2019 | Diciembre | Pesos | 104.890 | Compra De Camisetas Para Regalo Protocolar Al Club Deportivo Ramon Zuñiga De Quinchamali, Pedido 220 Protocolo, Cancela Orden De Compra N° 2755/2019 | Articulos Deportivos Claudia Andrea Ri | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Diciembre | Pesos | 3.748.500 | Contratacion De Servicio De Banqueteria Para Celebracion Dia Del Profesor, Pedido N°206 De Protocolo. Cancela Orden De Compra N° 2467-2820 | Sociedad Comercial Lazo´S Ltda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Diciembre | Pesos | 714.000 | Pago Por Servicio De Coctel N°4 Para Reunión Con La Asociación De Padres, Madres Y Apoderados De Escuelas Y Liceos Públicos De Chillán El Día 18 De N | Sergio Tomas Bazaes Soto | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Noviembre | Pesos | 146.965 | Atencion Servicio De Coffee A Los Asistentes Al Traspaso De Fondos Para El Recambio De Luminarias De Sodio A Led, Pedido N°202 De Relaciones Publicas | Sociedad Comercial Lazo´S Ltda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Noviembre | Pesos | 135.896 | Compra De Bolsos Porta Balones Destinados A Presentes Protocolares, Pedido N°183 De Relaciones Publicas-Protocolo, Cancela Orden De Compra N° 2373/201 | Comercial El Vencedor Ltda. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Noviembre | Pesos | 1.535.100 | Contratacion De Servicio De Coctel En Conmemoracion Aniversario N° 50 Escuelas Las Acacias, Pedido 177 De Protocolo, Cancela Orden De Compra N° 2467-2 | Sociedad Comercial Lazo´S Ltda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Noviembre | Pesos | 921.060 | Contratacion De Servicio De Coctel En Inaguracion Arreglo Casa Adulto Mayor En Los Puelches, Pedido 203 De Protocolo, Cancela Orden De Compra N° 2467 | Sociedad Comercial Lazo´S Ltda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Noviembre | Pesos | 1.228.080 | Contratacion De Servicio De Coctel Para Los Asistentes A La Ceremonia De Capacitacion Y Entrega De Cheques Fondeve 2019, Pedido 196 De Protocolo, Canc | Sociedad Comercial Lazo´S Ltda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Noviembre | Pesos | 481.950 | Pago Por Servicio De Coctel Para Inauguracion Pavimentacion En La Poblacion Luis Cruz Martinez Según Solicitud De Suministro N°214 De Protocolo - Rela | Sergio Tomas Bazaes Soto | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Octubre | Pesos | 89.250 | Adquisicion De 5 Galvanos De Acrilico Con Base De Madera Para Entregar En Aniversario N° 50 De La Escuela Las Acacias, Pedido N° 182 De RR.PP. Protocolo | Claudia Poblete Fuentes | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Octubre | Pesos | 463.505 | Atencion Servicio De Desayuno A Participantes De La Conmemoracion Natalicio Bernardo O´Higgins, Pedido N° 168 De RR.PP-Protocolo, Cancela Orden De Com | Sergio Tomas Bazaes Soto | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Octubre | Pesos | 53.550 | Compra De 3 Galvanos Acrilico Con Base De Madera Para Entregar A Vecinos De La Pobl Sarita Gajardo, Pedido 184 De RR-PP. Cancela Orden De Compra N° 21 | Claudia Poblete Fuentes | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Septiembre | Pesos | 142.800 | Compra De 23 Galvanos Para Entregar A Profesores Que Se Acogen A Retiro, Pedido N°155 De Relaciones Publicas, Cancela Orden De Compra N° 1828 | Claudia Poblete Fuentes | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Septiembre | Pesos | 41.650 | Compra De Galvano De Madera Para Entregar A Francisco Cerezuela, Representante De Movistar, Pedido 125 De Protocolo, Cancela Orden De Compra N° 1370/2 | Claudia Poblete Fuentes | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Septiembre | Pesos | 59.500 | Pago Por 1 Galvano Para Reconocimiento Al Dr. Carlos García Carrasco Según Solicitud De Suministro N°163 De Protocolo. Se Adjunta Decreto N°7894/2019 | Claudia Poblete Fuentes | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Septiembre | Pesos | 6.975.423 | Pago Por Servicio De Cena Para Conmemoración Dia Del Dirigente Vecinal Y Comunitario Según Solicitud De Suministro N°1128 De Organizaciones Comunitari | Banqueteria Parra Y Cia Ltda. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Septiembre | Pesos | 886.550 | Pago Por Servicio De Coctel Para Asistentes A Inauguración Juegos Infantiles, Instalación Valla Peatonal, Gravilla, Mejoramiento Y Pintura Sede Social | Sociedad Comercial Lazo´S Ltda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Agosto | Pesos | 709.240 | Atencion De Coctel A Invitados A La Inauguracion Del Festival De Cine Europeo, Pedido 126 De Protocolo, Cancela Orden De Compra N° 2467-1378 ( Activid | Sociedad Comercial Lazo´S Ltda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Agosto | Pesos | 145.000 | Compra De 15 Galvanos Para Los Asistentes De La Educacion, Quienes Reciben Bonificacion Por Retiro Y Antiguedad, Pedido N°51 De Protocolo, Cancela O | Claudia Poblete Fuentes | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Agosto | Pesos | 554.669 | Compra De 3 Estufas A Gas Para Obsequio Del Sr. Alcalde A Nombre De La Municipalidad Y El Honorable Concejo Municipal Por Aniversario De La Orden De | Comercial Agustin Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Agosto | Pesos | 145.251 | Compra De Medallas, Un Escudo Municipal Y Despacho, Para Entregar A Vecinos Destacados Y Bombero Con 50 Años De Servicio, Pedido 117 De RR.PP. Cancela | Milled Chile Sa | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Agosto | Pesos | 145.110 | Compra De Platos, Copas De Vino, Y Set De Cubiertos Para Club De Adulto Mayor Los Verdes De Ayer, Pedido N°151 De Relaciones Publicas- Protocolo | John Albert Villablanca Lagos | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Agosto | Pesos | 59.500 | Compra De Un Arreglo Floral De Condolencias Para Hijo De Quien Fue Encargado De Oficina De Asuntos Juveniles Segun Pedido 130 De Protocolo, Cancela | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Agosto | Pesos | 5.355.000 | Contratacion De Servicio De Coctel Para Atencion A Participantes Del 439 Aniversario De Chillan, Pedido 114 De Protocolo, Cancela Orden De Compra N° 2 | Sociedad Comercial Lazo´S Ltda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Agosto | Pesos | 2.149.140 | Contratacion De Servicio De Coctel Para: Atencion A Participantes De La Inauguracion Sede Social La Araucaria Villa Copihue Y Para Inauguracion Amplia | Sociedad Comercial Lazo´S Ltda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Agosto | Pesos | 428.400 | Contratacion De Servicio De Coctel Para Ceremonia De Entrega De Fondos De Bonificacion Por Retiro Y Antiguedad Asistente De La Educacion, Pedido 39 De | Sergio Tomas Bazaes Soto | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Agosto | Pesos | 1.381.590 | Servicio De Coctel En Atencion A Los Asistentes A La Ceremonia De Retiro De 23 Profesores, Pedido 154 De Protocolo, Cancela Orden De Compra N° 2467-19 | Sociedad Comercial Lazo´S Ltda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Julio | Pesos | 59.500 | Adquisicion De Arreglo Floral De Condolencia Institucional Por Fallecimiento De Nelson Aqueveque, Funcionario Municipal, Pedido 136 Protocolo, Cancela | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Julio | Pesos | 140.182 | Compra De 4 Relojes Colonial Para Reconocimiento De Años De Servicios De Funcionarios Municipales, Pedido N°115 De Relaciones Publicas - Protocolo, Ca | Claudio Desmadryl Y Compañia Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Julio | Pesos | 59.500 | Compra De Arreglo Floral Para Condolencia Institucional Para Asistente Social De Omm, Pedido N16 De RR.PP. Cancela Orden De Compra N° 167/2019 ( Ac | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Julio | Pesos | 144.942 | Compra De Mapa En Cuero Quemado De La Region De Ñuble, Regalo Protocolar A La Policia De Investigaciones, Pedido 113 De Protocolo, Cancela Orden De Co | Claudia Poblete Fuentes | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Junio | Pesos | 144.942 | Cancelacion De 6 Almuerzos Para Alcalde Y Autoridades, Pedido N°92 De Relaciones Publicas-Protocolo, Cancela Orden De Compra N° 935/2019 ( Actividades | Luis Eduardo Sepulveda Sepulveda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Junio | Pesos | 145.000 | Compra De Una Ofrenda Floral Para Depositar En El Busto Del Comodoro Arturo Merino, Pedido N°77 De RR.PP. Cancela Orden De Compra N° 987/2019 | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Junio | Pesos | 2.142.000 | Contratacion De Servicio De Coctel A Los Asistentes A La Ceremonia Del Financiamiento De Recambio De Luces De Sodio De La Comuna, Pedido 91 Protocolo, | Sergio Tomas Bazaes Soto | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Junio | Pesos | 521.220 | Contratacion De Servicio De Coctel A Los Integrantes De La Banda Sinfonica De La Fuerza Aerea, Pedido N°76 De Protocolo, Cancela Orden De Compra N° 246 | Sergio Tomas Bazaes Soto | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Junio | Pesos | 714.000 | Contratacion Servicio De Coctel Para Atencion A Los Asistentes A La Conmemoracion De Las Glorias Navales, Pedido N° 093/2019 De Protocolo | Sergio Tomas Bazaes Soto | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Junio | Pesos | 59.500 | Pago Por Arreglo Floral De Condolencias Institucional Segun Pedido 95 De Protocolo, Cancela Orden De Compra N° 944/2019 (Actividades Municipales) | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Mayo | Pesos | 499.800 | Contratacion De Servicio De Coctel En Atencion A Los Asistentes A La Ceremonia De Aniversario Del Centenario De La Biblioteca Municipal | Sergio Tomas Bazaes Soto | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Mayo | Pesos | 285.600 | Contratacion De Servicio De Coctel En Atencion A Los Asistentes A La Ceremonia De Inaguracion De Muestra Pictorica, Pedido 42 De Protocolo | Sergio Tomas Bazaes Soto | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Mayo | Pesos | 5.226.480 | Contratacion De Servicio De Coctel Para Cuenta Publica 2018, Pedido N° 6O De Protocolo. Cancela Orden De Compra N° 2467-858 ( Actividades Municipales) | Sociedad Comercial Lazo´S Ltda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Mayo | Pesos | 144.999 | Pago Por Mapa Region De Ñuble En Cuero Para Conmemoracion Del Dia Del Carabinero, Pedido N°71 De RR.PP- Protocolo, Cancela Orden De Compra N° 828/2019 | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Marzo | Pesos | 50.000 | Adquisicion De Un Arreglo Floral Para Condolencias De Fallecimiento De Don Luis Lama. Pedido N°23 De Protocolo, Cancela Orden De Compra N° 286/2019 | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Marzo | Pesos | 59.500 | Arreglos Florales Para Condolencias De La Familia, Contreras Fuentes ( Matrimonio E Hija, Pedido 11 De Protocolo, Cancela Orden De Compra N° 142/2019 | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Febrero | Pesos | 2.058.700 | Contratacion De Servicio De Coctel En La Inaguracion De La Restauracion Del Centro De Eventos De Quinchamali, Pedido N° 10 De Protocolo, Cancela Orden | Banqueteria Parra Y Cia Ltda. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2019 | Febrero | Pesos | 143.990 | Servicio Coffe Break En Salon Claudio Arrau, Cierre Del Plan De Desarrollo Comunal (Pladeco), Pedido 288 Protocolo, Cancela Orden De Compra N° 2316/20 | Banqueteria Parra Y Cia Ltda. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
