2017 | Diciembre | ASEG-24 Transferencia de Fondos FIA | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entegados en el convenio 2016 | 01/12/2017 | 27/12/2017 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin respuesta/No procede | 27/12/2017 | |
2017 | Diciembre | ASEG-26 Transferencia de Fondos AGROSEGUROS | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entegados en el convenio 2016 | 20/11/2017 | 12/12/2017 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | | 12/12/2017 | |
2017 | Noviembre | ASEG-25 Transferencia de Fondos FUCOA | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entegados en el convenio 2016 | 20/11/2017 | 30/11/2017 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin respuesta/No procede | 30/11/2017 | |
2017 | Agosto | ASEG-06 Transferencia de Fondos recibidos | Auditoria Interna | Verificar el estado de los fondos recibidos en administración, gestion de cuentas correintes y cierres correspondientes. | 01/08/2017 | 30/11/2017 | 30/06/2017 | 30/06/2017 | Sin respuesta/No procede | 30/11/2017 | |
2017 | Noviembre | ASEG-07 Investigaciones Sumariales y Sumarios Administrativos | Auditoria Interna | Verificar el cumplimiento de las etapas y formalidades definidas en la ley, para la ejecución del proceso de Investigaciones Sumarias y Sumarios Administrativos. | 01/11/2017 | 30/11/2017 | 01/11/2017 | 30/11/2017 | Sin respuesta/No procede | 30/11/2017 | |
2017 | Noviembre | ASEG-02 Aseguramiento Compras Publicas | Auditoria Interna | Verificar el cumplimiento de las etapas genericas de los subprocesos: -Adquisición de bienes -Adquisicion de servicios. | 24/11/2017 | 30/11/2017 | 01/01/2017 | 30/10/2017 | Sin respuesta/No procede | 30/11/2017 | |
2017 | Noviembre | ASEG-23 Transferencia de Fondos CIREN | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entegados en el convenio 2016 | 15/11/2017 | 30/11/2017 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin respuesta/No procede | 30/11/2017 | |
2017 | Octubre | ASEG-22 Transferencia de Fondos INFOR | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entegados en el convenio 2016 | 16/10/2017 | 07/11/2017 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin respuesta/No procede | 07/11/2017 | |
2017 | Octubre | ASEG-19 Transferencia de Fondos INIA | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entegados en el convenio 2016 | 01/10/2017 | 03/11/2017 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin respuesta/No procede | 03/11/2017 | |
2017 | Octubre | ASEG-21 Transferencia de Fondos DIRECON | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entegados en el convenio 2016 | 01/10/2017 | 03/11/2017 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin respuesta/No procede | 03/11/2017 | |
2017 | Septiembre | ASEG-20 Transferencia de Fondos CORFO - FOMPRO | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entegados en el convenio 2016 | 01/09/2017 | 30/10/2017 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | | 30/10/2017 | |
2017 | Octubre | ASEG-04 Aseguramiento Control Interno | Auditoria Interna | Aseguramiento integral del Sistema de Control Interno institucional basado en el Marco Integrado de COSO I ( Comité de Patrocinadores de la Comisión de Normas - Control Interno) | 16/10/2017 | 20/10/2017 | 01/01/2017 | 30/09/2017 | Sin respuesta/No procede | 20/10/2017 | |
2017 | Junio | ASEG-12 Seremi Region O"higgins | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 19/06/2017 | 31/08/2017 | 01/10/2016 | 31/03/2017 | Sin respuesta/No procede | 31/08/2017 | |
2017 | Agosto | ASEG-18 Seremi Coquimbo | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 22/08/2017 | 31/08/2017 | 01/01/2017 | 30/06/2017 | | 31/08/2017 | |
2017 | Julio | ASEG-14 Seremi Arica y Parinacota | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 26/07/2017 | 08/08/2017 | 01/10/2016 | 31/03/2017 | | 08/08/2017 | |
2017 | Julio | ASEG-16 Seremi Atacama | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 26/07/2017 | 31/07/2017 | 01/10/2016 | 31/03/2017 | | 31/07/2017 | |
2017 | Junio | ASEG-15 Seremi Tarapacá | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 20/06/2017 | 21/07/2017 | 01/10/2016 | 31/03/2017 | | 21/07/2017 | |
2017 | Julio | ASEG-17 Seremi Valparaiso | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 13/07/2017 | 20/07/2017 | 01/10/2016 | 31/03/2017 | | 20/07/2017 | |
2017 | Mayo | ASEG-13 Seremi Magallanes | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 22/05/2017 | 30/06/2017 | 01/10/2016 | 31/03/2017 | | 30/06/2017 | |
2017 | Junio | ASEG-05 Declaración de Intereses y Patrimonio | Auditoria Interna | Verificar el cumplimiento sobre la normativa Sobre Declaración de Patrimonio e Intereses. | 20/06/2017 | 30/06/2017 | 20/06/2017 | 30/06/2017 | Sin respuesta/No procede | 30/06/2017 | |
2017 | Enero | ASEG-01 Ley 19882 CDC | Auditoria Interna | Verificar el cumplimiento del parrafo 6 art. 24 del DS 983 que señala que el cumplimiemto de las metas de Gestión de los equipos definidos en una institucion , serán verificados por la Unidad de Auditoria Interna. | 02/01/2017 | 24/01/2017 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin respuesta/No procede | 31/05/2017 | |
2017 | Marzo | ASEG-09 Seremi Los Rios | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 29/03/2017 | 31/05/2017 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | | 31/05/2017 | |
2017 | Abril | ASEG-11 Seremi Araucania | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 25/04/2017 | 30/05/2017 | 31/12/2016 | 30/03/2017 | | 30/05/2017 | |
2017 | Abril | ASEG-10 Seremi Aysen | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 10/04/2017 | 10/05/2017 | 31/12/2016 | 31/03/2017 | | 10/05/2017 | |
2017 | Marzo | ASEG-08 Seremi Los Lagos | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 15/03/2017 | 10/05/2017 | 01/10/2016 | 31/12/2016 | | 10/05/2017 | |
2017 | Abril | ASEG-03 Aseguramiento Gestion de Riesgos | Auditoria Interna | Aseguramiento del Proceso de Gestión de Riesgo . | 01/04/2017 | 30/04/2017 | 01/01/2017 | 30/04/2017 | Sin respuesta/No procede | 30/04/2017 | |
2017 | Febrero | ASEG-27 Convenio Agencia de Cooperación Internacional (AGCI) y Seremi R.M. | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los recursos recibidos desde la AGCI en la SEREMI Región Metropolitana. | 08/02/2017 | 14/03/2017 | 24/11/2014 | 31/12/2016 | | 14/03/2017 | |
| | Cronograma 2017 | N.A. | Cronograma 2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Sin respuesta/No procede | 01/01/2017 | |
