2023 | Diciembre | Pesos | 107.100 | PAGO POR 100 CLAVELES ROJOS DESTINADOS A CONMEMORACIÓN DETENIDOS DESAPARECIDOS | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Diciembre | Pesos | 119.000 | PAGO POR 50 MEDALLAS DESTINADAS A PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD ANIVERSARIO CLUB DEPORTIVO JUNIORS SANTA ELVIRA | JOEL PINCHEIRA PARRA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Noviembre | Pesos | 399.992 | PAGO POR 16 GALVANOS DESTINADOS A ENTREGA EN ACTIVIDAD: RECONOCIMIENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA | JOEL PINCHEIRA PARRA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Noviembre | Pesos | 159.800 | PAGO POR MEDALLAS GRANDES Y GALBANOS PEQUEÑOS GRABADOS DESTINADO ANIVERSARIO DEL CLUB DE FUTBOL LUCERO, ORGANIZADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN | LEO JOUANNET Y CIA. LIMITADA.- | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Noviembre | Pesos | 928.200 | PAGO POR SERVICIO DE CATERING DESTINADO A ACTIVIDAD ENTREGA DE LA PRIMERA ETAPA DE LA DEVELACIÓN DEL MURAL "PRINCIPIO Y FIN" DEL ARTISTA JULIO ESCÁMEZ | ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Noviembre | Pesos | 15.410.500 | PAGO POR SERVICIO DE CATERING DESTINADO A ACTIVIDAD: RECONOCIMIENTO A LABOR DE LOS PROFESORES DE CHILLÁN | ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Noviembre | Pesos | 476.000 | PAGO POR SERVICIO DE CATERING DESTINADO ACTIVIDAD: ENTREGA DE BECA MUNICIPAL DEPORTISTAS DESTACADOS 2023 | ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Noviembre | Pesos | 416.500 | PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DESTINADO ACTIVIDAD DIA DEL DIRIGENTE | AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Noviembre | Pesos | 6.000.000 | PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCIÓN DESTINADO A EVENTO: CONMEMORACIÓN DÍA DEL DIRIGENTE SOCIAL COMUNITARIO 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°2467-1443-SE23. S | AUDIOSONI EVENTOS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Noviembre | Pesos | 6.640.200 | PAGO POR SERVICIO DE TOLDO Y CALEFACCIÓN DESTINADO A ACTIVIDAD: CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL DIRIGENTE SOCIAL Y COMUNITARIO | SONIA CAMPOS GALLEGOS | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Octubre | Pesos | 135.303 | PAGO POR 03 MEDALLONES DESTINADO A ACTIVIDAD: ANIVERSARIO DE CHILLAN | XIMENA DE LOURDES CONTRERAS MAJULEZ | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Octubre | Pesos | 180.404 | PAGO POR 04 MEDALLONES DESTINADOS PARA ENTREGA A LOS BOMBEROS EN SU ANIVERSARIO | XIMENA DE LOURDES CONTRERAS MAJULEZ | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Octubre | Pesos | 65.000 | PAGO POR 1 ARREGLO FLORAL DESTINADA A CONDOLENCIAS | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Octubre | Pesos | 60.000 | PAGO POR 1 ARREGLO FLORAL INSTITUCIONAL DESTINADA A CONMEMORACIÓN DEL FALLECIMIENTO DEL PIANISTA CLAUDIO ARRAÚ | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Octubre | Pesos | 400.001 | PAGO POR 1 ESCUDO FLORAL DESTINADO A LA CONMEMORACIÓN DEL NATALICIO ARTURO MERINO BENÍTEZ | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Octubre | Pesos | 439.499 | PAGO POR 3 CABLE XLR 10 METROS Y 3 MICROFONOS CUELLO GANSO DESTINADO COMO OBSEQUIO A LOS PADRES MERCEDARIOS EN SU ANIVERSARIO | INSTRUMENTOS MUSICALES LUCILA BEATRIZ PE | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Octubre | Pesos | 8.835.750 | PAGO POR SERVICIO DE CATERING CRIOLLO DESTINADO A ACTIVIDAD: RECONOCIMIENTO A LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA | ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Octubre | Pesos | 11.974.375 | PAGO POR SERVICIO DE CATERING DESTINADO A ACTIVIDAD: CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL DIRIGENTE SOCIAL Y COMUNITARIO | ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Octubre | Pesos | 2.203.880 | PAGO POR SERVICIO DE TOLDOS, MESONES RECTANGULARES Y SILLAS PLEGABLES DESTINADO ACTIVIDAD SHOW ARTÍSTICO CALUROSA NAVIDAD 31 MINUTOS | SONIA CAMPOS GALLEGOS | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Septiembre | Pesos | 1.603.525 | PAGO POR SERVICIO DE TOLDO, CUBREPISO Y SILLAS ACOLCHADAS DESTINADAS AL DESFILE EN CONMEMORACIÓN DEL NATALICIO DE ARTURO MERINO BENITEZ | SONIA CAMPOS GALLEGOS | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Agosto | Pesos | 399.990 | PAGO POR 1 TELEVISOR DESTINADO A OBSEQUIO PARA POLICÍA DE INVESTIGACIONES EN SU ANIVERSARIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°2467-1089-AG23. | COMERCIAL COPELEC S.A. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Agosto | Pesos | 184.997 | PAGO POR 2 ARREGLOS FLORARES PARA CEREMONIA DE CUENTA PÚBLICA GESTIÓN 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°369/2023. | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Agosto | Pesos | 5.890.500 | PAGO POR SERVICIO DE CATERING DESTINADO A ACTIVIDAD: CEREMONIA DE ENTREGA DE SUBVENCIONES MUNICIPALES 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°2467-1278-SE23. | ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Agosto | Pesos | 1.237.600 | PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK DESTINADO A ACTIVIDAD: CONMEMORACIÓN DEL ANIVERSARIO N°75 DE AL NAKBA (CATÁSTROFE) SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°2467-945-SE23 | ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Agosto | Pesos | 297.500 | PAGO POR SERVICIO DE DESAYUNO DE RECONOCIMIENTO A MUJERES QUE CONFORMAN A LA AGRUPACIÓN DE FAMILIAS POR LA NEURODIVERSIDAD | ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Julio | Pesos | 374.850 | PAGO POR 21 GALVANOS DESTINADO A LA CEREMONIA DE ANIVERSARIO DEL CLUB DEPORTIVO CONDOR, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°2467-562-AG23. | MARIO FERRADA BAEZA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Julio | Pesos | 12.852.000 | PAGO POR SERVICIO DE CATERING DESTINADO ACTIVIDAD: ANIVERSARIO N°443 DE LA CIUDAD DE CHIILÁN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°2467-1223-SE23. | ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Junio | Pesos | 299.989 | PAGO POR 1 TV LED DESTINADO COMO OBSEQUIO A CARABINEROS EN SU ANIVERSARIO | COMERCIAL COPELEC S.A. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Junio | Pesos | 327.250 | PAGO POR SERVICIO DE CATERING DESTINADO A ACTIVIDAD: CEREMONIA DE ENTREGA DE AYUDA ECONÓMICA A FAMILIAR DE NIÑOS CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS | ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Mayo | Pesos | 59.500 | PAGO POR 1 ARREGLO FLORAL DE CONDOLENCIAS | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Mayo | Pesos | 38.080 | PAGO POR 1 GALVANO DE MADERA DESTINADO AL RECONOCIMIENTO DEL CIRCO LOS MALUENDA | CENTRO GRAFICO PUBLICITARIO LTDA. | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Mayo | Pesos | 7.140.000 | PAGO POR SERVICIO DE CATERING DESTINADO A ACTIVIDAD: CUENTA PÚBLICA AÑO 2022 | ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Mayo | Pesos | 1.344.700 | PAGO POR SERVICIO DE TOLDO, AIRE ACONDICIONADO Y SILLAS PLEGABLES DESTINADO A ANIVERSARIO DELEGACIÓN QUINCHAMALÍ | SONIA CAMPOS GALLEGOS | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Mayo | Pesos | 6.662.810 | PAGO POR SERVICIO DE TOLDO, SERVICIO DE CUBREPISO, AIRE ACONDICIONADO Y SILLAS PLEGABLES DESTINADO AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA SEGURIDAD MUNICIPAL | SONIA CAMPOS GALLEGOS | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Abril | Pesos | 83.300 | PAGO POR 1 ARREGLO FLORAL DESTINADA A CONMEMORACIÓN DEL TERREMOTO DEL 1939 | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Abril | Pesos | 59.500 | PAGO POR 1 ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Abril | Pesos | 59.500 | PAGO POR 1 ARREGLO FLORAL PARA CONMEMORACIÓN DEL NATALICIO DE CLAUDIO ARRAU | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Abril | Pesos | 1.428.000 | PAGO POR SERVICIO DE CATERING DESTINADO A ACTIVIDAD: CEREMONIA DE CERTIFICACIÓN COMO TESOROS HUMANOS VIVOS DE ALFARERAS Y ALFAREROS DE QUINCHAMALÍ | ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Abril | Pesos | 2.856.000 | PAGO POR SERVICIO DE CATERING DESTINADO A ACTIVIDAD: ENTREGA DE COMPLEJO DEPORTIVO ULTRAESTACION | ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Abril | Pesos | 1.142.400 | PAGO POR SERVICIO DE CATERING DESTINADO A ACTIVIDAD: ENTREGA DE SEDE CLUB REAL ORIENTE | ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Marzo | Pesos | 59.500 | PAGO POR 1 ARREGLO FLORAL DE CONDOLENCIAS | FLORERIA LAS VIOLETAS LIMITADA | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Marzo | Pesos | 1.028.160 | PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE TOLDO DE LONA BLANCO DESTINADO A VINO DE HONOR EN HOMENAJE AL ANIVERSARIO DE LA POBLACIÓN LUIS CRUZ MARTÍNEZ | SONIA CAMPOS GALLEGOS | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Marzo | Pesos | 2.856.000 | PAGO POR SERVICIO DE CATERING DESTINADO A ACTIVIDAD: ANIVERSARIO DELEGACIÓN QUINCHAMALÍ. | ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Marzo | Pesos | 2.142.000 | PAGO POR SERVICIO DE CATERING DESTINADO A ACTIVIDAD: ENTREGA DE COMPLEJO DEPORTIVO POBLACIÓN EL ROBLE, CANCHA CLUB 21 DE DICIEMBRE | ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Marzo | Pesos | 1.213.800 | PAGO POR SERVICIO DE CATERING DESTINADO A ACTIVIDAD: INAUGURACIÓN DEL ESTADIO CLUB DEPORTIVO SAN LUIS | ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Marzo | Pesos | 1.017.450 | PAGO POR SERVICIO DE CATERING DESTINADO A ACTIVIDAD: RECONOCIMIENTO A LA SELECCIÓN DE FUTBOL FEMENINA DE CHILLAN POR OBTENCION DE TITULO NACIONAL | ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Marzo | Pesos | 999.600 | PAGO POR SERVICIO DE CATERING DESTINADO A INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN QUINCHAMALÍ EN TEATRO MUNICIPAL | ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Marzo | Pesos | 523.600 | PAGO POR SERVICIO DE DESAYUNO DESTINADO A "PROYECTO EMPRESA CMPC Y MUNICIPALIDAD CHILLÁN" | ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Febrero | Pesos | 11.852.400 | PAGO POR SERVICIO DE CATERING DESTINADO AL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA SEGURIDAD MUNICIPAL "NUESTRO COMPROMISO ES CONTIGO" | ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
2023 | Febrero | Pesos | 2.142.000 | PAGO POR SERVICIOS DE COCTEL DESTINADO A CEREMONIA DE INAUGURACIÓN COMPLEJO DEPORTIVO LUIS CRUZ MARTÍNEZ | ULISES DEL CARMEN PARRA MARDONES | Cuenta Presupuestaria 215-22-12-03 |
