2020 | Diciembre | Pesos | 71.400 | Compra De Arreglo Floral Institucional Según Solicitud De Suministro N°67 De Protocolo - Relaciones Públicas. | Claudia Poblete Fuentes | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2020 | Octubre | Pesos | 2.918.882 | Compra 180 Unidades De Galvanos Para Conmemoración Del Dia Del Dirigente Social Y Comunitario Según Solicitud De Suministro N°851 Organizaciones Comunitarias | Comercializadora Tempora Spa | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2020 | Septiembre | Pesos | 49.999 | Compra De Reloj Para Reconocimiento A Funcionario Municipal Según Solicitud De Suministro N°54 De Protocolo - Relaciones Públicas. | Claudia Poblete Fuentes | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2020 | Septiembre | Pesos | 149.940 | Pago Por Servicio De Coffe Según Solicitud De Suministro N°58 De Protocolo - Relaciones Públicas. | Sociedad Comercial Lazo´S Ltda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2020 | Agosto | Pesos | 140.000 | Compra De 2 Arreglos De Condolencias Institucional Según Solicitud De Suministro N°52 De Protocolo. | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2020 | Abril | Pesos | 59.500 | Pago Por Arreglo Floral De Condolencias Institucional Según Solicitud De Suministro N°34 De Protocolo - Relaciones Públicas. | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2020 | Abril | Pesos | 136.000 | Pago Por Compra De 17 Galvanos Como Reconocimiento A Docentes Que Acogen Retiro Según Solicitud De Suministro N°31 De Protocolo - Relaciones Públicas. | Publicidad Egla Fabiola Salazar Lermanda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2020 | Abril | Pesos | 428.400 | Pago Por Contratación De Servicio De Coctel Para Ceremonia De Reconocimiento De 17 Docentes Que Se Acogen A Retiro Según Solicitud De Suministro N°30 | Sergio Tomas Bazaes Soto | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2020 | Marzo | Pesos | 119.000 | Pago Por Arreglo De Condolencias Institucional Postumo Según Solicitud De Suministro N°05 De Protocolo - Relaciones Públicas. Se Adjunta Decreto N°171 | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2020 | Marzo | Pesos | 59.500 | Pago Por Arreglo Floral De Condolencias Institucional Según Solicitud De Suministro N°13 De Protocolo - Relaciones Públicas. Se Adjunta Decreto N°678/ | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2020 | Marzo | Pesos | 1.999.200 | Pago Por Servicio De Coctel Para Inauguración Sede Social Club Deportivo El Condor Según Solicitud De Suministro N°07 De Protocolo - Relaciones Públi | Sociedad Comercial Lazo´S Ltda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2020 | Febrero | Pesos | 100.000 | Pago Por 5 Galvanos Para Reconocimiento De Asistentes De La Educación Según Solicitud De Suministro N°12 De Protocolo-Relaciones Públicas. | Claudia Poblete Fuentes | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2020 | Febrero | Pesos | 139.230 | Pago Por Adquisición De Escultura Etnica Para Entregar Regalo Protocolar Al Embajador De Palestina Según Solicitud De Suministro N°226 De Protocolo - | Claudia Poblete Fuentes | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2020 | Febrero | Pesos | 140.000 | Pago Por Adquisición De Espuelas De Plata Para Entregar Regalo Protocolar Al Alcalde De Belén Según Solicitud De Suministro N°224 De Protocolo | Claudia Poblete Fuentes | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2020 | Febrero | Pesos | 59.800 | Pago Por Quijote Regalo Protocolar Para Don Vasco Sepúlveda Landeros Según Solicitud De Suministro N°248 De Protocolo - Relaciones Públicas. | Floreria Las Violetas Limitada | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2020 | Febrero | Pesos | 921.060 | Pago Por Servicio De Cocteleria En Atención A Los Asistentes A La Inauguración De Mejoras En Jj.Vv. Martin Ruiz De Gamboa Realizado Con El Fondeve Seg | Sociedad Comercial Lazo´S Ltda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2020 | Febrero | Pesos | 709.240 | Pago Por Servicio De Cocteleria En Atención A Los Asistentes A La Inauguración De Mejoras En Jj.Vv. Ultraestación Realizada Con El Fondeve Según Solic | Sociedad Comercial Lazo´S Ltda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2020 | Febrero | Pesos | 1.074.570 | Pago Por Servicio De Cocteleria Ofrecido A Los Asistentes A Inauguración De La Multicancha De La Población Eliana Gonzalez | Sociedad Comercial Lazo´S Ltda | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
