2019 | Diciembre | ASEG-02 Compras Públicas | Auditoria Interna | Compras Públicas | 28/11/2019 | 30/12/2019 | 01/09/2018 | 31/08/2019 | Sin respuesta/No procede | 30/12/2019 | |
2019 | Diciembre | ASEG-08 Agenda 2030 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS | Auditoria Interna | Verificar la implemntacion y seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible definidos en la Agenda 2030 de la ONU. | 09/07/2019 | 20/12/2019 | 01/01/2019 | 20/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 20/12/2019 | |
2019 | Diciembre | Informe Final 813-19 Seremi de Agricultura de Magallanes, auditoría simplificada a los controles administrativos -Dic 2019 | Contraloria Regional de Magallanes y de la Antartica Chilena | Verificar el funcionamiento de los controles administrativos aplicados por la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, relacionados con el manejo de fondos, materias de personal y el uso y custodia de los bienes de uso, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019, con el fin de comprobar si tales procedimientos cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes; se ejecutan teniendo en cuenta los principios de eficiencia, eficacia y economicidad; y si se encuentran debidamente autorizados, acreditados y documentados. | 11/07/2019 | 19/12/2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | Sin respuesta/No procede | 19/12/2019 | |
2019 | Diciembre | Informe Final N° 700/19 en la Secretaria Regional Ministerial de Agricultura Region de Tarapacá, sobre fiscalización funciones institucionales - diciembre 2019 | Contraloria Regional de Tarapacá | Realizar una auditoría sobre los controles a los procesos administrativos de manejo de fondos y custodia de bienes, en la secretaria regional ministerial de agricultura de la región de Tarapacá | 10/09/2019 | 18/12/2019 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Sin respuesta/No procede | 18/12/2019 | |
2019 | Diciembre | ASEG-30 Transferencia 2018 DIRECON | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio 2018 | 29/07/2019 | 12/12/2019 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Sin respuesta/No procede | 12/12/2019 | |
2019 | Diciembre | Informe Final 839/19 Seremi de Agricultura Arica y Parinacota, auditoría a procesos administrativos y revisión de convenio-diciembre 2019 | Contraloría Regional de Arica y Parinacota | Verificar los controles asociados a los procesos administrativos de manejo de fondos, personal y vehículos fiscales, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de julio de 2019. Asimismo, revisar la ejecución del convenio de cooperación y transferencia de recursos suscrito entre la entidad y la Comisión Nacional de Riego, CNR, durante el año 2018. | 25/09/2019 | 04/12/2019 | 01/01/2018 | 31/07/2019 | Sin respuesta/No procede | 04/12/2019 | |
2019 | Noviembre | ASEG-33 Red Agroclimatica Nacional | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los procedimientos y de los recursos asigandos al programa Red Agroclimatica Nacional | 10/09/2019 | 31/10/2019 | 01/01/2018 | 30/06/2019 | | 31/10/2019 | |
2019 | Octubre | ASEG-03 Aseguramiento Control Inerno | Auditoria Interna | Verificar la implementacion de la Politica y Sitema de Control Interno | 15/10/2019 | 31/10/2019 | 15/10/2019 | 31/10/2019 | Sin respuesta/No procede | 31/10/2019 | |
2019 | Octubre | ASEG-32 Programa Apoyo Eduacion Rural | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los procedimientos y de los recursos asigandos al programa Apoyo a la Educación Agricola y rural, Beca Semillero rural. | 04/09/2019 | 30/10/2019 | 01/01/2018 | 31/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 30/10/2019 | |
2019 | Noviembre | Auditoria al programa "Difusión Técnica de usuarios de Agua, Provincia de Petorca" | Contraloria General de la Republica | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo del programa Difusión Técnica de usuarios de Agua, Provincia de Petorca | 25/04/2019 | 30/10/2019 | 01/01/2016 | 28/02/2019 | Sin respuesta/No procede | 30/10/2019 | |
2019 | Octubre | ASEG-29 Transferencia 2018 FOMPRO | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio 2018 | 01/07/2019 | 29/10/2019 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Sin respuesta/No procede | 29/10/2019 | |
2019 | Octubre | ASEG-27 Transferencia 2018 AGROSEGUROS | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio 2018 | 01/07/2019 | 28/10/2019 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Sin respuesta/No procede | 28/10/2019 | |
2019 | Octubre | ASEG-25 Transferencia 2018 CIREN | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio 2018 | 01/07/2019 | 25/10/2019 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Sin respuesta/No procede | 25/10/2019 | |
2019 | Octubre | ASEG-24 Transferencia 2018 FIA | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio 2018 | 01/07/2019 | 25/10/2019 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Sin respuesta/No procede | 25/10/2019 | |
2019 | Octubre | ASEG-31 Transferencia 2018 INIA | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio 2018 | 01/07/2019 | 23/10/2019 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Sin respuesta/No procede | 23/10/2019 | |
2019 | Octubre | ASEG-26 Transferencia 2018 FUCOA | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio 2018 | 01/07/2019 | 23/10/2019 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Sin respuesta/No procede | 23/10/2019 | |
2019 | Octubre | ASEG-28 Transferencia 2018 INFOR | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio 2018 | 01/07/2019 | 22/10/2019 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Sin respuesta/No procede | 22/10/2019 | |
2019 | Octubre | ASEG-21 2do Avance convenio transfrencia 2019 | Auditoria Interna | Verificar la aplicación de los fondos asignados en el presuepuesto para los convenios de transferencias a junio del 2019, con los antecedentes disponibles a la fechas. | 15/08/2019 | 04/10/2019 | 31/03/2019 | 30/06/2019 | Sin respuesta/No procede | 04/10/2019 | |
2019 | Julio | ASEG-10 Seremi Araucania | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 26/06/2019 | 15/07/2019 | 01/01/2019 | 30/06/2019 | | 15/07/2019 | |
2019 | Julio | Auditoria al funcionamiento del sistema de Control Interno en la Secretaria Regional Ministerial de Agricultura de la región del Maule. | Contraloria General de la Republica | Auditoria al funcionamiento del sistema de control interno asociado al manejo de fondos, utilización y custodia de bienes de uso y materias de personal, en el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2017. | 10/07/2018 | 14/01/2019 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Sin respuesta/No procede | 01/07/2019 | |
2019 | Junio | Cronograma 2019 Actualizado | N.A. | Cronograma 2019 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 30/06/2019 | |
2019 | Junio | ASEG-20 1er Avance convenio transferencia 2019 | Auditoria Interna | Verificar la formalidad y aplicación de las cláusulas estipuladas en el convenio de transferencias y en la resolución que autoriza. | 01/06/2019 | 26/06/2019 | 01/01/2019 | 31/03/2019 | Sin respuesta/No procede | 26/06/2019 | |
2019 | Junio | ASEG-19 Seremi Coquimbo | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 06/06/2019 | 21/06/2019 | 01/11/2018 | 30/04/2019 | | 21/06/2019 | |
2019 | Junio | ASEG-18 Seremi Ñuble | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 06/06/2019 | 20/06/2019 | 01/11/2018 | 30/04/2019 | | 20/06/2019 | |
2019 | Junio | ASEG-11 Seremi O"Higgins | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 01/06/2019 | 18/06/2019 | 01/07/2018 | 31/12/2018 | | 18/06/2019 | |
2019 | Junio | ASEG-16 Seremi Atacama | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 10/05/2019 | 07/06/2019 | 01/10/2018 | 31/03/2019 | | 07/06/2019 | |
2019 | Junio | ASEG-17 Seremi Los Rios | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 10/05/2019 | 06/06/2019 | 01/10/2018 | 30/04/2019 | | 06/06/2019 | |
2019 | Junio | ASEG-07 Ley 20.730 Regula Ley Lobby | Auditoria Interna | Verificar la aplicación de la Ley 20.730 correspondiente a Lobby, respecto a su cumplimiento. | 05/03/2019 | 05/06/2019 | 01/01/2018 | 30/04/2019 | | 05/06/2019 | |
2019 | Mayo | ASEG-15 Seremi Antofagasta | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 26/03/2019 | 06/04/2019 | 01/06/2018 | 31/12/2018 | | 26/04/2019 | |
2019 | Mayo | ASEG-06 Acceso a la Información Publica | Auditoria Interna | Verificar la aplicación de la Ley 20.285 correspondiente a Gobierno Transparente, respecto a la correcta publicación y debida actualización de la información en la página institucional. | 05/04/2019 | 26/04/2019 | 01/01/2018 | 31/03/2019 | | 26/04/2019 | |
2019 | Abril | ASEG-04 Gestion de Riesgo - Aseguramiento D.T. 71 | Auditoria Interna | Verificar las actividades asociadas a la Gestión de Riesgo Institucional desarrolladas en la Subsecretaria de Agricultura. | 01/04/2019 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | 15/04/2019 | Sin respuesta/No procede | 15/04/2019 | |
2019 | Junio | DIR-01 Mejoramiento de resiliencia al cambio climatico de la pequeña agricultura región de O"higgins | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el proyecto "Mejoramiento de Resiliencia al Cambio Climatico de la Pequeña Agricultura en la Región de O"higgins | 06/03/2019 | 08/04/2019 | 01/11/2018 | 31/01/2019 | | 08/04/2019 | |
2019 | Abril | Auditoria al convenio de transferencia de fondos año 2017, suscrito entre la Subsecretaria de Agricultura y la Fundación para la Innovacion Agraria. | Contraloria General de la Republica | Auditoria al convenio de transferencia de fondos año 2017, suscrito entre la Subsecrtaria de Agricultura y la Fundación para la Innovacion Agraria. | 26/09/2018 | 08/04/2019 | 01/01/2017 | 31/01/2017 | Sin respuesta/No procede | 08/04/2019 | |
2019 | Mayo | ASEG-14 Seremi Aysen | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 05/03/2019 | 05/04/2019 | 01/06/2018 | 31/12/2018 | | 05/04/2019 | |
2019 | Marzo | ASEG-12 Seremi Arica y Parinacota | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 11/02/2019 | 29/03/2019 | 01/06/2018 | 31/12/2018 | | 29/03/2019 | |
2019 | Marzo | ASEG-13 Seremi Tarapacá | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 11/02/2019 | 22/03/2019 | 01/06/2018 | 31/12/2018 | | 22/03/2019 | |
2019 | Marzo | Auditoria en materias de gastos en personal en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias financiados con recursos de la Subsecretaría de Agricultura. | Contraloria General de la Republica | Auditoria en materias de gastos en personal en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias financiados con recursos de la Subsecretaría de Agricultura. | 02/10/2018 | 01/03/2019 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Sin respuesta/No procede | 01/03/2019 | |
2019 | Enero | Cronograma 2019 | N.A. | Cronograma 2019 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 01/01/2019 | |
2019 | Enero | Auditoria al manejo de los fondos, uso y custodia de bienes en la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de Atacama. | Contraloria General de la Republica | Auditoria al manejo de los fondos, uso y custodia de bienes en la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura. | 25/10/2018 | 31/12/2018 | 01/01/2017 | 30/09/2018 | Sin respuesta/No procede | 31/12/2018 | |
2019 | Enero | Auditoria a los Gastos en Honorarios de Profesionales duarnte 2017 | Contraloria General de la Republica | Auditoria a las contrataciones a honorarios a suma alzada en la Subsecretaria de Agricultura, durante el período compendido entre el 1 de eneo y el 31 de diciembre del 2017. | 29/06/2018 | 27/12/2018 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Sin respuesta/No procede | 27/12/2018 | |
