Logo

Transparencia Activa
Año
Mes
Título de la auditoria
Entidad que efectuó la auditoría
Materia
Fecha de inicio de la auditoría
Fecha de término de la auditoría
Inicio Período auditado (dd/mm/aaaa)
Fin Período auditado (dd/mm/aaaa)
Aclaración y/o forma de dar respuesta a observaciones
Fecha Publicación
Enlace al informe final de auditoría
2020
Diciembre
OFICIO DE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 139, DE 2020, SOBRE AUDITORÍA A LAS ADQUISICIONES DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS, REALIZADAS POR EL HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Efectuar un seguimiento a la observación calificada como Altamente Compleja en el Informe Final N°139, de 2020.
04/09/2019
10/03/2020
01/01/2018
31/12/2018
Sin respuesta/No procede
28/12/2020
2020
Diciembre
INFORME FINAL N° 494, DE 2020, SOBRE AUDITORÍA A LOS PROCEDIMIENTOS DE RECEPCIÓN, CUSTODIA, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A LOS FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU, DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA DE COVID-19.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Efectuar una auditoría a los procedimientos de recepción, custodia, distribución y disposición de los elementos de Protección Personal, EPP, al personal del HBLT, realizados en el período comprendido entre los meses de marzo y mayo de 2020, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan tales actividades. Además, constatar que se establecieron medidas de monitoreo y control relacionados con la recepción, custodia, entrega y distribución de los EPP, verificando que dichos elementos, así como su entrega cumplían con la normativa que las regula, además de confirmar que se mantuvo stock para dar cumplimiento a las necesidades del personal que lo requería.
14/07/2020
25/09/2020
01/03/2020
31/05/2020
Sin respuesta/No procede
03/12/2020
2020
Noviembre
Durante el mes de Noviembre de 2020, el Hospital Barros Luco Trudeau no posee auditorías al ejercicio presupuestario y aclaraciones que informar.
No Aplica.
No Aplica.
01/11/2020
30/11/2020
01/11/2020
30/11/2020
Sin respuesta/No procede
01/11/2020
2020
Octubre
Durante el mes de Octubre de 2020, el Hospital Barros Luco Trudeau no posee auditorías al ejercicio presupuestario y aclaraciones que informar.
No Aplica.
No Aplica.
01/10/2020
31/10/2020
01/10/2020
31/10/2020
Sin respuesta/No procede
01/10/2020
2020
Septiembre
INFORME FINAL N° 893, DE 2019, SOBRE AUDITORÍA A LA LISTA DE ESPERA NO GES DEL HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Verificar la entrega de las prestaciones No GES a los pacientes de las listas de espera de Atención Nueva de Especialidad -médica y odontológica- como de lntervenciones Quirúrgicas que hayan ingresado en ellas hasta el 31 de diciembre de 2018, y egresado al 31 de mayo de 2019. En ambos casos, se revisaron los correspondientes registros y la documentación de respaldo que debe permanecer en la ficha clínica. Asimismo, se examinó la pertinencia de la salida desde el registro respectivo, en relación con los criterios de priorización establecidos a ese efecto. Adicionalmente, se efectuaron validaciones a la lista de espera No GES histórica del hospital, para determinar la antigüedad de los casos pendientes de atención, la eventual permanencia de pacientes fallecidos, así como de aquellos que no fueron egresados aun cuando formaban parte de los compromisos de gestión ministerial.
03/09/2019
08/11/2019
31/12/2018
31/05/2019
Sin respuesta/No procede
10/09/2020
2020
Agosto
Durante el mes de Agosto de 2020, el Hospital Barros Luco Trudeau no posee auditorías al ejercicio presupuestario y aclaraciones que informar.
No Aplica.
No Aplica.
01/08/2020
31/08/2020
01/08/2020
31/08/2020
Sin respuesta/No procede
01/08/2020
2020
Julio
INFORME FINAL N° 139, DE 2020, SOBRE AUDITORÍA A LAS ADQUISICIONES DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS, REALIZADAS POR EL HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Examinar las adquisiciones de medicamentos y materiales y útiles quirúrgicos realizadas por el Hospital Barros Luco Trudeau durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. Asimismo, constatar si el centro asistencial había establecido medidas de monitoreo y control relacionadas con la compra, recepción, pago y almacenamiento de fármacos y materiales y útiles quirúrgicos, como también verificar el cumplimiento de la normativa vigente, y finalmente constatar que las transacciones se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registradas.
04/09/2019
10/03/2020
01/01/2018
31/12/2018
Sin respuesta/No procede
14/07/2020
2020
Junio
INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 115, de 2020, SOBRE MANTENIMIENTO DE GRUPOS ELECTRÓGENOS Y RED ELÉCTRICA DEL HBLT.
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Investigación especial al estado de mantenimiento de los grupos electrógenos y de la red eléctrica del Hospital Barros Luco Trudeau -área del Centro de Diagnóstico y Tratamiento, CDT-, con la finalidad de identificar las eventuales causas que provocaron que los sistemas de respaldo no hayan sustentado las operaciones del recinto, en consideración a una falla en el sistema eléctrico acaecida el 22 de enero de 2020, además de verificar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento de los referidos equipos de acuerdo a la normativa aplicable.
24/01/2020
28/02/2020
22/01/2020
24/01/2020
Sin respuesta/No procede
18/06/2020
2020
Mayo
Durante el mes de Mayo de 2020, el Hospital Barros Luco Trudeau no posee auditorías al ejercicio presupuestario y aclaraciones que informar.
No Aplica.
No Aplica.
01/05/2020
31/05/2020
01/05/2020
31/05/2020
Sin respuesta/No procede
01/05/2020
2020
Abril
Durante el mes de Abril de 2020, el Hospital Barros Luco Trudeau no posee auditorías al ejercicio presupuestario y aclaraciones que informar.
No Aplica.
No Aplica.
01/04/2020
30/04/2020
01/04/2020
30/04/2020
Sin respuesta/No procede
01/04/2020
2020
Marzo
Durante el mes de Marzo de 2020, el Hospital Barros Luco Trudeau no posee auditorías al ejercicio presupuestario y aclaraciones que informar.
No Aplica.
No Aplica.
01/03/2020
31/03/2020
01/03/2020
31/03/2020
Sin respuesta/No procede
01/03/2020
2020
Febrero
Durante el mes de Febrero de 2020, el Hospital Barros Luco Trudeau no posee auditorías al ejercicio presupuestario y aclaraciones que informar.
No Aplica.
No Aplica.
01/02/2020
29/02/2020
01/02/2020
29/02/2020
Sin respuesta/No procede
01/02/2020
2020
Enero
Durante el mes de Enero de 2020, el Hospital Barros Luco Trudeau no posee auditorías al ejercicio presupuestario y aclaraciones que informar.
No Aplica.
No Aplica.
01/01/2020
31/01/2020
01/01/2020
31/01/2020
Sin respuesta/No procede
01/01/2020