2021 | Diciembre | ASEG-10 LICENCIAS MEDICAS | Auditoria Interna | Verificar el cumplimiento de la normativa vigente relacionada al proceso de liciencias medicas | 01/11/2021 | 29/12/2021 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | Sin respuesta/No procede | 29/12/2021 | |
2021 | Diciembre | ASEG-29 TRANSFERENCIA PROCHILE 2020 | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio 2020 | 01/11/2021 | 21/12/2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 21/12/2021 | |
2021 | Diciembre | ASEG-05 ASEGURAMIENTO FINANCIERO CONTABLE | Auditoria Interna | Ejecución permanente de acciones de aseguramiento sobre operaciones Financiero-Contable. | 01/12/2021 | 15/12/2021 | 01/10/2020 | 30/09/2021 | Sin respuesta/No procede | 15/12/2021 | |
2021 | Diciembre | ASEG-21 TRANSFERENCIA FAO | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio FAO 2021 | 09/12/2021 | 14/12/2021 | 12/03/2021 | 12/03/2021 | Sin respuesta/No procede | 14/12/2021 | |
2021 | Diciembre | ASEG-22 TRANSFERENCIA IICA | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio IICA 2021 | 09/12/2021 | 14/12/2021 | 12/03/2021 | 12/03/2021 | Sin respuesta/No procede | 14/12/2021 | |
2021 | Diciembre | ASEG-28 TRANSFERENCIA CORFO FOMPRO 2020 | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio 2020 | 01/07/2021 | 03/12/2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 03/12/2021 | |
2021 | Diciembre | ASEG-30 TRANSFERENCIA INIA 2020 | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio 2020 | 26/10/2021 | 01/12/2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 01/12/2021 | |
2021 | Diciembre | ASEG-27 TRANSFERENCIA INFOR 2020 | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio 2020 | 12/07/2021 | 24/11/2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 24/11/2021 | |
| Diciembre | ASEG-24 TRANSFERENCIA CIREN 2020 | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio 2020 | 29/06/2021 | 24/11/2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 24/11/2021 | |
2021 | Diciembre | ASEG-09 ACTIVO FIJO | Auditoria Interna | Verificar el cumplimiento de la normativa vigente relacionada al proceso de activo fijo | 01/08/2021 | 23/11/2021 | 01/08/2021 | 30/08/2021 | Sin respuesta/No procede | 23/11/2021 | |
2021 | Diciembre | ASEG-26 TRANSFERENCIA AGROSEGUROS 2020 | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio 2020 | 01/08/2021 | 27/10/2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 27/10/2021 | |
2021 | Diciembre | ASEG-03 CONTROL INTERNO | Auditoria Interna | Ejecución permanente de acciones de aseguramiento sobre Control Interno | 01/09/2021 | 29/09/2021 | 01/08/2021 | 30/08/2021 | Sin respuesta/No procede | 29/09/2021 | |
2021 | Diciembre | ASEG-07 PAGO OPORTUNO 1ER SEM 2021 | Auditoria Interna | Ley Pronto Pago | 09/08/2021 | 14/09/2021 | 01/01/2021 | 30/06/2021 | Sin respuesta/No procede | 14/09/2021 | |
| Diciembre | ASEG-23 TRANSFERENCIA FIA 2020 | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio 2020 | 01/07/2021 | 08/09/2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 08/09/2021 | |
2021 | Septiembre | ASEG-25 CONVENIOS TRANSFERENCIA FUCOA 2020 | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en el convenio 2020 | 26/07/2021 | 25/08/2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 25/08/2021 | |
2021 | Agosto | ASEG-20 AVANCE CONVENIOS 2021 | Auditoria Interna | Verificar la integridad y la pertinencia en la aplicación de los recursos entregados en los convenios actualmente en ejecucion (recusrso 2021) | 15/06/2021 | 02/07/2021 | 01/01/2021 | 30/03/2021 | Sin respuesta/No procede | 02/07/2021 | |
2021 | Agosto | ASEG-04 ASEGURAMIENTO PROCESO GESTION DE RIESGO PGR | Auditoria Interna | Ejecución permanente de acciones de aseguramiento sobre el proceso de Gestión de Riesgo | 01/05/2021 | 23/06/2021 | 01/05/2021 | 31/05/2021 | Sin respuesta/No procede | 23/06/2021 | |
2021 | Julio | ASEG-18 SEREMI ARAUCANIA | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 01/04/2021 | 03/06/2021 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 03/06/2021 | |
2021 | Julio | ASEG-19 SEREMI AYSEN | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 26/04/2021 | 25/05/2021 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 25/05/2021 | |
2021 | Junio | ASEG-17 SEREMI ÑUBLE | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 31/03/2021 | 14/04/2021 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 14/04/2021 | |
2021 | Junio | ASEG-08 HONORARIOS | Auditoria Interna | Verificar el cumplimiento de la normativa vigente, la aplicación y el uso correcto de los recursos destinados al pago de honorarios. | 08/03/2021 | 12/04/2021 | 01/10/2020 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 12/04/2021 | |
2021 | Junio | ASEG-06 PAGO OPORTUNO | Auditoria Interna | Pago oportuno a proveedores | 22/02/2021 | 08/04/2021 | 01/06/2020 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 08/04/2021 | |
2021 | Junio | ASEG-16 SEREMI MAULE | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 22/02/2021 | 07/04/2021 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 07/04/2021 | |
2021 | Junio | ASEG-14 SEREMI ATACAMA | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 22/02/2021 | 25/03/2021 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 25/03/2021 | |
2021 | Junio | ASEG-15 SEREMI METROPOLITANA | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 22/02/2021 | 24/03/2021 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 24/03/2021 | |
2021 | Junio | ASEG-13 SEREMI ANTOFAGASTA | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 15/02/2021 | 18/03/2021 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 18/03/2021 | |
2021 | Junio | ASEG-12 SEREMI TARAPACA | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 18/01/2021 | 19/02/2021 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 19/02/2021 | |
2021 | Junio | ASEG-11 SEREMI ARICA | Auditoria Interna | Verificar la integridad y pertinencia en la aplicación de los fondos recibidos para el desarrollo de programas y para gasto operacional, además de procedimientos administrativos relacionados con la gestión de la oficina regional. | 06/01/2021 | 25/01/2021 | 01/09/2020 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 25/01/2021 | |
