Seguimiento al Informe Final 511 - 2018 Sobre Auditoría a Los Macroprocesos De Recursos Humanos, Adquisiciones y Abastecimiento. | Contraloría Regional del Bio Bio | Mediante el sistema de apoyo y seguimiento de la CGR, el Hospital Clinico Herminda Martin informó las medidas adoptadas y remitió antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el informe final 511 - 2018 | 12/06/2018 | 13/07/2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Sin respuesta/No procede | 30/04/2021 | |
Informe Final 511 - Hospital Clínico Herminda Martín De Chillán Sobre Auditoría a Los Macroprocesos De Recursos Humanos, Adquisiciones Y Abastecimiento. | Contraloría Regional del Bio Bio | Auditar el proceso de adquisiciones y abastecimiento en el Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, durante el año 2017, así como también el cumplimiento de la jornada institución al del personal médico y de sus eventuales prestaciones contratadas a honorarios. Lo anterior con la finalidad de validar el cumplimiento de la ley de compras públicas; la aplicación de los principios de eficiencia, eficacia y economicidad en el proceso de adquisiciones, y en el uso y resguardo de los bienes adquiridos; y velar porque las prestaciones médicas sean efectuadas conforme a la normativa que las rige, ya sea en horario institucional o en uno distinto a éste. | 12/06/2018 | 13/07/2018 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Sin respuesta/No procede | 18/12/2018 | |
Informe final n°393-16 Hospital Herminda Martín sobre auditoría compra de servicios médicos y de intervenciones quirúrgicas - noviembre 2016 | Contraloría Regional del Bío-Bío | Compras de Servicios Médicos y de Intervenciones Quirúrgicas | 28/08/2015 | 29/02/2016 | 01/01/2014 | 31/12/2015 | Sin respuesta/No procede | 02/11/2016 | |
Informe Final de auditoria 98-12 Hospital Herminda Martin de Chillan sobre subtitulo 22 Bienes y Servicios de Consumo. | Contraloría Regional del Bio Bio | La auditoría tuvo por finalidad constatar que los gastos con cargo al subtítulo 22, “Bienes y Servicios de Consumo”, en cuanto a la adquisición y control de medicamentos, insumos médicos, productos químicos, entre otros, se haya observado la correcta aplicación de la normativa legal, presupuestaria y contable pertinente. Además, revisar los convenios que el hospital mantiene con terceros, en cuanto a su cumplimiento contractual, la recepción de los ingresos y su correcta contabilización. | 23/11/2012 | 13/03/2013 | 01/01/2012 | 30/09/2012 | Sin respuesta/No procede | 17/05/2013 | |
