2018 | Diciembre | Pesos | 143.990 | Atencion De 100 Unidades De Coffe A Los Asistentes De La Reunion Convocada Por El Sr. Alcalde A La Asociacion De Padres Y Apoderados Escuelas Y Liceos | Banqueteria Parra Y Cia Ltda. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Diciembre | Pesos | 80.960 | Un Arreglo Floral, Dama De Justicia, Para Entregar A Gendarmeria Regional De Ñuble En Su Aniversario 88, Pedido N°276 De Relaciones Publicas, Cancela | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Noviembre | Pesos | 3.499.999 | Pago Por Coctel En Atencion A Los Asistentes Homenaje Profesores En El Teatro Municipal, Según Pedido N° 229 De Protocolo- RRPP. Se Adjunta Historial | Sociedad Comercial Lazo,S Ltda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Noviembre | Pesos | 42.000 | Pago Por Ramo Rosas Para Fiscal Nacional, Según Pedido N° 223 De Relaciones Públicas. Se Adjunta Decreto Alcaldicio N° 11739 Que Aprueba Adquisición D | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Octubre | Pesos | 140.000 | 30 Coffee Break, Atencion De Ultima Sesion De Cores Region De Bio Bio, Pedido N°195 De Relaciones Publicas - Protocolo, Cancela Orden De Compra N° 142 | Sociedad Comercial Lazo,S Ltda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Octubre | Pesos | 1.303.050 | Compra De Estandarte Para Ser Entregado Por El Sr. Alcalde En Nombre De I. Municipalidad, Y H. Concejo Municipal Al Comandante Del Regimiento N° 9, P | Claudia Poblete Fuentes | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Octubre | Pesos | 140.000 | Pago Por Servicio De Coffe Para Reunión De Alcaldes Y Cores De La Región Del Bio Bio, Según Pedido N° 209 De Protocolo. Se Adjunta Decreto Alcaldicio | Sociedad Comercial Lazo,S Ltda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Octubre | Pesos | 2.000.000 | Servicio De Capacitación Coaching "Rol Del Líder En Su Comunidad" Según Pedido N°862 De Dideco - Oo.Cc. Se Adjunta Historial De Orden De Compra, D. Mu | Camilo Andres Escobar Retamal | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Octubre | Pesos | 12.500.000 | Servicio De Produccion De Eventos Para Cierre De La Celebracion Mes Del Dirigente Vecinal Y Comunitario, Pedido N°1004 De Dideco, Cancela Orden De Co | Marco Antonio Silva Silva | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Octubre | Pesos | 220.150 | Serviico De Amplificaicon E Iliminacion En Reunion Del Sr. Alcalde Con El Presidente De La Republica En Mercado Municipal, Pedido N° 214 De Protocolo, | Sonia Campos Gallegos | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Septiembre | Pesos | 975.800 | 100 Balones De Futbol N° 5 Train Para Presentes Protocolares , Pedido N° 152 De Protocolo - Rrpp. Cancela Orden De Compra N° 2467-1650 ( Actividades | Daniel Alvarez Navarrete | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Septiembre | Pesos | 489.804 | 10 Parrillas Electricas Thomas, Stock De Bienes Destinados A Presentes Protocolares, Pedido N° 152 De Protocolo-Rr.Pp, Cancela Orden De Compra N° 246 | Comercial Agustin Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Septiembre | Pesos | 514.934 | 5 Equipamiento Deportivo Agm, Mesa De Ping Pong Junior Para Stock De Presentes Protocolares, Pediido N° 152 De Protocolo - Rrpp. Cancela Orden De Comp | Magens S.A. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Septiembre | Pesos | 99.901 | Adquisición De 10 Bolsos Porta Balones Según Solicitud De Suministro N°170 De Relaciones Publica - Protocolo. Se Adjunta Recepción De Mercadería N°86 | Articulos Deportivos Claudia Andrea Ri | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Septiembre | Pesos | 401.614 | Adquisición De 10 Mesas Plegable Según Solicitud De Suministro N°152 De Relaciones Públicas - Protocolo. Se Adjunta Recepción De Mercadería N°974, His | Agm&Dimad S.A. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Septiembre | Pesos | 57.120 | Adquisición De 15 Tarros De Café Nescafe Tradición Para Reuniones Protocolares Según Solicitud De Suministro N°19 De Alcaldía. Se Adjunta Recibo N°357 | Victor Rosales Comercializadora E.I.R.L | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Septiembre | Pesos | 682.861 | Adquisición De 20 Hornos Eléctricos Thomas Según Solicitud De Suministro N°152 De Relaciones Públicas - Protocolo. Se Adjunta Recepción De Mercadería | Sodimac S.A. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Septiembre | Pesos | 142.000 | Arreglo Floral En Conmemoración A Natalicio De Bernardo Ohiggins Según Solicitud De Suministro N°174 De Relaciones Públicas - Protocolo. Se Adjunta De | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Septiembre | Pesos | 49.980 | Atencion De 2 Almuerzos Para El Sr. Alcalde Y Senador Victor Perez, Pedido N°164 De Protocolo-Rr.Pp. Cancela Orden De Compra N° 1215/2018 ( Actividad | Luis Eduardo Sepulveda Sepulveda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Septiembre | Pesos | 654.560 | Pago Por 10 Unidades De Termo Mantenedor De 20 Litros Para Presentes Protocolares - Rrpp Segun Pedido N°152. Se Adjunta Recepción De Mercadería, Histo | Said Tarzijan Julian | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Septiembre | Pesos | 493.011 | Se Paga Equipos De Apoyo Según Solicitud De Suministro N°152 De Relaciones Publicas - Protocolo. Se Adjunta: Recepción De Mercadería N°874, Decreto Mu | Comercializadora Chiletecnologico Ltda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Septiembre | Pesos | 452.252 | Se Paga La Cantidad De 20 Hervidores Somela Según Solicitud De Suministro N°152 De Relaciones Publicas - Protocolo. Se Adjunta: Recepción De Mercaderí | Comercial Opaes Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Septiembre | Pesos | 59.500 | Un Arrelgo Floral Para Condolencias Institucional En Nombre Del Alcalde Y Honorable Concejo Municipal Por Fallecimiento De Martin Acuña V. Destacado A | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Agosto | Pesos | 80.000 | Pago Por 2 Arreglos De Condolencias Según Suministro N°122 De Relaciones Públicas. Se Adjunta Decreto Alcaldicio N°7641 Que Aprueba Compra, Decreto Al | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Agosto | Pesos | 50.000 | Pago Por Arreglo Floral Por Condolencias En Nombre De Sr. Alcalde A Funcionaria Municipal , Según Pedido N°111 De Relaciones Públicas - Protocol | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Agosto | Pesos | 180.523 | Pago Por Catering En Atención A Los Integrantes De La Orquesta Sinfónica Juvenil Claudio Arrau León Según Solicitud De Suministro N°133 De Protocolo. | Milagro Marcela Zapata Gonzalez | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Agosto | Pesos | 312.732 | Pago Por Servicio De 73 Desayunos Para Actividad Catering En Agradecimiento Para Los Integrantes De La Big Band, Según Pedido N° 113 De Protocolo - Re | Milagro Marcela Zapata Gonzalez | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Agosto | Pesos | 142.000 | Se Paga Almuerzos Según Solicitud De Suministro 163 De Relaciones Publicas - Protocolo. Se Adjunta: Decreto Alcaldicio N°9546, Programa, Cotización, A | Restoranes Del Sur Ltda. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Agosto | Pesos | 70.805 | Se Paga Arreglo De Condolencias Institucional Según Solicitud De Suministro N°149 De Relaciones Publicas - Protocolo. Se Adjunta: Decreto Alcaldicio N | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Agosto | Pesos | 135.299 | Se Paga Balones De Futbol Según Solicitud De Suministro N°126 De Relaciones Publicas - Protocolo. Se Adjunta: Recepción De Mercadería N°521, Salida De | Leo Jouannet Y Cia. Limitada.- | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Agosto | Pesos | 50.000 | Se Paga Enmarcación Según Solicitud De Suministro N°127 De Relaciones Publicas - Protocolo. Se Adjunta: Decreto Alcaldicio N°7874, Programa, Cotizació | Carlos A. Saavedra Lavin Distrib. Y Come | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Agosto | Pesos | 139.000 | Se Paga Ofrenda Floral Según Solicitud De Suministro N°112 De Relaciones Publicas - Protocolo. Se Adjunta: Decreto Alcaldicio N°6938, Programa, Cotiza | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Agosto | Pesos | 139.230 | Se Paga Ofrenda Floral Según Solicitud De Suministro N°90 De Relaciones Publicas - Protocolo. Se Adjunta: Decreto Alcaldicio N°5814, Programa, Cotizac | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Agosto | Pesos | 5.801.250 | Se Paga Servicio De Coctel Según Solicitud De Suministro N°108 De Relaciones Publicas - Protocolo. Se Adjunta: Decreto Alcaldicio N°6938, Programa, In | Sociedad Comercial Lazo,S Ltda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Agosto | Pesos | 334.628 | Se Paga Servicio De Desayuno/Once Según Solicitud De Suministro N°113 De Relaciones Publicas - Protocolo. Se Adjunta: Decreto Alcaldicio N°2876, Decre | Milagro Marcela Zapata Gonzalez | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Julio | Pesos | 616.920 | Adquisición De 1 Teclado Y 3 Parlantes Para Obsequio Según Solicitud De Suministro N°115 De Protocolo. Se Adjunta Recepción De Mercadería N°557/2018, | Luis Alberto Colque Lerici | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Julio | Pesos | 80.960 | Pago Dama Justicia Que Entrega El Alcalde A Jefe De Prefectura Provincial De Ñuble Según Suministro N°119 De Relaciones Públicas. Se Adjunta Recepció | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Julio | Pesos | 135.001 | Se Paga Caja De Acrílico Según Solicitud De Suministro N°98 De Relaciones Publicas - Protocolo. Se Adjunta: Decreto Alcaldicio N°5813 Que Aprueba Modi | Servicios Diseños Graficos Y Señal. Magi | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Julio | Pesos | 139.998 | Se Paga Medallones Según Solicitud De Suministro N°118 De Relaciones Publicas. Se Adjunta: Recepción De Mercadería N°529, Salida De Mercadería N°445, | Milled Chile Sa | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Julio | Pesos | 97.283 | Se Paga Relojes Coloniales Según Solicitud De Suministro N°109 De Relaciones Publicas - Protocolo. Se Adjunta: Recepción De Mercadería N°585, Decreto | Claudio Desmadryl Y Compañia Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Julio | Pesos | 75.750 | Se Paga Servicio De Desayuno Según Solicitud De Suministro N°58 De Relaciones Publicas - Protocolo. Se Adjunta: Decreto Alcaldicio N°3781 Que Aprueba | Hs Hoteles S.A. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Junio | Pesos | 140.000 | Adquisicion De Una Medalla Y Placa Grabada Para Visita Ilustre, Que Sera Entregada Por El Alcalde En Nombre De La Municipalidad De Chillan Y El Honora | Milled Chile S.A. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Junio | Pesos | 141.996 | Atencion De Cenas Al Sr. Comandante En Jefe De La Fuerza Aerea De Chile , Ministro De Defensa Y Señoras, Pedido N°88 De Relaciones Publicas - Protocol | Restoranes Del Sur Ltda. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Junio | Pesos | 139.230 | Compra De Figura De Greda De Quinchamali Para Entregar En El Nombre De La Municipalidad Al Comandante En Jefe De La Fuerza Aerea , Pedido N°99 De Rela | Claudia Poblete Fuentes | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Junio | Pesos | 138.998 | Pago Por 3 Condecoraciones Escudo Municipal Para Premiación De A Hijo Ilustre Y Deportistas Destacados Según Lo Solicitado En Pedido N°294 De | Claudia Poblete Fuentes | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Junio | Pesos | 64.001 | Pago Por Arreglo Floral Para Ser Entregado Como Condolencias Por Parte De Sr. Alcalde Según Lo Solicitado Por Protocolo En Pedido N°96 De RR.PP. | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Junio | Pesos | 3.800.000 | Pago Por Servicio De Coctel De 380 Personas Asistentes A La Cuenta Pública, Según Pedido N° 74 De Protocolo - Relaciones Públicas. Se Adjunta Historia | Enzo Fabian Marquez Cabello | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Junio | Pesos | 317.016 | Pago Por Servicio De Desayuno Para 74 Personas De La Orquesta Sinfónica De La Fuerza Aérea, Segun Lo Indicado En Solicitud De Suministro N°83 De | Milagro Maecela Zapata Gonzalez | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Junio | Pesos | 139.230 | Se Paga Ofrenda Floral Según Solicitud De Suministro N°81 De Relaciones Publicas - Protocolo. Se Adjunta: Cotización, Carta, Decreto Alcaldicio N°5813 | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Junio | Pesos | 1.547.000 | Se Paga Servicio De Coctel Según Solicitud De Suministro N°68 De Relaciones Publicas - Protocolo. Se Adjunta: Decreto Municipal N°4490 Que Autoriza Pr | Banqueteria Parra y Cia Ltda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Mayo | Pesos | 140.000 | Atencion De Cena A Embajador De Mexico Ante La Republica De Chile, Pedido N°61 De Relaciones Publicas - Protocolo, Cancela Orden De Compra N° 308 | Restoranes Del Sur Ltda. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Mayo | Pesos | 347.906 | Servicio De Almuerzo Para 22 Personas Para Actividad Donde El Alcalde Presentara Los Proyectos De La Comuna A Los Cores De La Región, Según Pedido N° | Hotelera Diego Almagro Ltda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Abril | Pesos | 257.790 | Atencion De 17 Almuerzos En Reunion De Alcalde Con El Director General De La Dgac. Y Directorio , Club Aereo Y Direccion De Juridica Municipalidad De | Hotelera Diego Almagro Ltda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Abril | Pesos | 119.000 | Pago Por Arreglo Floral Por Condolencias Institucional Según Pedido N°28 De Relaciones Públicas - Protocolo, Se Adjunta: Decreto Alcaldicio N°1974, C | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Marzo | Pesos | 59.500 | Se Paga Arreglo Floral Según Solicitud De Suministro N°38 De Relaciones Publicas. Se Adjunta: Decreto Alcaldicio N°2317 Que Aprueba Adquisición. | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Marzo | Pesos | 59.500 | Un Arreglo Floral Para Condolencias Institucional Para Ser Entregado A La Familia De La Sra. Sonia Jara R. Presidenta Del Club Adultos Mayores . | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2018 | Marzo | Pesos | 59.500 | Un Arreglo Floral Para Condolencias Institucional Para Ser Entregado A La Familia Del Joven Funcionario De La Dom. Pedido 22 Protocolo. | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
