2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 26/10/2021 | 47641 | CACHARRITO SPORT | N/A | N/A | N/A | 7736486-2 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°42 FOLIO 14151 DEL 29-10-2021, AMPOLLETAS REPUESTOS PARA VEHICULOS SS.BB. | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 100.000 | DSS_21 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 26/10/2021 | 17459 | EL PALACIO DE LA GOMA | N/A | N/A | N/A | 5414452-0 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°42 FOLIO 14151 DEL 29-10-2021, MANGUERAS Y ABRAZADERAS | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 9.000 | DSS_22 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 25/10/2021 | 9.6502534E7 | TRANSPORTES TECNOLOGIA Y GIROA EGT LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.211.240-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°9 FOLIO 11844 DEL 28/10/2021. FLETE TRASLADO OC. 1057418-742-SE21 DESDE TEMUCO A LOS ANGELES | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 5.300 | HFCM_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 25/10/2021 | 6.303332E8 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-k | JUAN CORBALAN REYES | RENDICION FDO. FIJO MES DE OCTUBRE FOLIO 2247 DEL 26/10/21 COMPRA 2 CANDADOS MEDIANOS PARA DEPTO. SAMU | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 12.280 | SAMU_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 22/10/2021 | 4.89541205E8 | SALCOBRAND SA. | N/A | N/A | N/A | 76.031.071-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°9 FOLIO 11844 DEL 28/10/2021. COMPRA DE PREPARADO MAGISTRAL PARA SER UTILIZADO EN SERVICIO DE MATERNIDAD | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 8.740 | HFCM_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 22/10/2021 | 238032 | PRESTOTEC LTDA | N/A | N/A | N/A | 78.951.450-K | MAGIT PAULMANN MAST | RENDICION FDO. FIJO MES DE OCTUBRE FOLIO 2247 DEL 26/10/21 REVISION TECNICA MOVIL SAMU PP HXRP-45 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 7.550 | SAMU_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 21/10/2021 | 7388 | MACH E.I.R.L. | N/A | N/A | N/A | 76046201-2 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°40 FOLIO 13610 DEL 26-10-2021, 1 COPIA DE LLAVE BODEGA A9 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 1.000 | DSS_19 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 21/10/2021 | 14662 | SOC. COMERCIAL GOME LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77041511-K | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°40 FOLIO 13610 DEL 26-10-2021, 1 REPUESTO PARA HERRAMIENTA | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 2.390 | DSS_17 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 20/10/2021 | 7800375 | MUNICIPALIDAD LOS ANGELES | N/A | N/A | N/A | 69170100-k | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°40 FOLIO 13610 DEL 26-10-2021, PAGO MUNICIPAL RECTIFICACION PROYECTO | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 52.840 | DSS_18 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 20/10/2021 | 6.30762396E8 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 11744 DE 26/10/2021. COMPRA DE 3 CAJAS PLASTICAS PARA MATERNIDAD, SOLICITADO POR JEFE DE MATERNIDAD. | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 59.970 | HFCY_22 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 20/10/2021 | 6.30762395E8 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 11744 DE 26/10/2021. COMPRA DE 2 PERSIANAS DE PVC PARA GIMNASIO REHABILITACION, SOLICITADO POR JEFE DE KINESIOLOGIA. | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 33.980 | HFCY_21 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 20/10/2021 | 6 | N/A | RICARDO ALFREDO | MELLADO | GREZ | 10.891.576-5 | N/A | RENDICION FDO. FIJO MES DE OCTUBRE FOLIO 2247 DEL 26/10/21 REPARACION DE ASIENTO CABINA MOVIL SAMU PP/ JBDV-53 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 15.000 | SAMU_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 20/10/2021 | 1.282705427E9 | FARMACIAS CRUZ VERDE SPA | N/A | N/A | N/A | 89.807.200-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 11744 DE 26/10/2021. COMPRA DE 1 TENSIOMETRO DE BRAZO PARA SALA ERA, SOLICITADO POR JEFE DE KINESIOLOGIA. | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 27.990 | HFCY_23 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 19/10/2021 | 6916359 | FABRICA DE BANDEJA LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76979850-1 | N/A | Rendicion Fondo Fijo Nº09 folio 15953 del 28-10-2021, Compra de Insumos para realizacion de Programa Odontologico. | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 84.950 | HFCL_13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 19/10/2021 | 50567 | SOC. COMERC. LIBRERÍA RENGO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76476176-6 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°40 FOLIO 13610 DEL 26-10-2021, 1 BANDEJA ESCRITORIO 3 NIVELES | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 11.990 | DSS_16 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 19/10/2021 | 484 | N/A | FRANCISCO | ROCHA | ALEGRIA | 10079139-0 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°40 FOLIO 13610 DEL 26-10-2021, 1 TIMBRE AUTOMATICO | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 15.000 | DSS_15 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 18/10/2021 | 76 | N/A | BLANCA | ALVEAR | FERNANDEZ | 8737110-7 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°40 FOLIO 13610 DEL 26-10-2021, 2 DELANTALES BLANCOS PARA FUNCIONARIA LOGISTICA | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 71.000 | DSS_13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 18/10/2021 | 18223 | COMERCIAL SONGPING CHILE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.887.301-1 | N/A | Rendicion fondo fijo N°10 folio 14324 del 28-10-2021. compra pizarra blanca, Gerson Cofre Bastidas Jefe servicio urgencia, HFC Nacimiento. | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 12.990 | HFCN_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 18/10/2021 | 1.180554705541E12 | CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°11 FOLIO N°9951 DEL 27/10/2021, PAGO ENVIO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA NOTIFICACIONES FUNCIONARIOS OFICINA DE PERSONAL | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 1.200 | HSB_14 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 16/10/2021 | 295979 | COMERCIAL SCHETTINO | N/A | N/A | N/A | 77.664.330-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°9 FOLIO 11844 DEL 28/10/2021. BENCINA PARA MAQUINA ORILLADORA SERVICIO MANTENCION PARA CORTE DE PASTO.SERVICIOS GENERALES | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 10.000 | HFCM_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 15/10/2021 | 6.29906634E8 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96.792.430-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 11744 DE 26/10/2021. COMPRA DE INSUMOS PARA UNIDAD DENTAL, SOLICITADO POR JEFE DE DENTAL. | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 37.560 | HFCY_19 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 15/10/2021 | 532 | N/A | HUMBERTO | BASCUR | PILAR | 11795123-5 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°40 FOLIO 13610 DEL 26-10-2021, REPARACION NEUMATICO VEHICULO PATENTE JFVB-23 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 4.000 | DSS_14 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 15/10/2021 | 1.792425224E9 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.134.941-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 11744 DE 26/10/2021. COMPRA DE CAJAS ORGANIZADORAS PARA UNIDAD DENTAL, SOLICITADO POR JEFE DE DENTAL. | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 25.130 | HFCY_20 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 15/10/2021 | 1.180554705459E12 | CORREOS DE CHILE | N/A | N/A | N/A | 60503000-9 | N/A | RENDICION FONDO FIJO N°11 FOLIO N°9951 DEL 27/10/2021, PAGO ENVIO CORRESPONDENCIA CERTIFICADA NOTIFICACIONES FUNCIONARIOS OFICINA DE PERSONAL | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 2.400 | HSB_13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | FACTURA ELECTRONICA | 15/10/2021 | 10638 | ADOLFO REPUESTOS SPA. | N/A | N/A | N/A | 76.953.569-1 | ADOLFO SANHUEZA CAÑAS | RENDICION FDO. FIJO MES DE OCTUBRE FOLIO 2247 DEL 26/10/21 ADQUISICION AMPOLLETAS PARA MOVILES SAMU | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 7.000 | SAMU_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 13/10/2021 | 5769 | CERRAJERIA SEBASTIAN | N/A | N/A | N/A | 11154460-3 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°40 FOLIO 13610 DEL 26-10-2021, 1 COPIA DE LLAVE AMBULANCIA | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 8.000 | DSS_12 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 13/10/2021 | 5.40721282E8 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | N/A | N/A | N/A | 78.627.210-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 11744 DE 26/10/2021. COMPRA DE CAJAS PLASTICAS, SOLICITADO POR JEFE DE FARMACIA. | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 41.940 | HFCY_17 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 13/10/2021 | 4840 | BARRACA DE FIERROS, MAT. DE CONSTRUCC. Y ALIMENTOS DE ANIMALES JP | N/A | N/A | N/A | 76.585.455-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 11744 DE 26/10/2021. COMPRA DE LLAVE PARA LAVAMANOS, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S) | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 8.900 | HFCY_16 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 13/10/2021 | 2.036826365E9 | CENCOSUD RETAIL S.A | N/A | N/A | N/A | 81.201.000-k | HORST PAULMANN KEMNA | REND. FDO. FIJO MES DE OCTUBRE FOLIO 2247 DEL 26/10/21 ADQUISICION 4 AMPOLLETAS DOMICILIARIAS DEPTO SAMU | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 19.960 | SAMU_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 13/10/2021 | 1.691751577E9 | ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA | N/A | N/A | N/A | 76.134.941-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 11744 DE 26/10/2021. COMPRA DE SABANA Y COBERTOR PARA SALA DE FUNCIONARIOS, SOLICITADO POR SDA. | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 45.960 | HFCY_18 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 12/10/2021 | 43397 | FERRETARIA EL MAESTRO CONSTRUCTOR LTDA | N/A | N/A | N/A | 77.033.251-6 | N/A | Rendicion Fondo Fijo Nº09 folio 15953 del 28-10-2021, Compra de Modulo de enchufe para Exterior para reparacion electrica | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 4.890 | HFCL_12 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 12/10/2021 | 3755 | INVER LAJA SPA | N/A | N/A | N/A | 76974165-8 | N/A | Rendicion Fondo Fijo Nº09 folio 15953 del 28-10-2021, Compra de Conectores de Regadio Jardines Hospital de Laja | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 6.840 | HFCL_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 07/10/2021 | 6.27894168E8 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°37 FOLIO 13075 DEL 14-10-2021, 03 DESAGUES PARA REPOSICION LAVAMANOS BAÑO DE HOMBRES | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 12.500 | DSS_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 07/10/2021 | 22 | N/A | ECILDA | SANDOVAL | ARANEDA | 10664374-1 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°37 FOLIO 13075 DEL 14-10-2021, 1 TIMBRE TRODAT | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 18.300 | DSS_10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | FACTURA ELECTRONICA | 07/10/2021 | 1674 | N/A | JOSE EUGENIO | MOLINA | RIQUELME | 8.443.319-5 | N/A | REND. FDO. FIJO MES DE OCTUBRE FOLIO 2247 DEL 26/10/21 SERVICIO DE VULCANIZACION PARA NEUMATICO MOVIL SAMU PP/JBDV-53 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 5.000 | SAMU_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 06/10/2021 | 5465 | ESTEC LTDA. | N/A | N/A | N/A | 79913160-9 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°37 FOLIO 13075 DEL 14-10-2021, TX CHEQUEADOR DE CABLE UTP MAS GENERADOR NF | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 76.020 | DSS_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 06/10/2021 | 49897 | SOC. COM. LIBRERÍA COMPUTACION | N/A | N/A | N/A | 76476176-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N°11 FOLIO SIGFE N°9951 DEL 27/10/2021, COMPRA 2 CAJAS 200 LAMINAS TRANSPARENTES TERMOLAMINAR. OFICINA PREVENCION RIESGOS | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 33.880 | HSB_12 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 06/10/2021 | 37865 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR | N/A | N/A | N/A | 771584584-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N°11 FOLIO SIGFE N°9951 DEL 27/10/2021, COMPRA 1 CANDADO PEQUEÑO IMPLEMENTACION BUZON EVENTOS ADVERSOS OFICINA CALIDAD | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 2.100 | HSB_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 06/10/2021 | 30 | N/A | LUIS | ALARCON | OCAMPO | 11571023-0 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°40 FOLIO 13610 DEL 26-10-2021, 02 BATERIAS PARA DATA LOGER DE REFRIGERADOR FARMACEUTICO | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 19.500 | DSS_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 06/10/2021 | 271259 | COMERCIAL JARA Y CIA. LTDA. | N/A | N/A | N/A | 78.090.660-K | N/A | Rendicion fondo fijo N°10 folio 14324 del 28-10-2021, compra de ampolletas y aceite. Pedro Albial Gonzalez Jefe servicio movilizacion HFC Nacimiento | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 49.800 | HFCN_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 06/10/2021 | 165 | N/A | NANCY ELIZABETH | ALBORNOZ | JOFRE | 10.927.981-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 11458 DE 14/10/2021. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACTO DEL 03 DE OCTUBRE , SOLICITADO POR DIRECTORA. | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 100.000 | HFCY_14 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 06/10/2021 | 15 | N/A | CECILIA | URRA | HERRERA | 10802975-7 | N/A | Rendicion Fondo Fijo Nº09 folio 15953 del 28-10-2021, Enmarcacion de diplomas | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 49.500 | HFCL_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 06/10/2021 | 13876 | N/A | MARIA | LEAL | ESPINOZA | 5.013.961-1 | N/A | Rendicion Fondo Fijo Nº09 folio 15953 del 28-10-2021, Materiales para Actividad de Dia Mundial Salud Mental | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 25.690 | HFCL_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 06/10/2021 | 1.2731303E7 | PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. | N/A | N/A | N/A | 78885550-8 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°42 FOLIO 14151 DEL 29-10-2021, 1 ADAPATADOR DISPLAY HDMI- SPEKTRA PARA PC | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 10.990 | DSS_20 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 06/10/2021 | 1.2731282E7 | PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. | N/A | N/A | N/A | 78885550-8 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°37 FOLIO 13075 DEL 14-10-2021, 01 TINTA IMPRESORA HP COLOR AMARILLO | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 29.990 | DSS_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 05/10/2021 | 6.28096432E8 | SODIMAC S.A. | N/A | N/A | N/A | 96792430-K | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°37 FOLIO 13075 DEL 14-10-2021, MATERIALESPARA REPARACION Y MANTENCION EN EDIFICIO SS.BB. | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 136.540 | DSS_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 05/10/2021 | 622 | N/A | VICTOR | VENEGAS | VARGAS | 12256727-3 | N/A | Rendicion Fondo Fijo Nº09 folio 15953 del 28-10-2021, Insumos Conmemoracion dia mundial Salud Mental | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 11.850 | HFCL_10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 05/10/2021 | 619 | N/A | VICTOR | VENEGAS | VARGAS | 12256727-3 | N/A | Rendicion Fondo Fijo Nº09 folio 15953 del 28-10-2021, Insumos Conmemoracion dia mundial Salud Mental | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 15.000 | HFCL_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 05/10/2021 | 570 | COMERCIAL CENTER LTDA | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | Rendicion Fondo Fijo Nº09 folio 15953 del 28-10-2021, Insumos Conmemoracion dia mundial Salud Mental | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 20.680 | HFCL_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 05/10/2021 | 5409 | N/A | VERONICA VIVIANA | MONSALVE | PAREDES | 12.384.291-K | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 11458 DE 14/10/2021. COMPRA DE ARREGLO FLORAL PARA ACTO DEL 03 DE OCTUBRE , SOLICITADO POR DIRECTORA. | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 27.000 | HFCY_13 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 05/10/2021 | 46184 | CACHARRITO SPORT | N/A | N/A | N/A | 7736486-2 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°37 FOLIO 13075 DEL 14-10-2021, AMPOLLETAS PARA REPOSICION DE VEHICULOS | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 100.000 | DSS_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 05/10/2021 | 4074607 | COMERCIAL CENTER LTDA. | N/A | N/A | N/A | 88755700-4 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°37 FOLIO 13075 DEL 14-10-2021, 1 CALCULADORA DE 11 DIGITOS | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 7.450 | DSS_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 05/10/2021 | 2957 | COMERCIAL YI FAN LTDA | N/A | N/A | N/A | 76.998.973-0 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 11458 DE 14/10/2021. COMPRA MARCOS PARA DIPLOMA RECONOCIMIENTO FUNCIONARIOS POR AÑOS DE SERVICIO, SOLICITADO POR JEFE DE PERSONAL. | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 28.600 | HFCY_12 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 05/10/2021 | 164 | N/A | NANCY ELIZABETH | ALBORNOZ | JOFRE | 10.927.981-1 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 11744 DE 26/10/2021. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROMOCIONAR EL DIA MUNDIAL DEL CORAZON , SOLICITADO POR DIRECTORA. | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 60.000 | HFCY_15 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 05/10/2021 | 101938 | COMERCIAL DON LAPIZ SPA | N/A | N/A | N/A | 76904927-4 | N/A | Rendicion Fondo Fijo Nº09 folio 15953 del 28-10-2021, Compra insumos Conmemoracion Dia Mundial Salud Mental | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 1.990 | HFCL_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/10/2021 | 838 | COMERC. PING ZHOU E.I.R.L | N/A | N/A | N/A | 77.155.949-2 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 11458 DE 14/10/2021. COMPRA DE CARRO PARA TRASLADO DE MERCADERIA, SOLICITADO POR ENCARGADO DE BODEGA CENTRAL. | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 45.000 | HFCY_10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/10/2021 | 65265 | FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 11458 DE 14/10/2021. COMPRA DE INSUMOS DE GASFITERIA PARA LAVAMANOS BAÑOS DE MEDICINA, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S) | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 8.700 | HFCY_11 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/10/2021 | 502 | N/A | RODRIGO | GATICA | OLIVERA | 13145024-9 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°37 FOLIO 13075 DEL 14-10-2021, REPARACION DE NEUMATICO VEHICULO PATENTE LBKC-76 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 5.000 | DSS_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 30/09/2021 | 4761 | BARRACA DE FIERROS, MAT. DE CONSTRUCC. Y ALIMENTOS DE ANIMALES JP | N/A | N/A | N/A | 76.585.455-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 11458 DE 14/10/2021. COMPRA DE 1 LIQUIDO DESENGRASANTE PARA DESAGUES, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S) | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 3.700 | HFCY_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | FACTURA ELECTRONICA | 30/09/2021 | 111197 | REVISIONES BIO BIO LTDA. | N/A | N/A | N/A | 77991260-4 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°37 FOLIO 13075 DEL 14-10-2021, REVISION TECNICA VEHICULO PATENTE LBKC-76 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 9.300 | DSS_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 29/09/2021 | 4173 | N/A | TITO | GUTIERREZ | ROMERO | 11700544-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N°11 FOLIO SIGFE N°9951 DEL 27/10/2021, COMPRA 1 EQUIPO ESTANCO LED DOBLE 2X9W BODEGA REAS OFICINA PREVENCION DE RIESGOS | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 15.200 | HSB_09 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 29/09/2021 | 37304 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR | N/A | N/A | N/A | 77158484-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N°11 FOLIO SIGFE N°9951 DEL 27/10/2021, COMPRA 2 PLANCHAS FIBROCEMENTO REPARACIONES SALA ESPERA HOGAR INTERCULTURAL | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 19.700 | HSB_10 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 29/09/2021 | 1133374 | COMERC. Y DISTR. SAN MIGUEL LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.217.461-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 11458 DE 14/10/2021. COMPRA DE GASOLINA PARA CORTADORA DE PASTO, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S) | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 4.910 | HFCY_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 28/09/2021 | 64541 | FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 11458 DE 14/10/2021. COMPRA DE INSUMOS DE GASFITERIA PARA LAVAMANOS SALA ERA, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S) | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 12.140 | HFCY_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 28/09/2021 | 2.27319261E8 | FARMACIAS AHUMADA SPA | N/A | N/A | N/A | 76.378.831-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 11458 DE 14/10/2021. COMPRA DE CARBON ACTIVO RECETARIO MAGISTRAL, SOLICITADO POR QUIMICO FARMACEUTICO JEFE | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 7.160 | HFCY_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 28/09/2021 | 1368136 | CRO ING. Y SERV. ELECTRICOS LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76589602-9 | N/A | Rendicion Fondo Fijo Nº09 folio 15953 del 28-10-2021, Bencina 93 Octanos Para cortadora pasto mantencion de jardines | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 20.000 | HFCL_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 27/09/2021 | 527 | DESECHABLES ARTICULOS REPOSTERIA Y OTROS | MARIA | CEA | NEIRA | 10.765.667-7 | N/A | Rendicion fondo fijo N°10 folio 14324 del 28-10-2021. Compra 1240 vasos desechables. Alicia Meza Mendoza, jefe central alimentacion HFC Nacimiento | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 49.600 | HFCN_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 27/09/2021 | 5035365 | ECA CONTROL Y ASESORAMIENTO S.A | N/A | N/A | N/A | 99.551.160-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N°11 FOLIO SIGFE N°9774 DEL 20/10/2021, PAGO REVISION TECNICA HVHH-19 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 11.000 | HSB_08 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 27/09/2021 | 3314 | N/A | MARIA CLARA | ORELLANA | SANHUEZA | 7.732.958-7 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 11458 DE 14/10/2021. COMPRA DE BOLSAS SOLICITADO POR NUTRICIONISTA, PARA COLACIONES Y ALMACENAMIENTO DE CARNES | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 22.200 | HFCY_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 27/09/2021 | 1.321281927E9 | FARMACIAS CRUZ VERDE SPAL | N/A | N/A | N/A | 89.807.200-2 | N/A | Rendicion fondo fijo N°10 folio14324 del 28-10-2021. Compra 1 anestalcon . Sr. Ulises Lara Leon Jefe Servicio Urgencia HFC Nacimiento | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 27.430 | HFCN_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 24/09/2021 | 5665544 | FARMACEUTICA ARIFEL LTDA | N/A | N/A | N/A | 76733990-9 | N/A | Rendicion Fondo Fijo Nº09 folio 15953 del 28-10-2021, Medicamento solicitado para paciente hospitalizado | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 24.890 | HFCL_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 24/09/2021 | 516 | N/A | HUMBERTO | BASCUR | PILAR | 11795123-5 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°37 FOLIO 13075 DEL 14-10-2021, REPARACION DE NEUMATICO VEHICULO PATENTE JFTX-20 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 5.000 | DSS_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 24/09/2021 | 3938493 | FARMACEUTICA ARIFEL LTDA | N/A | N/A | N/A | 76733990-9 | N/A | Rendicion Fondo Fijo Nº09 folio 15953 del 28-10-2021, Medicamento solicitado para paciente hospitalizado.- | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 24.890 | HFCL_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 24/09/2021 | 1.309585146E9 | FARMACIAS CRUZ VERDE SPA | N/A | N/A | N/A | 89807200-2 | N/A | Rendicion Fondo Fijo Nº09 folio 15953 del 28-10-2021, Medicamento solicitado para paciente hospitalizado | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 29.690 | HFCL_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 22/09/2021 | 3893 | N/A | VICTOR MANUEL | LAGO S | RIQUELME | 15.412.073-4 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N°11 FOLIO SIGFE N°9774 DEL 20/10/2021, 4 COPIAS DE LLAVE GIMNASIO KINESICO | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 4.000 | HSB_07 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 22/09/2021 | 0 0004078 | TITO | GUTIERREZ | ROMERO | 11.700.544-5 | N/A | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N°11 FOLIO SIGFE N°9774 DEL 20/10/2021, COMPRA MATERIALES ARREGLO SALA PACIENTES SALUD MENTAL INTRAHOSPITALARIO | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 6.000 | HSB_06 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 15/09/2021 | 2.27318088E8 | FARMACIAS AHUMADA SPA | N/A | N/A | N/A | 76.378.831-8 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 11458 DE 14/10/2021. COMPRA DE CARBON ACTIVO RECETARIO MAGISTRAL, SOLICITADO POR QUIMICO FARMACEUTICO JEFE | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 11.320 | HFCY_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 14/09/2021 | 1.30139767E8 | FARMACIAS DEL DOCTOR SIMI | N/A | N/A | N/A | 59.111.330-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 11458 DE 14/10/2021. COMPRA DE AGUA OXIGENADA, SOLICITADO POR QUIMICO FARMACEUTICO | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 1.800 | HFCY_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 14/09/2021 | 1.30139765E8 | FARMACIAS DEL DOCTOR SIMI | N/A | N/A | N/A | 59.111.330-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 11458 DE 14/10/2021. COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN DE SALA CUNA , SOLICITADO POR QUIMICO FARMACEUTICO | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 8.480 | HFCY_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 08/09/2021 | 60740 | FERRETERIA JUAN CARLOS CHAVEZ Y SOTO LTDA | N/A | N/A | N/A | 76.226.784-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO FOLIO Nº 11458 DE 14/10/2021. COMPRA DE 1 CHAPA DE PUERTA CON ACCESORIOS, SOLICITADO POR JEFE DE SERV. GRALES (S) | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 15.300 | HFCY_01 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 08/09/2021 | 35659 | FERRETERIA EL CONSTRUCTOR | N/A | N/A | N/A | 77.158.484-5 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N°11 FOLIO SIGFE N°9774 DEL 20/10/2021, COMPRA MATERIAL ARREGLO FUGA AGUA OFICINA TRAZABILIDAD | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 1.310 | HSB_05 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 08/09/2021 | 0 0003892 | TITO | GUTIERREZ | ROMERO | 11.700.544-5 | N/A | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N°11 FOLIO SIGFE N°9774 DEL 20/10/2021, COMPRA MATERIALES ARREGLO CIRCUITO ELECTRICO URGENCIA 1 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 1.770 | HSB_04 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 06/09/2021 | 4067768 | COMERCIAL CENTER LTDA. | N/A | N/A | N/A | 88.755.700-4 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°42 FOLIO 14151 DEL 29-10-2021, SOBRES OFICIO KRAFT | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 3.380 | DSS_23 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 06/09/2021 | 3750 | COMERCIAL PARMA H.Z.Y. CHILE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.129.242-0 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°42 FOLIO 14151 DEL 29-10-2021, MARCOS PARA CERTIFICADOS | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 14.950 | DSS_24 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | FACTURA ELECTRONICA | 03/09/2021 | 3712 | COMERCIAL PARMA H.Z.Y. CHILE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.129.242-0 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°42 FOLIO 14151 DEL 29-10-2021, MARCOS PARA CERTIFICADOS | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 22.430 | DSS_25 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 03/09/2021 | 3709 | COMERCIAL PARMA H.Z.Y. CHILE LTDA. | N/A | N/A | N/A | 76.129.242-0 | N/A | RENDICION DE FONDO FIJO N°42 FOLIO 14151 DEL 29-10-2021, MARCOS PARA CERTIFICADOS | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 7.890 | DSS_26 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/09/2021 | 0 0003788 | TITO | GUTIERREZ | ROMERO | 11.700.544-5 | N/A | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N°11 FOLIO SIGFE N°9774 DEL 20/10/2021, COMPRA MATERIALES ARREGLO CIRCUITO ELECTRICO URGENCIA 1 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 2.180 | HSB_03 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 01/09/2021 | 0 0003787 | TITO | GUTIERREZ | ROMERO | 11.700.544-5 | N/A | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N°11 FOLIO SIGFE N°9774 DEL 20/10/2021, COMPRA MATERIALES ARREGLO CIRCUITO ELECTRICO URGENCIA 1 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 3.070 | HSB_02 | | No aplica | No aplica |
2021 | Octubre | Convenio | Resolución Exenta | BOLETA DE COMPRA Y/O VENTA SERVICIOS | 30/08/2021 | 5032489 | ECA CONTROL Y ASESORAMIENTO S.A | N/A | N/A | N/A | 99.551.160-6 | N/A | RENDICION FONDO FIJO PLANILLA N°11 FOLIO SIGFE N°9774 DEL 20/10/2021, PAGO REVISION TECNICA FURGON DSKZ-750 | 01/10/2021 | 31/10/2021 | $ 13.100 | HSB_01 | | No aplica | No aplica |
