPACHO) | 06/05/2021 | 1.181011885363E12 | CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 78467890-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO SIGFE N°3280 DEL 28-05-2021. DESPACHO CARTA CERTIFICADA | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 1.250 | HUEPIL_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | OTRO (COMPROBANTE DE DESPACHO) | 06/05/2021 | 1.181011885356E12 | CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 78467890-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO SIGFE N°3280 DEL 28-05-2021. DESPACHO CARTA CERTIFICADA | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 1.250 | HUEPIL_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 05/05/2021 | 9185 | FARMACIAS MI BOTICA | N/A | N/A | N/A | 76.660.022-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°5608 DEL 28-05-2021.2 TARROS NAN 1 900 GRS. SRA. ALICIA MEZA MENDOZA SEDILE HFC NACTO. | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 35.980 | NAC_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 05/05/2021 | 505260 | SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.130.655-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 3827 DE FECHA 14/04/2021. POR LA COMPRA DE TERMINAL HE 20 PVC PARA MANTENCIONES VARIAS, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES.- | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 770 | HY21_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 05/05/2021 | 505254 | SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.130.655-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 3827 DE FECHA 14/04/2021. POR LA COMPRA DE KIT FLEXIBLE CON LLAVE MAS TERMINALES PARA MANTENCIONES VARIAS, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES.- | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 4.660 | HY21_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 05/05/2021 | 37384 | FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 3827 DE FECHA 14/04/2021. POR LA COMPRA DE GOMAS PARA LLAVES PARA MANTENCIONES VARIAS, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES.- | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 1.400 | HY21_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 05/05/2021 | 213624 | COMERCIAL JARA Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78.090.660-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°5608 DEL 28-05-2021. 2 PLUMILLAS , PABLO REYDET VASQUEZ , UNIDAD ABASTECIMIENTO HFC NACTO. | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 9.000 | NAC_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | OTRO (COMPROBANTE DE DESPACHO) | 05/05/2021 | 1.181011885318E12 | CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 78467890-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO SIGFE N°3280 DEL 28-05-2021. DESPACHO CARTA CERTIFICADA | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 1.250 | HUEPIL_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | OTRO (COMPROBANTE DE DESPACHO) | 05/05/2021 | 1.181011885301E12 | CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 78467890-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO SIGFE N°3280 DEL 28-05-2021. DESPACHO CARTA CERTIFICADA | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 1.250 | HUEPIL_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | OTRO (COMPROBANTE DE DESPACHO) | 04/05/2021 | 98555 | PRESTOTEC LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO SIGFE N°3280 DEL 28-05-2021. REVISION TECNICA CLASE A2 , VEHICULO INSTITUCIONAL PATENTE BHXP-88 | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 7.550 | HUEPIL_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 04/05/2021 | 505726 | SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.130.655-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 3827 DE FECHA 17/05/2021. POR LA COMPRA DE 1 ALARGADOR SOLICITADO POR QF SRA.CAROLINA BRAVO.- | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 11.760 | HY21_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 04/05/2021 | 3852 | N/A | ADELINA | JARA | SALINAS | 10445202-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°4 FOLIO 4727 DEL 31/05/2021. COMPRA DE 4 AMPOLLETAS H7 PARA REPARACION DE FOCOS LICES DELANTERAS AMBULANCIA SAMU | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 10.000 | MULCHEN_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 04/05/2021 | 3194 | N/A | XIMENA ANDREA | GODOY | SOLIS | 14455616-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO SIGFE N°3280 DEL 28-05-2021. DESPACHO CARTA CERTIFICADA | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 7.170 | HUEPIL_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 04/05/2021 | 1944 | FERRETERIA, VTAS. POR MAYOR Y MENOR | EMIR | RIOS | VARGAS | 11.961.657-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°5608 DEL 28-05-2021. 2 TERMOMETROS DIGITALES MAXIMA Y MINIMA CON HIGROMETRO , SRA. GABRIELA CORTES PALMA SERVICIO FARMACIA HFC NACTO. | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 17.000 | NAC_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 04/05/2021 | 1745 | N/A | MARIA CLARA | ORELLANA | SANHUEZA | 7.732.958-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 3827 DE FECHA 17/05/2021. POR LA COMPRA DE 4 KLS. BOLSAS SOLICITADO POR NUTRICIONISTA SRA.CAMILA CANALES, PARA COLACIONES Y TOMA DE MUESTRA. | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 15.600 | HY21_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | OTRO (COMPROBANTE DE DESPACHO) | 04/05/2021 | 1.181011885196E12 | CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 78467890-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO SIGFE N°3280 DEL 28-05-2021. DESPACHO CARTA CERTIFICADA | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 1.250 | HUEPIL_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 04/05/2021 | 1139174 | SOC. DE INVERSIONES STEVENS LTDA | N/A | N/A | N/A | 78004800-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10. FOLIO SIGFE N°5958 DEL 28-05-2021. COMPRA COMBUSTIBLE LEY 20.000 | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 13.000 | DSS_10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | OTRO (COMPROBANTE DE DESPACHO) | 03/05/2021 | 9.50949546E8 | EGT LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76211240-K | N/A | RENDICION Nº 04 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO SIGFE 7041 DEL 25/05/2021. SERVICIO ENCOMIENDA SANTIAGO-LAJA. | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 6.650 | LAJA_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 03/05/2021 | 505288 | SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.130.655-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 3814 DE FECHA 17/05/2021. POR LA COMPRA DE 1 ALARGADOR SOLICITADO POR QF SRA.CAROLINA BRAVO.- | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 11.760 | HY20_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 03/05/2021 | 1524 | N/A | SEBASTIAN | CONTRERAS | SALAS | 11154460-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10. FOLIO SIGFE N°5958 DEL 28-05-2021. COPIA LLAVE SALA TEST ANTIGENOS | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 4.000 | DSS_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | OTRO (COMPROBANTE DE DESPACHO) | 03/05/2021 | 1.180904177066E12 | CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 78467890-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO SIGFE N°3280 DEL 28-05-2021. DESPACHO CARTA CERTIFICADA | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 1.250 | HUEPIL_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 03/05/2021 | 1.0067545E7 | CHILEXPRESS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96756430-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°3346 DEL 19/05/2021. PAGO SERVICIOS DE ENVIOS CORREOS Y ENCOMIENDAS OFICINA DE PARTES HOSPITAL | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 62.750 | HSB_37 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 30/04/2021 | 5021426 | ECA CONTROL Y ASESORAMIENTO SA | N/A | N/A | N/A | 99.551.160-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°4 FOLIO 4727 DEL 31/05/2021. REVISION TECNICA POR 6 MESES FURGON HYNDUAI JFTX 21 | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 13.100 | MULCHEN_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 30/04/2021 | 4649 | SOCIEDAD COMERCIAL ARCLINIC LTDA | N/A | N/A | N/A | 76848992-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10. FOLIO SIGFE N°5958 DEL 28-05-2021. 01 PACK SABANILLAS DE PAPEL IMPLEMENTACION SALA TEST ANTIGENOS | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 9.800 | DSS_13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 30/04/2021 | 22773 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR | N/A | N/A | N/A | 77158484-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°3878 DEL 31/05/2021. COMPRA DE 100 TORNILLOS HEXAGONALES AUTOPERFORANTES | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 8.000 | HSB_15 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 30/04/2021 | 1.6625844E7 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | N/A | RENDICION Nº 04 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO SIGFE 7041 DEL 25/05/2021. SERVICIO ENCOMIENDA TALCAHUANO-LAJA. | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 11.660 | LAJA_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 30/04/2021 | 1.359320032E9 | RENDIC HERMANOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 81537600-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10. FOLIO SIGFE N°5958 DEL 28-05-2021. TRAPEROS DESECHABLES, TOALLAS DESINFECTANTES IMPLEMENTACION SALA TEST ANTIGENOS | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 18.240 | DSS_14 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 30/04/2021 | 1310 | N/A | RUBEN | DELGADO | M. | 12526405-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10. FOLIO SIGFE N°5958 DEL 28-05-2021. REVISION PRESION DE AIRE BUS CLINICA MOVIL | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 3.000 | DSS_19 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 30/04/2021 | 1298 | N/A | AURORA DEL CARMEN | SAN MARTIN | MOLINA | 7860264-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10. FOLIO SIGFE N°5958 DEL 28-05-2021. 01 ACRILICO SEPARADOR IMPLEMENTACION SALA TEST ANTIGENOS | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 23.400 | DSS_15 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 30/04/2021 | 1057 | N/A | LUIS | DONOSO | SEPULVEDA | 5788470-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10. FOLIO SIGFE N°5958 DEL 28-05-2021. 01 CRONOMETRO IMPLEMENTACION SALA TEST ANTIGENOS | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 4.990 | DSS_12 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | OTRO (COMPROBANTE DE DESPACHO) | 29/04/2021 | 6.000233003803E12 | CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 78467890-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO SIGFE N°3280 DEL 28-05-2021. DESPACHO ALCOHOLEMIAS AL SERVICIO MEDICO LEGAL | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 8.100 | HUEPIL_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 29/04/2021 | 25783 | FARMACIA STA.BARBARA | N/A | N/A | N/A | 77108082-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°3346 DEL 19/05/2021. COMPRA 1 CAJA DE 25 SOBRES 3 GRS. DE FIBRA DIETETICA SOLUBLE PARA TRATAMIENTO PACIENTES HOSPITALIZADA | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 7.300 | HSB_36 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 29/04/2021 | 25782 | FARMACIA STA.BARBARA | N/A | N/A | N/A | 77108082-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°3346 DEL 19/05/2021. COMPRA 1 CAJA DE 25 SOBRES 3 GRS. DE FIBRA DIETETICA SOLUBLE PARA TRATAMIENTO PACIENTES HOSPITALIZADA | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 7.300 | HSB_35 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 29/04/2021 | 22635 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR | N/A | N/A | N/A | 77158484-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°3878 DEL 31/05/2021. COMPRA DE 20 TORNILLOS HEXAGONALES AUTOPERFORANTE 2 SILICONAS TAPAGOTERAS ACRILICAS ADAPTADOR COPA HEXAGONAL | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 8.920 | HSB_14 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 29/04/2021 | 2 | N/A | LUIS ALONSO | REYES | ARIAS | 7.926.513-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 3814 DE FECHA 17/05/2021. POR COMPRA DE CARPA PARA CUBRIR CARGA DE CAMIONETA, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL.- | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 32.570 | HY20_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 29/04/2021 | 1677 | N/A | MARIA CLARA | ORELLANA | SANHUEZA | 7.732.958-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 3814 DE FECHA 17/05/2021. POR LA COMPRA DE BOLSAS SOLICITADO POR NUTRICIONISTA SRA.CAMILA CANALES, PARA COLACIONES Y TOMA DE MUESTRA. | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 15.600 | HY20_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 28/04/2021 | 423 | N/A | LILIANETTE DEL CARMEN | ZAPATA | PALMA | 5.448.895-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 3814 DE FECHA 17/05/2021. POR COMPRA DE TIMBRE PARA SDM, SOLICITADO POR SECRETARIA DE DIRECCION HFC YUMBEL.- | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 16.800 | HY20_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 28/04/2021 | 3928609 | FARMACEUTICA ARIFEL LTDA | N/A | N/A | N/A | 76733990-9 | N/A | RENDICION Nº 04 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO SIGFE 7041 DEL 25/05/2021. COMPRA 9 UU. DE AGUA OXIGENADA. | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 15.210 | LAJA_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | OTRO (COMPROBANTE DE DESPACHO) | 28/04/2021 | 1.180904176946E12 | CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 78467890-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO SIGFE N°3280 DEL 28-05-2021. DESPACHO CARTA CERTIFICADA | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 1.250 | HUEPIL_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 27/04/2021 | 2594 | AUTOSTOCK | JUAN CARLOS | CABEZAS | PACHECO | 9929894-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO SIGFE N°3059 DEL 14/05/2021. COMPRA DE 2 AMPOLLETAS H1 12 V 55W | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 4.000 | HSB_13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 27/04/2021 | 2219 | BARRACA DE FIERROS, MATERIALES DE CONSTRUCC. Y ALIMENTOS DE ANIMALES JP | N/A | N/A | N/A | 76.585.455-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 3814 DE FECHA 17/05/2021. POR COMPRA DE GOMAS Y TEFLONES PARA MANTENCIONES VARIAS, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL.- | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 2.700 | HY20_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 27/04/2021 | 114493 | COMERCIAL JIN CHENG LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76751368-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°3346 DEL 19/05/2021. COMPRA 170 PLATOS DESECHABLES PARA ACTIVIDAD CASINO FUNCIONARIOS HOSPITAL | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 8.800 | HSB_33 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 27/04/2021 | 114492 | COMERCIAL JIN CHENG LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76751368-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°3346 DEL 19/05/2021. COMPRA 1 MANGA CON BOQUILLAS DE PASTELERIA PARA ACTIVIDAD CASINO FUNCIONARIOS HOSPITAL | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 1.100 | HSB_34 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 26/04/2021 | 5777946 | SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL | N/A | N/A | N/A | 96945440-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°3346 DEL 19/05/2021. PAGO SERVICIO TAG DE AMBULANCIAS HOSPITAL POR TRASLADO DE PACIENTES SERVICIO MOVILIZACION | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 3.250 | HSB_38 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 26/04/2021 | 1.645990254E9 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76134941-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10. FOLIO SIGFE N°5958 DEL 28-05-2021. 10 CAJAS ZIPLOC, 08 TOALLAS HUMEDAS | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 45.900 | DSS_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 23/04/2021 | 8383 | ALSO COMERCIAL Y SERVICIOS LTDA | N/A | N/A | N/A | 76013445-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10. FOLIO SIGFE N°5958 DEL 28-05-2021. MATERIALES PARA FIJACION DE DISPENSADORES DE TOALLAS DESECHABLES EN EDIFICIO DSSBB | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 17.000 | DSS_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 23/04/2021 | 6516414 | FABRICA DE BANDEJAS LTDA | N/A | N/A | N/A | 76979850-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10. FOLIO SIGFE N°5958 DEL 28-05-2021. JABONERA PARA SALA CONDUCTORES | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 8.740 | DSS_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Mayo | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 23/04/2021 | 6516413 | FABRICA DE BANDEJAS LTDA | N/A | N/A | N/A | 76979850-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10. FOLIO SIGFE N°5958 DEL 28-05-2021. 04 MOPAS PARA ASEO EDIFICIO DSSBB | 01/05/2021 | 31/05/2021 | $ 27.460 | DSS_07 | | No aplica | No aplica |
