Convenio | Resolución Exenta | FACTURA ELECTRONICA | 30/09/2021 | 6159587 | SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA S.A. | N/A | N/A | N/A | 96945440-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO, PAGO TAG TRASLADO PACIENTES A SANTIAGO SERVICIO DE MOVILIZACION | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 3.250 | HSB_14 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 29/09/2021 | 276345 | INSTITUTO SALUD PUBLICA | N/A | N/A | N/A | 61605000-1 | N/A | RENDICION FOLIO Nº 14734 DEL 29-09-2021, RES. EX. N°289 DE 29-07-2021.- Renovación y Autorización Certificado Controles Dosimétricos de 4 Profesionales de RX | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 86.788 | LAJA_13 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 23/09/2021 | 59 | N/A | LUIS | CATALAN | MORALES | 4536380-5 | N/A | Rendicion Nº 08 Fondo Fijo gasto menor folio 14774 del 30-09-2021.- Timbres Automaticos para Funcionarios Abastecimiento | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 28.000 | LAJA_12 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 22/09/2021 | 1143911 | UNIVERSIDAD DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60910000-1 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°35 FOLIO 12375 DEL 28-09-2021, PAGO INSCRIPCION DE DOMINIO (@MAILSSBB.CL) | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 18.900 | DSS_30 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 21/09/2021 | 210335 | PRESTOTEC LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | MAGIT PAULMANN MAST | RENDICION DE FONDO FIJO N°35 FOLIO 12375 DEL 28-09-2021, REVISION TECNICA VEHICULO PATENTE JFTX-20 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 7.550 | DSS_29 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 21/09/2021 | 5304217 | MUNICIPALIDAD DE MULCHEN | N/A | N/A | N/A | 69170500-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°8 FOLIO 10151 DEL 29/09/2021. COMPRA DE MEDICAMENTO PRADAXA 150MG AYUDA SOCIAL PACIENTE PATRICIO QUEIPUL MELINAO | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 56.070 | MULCHEN_04 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 16/09/2021 | 2965 | ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL Y LIBRERÍA Y BAZAR | CLARA | SEPULVEDA | GARRIDO | 6912981-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10 FOLIO SIGFE N°13219 DEL 28-09-2021, COMPRA DE 40 PLIEGOS CARTON PIEDRA, TESORERIA | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 37.800 | NCTO_08 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 15/09/2021 | 63292 | N/A | JUAN | PARRA | CONTRERAS | 5798273-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO, COMPRA 200 VASOS DESECHABLES PARA CENTRAL DE ALIMENTACION | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 6.000 | HSB_17 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | FACTURA ELECTRONICA | 15/09/2021 | 1451 | DESIMARK PUBLICIDAD SPA | N/A | N/A | N/A | 76793975-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO, COMPRA SERVICIOS DE ESTAMPADO POLERAS UNIFORMES FUNCIONARIOS SEGÚN COTIZACION ADJUNTA | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 103.530 | HSB_16 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 15/09/2021 | 2332 | CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. | N/A | N/A | N/A | 60806000-6 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°35 FOLIO 12375 DEL 28-09-2021, 20 DISTINTIVOS VEHICULOS FISCALES ESTATALES 15 CMS. | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 81.210 | DSS_28 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 14/09/2021 | 13278 | MUEBLERIA LOS ANGELES | N/A | N/A | N/A | 85655300-0 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°35 FOLIO 12375 DEL 28-09-2021, MATERIALES PARA MODIFICACION MUEBLES OF.DE PARTES Y OF.DE CONTABILIDAD | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 6.570 | DSS_27 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 14/09/2021 | 5059 | CERRAJERIA SEBASTIAN | N/A | N/A | N/A | 11154460-3 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°35 FOLIO 12375 DEL 28-09-2021, REPARACION DE CHAPA ACCESO 5 PISO | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 5.500 | DSS_26 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 14/09/2021 | 343 | N/A | ARTURO | FERNANDEZ | CEA | 8623892-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°8 FOLIO 10151 DEL 29-09-2021. COMPRA DE COPIAS DE LLAVES PARA PUERTAS DE DIFERENTES SERVICIOS | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 40.000 | MULCHEN_03 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 14/09/2021 | 380 | N/A | DAVID FERNANDO | SILVA | SANDOVAL | 9077593-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°8 FOLIO 10151 DEL 29-09-2021. SERVICIOS DE REPARACIONES DE NEUMATICOS DE AMBULANCIA, FURGON Y CAMIONETA HOSPITAL MULCHEN | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 48.000 | MULCHEN_02 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 13/09/2021 | 5034099 | ECA CONTROL Y ASESORAMIENTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 99551160-6 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°35 FOLIO 12375 DEL 28-09-2021, REVISION TECNICA VEHICULO PATENTE JFVB-25 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 13.100 | DSS_21 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 13/09/2021 | 204448 | PRESTOTEC LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | MAGIT PAULMANN MAST | RENDICION DE FONDO FIJO N°35 FOLIO 12375 DEL 28-09-2021, REVISION TECNICA BUS DE MUNIC.DE LAJA EN COMODATO PATENTE FRRS-40 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 8.050 | DSS_24 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 13/09/2021 | 5034128 | ECA CONTROL Y ASESORAMIENTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 99551160-6 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°35 FOLIO 12375 DEL 28-09-2021, REVISION TECNICA VEHICULO PATENTE KZSS-66 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 13.100 | DSS_23 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 13/09/2021 | 163 | N/A | LUCIANO | CORDOVA | RIQUELME | 8505173-3 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°35 FOLIO 12375 DEL 28-09-2021, 2 COPIAS DE LLAVES ACCESO BODEGA CENTRAL | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 2.000 | DSS_25 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 13/09/2021 | 106551 | REVISIONES BIO BIO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77991260-4 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°35 FOLIO 12375 DEL 28-09-2021, REVISION TECNICA VEHICULO PATENTE LBKC-76 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 9.300 | DSS_22 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 11/09/2021 | 102 | N/A | ESTEBAN | CASTILLO | CERDA | 9954091-5 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°35 FOLIO 12375 DEL 28-09-2021, REPARACION NEUMATICO VEHICULO PATENTE JFVB-23 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 4.500 | DSS_20 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 10/09/2021 | 2.7292164E7 | ALIMENTOS FRUNA LTDA | N/A | N/A | N/A | 84156500-2 | N/A | Rendicion Nº 08 Fondo Fijo gasto menor folio 14774 del 30-09-2021.- Compra de bolsas de papel para medicamentos Stock Bodega | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 50.050 | LAJA_11 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 10/09/2021 | 4159 | MACH E.I.R.L | N/A | N/A | N/A | 76046201-2 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°35 FOLIO 12375 DEL 28-09-2021, 1 COPIA DE LLAVES DE ACCESO BODEGFA CENTRAL | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 1.000 | DSS_19 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 10/09/2021 | 1.2566788E7 | PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. | N/A | N/A | N/A | 78885550-8 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°35 FOLIO 12375 DEL 28-09-2021, 1 MAUSE INHALAMBRICO PARA OFICINA DEL DIRECTOR | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 25.590 | DSS_17 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | FACTURA ELECTRONICA | 10/09/2021 | 4069236 | COMERCIAL CENTER LTDA. | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°35 FOLIO 12375 DEL 28-09-2021, 6 CALCULADORAS | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 44.700 | DSS_18 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 09/09/2021 | 2043292 | N/A | VERONICA | GONZALEZ | NAVARRETE | 9910205-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO Nº 9 FOLIO SIGFE 7448, COMPRA 10,341 LTS DE GASOLINA PARA MAQ. DE CORTAR PASTO | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 9.700 | HUEPIL_02 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 09/09/2021 | 10 | N/A | HECTOR MANUEL | HIDALGO | OYARCE | 6952853-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°8 FOLIO 10151 DEL 29-09-2021. SERVICIO DE RECARGA DE GAS PARA REFRIGERADOR MAIGAS PARA CENTRAL DE ALIMENTACION | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 20.000 | MULCHEN_01 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 09/09/2021 | 475 | DESECHABLES ARTICULOS REPOSTERIA Y OTROS | MARIA | CEA | NEIRA | 10765667-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10 FOLIO SIGFE N°13219 DEL 28-09-2021. COMPRA DE 160 BANDEJAS DESECHABLES, CENTRAL ALIMENTACION | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 6.400 | NCTO_06 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 09/09/2021 | 1.395793196E9 | RENDIC HERMANOS S.A. | N/A | N/A | N/A | 81537600-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10 FOLIO SIGFE N°13219 DEL 28-09-2021 , COMPRA DE 8 PAQUETES DE SERVILLETAS GRANDES, CENTRAL DE ALIMENTACION | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 11.120 | NCTO_07 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 08/09/2021 | 2547 | VENTA POR MENOR DE ACCESORIOS PARA CELULARES | DIEGO | HEREDIA | CEA | 17933996-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10 FOLIO SIGFE N°13219 DEL 28-09-2021 , COMPRA DE 4 CABLES EXTENSION USB, UNIDAD INFORMATICA | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 7.960 | NCTO_03 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 08/09/2021 | 15741 | COMERCIALIZADORA SUPERCASA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77292448-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10 FOLIO SIGFE N°13219 DEL 28-09-2021.COMPRA DE 4 ENCHUFES CARGADOR USB, SR. MAURO MUÑOZ PINTO, UNIDAD INFORMATICA HFC., NACIMIENTO | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 7.960 | NCTO_04 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 08/09/2021 | 271 | PAQUETERIA BAZAR Y CONFECCION DE VESTUARIO | PAOLA | MUÑOZ | GUTIERREZ | 14477936-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10 FOLIO SIGFE N°13219 DEL 28-09-2021. COMPRA DE 1 BANDERA CHILENA, SERVICIOS GENERALES | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 9.990 | NCTO_05 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 08/09/2021 | 200185 | PRESTOTEC LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | MAGIT PAULMANN MAST | RENDICION FONDO FIJO FOLIO 2127 DEL 30-09-2021 MES DE SEPTIEMBRE REV. TECNICA AMBULANCIA GKLZ-35 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 7.550 | SAMU_04 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 07/09/2021 | 9.4814312E7 | TRANSPORTES, TECNOLOGIA Y GIROS | N/A | N/A | N/A | 76211240-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO, PAGO FLETE TRASLADO ARTICULOS DE OFICINA (CLIP PORTA CREDENCIAL FUNCIONARIOS) | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 5.610 | HSB_15 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 07/09/2021 | 6.23822859E8 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | Rendicion Nº 08 Fondo Fijo gasto menor folio 14774 del 30-09-2021.- Compra de cinta doble contacto para fijacion de Accesorio de vitrina de vacunatorio | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 17.970 | LAJA_10 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 07/09/2021 | 78 | CONVERSIONES SAN JOSE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 96981470-6 | ENRIQUE ALLUE NUALART | RENDICION FONDO FIJO FOLIO 2127 DEL 30-09-2021 MES DE SETIEMBRE COMPRA DE ENCHUFE MACHO EMBUTIDO 220VOLT. | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 46.410 | SAMU_07 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 07/09/2021 | 112 | NEW GEREZIN SPA | N/A | N/A | N/A | 76721366-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 10512 DE FECHA 16-09-2021. POR LA COMPRA DE 2 CABLES USB , SOLICITADO POR JEFE DE ABASTECIMIENTO. | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 7.000 | YUMBEL_13 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 06/09/2021 | 198148 | PRESTOTEC LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | MAGIT PAULMANN MAST | RENDICION FONDO FIJO FOLIO 2127 DEL 30-09-2021 MES DE SEPTIEMBRE REV. TECNICA AMBULANCIA FCCV-86 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 7.550 | SAMU_05 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 06/09/2021 | 198259 | PRESTOTEC LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | MAGIT PAULMANN MAST | RENDICION FONDO FIJO FOLIO 2127 DEL 30-09-2021 MES DE SEPTIEMBRE REV. TECNICA AMBULANCIA PGHG-84 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 7.550 | SAMU_03 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 02/09/2021 | 2099 | COMERCIAL YE SHI LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76178366-1 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°33 FOLIO 11792 DEL 14-09-2021, 4 PLUMONES SITETICOS PARA DE ESCRITORIOS OF.DE PARTES DSSBB | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 5.960 | DSS_01 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 02/09/2021 | 39716 | COMERCIAL GRAN FE SPA | N/A | N/A | N/A | 77035303-3 | N/A | Rendicion Nº 08 Fondo Fijo gasto menor folio 14774 del 30-09-2021.- Compra de Alargador para instalar Computador QF de farmacia | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 4.590 | LAJA_08 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 02/09/2021 | 570 | N/A | RAMON | MUÑOZ | ARRIAGADA | 6035812-5 | N/A | Rendicion Nº 08 Fondo Fijo gasto menor folio 14774 del 30-09-2021.- Copias de Llave farmacia para Quimico Farmaceutico | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 3.600 | LAJA_09 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 02/09/2021 | 52724 | SOCIEDAD JARA Y CIA SPA. | N/A | N/A | N/A | 76355731-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10 FOLIO SIGFE N°13219 DEL 28-09-2021. COMPRA 1 FRASCO ACEITE 2 LT. , SERVICIOS GENERALES | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 1.000 | NCTO_01 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 02/09/2021 | 253091 | COMERCIAL JARA Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78090660-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°10 FOLIO SIGFE N°13219 DEL 28-09-2021. COMPRA DE 5,01 LTS. SERVICIOS GENERALES | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 4.700 | NCTO_02 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 02/09/2021 | 195673 | PRESTOTEC LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | MAGIT PAULMANN MAST | RENDICION FONDO FIJO FOLIO 2127 DEL 30-09-2021 MES DE SEPTIEMBRE REV. TECNICA AMBULANCIA HXRP-41 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 7.550 | SAMU_01 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 02/09/2021 | 195664 | PRESTOTEC LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78951450-K | MAGIT PAULMANN MAST | RENDICION FONDO FIJO FOLIO 2127 DEL 30-09-2021 MES DE SEPTIEMBRE REV. TECNICA AMBULANCIA HXRP-43 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 7.550 | SAMU_02 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 02/09/2021 | 1.779608067E9 | HIPERMERCADO LIDER | N/A | N/A | N/A | 76134941-4 | MANUEL OYANEDER HERRANZ | RENDICION FONDO FIJO FOLIO 2127 DEL 30-09-2021 MES DE SEPTIEMBRE COMPRA DE 6 RECIPIENTES DE PLASTICO CON CAPACIDAD MAXIMO DE 27 LITROS | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 17.940 | SAMU_06 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 02/09/2021 | 1.2565986E7 | PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. | N/A | N/A | N/A | 78885550-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 10512 DE FECHA 16-09-2021. POR LA COMPRA DE 2 DVD EN PC DE RAYOS , SOLICITADO POR QUIMICO JEFE DE RAYOS. | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 31.980 | YUMBEL_12 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/09/2021 | 44272 | CACHARRITO ESPORT | N/A | N/A | N/A | 7736486-2 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°33 FOLIO 12375 DEL 28-09-2021,CONJUNTO ESLINGA CON TRINQUETE Y GRILLETES PARA VEHICULOS SS.BB | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 40.000 | DSS_10 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/09/2021 | 17539 | COMERCIAL DIVENSER S.A. | N/A | N/A | N/A | 99527620-8 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°33 FOLIO 11792 DEL 14-09-2021,ALINEACION VEHICULO PATENTE JFVB-25 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 18.900 | DSS_11 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/09/2021 | 3325 | N/A | MARISOL | VALENZUELA | TOLOZA | 8889964-4 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°33 FOLIO 11792 DEL 14-09-2021, 07 BITACORAS PARA CONSULTORES | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 53.130 | DSS_12 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/09/2021 | 12699 | MUEBLERIA LOS ANGELES | N/A | N/A | N/A | 85955300-0 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°33 FOLIO 11792 DEL 14-09-2021, 2 BOLSAS DE TARUGOS, 10 PERNOS MINIFIX | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 5.800 | DSS_04 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/09/2021 | 48140 | SOC. COM. LIBRERÍA RENGO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76476176-6 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°33 FOLIO 11792 DEL 14-09-2021, 1 COLAFRIA PARA ARREGLO DE MUEBLES EN OF.PARTES | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 1.220 | DSS_03 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/09/2021 | 40327 | CENTRO TECNOLOGICO SPA | N/A | N/A | N/A | 77119099-5 | N/A | Rendicion Nº 08 Fondo Fijo gasto menor folio 14774 del 30-09-2021.- Materiales para Actividad de Promocion por semana de lactancia.- | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 18.200 | LAJA_04 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/09/2021 | 4457 | COMERCIAL YI KANG LTDA | N/A | N/A | N/A | 76683373-K | N/A | Rendicion Nº 08 Fondo Fijo gasto menor folio 14774 del 30-09-2021.- Materiales para Actividad de Promocion por semana de lactancia.- | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 18.000 | LAJA_05 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/09/2021 | 1185 | SUNSHINE HOME LTDA | N/A | N/A | N/A | 76674049-9 | N/A | Rendicion Nº 08 Fondo Fijo gasto menor folio 14774 del 30-09-2021.- Materiales para Actividad de Promocion por semana de lactancia.- | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 13.200 | LAJA_06 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/09/2021 | 11693 | N/A | MARIA | LEAL | ESPINOZA | 5013961-1 | N/A | Rendicion Nº 08 Fondo Fijo gasto menor folio 14774 del 30-09-2021.- Materiales para Actividad de Promocion por semana de lactancia.- | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 69.660 | LAJA_07 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/09/2021 | 1523864 | ELECTROCOM S.A. | N/A | N/A | N/A | 96355000-6 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°33 FOLIO 11792 DEL 14-09-2021, MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE PUNTO DE RED EN BODECENTER | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 5.460 | DSS_05 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/09/2021 | 44273 | CACHARRITO ESPORT | N/A | N/A | N/A | 7736486-2 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°33 FOLIO 11792 DEL 14-09-2021, 1 PILA CR2032 3V | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 5.000 | DSS_06 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/09/2021 | 5481250 | FARMACEUTICA ARIFEL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76733990-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 10512 DE FECHA 16-09-2021. POR LA COMPRA DE 4 TARROS DE ENSURE ADVANCE | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 91.960 | YUMBEL_11 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/09/2021 | 1523865 | ELECTROCOM S.A. | N/A | N/A | N/A | 96355000-6 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°33 FOLIO 11792 DEL 14-09-2021, 1 FOCO LED TIPO REFLECTOR PARA AREA DE LAVADO VEHICULOS | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 26.710 | DSS_07 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/09/2021 | 1523866 | ELECTROCOM S.A. | N/A | N/A | N/A | 96355000-6 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°33 FOLIO 11792 DEL 14-09-2021, MATERIALES ELECTRICOS PARA RECAMBIO DE TABLEROS ELECTRICOS EDIF. SSBB. | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 84.970 | DSS_08 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/09/2021 | 1523867 | ELECTROCOM S.A. | N/A | N/A | N/A | 96355000-6 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°33 FOLIO 11792 DEL 14-09-2021, MATERIALES ELECTRICOS PARA RECAMBIO DE PASILLOS EDIF. SS.BB. | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 35.230 | DSS_09 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/09/2021 | 5032752 | ECA CONTROL Y ASESORAMIENTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 99551160-6 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°33 FOLIO 11792 DEL 14-09-2021, REVISION TECNICA VEHICULO PATENTE KZST-95 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 13.100 | DSS_02 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/09/2021 | 4338 | N/A | ELIAS | CHAVEZ | BASCUÑAN | 14559121-K | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°33 FOLIO 11792 DEL 14-09-2021, BOLSAS DE CONECTORES RJ-45 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 7.900 | DSS_15 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/09/2021 | 4592 | FERROPERNO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77212910-6 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°33 FOLIO 11792 DEL 14-09-2021, 3 CINTA ADHESIVA PLOMA | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 21.390 | DSS_14 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/09/2021 | 3310 | N/A | MARISOL | VALENZUELA | TOLOZA | 8889964-4 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°33 FOLIO 11792 DEL 14-09-2021, 30 LAPICES NEGROS PERMANENTE PUNTA FINA. | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 29.700 | DSS_13 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 31/08/2021 | 26621 | N/A | GONZALO | SALAZAR | HERNANDEZ | 17809861-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO Nº 9 FOLIO SIGFE 7448, COMPRA 20 MTS PIOLA MAQ. CORTAR PASTO | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 3.000 | HUEPIL_01 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 31/08/2021 | 1.0293773E7 | TNT EXPRESS VCHILE LTDA | N/A | N/A | N/A | 88192900-7 | N/A | Rendicion Nº 08 Fondo Fijo gasto menor folio 14774 del 30-09-2021.- Servicio de Encomienda, traslado de insumos clinicos desde Santiago a Laja.- | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 14.930 | LAJA_03 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 31/08/2021 | 7778515 | MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES | N/A | N/A | N/A | 16675531-K | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°35 FOLIO 12375 DEL 28-09-2021, CERTIFICADO DE INFORMACIONES PREVIAS, NUEVO TERRENO HOSP. LOS ANGELES.- | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 13.050 | DSS_16 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 30/08/2021 | 59197 | FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA | N/A | N/A | N/A | 76226784-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 10512 DE FECHA 16-09-2021. POR LA COMPRA DE CHAPA Y ACCESORIOS PARA PUERTA DE BAÑO Y PASILLO | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 12.700 | YUMBEL_10 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 30/08/2021 | 59092 | FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA | N/A | N/A | N/A | 76226784-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 10512 DE FECHA 16-09-2021. POR LA COMPRA DE SELLO SANITARIO BAÑO CHOFERES, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S) | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 10.560 | YUMBEL_09 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 27/08/2021 | 1.779606648E9 | LIDER | N/A | N/A | N/A | 76134941-4 | N/A | Rendicion Nº 08 Fondo Fijo gasto menor folio 14774 del 30-09-2021.-Insumo Amonio Cuaternario para cumplimiento protocolo de Desinfeccion en contexto Pandemia | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 43.920 | LAJA_02 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 27/08/2021 | 4218 | N/A | VERONICA ALIDA | AGUAYO | FUENTES | 10511465-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 10512 DE FECHA 16-09-2021. POR LA COMPRA DE CUERINA PARA CUBRIR MUDADOR SALA DE BAÑO DE PARVULO | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 3.590 | YUMBEL_08 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 26/08/2021 | 34605 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR | N/A | N/A | N/A | 77158484-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO, COMPRA MATERIALES PARA ARREGLOS RESIDENCIA ENFERMERAS | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 15.460 | HSB_11 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 26/08/2021 | 58550 | FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA | N/A | N/A | N/A | 76226784-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 10512 DE FECHA 16-09-2021. POR LA COMPRA DE ARTICULOS PARA BAÑO PASILLO, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S) | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 17.000 | YUMBEL_07 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 26/08/2021 | 911947 | FARMACEUTICA MANANTIAL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78237860-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO, COMPRA 3 CAJAS DE 100 MICAS TRANSPARENTES TAMAÑO CARTA PARA TERMOLAMINAR OFICINA PREVENCIONISTA | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 46.770 | HSB_13 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 25/08/2021 | 548782 | SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76130655-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 10512 DE FECHA 16-09-2021. POR LA COMPRA DE 1 ALARGADOR MULTIPLE, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S) | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 9.150 | YUMBEL_05 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | FACTURA ELECTRONICA | 25/08/2021 | 42191 | INDUSTRIAS MECANICAS Y PLASTICAS | N/A | N/A | N/A | 93640000-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO, COMPRA 500 CLIP PORTA CREDENCIALES PARA IDENTIFICACION FUNCIONARIOS HOSPITAL SANTA BARBARA | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 52.520 | HSB_12 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 25/08/2021 | 1406 | COLORS LED SPA | N/A | N/A | N/A | 77179385-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 10512 DE FECHA 16-09-2021. POR LA COMPRA DE 2 FOCOS LED PARA CAMBIO EN BAÑO LABORATORIO Y PASILLO, SERV. GRALES (S) | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 12.000 | YUMBEL_06 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 25/08/2021 | 2182720 | TUV RHEINLAND ANDINO S.A. | N/A | N/A | N/A | 79562730-8 | N/A | Rendicion Nº 08 Fondo Fijo gasto menor folio 14774 del 30-09-2021.- Revison Tecnica Ambulancia PATENTE LCPF-31 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 10.650 | LAJA_01 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 25/08/2021 | 614363 | FERRETERIA ARNOLDO ARTEAGA E HIJOS LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76418719-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO, COMPRA MATERIALES ARREGLO TURBION GIMNASIO KINESICO SECTOR 4 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 1.570 | HSB_10 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 24/08/2021 | 548630 | SOCIEDAD FERRETERA CONCHA Y AMAZA LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76130655-3 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 10512 DE FECHA 16-09-2021. POR LA COMPRA DE CERRADURA TENS 3B, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S) | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 9.590 | YUMBEL_04 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 24/08/2021 | 2934 | N/A | GENOVEVA LUCIA | SOLAR | MUJICA | 8192248-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO, COMPRA GAS BUTANO PORTATIL MATERIAL PARA INSTALACION LAVAMANO SALA ESTIMULACION | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 8.200 | HSB_09 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 23/08/2021 | 5031799 | ECA CONTROL Y ASESORAMIENTO S.A. | N/A | N/A | N/A | 99551160-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO, REVISION TECNICA AMBULANCIA LCPF-22 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 11.000 | HSB_08 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 23/08/2021 | 2423 | COMERCIAL YI FAN LTDA | N/A | N/A | N/A | 76998973-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 10512 DE FECHA 16-09-2021. POR COMPRA DE 2 GOMAS ANTIDESLIZANTES PARA DUCHAS DE PACIENTES, SOLICITADO POR PREVENCIONISTA DE RIESGOS | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 13.000 | YUMBEL_02 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 23/08/2021 | 58050 | FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA | N/A | N/A | N/A | 76226784-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 10512 DE FECHA 16-09-2021. POR COMPRA DE 1 PASTA MURO, SOLICITADO POR PREVENCIONISTA DE RIESGOS | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 4.600 | YUMBEL_03 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 20/08/2021 | 40908 | N/A | LUISA IVONNE | RAMIREZ | NUÑEZ | 4193334-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 10512 DE FECHA 16-09-2021. POR COMPRA DE 2 TARROS DE GLUCERNA DE 850 GRAMOS, SOLICITADO POR ENCARGADO DE BODEGA CENTRAL | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 44.640 | YUMBEL_01 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 19/08/2021 | 34124 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR | N/A | N/A | N/A | 77158484-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO, COMPRA MONOMANDO LAVATORIO, TAPA TORNILLO HE 1/2 BRONCE, TEFLON 1/2 CAMBIO LLAVE LAVAMANOS MAL ESTADO BOX MEDICO SECTOR 4 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 12.510 | HSB_07 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 18/08/2021 | 34026 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR | N/A | N/A | N/A | 77158484-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO, COMPRA MATERIALES HABILITACION NUEVA RESIDENCIA ENFERMERAS | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 9.590 | HSB_05 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 18/08/2021 | 6.21564538E8 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO, COMPRA SPRAY VIDRIO ESMERILADO PARA VENTANA NUEVA RESIDENCIA ENFERMERAS | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 9.250 | HSB_06 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 17/08/2021 | 33989 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR | N/A | N/A | N/A | 77158484-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO, COMPRA CANDADO 50 MM LEÑERA HOSPITAL | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 4.570 | HSB_04 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 17/08/2021 | 0 0003600 | ELECTRICIDAD GUTIERREZ | TITO | GUTIERREZ | ROMERO | 11700544-5 | N/A | RENDICION FONDO, COMPRA MATERIALES ARREGLO ELECTRICO NUEVA BODEGA MATERNIDAD | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 3.640 | HSB_03 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 12/08/2021 | 33497 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR | N/A | N/A | N/A | 77158484-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO, COMPRA SILICONA SELLADORA, 2 BROCAS DE FIERRO 4 MM ARREGLO BAÑO FUNCIONARIO PASILLO INTRAHOSPITALARIO | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 4.300 | HSB_02 | | No aplica | No aplica |
Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 11/08/2021 | 0 0003536 | ELECTRICIDAD GUTIERREZ | TITO | GUTIERREZ | ROMERO | 11700544-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO, COMPRA MATERIALES ARREGLO CIRCUITO ELECTRICO PASILLO INTRAHOSPITALARIO | 01/09/2021 | 30/09/2021 | $ 5.890 | HSB_01 | | No aplica | No aplica |
