2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 30/06/2021 | 10915 | N/A | WASHINGTON | VENEGAS | RIQUELME | 7736486-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°18. FOLIO SIGFE 7389 DEL 30-06-2021. COMPRA DE CABLES PARA PASAR CORRIENTE A 02 VEHICULOS EN PANE DE BATERIA | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 57.500 | DSS_33 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 29/06/2021 | 861 | SOCIEDAD COMERCIAL Z.X.H. LTDA | N/A | N/A | N/A | 76788306-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°18. FOLIO SIGFE 7389 DEL 30-06-2021. COMPRA 10 ATOMIZADORES PARA ALCOHOL | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 14.400 | DSS_31 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 29/06/2021 | 1.724206165E9 | ADM. DE SUPERMERCADO HIPER LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76134941-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°18. FOLIO SIGFE 7389 DEL 30-06-2021. COMPRA 01 CALEFACTOR PARA DPTO. ASESORIA JURIDICA | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 24.990 | DSS_32 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 29/06/2021 | 1168077 | SOC. DE INV. STEVENS (COPEC) | N/A | N/A | N/A | 78.004.800-K | NELSON STEVENS STEVENS | REND. FDO. FIJO Nº26 FOLIO 1506 COMPRA COMBUSTIBLE EQUIPO ELECTROGENO BASE MULCHEN | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 15.000 | SAMU_8 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 25/06/2021 | 2.17881312E8 | FARMACIA AHUMADA SPA. | N/A | N/A | N/A | 76.378.831-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°7681 DEL 30-06-2021. 2 FRASCOS ACIDO TRICLOROACETICO AL 90% 10 ML., SR. PABLO CHABUR MORALES, JEFE SERVICIO MATERNIDAD HFC NACTO. | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 14.220 | NCTO_13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 24/06/2021 | 1886 | MARUJITA Y LA CLAU LTDA | N/A | N/A | N/A | 77103851-4 | N/A | RENDICION Nº 05 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO 8736 DEL 29/06/2021-SERVICIO DE ENCOMIENDA | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 5.270 | LAJA_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 23/06/2021 | 711100 | CRUZ Y CIA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 85184600-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°18. FOLIO SIGFE 7389 DEL 30-06-2021. BALANCEO FURGON PATENTE JFVB-25 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 20.000 | DSS_30 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 23/06/2021 | 1372033359 | RENDIC HERMANOS S.A | N/A | N/A | N/A | 81.537.600-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 6295 DE FECHA 29/06/2021. POR COMPRA DE GALLETAS DE SODA PARA BODEGA CENTRAL, POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDOR, SOLICITADO POR ENCARGADO DE BODEGA CENTRAL HFC YUMBEL.- | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 18.860 | YUMBEL_16 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 22/06/2021 | 69909 | COMERCIALIZADORA EX GOLOSIN LTDA | N/A | N/A | N/A | 76.005.085-7 | MARIA TAPIA ESCOBAR | REDICION FONDO FIJO Nº6 FOLIO 1506 COMPRA 600 BOLSAS 40 X 60 CMT. PARA RESGUARDO DE INSUMOS COVID-19 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 54.600 | SAMU_9 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 22/06/2021 | 44776 | SOCIEDAD COMERCIAL LIBRERÍA RENGO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76476176-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°18. FOLIO SIGFE 7389 DEL 30-06-2021. COMPRA DE 02 LIBROS DE ACTAS FOLIADOS | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 19.280 | DSS_29 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 22/06/2021 | 2454 | FERRETERIA INDUSTRIAL FERROPERNO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77212910-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°18. FOLIO SIGFE 7389 DEL 30-06-2021. COMPRA 02 BROCAS PARA VIDRIO, AZULEJO CERAMICA | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 6.000 | DSS_27 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 22/06/2021 | 2.106220049E9 | SOCIEDAD COMERCIAL Z.X.H. LTDA | N/A | N/A | N/A | 76788306-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°18. FOLIO SIGFE 7389 DEL 30-06-2021. COMPRA 03 TERMOMETROS AMBIENTALES | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 2.370 | DSS_26 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 22/06/2021 | 1.686791107E9 | ADM. DE SUPERMERCADO HIPER LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76134941-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°18. FOLIO SIGFE 7389 DEL 30-06-2021. COMPRA 10 PAQUETES BOLSAS ZIPLOC Y 02 REPUESTOS AROMATIZADOR DE AMBIENTES | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 30.150 | DSS_28 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 18/06/2021 | 4152867 | COM. MONSERRAT LTDA ESTACION DE SER. MINIMARQUET Y CAFETERIA | N/A | N/A | N/A | 77195820-6 | N/A | RENDICION Nº 05 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO 8736 DEL 29/06 /2021-COMPRA DE BENCINA PARA FUNCIONAMIENTO DE MOTOBOMBA POR SITUACION DE EMERGENCIA | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 10.000 | LAJA_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 18/06/2021 | 112249 | FARMACIA ARCOIRIS | N/A | N/A | N/A | 76835917-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N° 4171 DEL 29-066-2021. COMPRA MEDICAMENTO "CLOTIAZEPAN" A PACIENTE | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 25.500 | HUEPIL_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 17/06/2021 | 554 | N/A | LETICIA IVETTE | MORAN | CONTRERAS | 14351681-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°17. FOLIO SIGFE 6850 DEL 23-06-2021. COMPRA DE 01 ADAPTADOR USB 3.0 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 18.900 | DSS_22 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 17/06/2021 | 5477 | N/A | LUIS FERNANDO | GONZALEZ | FICA | 9.874.866-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 6065 DE FECHA 24/06/2021. POR LA COMPRA DE MADERA PARA TERMINAR TECHO DE CLINICA DENTAL MOVIL, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL.- | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 50.000 | YUMBEL_10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 17/06/2021 | 523203 | SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.130.655-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 6065 DE FECHA 24/06/2021. POR LA COMPRA DE JUEGO DE DUCHA PARA REPARAR EN BAÑO DE SERVICIO DE MEDICINA, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL.- | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 7.590 | YUMBEL_13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 17/06/2021 | 522932 | SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.130.655-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 6065 DE FECHA 24/06/2021. POR LA COMPRA DE COPLA DE PRESION PVC, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL.- | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 640 | YUMBEL_14 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 17/06/2021 | 3080 | BARRACA DE FIERROS, MATERIALES DE CONSTRUCC. Y ALIMENTOS DE ANIMALES JP | N/A | N/A | N/A | 76.585.455-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 6065 DE FECHA 24/06/2021. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR RADIADOR DE CALEFACCION EN SERV. DE HOSPITALIZADOS, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL.- | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 3.960 | YUMBEL_12 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 17/06/2021 | 2222 | TRINIMATT SPA | N/A | N/A | N/A | 77.191.913-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 6065 DE FECHA 24/06/2021. POR LA COMPRA DE AMPOLLETAS PARA AMBULANCIA LCPF-29, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL.- | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 5.700 | YUMBEL_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 17/06/2021 | 2080212 | TUV RHEINLAND ANDINO S.A. | N/A | N/A | N/A | 79.562.730-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 6065 DE FECHA 24/06/2021. POR REVISION TECNICA POR RECHAZO INCIAL A VEHICULO PAT. DRZW22, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL.- | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 3.950 | YUMBEL_15 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 17/06/2021 | 1284023 | CRO ING. Y SERV. ELECTRICOS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76589602-9 | N/A | RENDICION Nº 05 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO 8736 DEL 29/06/2021-BENCINA 93 OCTANOS PARA CORTADORA PASTO MANTENCION DE JARDINES | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 20.000 | LAJA_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 17/06/2021 | 1.1153633E7 | COMERCIAL LA LIQUIDADORA LTDA | N/A | N/A | N/A | 76120080-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°17. FOLIO SIGFE 6850 DEL 23-06-2021. COMPRA DE 05 PAQUETES DE TOALLAS DESINFECTANTES | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 9.950 | DSS_23 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 16/06/2021 | 689198 | COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICAS | N/A | N/A | N/A | 78124770-7 | N/A | RENDICION Nº 05 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO 8736 DEL 29/06 /2021-COMPRA DE BISTURI PARA PROCEDIMIENTO EXTRACION DE IMPLANTES ANTICONCEPTIVOS | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 32.500 | LAJA_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 16/06/2021 | 4822 | BEDA MALL CHINA SPA. | N/A | N/A | N/A | 77.123.404-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 COVID FOLIO 5891 DEL 30/06/2021. COMPRA DE AMARRAS PLASTICAS POR REPARACION DE ESCUDOS FACIALES | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 12.000 | MULCHEN_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 16/06/2021 | 2071 | N/A | AURORA DEL CARMEN | SAN MARTIN | MOLINA | 7860264-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°18. FOLIO SIGFE 7389 DEL 30-06-2021. ADQUISICION E INSTALACION ESPEJO ASCENSOR DIRECCION | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 51.750 | DSS_25 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 15/06/2021 | 1890 | N/A | RODRIGO ANTONIO | MATUS | MORAGA | 8775880-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO PROGRAMA REHABILITACION. FOLIO SIGFE 6850 DEL 23-06-2021. COMPRA DE 10 PILAS AA Y 10 PILAS CR2032 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 19.000 | DSS_17 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 15/06/2021 | 1886 | N/A | RODRIGO ANTONIO | MATUS | MORAGA | 8775880-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°18. FOLIO SIGFE 7389 DEL 30-06-2021. COMPRA DE 05 AUDIFONOS CON MICROFONO PARA FUNCIONARIOS ABASTECIMIENTO | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 99.500 | DSS_24 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 15/06/2021 | 1761 | N/A | LUIS | DONOSO | SEPULVEDA | 5788470-3 | N/A | RENDICION Nº 05 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO 8736 DEL 29/06/2021-GAS BUTANO PARA MECHEROS DE MICROBIOLOGIA | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 49.600 | LAJA_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 15/06/2021 | 10065 | N/A | WASHINGTON | VENEGAS | RIQUELME | 7736486-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°17. FOLIO SIGFE 6850 DEL 23-06-2021. COMPRA DE AMPOLLETA PARA BUS CLINICA MOVIL | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 3.000 | DSS_21 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 14/06/2021 | 318782 | SOCIENDAD FARMACIA LOS ANGELES | N/A | N/A | N/A | 76356169-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO Nº 6 FOLIO SIGFE 4171 COMPRA MEDICAMENTO ACIDO TRICLOROACETICO PARA PACIENTE | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 18.100 | HUEPIL_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 14/06/2021 | 28271 | FERRETERIA BIO RIEGO LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76175015-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°17. FOLIO SIGFE 6850 DEL 23-06-2021. COMPRA DE TAPA TUBO BLANCA PARA SELLAR GOTERA EN BUS CLINICA MOVIL | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 3.870 | DSS_20 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 11/06/2021 | 905874 | FARMACEUTICA MANANTIAL LTDA | N/A | N/A | N/A | 78.237.860-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N°7 FOLIO SIGFE N°4846 DEL 22/06/2021. COMPRA MALETIN PLASTICO 2 DIVISIONES | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 3.190 | STABARBARA_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 11/06/2021 | 611219928 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 5686 DE FECHA 16/06/2021. POR LA COMPRA DE 1 CAJA PLASTICA, SOLICITADO POR JEFE UNIDAD DENTAL. | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 6.990 | YUMBEL_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 11/06/2021 | 611219927 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 5686 DE FECHA 16/06/2021. POR LA COMPRA DE 5 CAJAS PLASTICAS, SOLICITADO POR ENEFERMERA JEFE PARA TRANSPORTE DE EXAMENES EN SALAS COVID. | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 18.935 | YUMBEL_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 11/06/2021 | 516665 | SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.130.655-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 5686 DE FECHA 16/06/2021. POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR BAÑOS MUJERES SECTOR VESTUARIOS, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL.- | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 3.080 | YUMBEL_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 11/06/2021 | 4049133 | COMERCIAL CENTER LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°14. FOLIO SIGFE 6504 DEL 15-06-2021. COMPRA DE 01 PERFORADORA Y 04 TINTAS TAMPON TRODAT | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 36.820 | DSS_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 11/06/2021 | 3827 | N/A | JOSE RICHARD | CHAVEZ | CABEZAS | 12.766.825-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 5686 DE FECHA 16/06/2021. POR LA COMPRA DE AMPOLLETAS PARA INTERMITENTE DE AMBULANCIAS, | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 4.000 | YUMBEL_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 11/06/2021 | 27486 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR | N/A | N/A | N/A | 77.158.484-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N°7 FOLIO SIGFE N°4846 DEL 22/06/2021. COMPRA 3 DISCO DE CORTE 4 1/2 1 DISCO DESBASTE 4 1/2 1 DISCO GRANO 4 1/2 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 7.220 | STABARBARA_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 11/06/2021 | 2002249 | TUV RHEINLAND ANDINO S.A. | N/A | N/A | N/A | 79.562.730-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 5686 DE FECHA 11/06/2021. POR REVISION TECNICA AMBULANCIA PAT. HXRP-38, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL.- | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 10.650 | YUMBEL_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 11/06/2021 | 1.36866051E9 | RENDIC HERMANOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 81537600-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°17. FOLIO SIGFE 6850 DEL 23-06-2021. COMPRA DE 05 PAQUETES TOALLAS DESINFECTANTES Y 03 PAÑOS MULTIUSO | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 20.910 | DSS_19 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 11/06/2021 | 128370 | PRESTOTEC LTDA | N/A | N/A | N/A | 78.951.450-K | MAGIT PAULMANN MAST | REND. FDO. FIJO Nº6 FOLIO 1506 RENOVACION REVISION TECNICA LCPF-26 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 7.550 | SAMU_5 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 11/06/2021 | 128252 | PRESTOTEC LTDA | N/A | N/A | N/A | 78.951.450-K | MAGIT PAULMANN MAST | REND. FDO. FIJO Nº6 FOLIO 1506 RENOVACION REVISION TECNICA LCPF-27 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 7.550 | SAMU_6 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 10/06/2021 | 97899 | GOMATEC | N/A | N/A | N/A | 76.053.024-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°7681 DEL 30-06-2021. 4 CORREAS Nª 1050, SRA. IDA GONZALEZ ALVAREZ, JEFE SERVICIOS GENERALES HFC NACTO. | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 20.000 | NCTO_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 10/06/2021 | 8422 | COMERCIALIZADORA SUR SPA | N/A | N/A | N/A | 76.442.844-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°7681 DEL 30-06-2021. 1 CORREA Nª 1052, SRA. IDA GONZALEZ ALVAREZ, JEFE SERVICIOS GENERALES HFC NACTO. | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 5.200 | NCTO_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 10/06/2021 | 5375 | N/A | ADELINA | JARA | SALINAS | 10.445.202-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO 5892 DEL 30/06/2021. COMPRA DE AMPOLLETAS PARA REPARAR LUCES DELANTERAS DE AMBULANCIA | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 7.500 | MULCHEN_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 10/06/2021 | 5337 | MONTOYA AUTOMOTRIZ | HECTOR | MONTOYA | REBOLLEDO | 76.463.459-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°7681 DEL 30-06-2021. 1 CORREA Nª 1048, SRA. IDA GONZALEZ ALVAREZ, JEFE SERVICIOS GENERALES HFC NACTO. | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 4.900 | NCTO_10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 10/06/2021 | 297 | N/A | RODRIGO ANTONIO | GATICA | OLIVERA | 13145024-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°14. FOLIO SIGFE 6504 DEL 15-06-2021. REPARACIÓN NEUMATICO FURGON PATENTE JFTX-20 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 3.000 | DSS_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 10/06/2021 | 2.4924958E7 | ALIMENTOS FRUNA LTDA | N/A | N/A | N/A | 84156500-2 | N/A | RENDICION Nº 05 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO 8736 DEL 29/06 /2021-COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL PARA MEDICAMENTOS STOCK BODEGA | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 30.800 | LAJA_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 10/06/2021 | 22906 | SOC. COMERCIAL E INVERSIONES ÑUBLE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.458.218-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°7681 DEL 30-06-2021. 10 PASTAS DE DIENTES, SR. JORGE LEBERT ZANONOVIC, JEFE SERVICIO DENTAL HFC NACTO. | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 6.500 | NCTO_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 10/06/2021 | 18994 | MA & SE | N/A | N/A | N/A | 76.841.231-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°7681 DEL 30-06-2021. 1 CORREA Nª 1048, SRA. IDA GONZALEZ ALVAREZ, JEFE SERVICIOS GENERALES HFC NACTO. | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 4.900 | NCTO_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 10/06/2021 | 1610 | ARRENDAMIENTO LOCAL COMERCIAL .LIBRERIA Y BAZAR | CLARA | SEPULVEDA | GARRIDO | 6.912.981-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°7681 DEL 30-06-2021. 1 CUADERNO EMPASTADO, SRA.JACQUELINE JIMENEZ FLORES, UNIDAD ABASTECIMIENTO HFC NACTO. | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 3.890 | NCTO_12 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 10/06/2021 | 0 0004445 | FERRETERIA LA ESQUINA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.829.018-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N°7 FOLIO SIGFE N°4846 DEL 22/06/2021. COMPRA 100 TORNILLOS LENTEJA METAL 1/2 1,5 MTS MALLA ACERO | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 10.350 | STABARBARA_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 09/06/2021 | 7626 | N/A | ISABEL | MAUREIRA | SEPULVEDA | 9.824.285-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO 5892 DEL 30/06/2021. COMPRA DE LAPIZ DE MAYOR PERMANENCIA PARA ROTULAR BIENES DEL INVENTARIO | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 7.600 | MULCHEN_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 09/06/2021 | 583778 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N°7 FOLIO SIGFE N°4846 DEL 22/06/2021. COMPRA PICAPORTE 1/2 125 MM RUEDA DE CARRETILLA 3,50 X 8 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 15.980 | STABARBARA_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 09/06/2021 | 230209 | COMERCIAL JARA Y CIA LTDA | N/A | N/A | N/A | 78090660-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°14. FOLIO SIGFE 6504 DEL 15-06-2021. REPARACIÓN NEUMATICO VEHICULO PATENTE JFVB-25 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 5.000 | DSS_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 09/06/2021 | 2153 | N/A | GUILLERMO ANDRES | CABEZAS | MUÑOZ | 9160653-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°17. FOLIO SIGFE 6850 DEL 23-06-2021. REPARACIÓN NEUMATICO VEHICULO PATENTE JFTX20 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 5.000 | DSS_18 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 09/06/2021 | 1.6766244E7 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | N/A | RENDICION Nº 05 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO 8736 DEL 29/06/2021-SERVICIO DE ENCOMIENDA | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 3.860 | LAJA_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 08/06/2021 | 6619131 | FABRICA DE BANDEJAS LTDA | N/A | N/A | N/A | 76979850-1 | N/A | RENDICION Nº 05 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO 8736 DEL 29/06/2021- ARTICULOS DESECHABLES VASOS PARA BOX ODONTOLOGICO HOSPITAL | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 1.770 | LAJA_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 08/06/2021 | 26936 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR | N/A | N/A | N/A | 77.158.484-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N°7 FOLIO SIGFE N°4846 DEL 22/06/2021. COMPRA WD-40 155 GR SILICONA HIBRIDA 290 ML DESATORNILLADOR CRUZ 4X125 MM | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 9.420 | STABARBARA_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 08/06/2021 | 12920 | FERRETERIA COMERCIALIZADORA MUEBLES | GISELA | VALDEBENITO | CEA | 11.096.294-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°7681 DEL 30-06-2021. 6 ROCIADORES DE 1 LT., SR. PABLO REYDET VASQUEZ, JEFE (S) UNIDAD ABASTECIMIENTO HFC NACTO. | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 19.800 | NCTO_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 07/06/2021 | 612013990 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | JUAN CORBALAN REYES | REND. FDO. FIJO Nº6 FOLIO 1506 COMPRA DE 2 PAPELEROS VAIVEN GRIS 7 LITROS | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 11.460 | SAMU_3 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 07/06/2021 | 612013989 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | JUAN CORBALAN REYES | REND. FDO. FIJO Nº6 FOLIO 1506 COMPRA DE UN BASURERO GRIS 45 LTS. Y 1 BASURERO GRIS 15 LTS. | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 19.760 | SAMU_2 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 07/06/2021 | 125030 | PRESTOTEC LTDA | N/A | N/A | N/A | 78.951.450-K | MAGIT PAULMANN MAST | REND. FDO. FIJO Nº6 FOLIO 1506 RENOVACION REVISION TECNICA LCPF-28 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 7.550 | SAMU_7 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 04/06/2021 | 5024240 | ECA CONTROL Y ASESORAMIENTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 99.551.160-6 | PATRICIO CASTRO GONZALEZ | REND. FDO. FIJO Nº6 FOLIO PAGO 1506 RENOVACION REVISION TECNICA AMBULANCIA HXRP-42 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 11.000 | SAMU_4 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 04/06/2021 | 4220 | FERRETERIA LA ESQUINA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.829.018-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N°7 FOLIO SIGFE N°4846 DEL 22/06/2021. COMPRA 2 SILICONAS | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 7.800 | STABARBARA_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 04/06/2021 | 2017 | FERRETERIA INDUSTRIAL FERROPERNO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77212910-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°14. FOLIO SIGFE 6504 DEL 15-06-2021. COMPRA DE 02 ALARGADORES ELECTRICOS | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 10.770 | DSS_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 03/06/2021 | 66 | CONVERSIONES SAN JOSE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 96.981.470-6 | ENRIQUE ALLUE NUALART | REND. FDO. FIJO Nº6 FOLIO 1506 COMPRA DE ENCHUFE INDUSTRIAL MACHO PARA MOVIL DEPTO. SAMU | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 46.410 | SAMU_1 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 03/06/2021 | 4158 | FERRETERIA LA ESQUINA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.829.018-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N°7 FOLIO SIGFE N°4846 DEL 22/06/2021. COMPRA BROCA METAL CONICA 32 MM | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 10.300 | STABARBARA_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 03/06/2021 | 2457 | ELECTRICIDAD GUTIERREZ | TITO | GUTIERREZ | ROMERO | 11.700.544-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N°7 FOLIO SIGFE N°4846 DEL 22/06/2021. COMPRA CAJA TORNILLOS GRUESO 6X1 1/4 2 DISCO CORTE 115X1X22,23MM REGLETA BLANCA 2 ENCHUFES EMBUTIDOS DOBLES 2P 10A | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 7.300 | STABARBARA_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 02/06/2021 | 29000 | IMPORT.Y DISTRIB.RODAR LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78.660.790-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO 5892 DEL 30/06/2021. COMPRA DE RODAMIENTO PARA REPARAR MAQUINA LAVADORA INDUSTRIAL | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 23.000 | MULCHEN_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 02/06/2021 | 215624 | COMERCIAL JARA Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78.090.660-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°7681 DEL 30-06-2021. 1 ACEITE PARA RELLENO, 1 TAPA RADIADOR, SR. PABLO REYDET VASQUEZ, JEFE (S) UNIDAD DE ABASTECIMIENTO HFC NACTO. | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 6.800 | NCTO_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 02/06/2021 | 11941018 | PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. | N/A | N/A | N/A | 78885550-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°13. FOLIO SIGFE 6504 DEL 15-06-2021. COMPRA DE DISCO DURO VIDEOVIGILANCIA 2TB | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 54.990 | DSS_13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/06/2021 | 6.10769755E8 | SODIMAC S.A | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°13. FOLIO SIGFE 6504 DEL 15-06-2021. COMPRA DE 01 LLAVE PUNTA CORONA Y 01 JUEGO DE HERRAMIENTAS MECANICAS | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 32.470 | DSS_12 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/06/2021 | 582378 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.418.719-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N°7 FOLIO SIGFE N°4846 DEL 22/06/2021. COMPRA 2 CINTA DOBLE CONTACTO | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 1.780 | STABARBARA_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/06/2021 | 42344 | FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 5413 DE FECHA 14/06/2021. POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR HIDROPACK EN SALA DE EQUIPO DE ESTERILIZACION, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL.- | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 7.050 | YUMBEL_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/06/2021 | 2.17880155E8 | FARMACIAS AHUMADA SPA | N/A | N/A | N/A | 76378831-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°1 PROGRAMA CALLE. FOLIO SIGFE 6500 DEL 15-06-2021. COMPRA DE 02 GLUCOMETROS | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 45.990 | DSS_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/06/2021 | 215520 | COMERCIAL JARA Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78.090.660-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°7681 DEL 30-06-2021.1 JUEGO DE PLUMILLAS AMBULANCIA GZPJ-44, SR. PABLO REYDET VASQUEZ JEFE (S) UNIDAD ABASTECIMIENTO HFC NACTO. | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 17.400 | NCTO_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/06/2021 | 2002001 | TUV RHEINLAND ANDINO S.A. | N/A | N/A | N/A | 79.562.730-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 5413 DE FECHA 14/06/2021. POR REVISION TECNICA VEHICULO SUZUKI PAT. DRZW22, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL.- | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 15.350 | YUMBEL_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/06/2021 | 1698 | FERRETERIA Y CONSTRUCTORA BB LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76823894-4 | N/A | RENDICION FONDO PORGRAMA MEJORAMIENTO A LA ATENCION ODONTOLOFICA. FOLIO SIGFE 6504 DEL 15-06-2021. COMPRA DE AMARRAS PLASTICAS PARA CARRO DENTAL | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 15.000 | DSS_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 31/05/2021 | 97184 | N/A | PEDRO LUIS | SALGADO | LATORRE | 9240060-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°1 PROGRAMA CALLE. FOLIO SIGFE 6500 DEL 15-06-2021. COMPRA DE 02 ESFIGMOMANÓMETROS | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 76.000 | DSS_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 31/05/2021 | 42045 | FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 5413 DE FECHA 14/06/2021. POR COMPRA DE FITTING COMPLETOS WC, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL.- | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 11.900 | YUMBEL_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 31/05/2021 | 42044 | FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 5413 DE FECHA 14/06/2021. POR COMPRA DE RODILLO PARA PINTAR, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL.- | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 2.200 | YUMBEL_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 31/05/2021 | 2789 | BARRACA DE FIERROS, MATERIALES DE CONSTRUCC. Y ALIMENTOS DE ANIMALES JP | N/A | N/A | N/A | 76.585.455-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO ABASTECIMIENTO FOLIO Nº 5413 DE FECHA 14/06/2021. POR COMPRA DE FITTING COMPLETO PARA WC, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL.- | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 13.700 | YUMBEL_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 31/05/2021 | 16593 | N/A | IGOR ALEXIS | HEREDIA | GUTIERREZ | 9716110-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°13. FOLIO SIGFE 6504 DEL 15-06-2021. COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE RED ELECTRICA IMPRESORA HALL DIRECCION 4TO PISO | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 4.000 | DSS_15 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 31/05/2021 | 1488179 | ELECTROCOM S.A. | N/A | N/A | N/A | 96355000-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°13. FOLIO SIGFE 6504 DEL 15-06-2021. COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE RED ELECTRICA IMPRESORA HALL DIRECCION 4TO PISO | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 44.360 | DSS_14 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 31/05/2021 | 1488178 | ELECTROCOM S.A. | N/A | N/A | N/A | 96355000-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°13. FOLIO SIGFE 6504 DEL 15-06-2021. COMPRA DE MATERIALES PARA EXTENSION ELECTRICA CLINICA MOVIL | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 34.990 | DSS_10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 31/05/2021 | 10331 | N/A | MARIA | OLALDE | MARTIN | 8329003-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°1 PROGRAMA CALLE. FOLIO SIGFE 6500 DEL 15-06-2021. COMPRA DE 10 PULVERIZADORES | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 26.000 | DSS_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 27/05/2021 | 8.6378646E8 | SUPERMERCADO ACUENTA | N/A | N/A | N/A | 76.833.720-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°7681 DEL 30-06-2021. 5 CAJAS 52 LTS., SR. ROBERT CARTES MILLAS, PREVENCIONISTA HFC NACTO. | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 39.950 | NCTO_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 27/05/2021 | 8.63786459E8 | SUPERMERCADO ACUENTA | N/A | N/A | N/A | 76.833.720-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°7681 DEL 30-06-2021. 30 CAJAS PLASTICAS, SR. ROBERT CARTES MILLAR, PREVENCIONISTA HFC NACTO. | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 29.700 | NCTO_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 27/05/2021 | 5115 | MONTOYA AUTOMOTRIZ | N/A | N/A | N/A | 76463459-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°13. FOLIO SIGFE 6504 DEL 15-06-2021. COMPRA DE AMPOLLETA PARA VEHICULO PATENTE JFVB25 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 3.000 | DSS_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 26/05/2021 | 95 | N/A | AMADOR | HERRERA | SAEZ | 6769643-3 | N/A | RENDICION Nº 05 FONDO FIJO GASTO MENOR FOLIO 8736 DEL 29/06 /2021-REPARACION DE NEUMATICO AMBULANCIA | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 6.000 | LAJA_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 26/05/2021 | 1265304 | VERONICA GONZALEZ NAVARRETE SPA | VERONICA | GONZALEZ | NAVARRETE | 76.779.923-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO SIGFE N°7681 DEL 30-06-2021. 22,099 LTS. GASOLINA 93 OCTANOS, SRA. IDA ALVAREZ GONZALEZ , SERVICIOS GENERALES HFC NACTO. | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 20.000 | NCTO_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 19/05/2021 | 6356 | ELECTROARDU LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76813153-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°14. FOLIO SIGFE 6504 DEL 15-06-2021. COMPRA DE INSUMOS PARA HABILITACION CAMARAS DSS Y REPARACION RELOJ CONTROL BODECENTER | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 6.200 | DSS_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 19/05/2021 | 110933 | PRESTOTEC LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°13. FOLIO SIGFE 6504 DEL 15-06-2021. REVISION TECNICA FURGON PATENTE PL3391 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 14.350 | DSS_16 | | No aplica | No aplica |
2021 | Junio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 18/02/2021 | 75763 | FARMACEUTICA INSUVAL SA. | N/A | N/A | N/A | 77.768.990-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°5 FOLIO 5892 DEL 30/06/2021. COMPRA DE MEDICAMENTO AVASTIN 1.25 MG | 01/06/2021 | 30/06/2021 | $ 41.650 | MULCHEN_05 | | No aplica | No aplica |
