2021 | Julio | Convenio | Convenio | FACTURA ELECTRONICA | 29/07/2021 | 14579 | CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 50032710-3 | N/A | RESOLUCION EXENTA N°306 DE 22-07-2021. RENOVACION DE SOFTWARE PARA DECLARACION JURADA 1879. FOLIO SIGFE 10591 DE 30-07-2021 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 78.540 | NACIMIENTO_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 28/07/2021 | 163049 | PRESTOTEC LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | MAGIT PAULMANN MAST | RENDICION FONDO FIJO N°25. FOLIO SIGFE 10146 DEL 29-07-2021. REVISION TECNICA VEHICULO PATENTE LBSF-32 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 14.800 | DSS_22 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 27/07/2021 | 8406 | FERRETERIA INDUSTRIAL FERROPERNO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 96981470-6 | ENRIQUE ALLUE NUALART | RENDICION FONDO FIJO Nº7.1 FOLIO SIGFE 1730 DEL 28-07-2021. COMPRA DE 5 LUBRICANTE WD-40 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 43.500 | SAMU_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 27/07/2021 | 2313 | N/A | CLARA | SEPULVEDA | GARRIDO | 6912981-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°9 FOLIO SIGFE N°10453 DEL 28-07-2021.1 SET FUNDAS PLASTICAS (100 UNID.) TAMAÑO OFICIO, SRA. IDA GONZALEZ ALVAREZ JEFE SERVICIOS GENERALES HFC NACIMIENTO | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 4.990 | NACIMIENTO_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 27/07/2021 | 162660 | PRESTOTEC LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | MAGIT PAULMANN MAST | RENDICION FONDO FIJO N°25. FOLIO SIGFE 10146 DEL 29-07-2021. REVISION TECNICA VEHICULO PATENTE DFTL-64 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 14.800 | DSS_21 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 27/07/2021 | 162011 | PRESTOTEC LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | MAGIT PAULMANN MAST | RENDICION FONDO FIJO Nº7.1 FOLIO SIGFE 1730 DEL 28-07-2021. RENOVACION REVISION TECNICA JBDV-54 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 7.550 | SAMU_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 27/07/2021 | 161955 | PRESTOTEC LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | MAGIT PAULMANN MAST | RENDICION FONDO FIJO Nº7.1 FOLIO SIGFE 1730 DEL 28-07-2021. RENOVACION REVISION TECNICA JBDV-53 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 7.550 | SAMU_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 27/07/2021 | 1213 | COMERCIAL DON DON INTERNACIONAL SPA. | N/A | N/A | N/A | 76483031-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO 7774 DEL 31-07-2021. COMPRA DE ARO DE LUZ PARA EJECUCION DE TALLERES TELEMATICOS PROGRAMA MAS | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 12.500 | MULCHEN_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 26/07/2021 | 79 | N/A | LUIS | GONZALEZ | SAN MARTIN | 6670533-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO 7774 DEL 31-07-2021. REPARACION DE CAJA FUERTE DE ALCOHOLEMIAS POR PRESENTAR FALLAS AL MOMENTO DE ABRIR EN EL SERVICIO MEDICO LEGAL | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 30.000 | MULCHEN_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 26/07/2021 | 6717562 | FABRICA DE BANDEJAS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76979850-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 8444 DE FECHA 28-07-2021. POR COMPRA DE BANDEJAS DE ALUMUNIO DESECHABLES PARA ENTREGA DE ALIMENTACION, SOLICITADO POR ENCARGADO (S) DE BODEGA CENTRAL. HFC YUMBEL.- | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 103.680 | YUMBEL_22 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 26/07/2021 | 3.9313149E7 | ILOP S.A. | N/A | N/A | N/A | 80478200-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°25. FOLIO SIGFE 10146 DEL 29-07-2021. COMPRA SILICONA LIQUIDA | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 2.490 | DSS_20 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 24/07/2021 | 52606 | FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA | N/A | N/A | N/A | 76226784-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 8444 DE FECHA 28-07-2021. POR COMPRA DE TAPONES DE COBRE Y T DE COBRE PARA MANTENCION INFRAESTRUCTURA, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S). HFC YUMBEL.- | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 2.900 | YUMBEL_21 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 23/07/2021 | 6717479 | FABRICA DE BANDEJAS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76979850-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°25. FOLIO SIGFE 10146 DEL 29-07-2021. COMPRA 60 BOLSAS DE PAPEL CAFÉ | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 8.210 | DSS_18 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 23/07/2021 | 536557 | SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76130655-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 8444 DE FECHA 28-07-2021. POR COMPRA DE SIKA TAPAGOTERAS PARA MANTENCION INFRAESTRUCTURA, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S). HFC YUMBEL.- | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 7.900 | YUMBEL_20 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 23/07/2021 | 323 | N/A | GERMAN ANIBAL | GANGAS | CASTILLO | 15206018-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 8444 DE FECHA 28-07-2021. POR REPARACION DE NEUMATICO AMBULANCIA, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S). HFC YUMBEL.- | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 5.000 | YUMBEL_19 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 22/07/2021 | 81002 | REVISIONES BIO BIO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77991260-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°25. FOLIO SIGFE 10146 DEL 29-07-2021. REVISION TECNICA VEHICULO PATENTE LBKC-44 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 9.300 | DSS_19 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 22/07/2021 | 7190 | N/A | ADELINA | JARA | SALINAS | 10445202-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO 7774 DEL 31-07-2021. COMPRA DE AMPOLLETAS PARA FOCOS DELANTEROS DE AMBULANCIA, FURGONES Y CAMIONETAS DEL HFCM | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 10.000 | MULCHEN_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 22/07/2021 | 157827 | PRESTOTEC LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | MAGIT PAULMANN MAST | RENDICION FONDO FIJO Nº7.1 FOLIO SIGFE 1730 DEL 28-07-2021. RENOVACION REVISION TECNICA JBDV-50 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 7.550 | SAMU_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 22/07/2021 | 1.2392852E7 | PC FACTORY S.A. | N/A | N/A | N/A | 78885550-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO Nº 06 FOLIO 11641 DEL 28-07-2021. COMPRA DE VENTILADOR PARA REPARACION RACK TIC | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 15.990 | LAJA_12 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 21/07/2021 | 652 | N/A | FATME | DEIJ | SALAZAR | 2963223-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°9 FOLIO SIGFE N°10453 DEL 28-07-2021. 2 SOBRES AGUJA DE COSER, IDA GONZALEZ ALVAREZ JEFE SERVICIOS GENERALES HFC NACIMIENTO | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 5.000 | NACIMIENTO_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 21/07/2021 | 535659 | SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76130655-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 8444 DE FECHA 28-07-2021. POR COMPRA DE FOCO LED PARA MODULO REHABILITACION DENTAL, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S) | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 10.360 | YUMBEL_17 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 21/07/2021 | 5288 | TEXTILES DORIS | DORINDA | FLORES | SOTO | 8019854-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°9 FOLIO SIGFE N°10453 DEL 28-07-2021.1 , 4 CONOS DE HILO DE COSER , SRA. IDA GONZALEZ ALVAREZ JEFE SERVIICIOS GENERALES HFC NACIMIENTO | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 2.800 | NACIMIENTO_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 21/07/2021 | 51875 | FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA | N/A | N/A | N/A | 76226784-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 8444 DE FECHA 28-07-2021. POR COMPRA DE CHAPA DE PUERTA PARA REPOSICION EN SALA 6 INTRAH., SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S) | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 7.900 | YUMBEL_18 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 21/07/2021 | 493798 | SUPERMERCADOS VILLA ALEGRE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77003192-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°9 FOLIO SIGFE N°10453 DEL 28-07-2021. 2 COLADORES PLASTICOS MEDIANOS, SRA. ALICIA MEZA MENDOZA JEFE CENTRAL ALIMENTACION HFC NACIMIENTO. | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 5.300 | NACIMIENTO_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 21/07/2021 | 1.2392783E7 | PC FACTORY S.A. | N/A | N/A | N/A | 78885550-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO Nº 06 FOLIO 11641 DEL 28-07-2021. INSUMOS PARA REPARACIONES Y MANTENCION TIC | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 40.060 | LAJA_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 21/07/2021 | 1182693 | SOC.DE INVERSIONES STEVENS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78004800-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 8444 DE FECHA 28-07-2021. POR LA COMPRA DE COMBUST. PARA AMBULANCIA FACILITADA DESDE EL HOSP. DE LAJA, POR MANTENCION DE 2 AMBULANCIAS, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S) | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 28.740 | YUMBEL_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 21/07/2021 | 1.074528E8 | INVERSIONES ENEX S.A. | N/A | N/A | N/A | 94625000-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 8444 DE FECHA 28-07-2021. POR LA COMPRA DE COMBUST. PARA AMBULANCIA FACILITADA DESDE EL HOSP. DE LAJA, POR MANTENCION DE 2 AMBULANCIAS, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S) | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 30.000 | YUMBEL_14 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 21/07/2021 | 1.07451174E8 | INVERSIONES ENEX S.A. | N/A | N/A | N/A | 94625000-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 8444 DE FECHA 28-07-2021. POR LA COMPRA DE COMBUST. PARA AMBULANCIA FACILITADA DESDE EL HOSP. DE LAJA, POR MANTENCION DE 2 AMBULANCIAS, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S) | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 18.000 | YUMBEL_15 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 20/07/2021 | 6310 | SOC. COMERCIAL LAS DELICIAS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76569894-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 8444 DE FECHA 28-07-2021. POR LA COMPRA DE 200 UN. DE CALDOS MAGGI, SOLICITADO POR ENCARGADO DE BODEGA CENTRAL. | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 20.000 | YUMBEL_16 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 20/07/2021 | 41 | N/A | JORGE ENRIQUE | VILLARROEL | CAULIER | 8377210-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°22 . FOLIO SIGFE 9938 DEL 26-07-2021. COMPRA 7 PISOS DE GOMA PARA VEHICULOS SSBB | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 100.000 | DSS_14 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 20/07/2021 | 37152 | COMERCIAL GRAN FE SPA | N/A | N/A | N/A | 77035303-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO Nº 06 FOLIO 11641 DEL 28-07-2021. COMPRA CANDADO FORJADO POLI PARA ACCESO CECOSF LAJA | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 18.550 | LAJA_10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 20/07/2021 | 1077006 | COMERC. Y DISTR. SAN MIGUEL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76217461-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 8444 DE FECHA 28-07-2021. POR LA COMPRA DE COMBUST. PARA AMBULANCIA FACILITADA DESDE EL HOSP. DE LAJA, POR MANTENCION DE 2 AMBULANCIAS, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S) | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 32.600 | YUMBEL_13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 19/07/2021 | 1076566 | COMERC. Y DISTR. SAN MIGUEL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76217461-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 8444 DE FECHA 28-07-2021. POR LA COMPRA DE COMBUST. PARA AMBULANCIA FACILITADA DESDE EL HOSP. DE LAJA, POR MANTENCION DE 2 AMBULANCIAS, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S) | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 29.000 | YUMBEL_12 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 19/07/2021 | 1.0744862E8 | INVERSIONES ENEX S.A. | N/A | N/A | N/A | 94625000-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 8444 DE FECHA 28-07-2021. POR LA COMPRA DE COMBUST. PARA AMBULANCIA FACILITADA DESDE EL HOSP. DE LAJA, POR MANTENCION DE 2 AMBULANCIAS, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S) | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 19.000 | YUMBEL_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 18/07/2021 | 1.07447095E8 | INVERSIONES ENEX S.A. | N/A | N/A | N/A | 94625000-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 8444 DE FECHA 28-07-2021. POR LA COMPRA DE COMBUST. PARA AMBULANCIA FACILITADA DESDE EL HOSP. DE LAJA, POR MANTENCION DE 2 AMBULANCIAS, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S) | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 15.900 | YUMBEL_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 17/07/2021 | 1.06610189E8 | INVERSIONES ENEX S.A. | N/A | N/A | N/A | 94625000-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 8444 DE FECHA 28-07-2021. POR LA COMPRA DE COMBUST. PARA AMBULANCIA FACILITADA DESDE EL HOSP. DE LAJA, POR MANTENCION DE 2 AMBULANCIAS, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S) | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 19.800 | YUMBEL_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 16/07/2021 | 1.06609117E8 | INVERSIONES ENEX S.A. | N/A | N/A | N/A | 94625000-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 8444 DE FECHA 28-07-2021. POR LA COMPRA DE COMBUST. PARA AMBULANCIA FACILITADA DESDE EL HOSP. DE LAJA, POR MANTENCION DE 2 AMBULANCIAS, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S) | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 17.500 | YUMBEL_10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 15/07/2021 | 970 | FERRECAT SPA | N/A | N/A | N/A | 77280321-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°22 . FOLIO SIGFE 9938 DEL 26-07-2021. COMPRA PACK 5 BOLSAS DE REPUESTO ASPIRADORA | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 24.990 | DSS_12 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 15/07/2021 | 45 | RENAMAQ SPA | N/A | N/A | N/A | 76699226-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°22 . FOLIO SIGFE 9938 DEL 26-07-2021. COMPRA FILTRO ASPIRADORA | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 9.400 | DSS_13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 15/07/2021 | 1301766 | CRO ING Y SERV. ELECTRICOS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76589602-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 8444 DE FECHA 28-07-2021. POR LA COMPRA DE COMBUST. PARA AMBULANCIA FACILITADA DESDE EL HOSP. DE LAJA, POR MANTENCION DE 2 AMBULANCIAS, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S) | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 20.000 | YUMBEL_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 14/07/2021 | 2111 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA BB LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76823894-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°22 . FOLIO SIGFE 9938 DEL 26-07-2021. COMPRA 15 TUBOS FLUORESCENTES OFICINA COVID DSSBB | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 20.250 | DSS_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 14/07/2021 | 2069 | SYSTELED SPA. | N/A | N/A | N/A | 76766631-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°22 . FOLIO SIGFE 9938 DEL 26-07-2021. COMPRA 10 TUBOS LED VIDRIO 10W | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 21.500 | DSS_10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 14/07/2021 | 152070 | PRESTOTEC LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | MAGIT PAULMANN MAST | RENDICION FONDO FIJO Nº 06 FOLIO 11641 DEL 28-07-2021. REVISON TECNICA AMBULANCIA PATENTE DR-XR 93 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 7.550 | LAJA_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 12/07/2021 | 158 | N/A | RODRIGO | GATICA | OLIVERA | 13145024-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°22 . FOLIO SIGFE 9938 DEL 26-07-2021. REPARACION NEUMATICO VEHICULO PATENTE FJSY-48 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 5.000 | DSS_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 12/07/2021 | 145 | N/A | AMADOR | HERRERA | SAEZ | 6769643-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO Nº 06 FOLIO 11641 DEL 28-07-2021. REPARACION DE NEUMATICO AMBULANCIA | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 5.000 | LAJA_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 10/07/2021 | 12614 | GEORGI Y CIA LTDA | N/A | N/A | N/A | 83925600-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO Nº 06 FOLIO 11641 DEL 28-07-2021. COMPRA DE FOLIADORA PARA OFICINA CONTABILIDAD | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 16.900 | LAJA_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 09/07/2021 | 6.15693631E8 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°22 . FOLIO SIGFE 9938 DEL 26-07-2021. COMPRA MANIILAS Y ESCUADRA PARA MANTENCION EDIFICIO DSSBB | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 31.380 | DSS_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 09/07/2021 | 33 | N/A | LUIS | CATALAN | MORALES | 4536380-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO Nº 06 FOLIO 11641 DEL 28-07-2021. TIMBRE AUTOMATICO PARA FARMACIA | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 28.500 | LAJA_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 09/07/2021 | 2168 | N/A | LUIS FIDEL | DONOSO | SEPULVEDA | 5788470-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PROGRAMA REHABILITACION DE 12 AL 23-07-2021 . FOLIO SIGFE 9907 DEL 26-07-2021. COMPRA 2 PAR DE TOBILLERAS 0,5 KG. | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 19.800 | DSS_15 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 09/07/2021 | 1.29086451E8 | FARMACIA DE SIMILARES CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 59111330-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO Nº 06 FOLIO 11641 DEL 28-07-2021. COMPRA MEDICAMENTO PARA PACIENTE CUIDADOS PALIATIVO | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 9.400 | LAJA_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 09/07/2021 | 10168 | ALSO COMERCIAL Y SERVICIOS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76013445-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°22 . FOLIO SIGFE 9938 DEL 26-07-2021. COMPRA SILICONA PARA SELLADO CLINICA MOVIL | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 8.200 | DSS_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 09/07/2021 | 10166 | ALSO COMERCIAL Y SERVICIOS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76013445-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°22 . FOLIO SIGFE 9938 DEL 26-07-2021. COMPRA SILICONA PARA SELLADO CLINICA MOVIL | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 5.500 | DSS_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 08/07/2021 | 3125167 | MILAN FAVIANOVIC SPA | N/A | N/A | N/A | 81548400-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°22 . FOLIO SIGFE 9938 DEL 26-07-2021. COMPRA PERNOS, GOLILLAS Y TUERCAS ARREGLOS CAMILLA CLINICA MOVIL | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 6.370 | DSS_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 08/07/2021 | 30163 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR SPA. | N/A | N/A | N/A | 77158484-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°8 FOLIO SIGFE N°7096 DEL 21-07-2021. COMPRA BROCA FIERRO 3MM, SILICONAS ACRILICAS PINTABLES, TAPA PLASTICAS PARA TERMINACIONES GIMNASIO KINESICO SECTOR 4 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 5.890 | HSB_24 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 07/07/2021 | 30074 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR SPA. | N/A | N/A | N/A | 77158484-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°8 FOLIO SIGFE N°7096 DEL 21-07-2021. COMPRA 5 GUARDAPOLVOS 15X5,5X 4MT PARA TERMINACIONES GIMNASIO KINESICO SECTOR 4 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 10.500 | HSB_23 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 07/07/2021 | 2081879 | TUV RHEINLAND ANDINO S.A. | N/A | N/A | N/A | 79562730-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO Nº 06 FOLIO 11641 DEL 28-07-2021.REVISON TECNICA AMBULANCIA PATENTE HV-HJ | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 10.650 | LAJA_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 07/07/2021 | 15365 | SOCIEDAD COMERCIALIZADORA STAR HOME LTDA | N/A | N/A | N/A | 77026149-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°9 FOLIO SIGFE N°10453 DEL 28-07-2021. 10 PILAS LR44, SRA. IDA GONZALEZ ALVAREZ, JEFE SERVICIOS GENERALES HFC NACIMIENTO. | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 5.000 | NACIMIENTO_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 07/07/2021 | 0 0003000 | ELECTRICIDAD GUTIERREZ | TITO | GUTIERREZ | ROMERO | 11700544-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°8 FOLIO SIGFE N°7096 DEL 21-07-2021. COMPRA MOLDURA 100X50 2MT, 2 ENCHUFES EMBUTIDOS DOBLE 2X2P 10A PARA ARREGLO ENCHUFES URGENCIA 1 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 9.960 | HSB_22 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 06/07/2021 | 6.15312009E8 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°21 . FOLIO SIGFE 9327 DEL 15-07-2021. COMPRA DE MANILLAS Y ALARGADORES PARA MANTENCION EDIFICIO DSSBB | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 47.030 | DSS_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 06/07/2021 | 29975 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR SPA. | N/A | N/A | N/A | 77158484-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°8 FOLIO SIGFE N°7096 DEL 21-07-2021. COMPRA 4 CUARTO RODON 4 MT, 3 GUARDAPOLVOS 15X5,5X4 MT, 1 KL DE CLAVOS 1 1/2, 2 BROCHAS 2° PARA ARREGLO GIMNASIO KINESICO SECTOR 4 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 17.900 | HSB_21 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 06/07/2021 | 2.17883583E8 | FARMACIAS AHUMADA SPA | N/A | N/A | N/A | 76378831-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 7958 DE FECHA 14-07-2021. POR LA COMPRA DE RECETA MAGISTRAL SOLICITADO POR MATRON JEFE DE MATERNIDAD.- | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 15.980 | YUMBEL_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 06/07/2021 | 2164 | MARUJITA Y LA CLAU LTDA | N/A | N/A | N/A | 77103851-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO Nº 06 FOLIO 11641 DEL 28-07-2021.SERVICIO DE ENCOMIENDA | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 13.020 | LAJA_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 06/07/2021 | 145566 | PRESTOTEC LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | MAGIT PAULMANN MAST | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO 7774 DEL 31-07-2021. REVISION TECNICA AMBULANCIA HSYV53 POR 1 AÑO | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 14.350 | MULCHEN_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 06/07/2021 | 145203 | PRESTOTEC LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | MAGIT PAULMANN MAST | RENDICION FONDO FIJO N°6 FOLIO 7774 DEL 31-07-2021. REVISION TECNICA AMBULANCIA DPJX80 POR 6 MESES | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 7.550 | MULCHEN_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 05/07/2021 | 517348 | FARMACEUTICA MANANTIAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78237860-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°7095 DEL 21-07-2021 COMPRA 3 TARROS GLUCERNA 850 GRS. SERVICIO SEDILE | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 59.970 | HSB_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 05/07/2021 | 2.107050028E9 | COMERCIAL YE SHI LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76178366-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°21 . FOLIO SIGFE 9327 DEL 15-07-2021. COMPRA 4 CAJAS MASCARILLAS DESECHABLES "CONCURSO PREVENSION COVID" | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 8.000 | DSS_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 05/07/2021 | 144334 | PRESTOTEC LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | MAGIT PAULMANN MAST | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°7095 DEL 21-07-2021. PAGO REVISION TECNICA CAMIONETA PATENTE GKWK64 SERVICIO DE MOVILIZACION | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 14.350 | HSB_12 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 05/07/2021 | 1.1156901E7 | COMERCIAL LA LIQUIDADORA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76120080-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°21 . FOLIO SIGFE 9327 DEL 15-07-2021. COMPRA DE 40 FRASCOS DE ALCOHOL GEL "CONCURSO PREVENSION COVID" | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 35.600 | DSS_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 02/07/2021 | 877 | N/A | JUAN | MOLINA | SEGUEL | 8146365-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°7095 DEL 21-07-2021. COMPRA DE GAS HOGAR INTERCULTURAL | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 66.000 | HSB_10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 02/07/2021 | 142207 | PRESTOTEC LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | MAGIT PAULMANN MAST | RENDICION FONDO FIJO N°21 . FOLIO SIGFE 9327 DEL 15-07-2021. REVISION TECNICA CAMIONETA PATENTE JFVB-23 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 14.350 | DSS_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 02/07/2021 | 1161 | N/A | ROSARIO DEL C. | CIFUENTES | HIGUERAS | 7030774-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 7958 DE FECHA 14-07-2021. POR COMPRA DE 4 CAJAS PLASTICAS DE 11 LITROS, SOLICITADO POR MATRON JEFE HFC YUMBEL.- | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 23.600 | YUMBEL_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/07/2021 | 47876 | FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA | N/A | N/A | N/A | 76226784-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 7958 DE FECHA 14-07-2021. POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARAR LAVAMANOS EN BOX DE ENFERMERA 4B, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL.- | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 36.790 | YUMBEL_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/07/2021 | 47875 | FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA | N/A | N/A | N/A | 76226784-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 7958 DE FECHA 14-07-2021. POR COMPRA DE TUBOS LED PARA CAMBIO EN SALA DE HOSPITALIZADOS Y SET DE LLAVE ANGULAR PARA REPARAR BAÑO, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES. HFC YUMBEL.- | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 33.550 | YUMBEL_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/07/2021 | 4052582 | COMERCIAL CENTER LTDA | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO Nº 06 FOLIO 11641 DEL 28-07-2021. COMPRA LIBRO ASISTENCIA PARA MEDICOS. | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 4.800 | LAJA_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/07/2021 | 175 | COMERCIAL PING ZHOU E.I.R.L | N/A | N/A | N/A | 77155949-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 7958 DE FECHA 14-07-2021. POR COMPRA DE 6 LINTERNAS CHICAS PARA EVALUACION DE PACIENTES EN SALAS DE AISLAMIENTO, SOLICITADO POR ENFERMERO DE MEDICINA. | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 7.200 | YUMBEL_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 30/06/2021 | 7648 | N/A | MARIA | LEAL | ESPINOZA | 5013961-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO Nº 06 FOLIO 11641 DEL 28-07-2021. COMPRA LIBRO ASISTENCIA PARA MEDICOS. | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 6.990 | LAJA_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 30/06/2021 | 557 | FERRETERIA GUILLERMO WILSON MORA PARRA E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76860059-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°8 FOLIO SIGFE N°7096 DEL 21-07-2021. COMPRA DISCO LIJA CON SOPORTE PARA GALLETERO, CALAFATERA PARA ARREGLO FUGA AGUA Y ARREGLO GIMNASIO SECTOR 4 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 10.000 | HSB_18 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | RESOLUCION EXENTA | 30/06/2021 | 246 | SEREMI DE SALUD PUBLICA | N/A | N/A | N/A | 61601000-K | N/A | COMPRA EXCLUIDA FOLIO Nº 11643 DEL 28-07-2021. COMPRA DE 7 TALONARIOS DE LICENCIAS MEDICAS RESIL Nº 246 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 84.700 | LAJA_13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 30/06/2021 | 2025 | N/A | GENOVEVA LUCIA | SOLAR | MUJICA | 8192248-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°8 FOLIO SIGFE N°7096 DEL 21-07-2021. COMPRA CODO 3/4 COBRE, TERMINAL 3/4 COBRE PARA ARREGLO FUGA DE AGUA SECTOR 4 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 2.550 | HSB_17 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 30/06/2021 | 0 0005145 | FERRETERIA LA ESQUINA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76829018-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°8 FOLIO SIGFE N°7096 DEL 21-07-2021. COMPRA TERMINAL PVC HE 32 MM, ADHESIVO PVC, REDUCCION PVC 32X25, LIJA METAL, CODO BRONCE HE PARA ARREGLO FUGA AGUA | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 7.130 | HSB_19 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 30/06/2021 | 0 0002937 | ELECTRICIDAD GUTIERREZ | TITO | GUTIERREZ | ROMERO | 11700544-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°8 FOLIO SIGFE N°7096 DEL 21-07-2021. COMPRA AUTOMATICO 20A 230 V, AUTOMATICO 16A 230 V PARA ARREGLO ELECTRICO OFICINA PERSONAL | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 6.360 | HSB_20 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | FACTURA ELECTRONICA | 24/06/2021 | 5927715 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A. | N/A | N/A | N/A | 96945440-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°7095 DEL 21-07-2021. PAGO SERVICIO TAG DE AMBULANCIAS HOSPITAL POR TRASLADO DE PACIENTES SERVICIO MOVILIZACION | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 3.250 | HSB_13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 24/06/2021 | 0 0004956 | FERRETERIA LA ESQUINA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76829018-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°8 FOLIO SIGFE N°7096 DEL 21-07-2021. COMPRA 20 TORNILLOS VOLCANITA 3 PULGADAS ARREGLO PUERTA EN INTRAHOSPITALARIO | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 2.600 | HSB_16 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 23/06/2021 | 0 0002804 | ELECTRICIDAD GUTIERREZ | TITO | GUTIERREZ | ROMERO | 11700544-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°8 FOLIO SIGFE N°7096 DEL 21-07-2021. COMPRA MATERIALES PARA RECAMBIO EQUIPO LED BODEGA DE LECHE. | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 4.640 | HSB_15 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 22/06/2021 | 999 | N/A | FLOR | ALMONACID | NARVAEZ | 8898046-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PROGRAMA REHABILITACION DE 21 AL 30-06-2021 . FOLIO SIGFE 9370 DEL 15-07-2021. COMPRA BROCHES PARA MOCHILAS Y BROCHES A PRESION | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 3.800 | DSS_16 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 22/06/2021 | 503 | COMERCIAL SAHARA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78869910-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PROGRAMA REHABILITACION DE 21 AL 30-06-2021 . FOLIO SIGFE 9370 DEL 15-07-2021. COMPRA CORDONES, BOTONES Y CIERRE PLASTICO | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 14.840 | DSS_17 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 22/06/2021 | 1964 | N/A | LUIS | ALARCON | SANCHEZ | 10201951-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°7095 DEL 21-07-2021. COMPRA DE 30 METROS DE CABLE DE RED HABILITAR OFICINA AREA PSICOSOCIAL | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 30.000 | HSB_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 17/06/2021 | 41345 | N/A | JUAN | PARRA | CONTRERAS | 5798273-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°7095 DEL 21-07-2021. COMPRA DE 04 PAQUETES DE PAÑALES PESPI | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 11.560 | HSB_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 17/06/2021 | 28199 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR SPA. | N/A | N/A | N/A | 77158484-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°8 FOLIO SIGFE N°7096 DEL 21-07-2021. 10 CLAVOS TARUGOS 8X100MM, 10 CLAVOS TARUGOS 8X80MM, SILICONA MULTIPROPOSITO, 2 HOJAS SIERRA 24 DIENTES, 20 TORNILLOS HEXAGONALES AUTOPERFORANTES | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 10.300 | HSB_14 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 14/06/2021 | 1803 | N/A | GENOVEVA | SOLAR | MUJICA | 8192248-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°7095 DEL 21-07-2021. COMPRA DE CANDADO PARA PUERTA CONTAINER BODEGA INSUMOS DENTALES | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 3.800 | HSB_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 03/06/2021 | 1735 | N/A | LUIS | ALARCON | SANCHEZ | 10201951-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°7095 DEL 21-07-2021. COMPRA 6 PILAS A23 PARA IMPLEMENTACION TIMBRE SALA DE TALLER EN HOSPITALIZACION MATERNIDAD | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 6.000 | HSB_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | FACTURA ELECTRONICA | 01/06/2021 | 1.0111392E7 | CHILEXPRESS S.A. | N/A | N/A | N/A | 96756430-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°7095 DEL 21-07-2021. PAGO SERVICIOS CORREOS Y ENCOMIENDAS OFICINA DE PARTES HOSPITAL | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 33.600 | HSB_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 25/05/2021 | 702 | N/A | LILIAN | HERRERA | BENAVIDES | 8337462-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°7095 DEL 21-07-2021. COMPRA 20 BARRAS DE SILICONA PARA REALIZAR TRABAJOS TERAPEUTA OCUPACIONAL USUARIOS INTRAHOSPITAL | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 1.500 | HSB_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 25/05/2021 | 459923 | FARMACIA MANANTIAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78237860-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°7095 DEL 21-07-2021. COMPRA 2 SOBRES DE PAPEL LUSTRE 20 UNIDADES Y OTROS MATERIALES TRABAJO TERAPEUTA OCUPACIONAL | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 9.530 | HSB_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 19/05/2021 | 453241 | FARMACIA MANANTIAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78237860-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°7095 DEL 21-07-2021. COMPRA 2 TARROS NIDAL INICIO LECHE EN POLVO 800 GRS.ALIMENTACION PACIENTE HOSPITALIZADO SEDILE | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 22.980 | HSB_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Julio | Convenio | Convenio | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 17/05/2021 | 3 | N/A | ANA | ESCOBAR | SOTOMAYOR | 10169532-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°7 FOLIO SIGFE N°7095 DEL 21-07-2021. COMPRA 6 METROS DE GENERO COLORES BISTRECH Y OTROS MATERIALES PACIENTES AUTO AYUDA SALUD MENTAL | 01/07/2021 | 31/07/2021 | $ 24.000 | HSB_01 | | No aplica | No aplica |
