2018 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Capacitación | 21/12/2018 | 18500 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE | | | | 65.076,037-9 | No corresponde | Curso de capacitación | 21/12/2018 | 21/12/2018 | $ 125.000 | | No aplica | No aplica |
2018 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Compra mercaderias | 21/12/2018 | 18499 | CARLOS SALAS Y CIA LTDA | | | | 79.713.500-3 | No corresponde | Compra Cipermetría para Unidad Higiene Ambiental | 21/12/2018 | 21/12/2018 | $ 78.540 | | No aplica | No aplica |
2018 | Diciembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Capacitación | 14/12/2018 | 18498 | ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE | | | | 65.076,037-9 | No corresponde | Curso de capacitación | 14/12/2018 | 14/12/2018 | $ 125.000 | | No aplica | No aplica |
2018 | Noviembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Compra mercaderias | 08/11/2018 | 18493 | COMERCIAL GRAN SHANGHAI II LIMITADA | | | | 76,761,117-K | No corresponde | Compra de mercaderías para Secplan | 08/11/2018 | 08/11/2018 | $ 27.750 | | No aplica | No aplica |
2018 | Octubre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Compra mercaderias | 16/10/2018 | 18491 | SUPERMERCADO REINA NORTE LTDA. | | | | 76,128,551-3 | No corresponde | Compra de mercaderías para Oficina de Concejales. | 16/10/2018 | 16/10/2018 | $ 134.418 | | No aplica | No aplica |
2018 | Octubre | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Decreto Alcaldicio | Prestación de Servicios | 01/10/2018 | E-2644/2018 | No Aplica | ISABEL | CABELLO | CASANOVA | 69.071,500-7 | No corresponde | Contrato de Prestación de Servicios para "Arriendo de camión aljibe". | 14/09/2018 | 31/12/2018 | $ 953.000 | | | No aplica |
2018 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Compra | 27/09/2018 | 18489 | MOVITRAMIR SPA | | | | 76.122,925-7 | No corresponde | Arriendo de camion para Dideco | 27/09/2018 | 27/09/2018 | $ 123.365 | | No aplica | No aplica |
2018 | Septiembre | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Compra mercaderias | 07/09/2018 | 18487 | No Aplica | Priscilla Ines | Astete | Mendez | No aplica | No corresponde | Compras varias para Dirección de Seguridad Pública | 07/09/2018 | 07/09/2018 | $ 110.075 | | No aplica | No aplica |
2018 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Autoriza compra de mercadería | 30/08/2018 | 18486 | SUPERMERCADO REINA NORTE | | | | 76.128.551-3 | No corresponde | Autoriza compra de mercadería para DIDECO | 30/08/2018 | 30/08/2018 | $ 113.788 | | No aplica | No aplica |
2018 | Agosto | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Autoriza compra de mercadería | 21/08/2018 | 18480 | SUPERMERCADO REINA NORTE | | | | 76.128.551-3 | No corresponde | Autoriza compra de mercadería para DIDECO | 21/08/2018 | 21/08/2018 | $ 89.250 | | No aplica | No aplica |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Decreto Alcaldicio | Prestación de Servicios | 31/07/2018 | E-1933/2018 | No Aplica | GONZALO | GAZITUA | LARRAIN | No aplica | No corresponde | Contrato de Honorarios de fecha 25 de Junio de 2018, suscrito con don GONZALO GAZITUA LARRAIN, para las funciones de Asesor Técnico de Obras del proyecto "Construcción Centro Emprendedor Comuna de Colina Código BIP Nº 30219224-0". | 25/06/2018 | 25/05/2019 | $ 1.547.172 | | | No aplica |
2018 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Prestación de Servicios | 30/07/2018 | 18478 | SUPERMERCADO REINA NORTE LTDA | | | | 76.128.551-3 | No corresponde | Compras mercadería Dideco | 30/07/2018 | 30/07/2018 | $ 44.680 | | No aplica | No aplica |
2018 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Prestación de Servicios | 27/07/2018 | 18477 | MOVITRAMIR SPA | | | | 76.122.925-7 | No corresponde | Retiro contenedor ubicado en Parque San Miguel | 27/07/2018 | 27/07/2018 | $ 123.365 | | No aplica | No aplica |
2018 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Prestación de Servicios | 27/07/2018 | 18476 | SUPERMERCADO REINA NORTE LTDA | | | | 76.128.551-3 | No corresponde | Compras mercadería Dideco | 27/07/2018 | 27/07/2018 | $ 137.146 | | No aplica | No aplica |
2018 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Compras mercadería | 13/07/2018 | 18475 | SUPERMERCADO REINA NORTE LTDA | | | | 76.128.551-3 | No corresponde | Compras mercadería Dideco | 13/07/2018 | 13/07/2018 | $ 80.908 | | No aplica | No aplica |
2018 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Capacitación | 12/07/2018 | 18474 | HOSPITAL DOCENTE VETERINARIO UNIVERSIDAD | | | | 76.135.347-0 | No corresponde | Capacitación | 12/07/2018 | 12/07/2018 | $ 80.000 | | No aplica | No aplica |
2018 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Prestación de Servicios | 05/07/2018 | 18471 | CASA DE MONEDA DE CHILE SA | | | | 60.806.000-6 | No corresponde | Placas patentes de remolque | 05/07/2018 | 05/07/2018 | $ 9.389 | | No aplica | No aplica |
2018 | Julio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Prestación de Servicios | 04/07/2018 | 18469 | No Aplica | MARGARITA ADRIANA | CONTRERAS | SUAREZ | No aplica | No corresponde | Servicios de coffee break | 04/07/2018 | 04/07/2018 | $ 77.052 | | No aplica | No aplica |
2018 | Julio | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Decreto Alcaldicio | Prestación de Servicios | 03/07/2018 | E-1651/2018 | No Aplica | NANCY | DE LA BARRA | ASTORGA | No aplica | No corresponde | Contrato de Prestación de Servicios de fecha 11 de Junio de 2018, suscrito con doña NANCY DE LA BARRA ASTORGA, Para coordinar el envió de la prensa escrita nacional y revistas a la Municipalidad de colina | 01/07/2018 | 31/12/2018 | $ 264.000 | | | No aplica |
2018 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Comprobante | Autoriza gastos de locomoción | 30/06/2018 | 1000 | No Aplica | Juan | Mardones | Cifuentes | No aplica | No corresponde | Gastos por concepto de locomocióna | 11/06/2018 | 27/06/2018 | $ 28.000 | | No aplica | No aplica |
2018 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Factura | Autoriza compra de timbres | 29/06/2018 | 785 | No Aplica | José Manuel | Miranda | Osorio | No aplica | No corresponde | Confección de timbres para uso de Secretaria Municipal | 29/06/2018 | 29/06/2018 | $ 150.000 | | No aplica | No aplica |
2018 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Comprobante | Compras | 29/06/2018 | 1000 | No Aplica | Paulina | Laplagne | Cadet | No aplica | No corresponde | Gastos de Movilización | 13/03/2018 | 29/03/2018 | $ 80.000 | | No aplica | No aplica |
2018 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Factura | Autoriza servicio de empaste | 28/06/2018 | 332 | SERDEN SPA | | | | 76.705.589-7 | No corresponde | Servicios de empaste tomos cartas jaspe, Tesoreía Municipal | 28/06/2018 | 28/06/2018 | $ 81.000 | | No aplica | No aplica |
2018 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Factura | Autoriza compra UPS relog control | 27/06/2018 | 3047719 | PC FACTORY S.A. | | | | 78.885.550-8 | No corresponde | Compra UPS relog control | 27/06/2018 | 27/06/2018 | $ 39.890 | | No aplica | No aplica |
2018 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Boleta Electrónica | Autoriza compra enchufe hembra | 27/06/2018 | 18170260 | CONSTRUMART LOS ALAMOS | | | | 96.511.460-2 | No corresponde | Compra enchufe hembra para relog control | 27/06/2018 | 27/06/2018 | $ 2.190 | | No aplica | No aplica |
2018 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Boleta | Compras | 25/06/2018 | 366279 | No Aplica | Nancy | De la Fuente | Hernández | No aplica | No corresponde | Notaría Nancy de la Fuente | 25/06/2018 | 25/06/2018 | $ 40.000 | | No aplica | No aplica |
2018 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Boleta | Compras | 25/06/2018 | 366278 | No Aplica | Nancy | De la Fuente | Hernández | No aplica | No corresponde | Notaría Nancy de la Fuente | 25/06/2018 | 25/06/2018 | $ 15.000 | | No aplica | No aplica |
2018 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Boleta | Compras | 25/06/2018 | 366277 | No Aplica | Nancy | De la Fuente | Hernández | No aplica | No corresponde | Notaría Nancy de la Fuente | 25/06/2018 | 25/06/2018 | $ 15.000 | | No aplica | No aplica |
2018 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Boleta | Autoriza compra de focos | 25/06/2018 | 13760 | COMERCIAL FERROPER LIMITADA | | | | 76676714-1 | No corresponde | Compra de focos bodega secretaria municipal | 25/06/2018 | 25/06/2018 | $ 30.420 | | No aplica | No aplica |
2018 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Factura | Autoriza compra aparato telefónico | 19/06/2018 | 4537798 | ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA. | | | | 83.030.600-5 | No corresponde | Compra aparato telefonico Oficina de Recursos Humanos | 19/06/2018 | 19/06/2018 | $ 24.990 | | No aplica | No aplica |
2018 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Factura | Autoriza compra disco externo | 19/06/2018 | 3047257 | PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A. | | | | 78.885.550-8 | No corresponde | Compra de disco externo para Tesorería Municipal | 19/06/2018 | 19/06/2018 | $ 46.990 | | No aplica | No aplica |
2018 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Boleta Electrónica | Autoriza compra enchufe triple | 19/06/2018 | 18023796 | CONSTRUMART LOS ALAMOS | | | | 96.511.460-2 | No corresponde | Compra enchufe triple para oficina Recursos Humanos | 19/06/2018 | 19/06/2018 | $ 2.990 | | No aplica | No aplica |
2018 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Boleta | Compras | 18/06/2018 | 365824 | No Aplica | Nancy | De la Fuente | Hernández | No aplica | No corresponde | Notaría Nancy de la Fuente | 18/06/2018 | 18/06/2018 | $ 55.000 | | No aplica | No aplica |
2018 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Autoriza compra de hospedaje | 15/06/2018 | 18466 | AGENCIA DE VIAJES MUNDO TOUR LTDA. | | | | 79.569.020-4 | No corresponde | Autoriza compra de 1 hospedaje para la oficina de recursos humanos | 15/06/2018 | 15/06/2018 | $ 141.614 | | No aplica | No aplica |
2018 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Boleta | Compras | 14/06/2018 | 443472 | No Aplica | Maria Isabel | Zagal | Cisternas | No aplica | No corresponde | Notaría María Isabel Zagal | 14/06/2018 | 14/06/2018 | $ 30.000 | | No aplica | No aplica |
2018 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Boleta | Compras | 14/06/2018 | 443471 | No Aplica | Maria Isabel | Zagal | Cisternas | No aplica | No corresponde | Notaría María Isabel Zagal | 14/06/2018 | 14/06/2018 | $ 30.000 | | No aplica | No aplica |
2018 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Boleta | Compras | 14/06/2018 | 443470 | No Aplica | Maria Isabel | Zagal | Cisternas | No aplica | No corresponde | Notaría María Isabel Zagal | 14/06/2018 | 14/06/2018 | $ 30.000 | | No aplica | No aplica |
2018 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Boleta Electrónica | Autoriza compra artículos de aseo | 13/06/2018 | 353103900 | HIPERMERCADO TOTTUS S.A. | | | | 78.627.210-6 | No corresponde | Compra artículos de aseo para Tesorería Municipal | 13/06/2018 | 13/06/2018 | $ 7.027 | | No aplica | No aplica |
2018 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Boleta Electrónica | Compras | 13/06/2018 | 22566652 | LAPIZ LOPEZ | | | | 80.478.200-1 | No corresponde | Compra archivadores palanca | 13/06/2018 | 13/06/2018 | $ 27.800 | | No aplica | No aplica |
2018 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Factura | Autoriza compra artículos de oficina | 13/06/2018 | 1314079 | ILOP S.A. | | | | 80.478.200-1 | No corresponde | Compra artículos de oficina para Tesorería Municipal | 13/06/2018 | 13/06/2018 | $ 37.050 | | No aplica | No aplica |
2018 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Boleta | Compras | 12/06/2018 | 877401 | Pedro Foto LTDA. | | | | 78.970.690-5 | No corresponde | Compra CD | 12/06/2018 | 12/06/2018 | $ 4.500 | | No aplica | No aplica |
2018 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Comprobante de gastos menores varios | Autoriza compra de gas | 11/06/2018 | 3887744 | Abastible | | | | 76.237.860-4 | No corresponde | Compra de 1 gas para oficina de concejales | 11/06/2018 | 11/06/2018 | $ 18.500 | | No aplica | No aplica |
2018 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Autoriza compras mercadería | 07/06/2018 | 18468 | SUPERMERCADO REINA NORTE LTDA. | | | | 76.128.551-3 | No corresponde | Autoriza compra de mercadería Secretaria Municipal | 07/06/2018 | 07/06/2018 | $ 136.456 | | No aplica | No aplica |
2018 | Junio | Compras menores a 3 UTM | Boleta | Autoriza compra de artículos de oficina | 04/06/2018 | 613509 | No Aplica | Amalia | Ibieta | Soto | No aplica | No corresponde | Compra de artículos de oficinna caja lápiz | 04/06/2018 | 04/06/2018 | $ 8.250 | | No aplica | No aplica |
2018 | Mayo | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Decreto Alcaldicio | Prestación de Servicios | 31/05/2018 | E-1303/2018 | Municipalidad de Colina | | | | 69.071.500-7 | No corresponde | AUTORIZASE, a la Dirección de Administración y Finanzas a pagar la multa impuesta ascendente a 150 UTM a nombre de Secretaria Regional Ministerial de Salud. | 31/05/2018 | 31/05/2018 | UTM 150 | | No aplica | No aplica |
2018 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Hospedaje | 29/05/2018 | 18465 | AGENCIA DE VIAJES MUNDO TOUR L TDA | | | | 79.569.020-4 | No corresponde | HOSPEDAJE | 29/05/2018 | 29/05/2018 | $ 118.000 | | No aplica | No aplica |
2018 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Placas patentes | 29/05/2018 | 18464 | CASA DE LA MONEDA DE CHILE SA. | | | | 60.806.000-6 | No corresponde | PLACAS PATENTES DE REMOLQUE | 29/05/2018 | 29/05/2018 | $ 9.389 | | No aplica | No aplica |
2018 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Servicios | 24/05/2018 | 18461 | No Aplica | OLGA DE LAS MERCEDES | VASQUEZ | SEPULVEDA | No aplica | No corresponde | SERVICIOS COFFEE BREAK PARA 20 PERSONAS | 24/05/2018 | 24/05/2018 | $ 80.000 | | No aplica | No aplica |
2018 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Seguro | 17/05/2018 | 18459 | VIENECKE CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA | | | | 77.214540-3 | No corresponde | Seguros contra accidentes | 17/05/2018 | 17/05/2018 | $ 20.000 | | No aplica | No aplica |
2018 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Compras | 17/05/2018 | 18456 | No Aplica | GONZALO | RUBIO | STUARDO | No aplica | No corresponde | Pizarra | 17/05/2018 | 17/05/2018 | $ 73.711 | | No aplica | No aplica |
2018 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Seguro | 15/05/2018 | 18454 | AGENCIAS DE VIAJES MUNDO TOUR LTDA | | | | 79.569.020-4 | No corresponde | Seguro asistencia de viajes | 15/05/2018 | 15/05/2018 | $ 121.590 | | No aplica | No aplica |
2018 | Mayo | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Decreto Alcaldicio | Prestación de Servicios | 09/05/2018 | E-1101/2018 | CONSULTORA BUSINESS EXCELLENCE CHILE S.A. | | | | 69.071.500-7 | No corresponde | Apruébese el Contrato de prestación de servicios de obras, de fecha 26 de Abril de 2018, suscrito entre la Municipalidad de Colina y la empresa CONSULTORA BUSINESS EXCELLENCE CHILE S.A. representada por don JORGE ROMAN GARATE. | 09/05/2018 | 09/03/2019 | $ 45.800.000 | | | No aplica |
2018 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Transporte | 09/05/2018 | 18462 | BENEDICTO GERMAN BARRIA CATALAN EIRL | | | | 76.762.924-9 | No corresponde | TRANSPORTE DE PASAJEROS | 09/05/2018 | 09/05/2018 | $ 35.000 | | No aplica | No aplica |
2018 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Compra mercaderias | 08/05/2018 | 18455 | SUPERMERCADOS REINA NORTE LTDA. | | | | 76.128.551-3 | No corresponde | Compra de mercaderías varias, Oficina Concejales | 08/05/2018 | 08/05/2018 | $ 137.751 | | No aplica | No aplica |
2018 | Mayo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Compra mercaderias | 02/05/2018 | 18451 | SUPERMERCADOS REINA NORTE LTDA. | | | | 76.128.551-3 | No corresponde | Compra de mercaderías varias, Oficina Concejales | 02/05/2018 | 02/05/2018 | $ 137.700 | | No aplica | No aplica |
2018 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Compra mercaderias | 27/04/2018 | 18450 | No Aplica | MARIO | CAMPOS | URBINA | No aplica | No corresponde | Formularios de Caja | 27/04/2018 | 27/04/2018 | $ 136.850 | | No aplica | No aplica |
2018 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Compra mercaderias | 11/04/2018 | 18448 | No Aplica | MARIO ADRIANO | CHAMORRO | GUZMAN | No aplica | No corresponde | Compra de materiales para Secplan | 11/04/2018 | 11/04/2018 | $ 35.050 | | No aplica | No aplica |
2018 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Compra mercaderias | 03/04/2018 | 18446 | No Aplica | Cecilia del Carmen | Bruna | Bruna | No aplica | No corresponde | Compra de Gigantografía | 03/04/2018 | 03/04/2018 | $ 27.878 | | No aplica | No aplica |
2018 | Abril | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Compra mercaderias | 03/04/2018 | 18445 | No Aplica | Cecilia del Carmen | Bruna | Bruna | No aplica | No corresponde | Compra de gráfica , Asociación de Cuasimodistas | 03/04/2018 | 03/04/2018 | $ 36.782 | | No aplica | No aplica |
2018 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Boleta Electrónica | Compras | 29/03/2018 | 10339 | Soc. Concecionaria Autopista Los Libertadores S.A. | | | | 96.818.910-7 | No corresponde | Pago peaje | 29/03/2018 | 29/03/2018 | $ 1.000 | | No aplica | No aplica |
2018 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Boleta Electrónica | Compras | 28/03/2018 | 10354 | Soc. Concecionaria Autopista Los Libertadores S.A. | | | | 96.818.910-7 | No corresponde | Pago peaje | 28/03/2018 | 28/03/2018 | $ 1.000 | | No aplica | No aplica |
2018 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Boleta Electrónica | Compras | 27/03/2018 | 10017 | Soc. Concecionaria Autopista Los Libertadores S.A. | | | | 96.818.910-7 | No corresponde | Pago peaje | 27/03/2018 | 27/03/2018 | $ 1.000 | | No aplica | No aplica |
2018 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Boleta Electrónica | Compras | 26/03/2018 | 10077 | Soc. Concecionaria Autopista Los Libertadores S.A. | | | | 96.818.910-7 | No corresponde | Pago peaje | 26/03/2018 | 26/03/2018 | $ 1.000 | | No aplica | No aplica |
2018 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Boleta | Compras | 23/03/2018 | 461464 | Librería Central Ltda. | | | | 78.951.340-6 | No corresponde | Materiales de Oficina | 23/03/2018 | 23/03/2018 | $ 9.182 | | No aplica | No aplica |
2018 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Boleta | Compras | 23/03/2018 | 461463 | Librería Central Ltda. | | | | 78.951.340-6 | No corresponde | Materiales de Oficina | 23/03/2018 | 23/03/2018 | $ 33.204 | | No aplica | No aplica |
2018 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Boleta | Compras | 20/03/2018 | 111069 | No Aplica | German Egidio | Escarate | Iturra | No aplica | No corresponde | Materiales de Oficina | 20/03/2018 | 20/03/2018 | $ 7.770 | | No aplica | No aplica |
2018 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Boleta | Compras | 19/03/2018 | 594112 | No Aplica | Amalia Aurora | Ibieta | Soto | No aplica | No corresponde | Materiales de Oficina | 19/03/2018 | 19/03/2018 | $ 6.100 | | No aplica | No aplica |
2018 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Boleta | Compras | 19/03/2018 | 35567 | No Aplica | Paulina Lissette | Cossio | Muñoz | No aplica | No corresponde | Materiales de Oficina | 19/03/2018 | 19/03/2018 | $ 1.200 | | No aplica | No aplica |
2018 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Boleta | Compras | 19/03/2018 | 11097 | CLIC COMPUTACION LTDA. | | | | 76.306.099-3 | No corresponde | Materiales de Oficina | 19/03/2018 | 19/03/2018 | $ 2.000 | | No aplica | No aplica |
2018 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Boleta | Compras | 19/03/2018 | 110937 | No Aplica | German Egidio | Escarate | Iturra | No aplica | No corresponde | Materiales de Oficina | 19/03/2018 | 19/03/2018 | $ 1.200 | | No aplica | No aplica |
2018 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Compra de materiales | 13/03/2018 | 18444 | No Aplica | Cecilia del Carmen | Bruna | Bruna | No aplica | No corresponde | Compra de materiales para Relaciones Públicas. | 07/01/2018 | 07/01/2018 | $ 87.593 | | No aplica | No aplica |
2018 | Marzo | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Hospedaje | 08/03/2018 | 18441 | Agencia de Viajes Mundo Tour Ltda | | | | 79.569.020-4 | No corresponde | Hospedaje para RRHH. | 08/03/2018 | 08/03/2018 | $ 95.200 | | No aplica | No aplica |
2018 | Febrero | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Decreto Alcaldicio | Prestación de Servicios | 22/02/2018 | E-394-2018 | SOCIEDAD AVARIA E HIJO COMPAÑÍA LIMITADA | | | | 78.720.920-3 | No corresponde | Contrato de Prestación Servicios, de fecha 14 de febrero de 2018, suscrito entre la Municipalidad de Colina, representada por su Alcalde (S) don CARLOS MORALES GATTO y la SOCIEDAD AVARIA E HIJO COMPAÑÍA LIMITADA, representada por don ALFREDO RAFAEL AVARIA CAÑAS, para el "Servicio de Espacios Radiales en Medio de Comunicación Local". | 01/02/2018 | 31/08/2018 | $ 2.720.100 | | | No aplica |
2018 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Compra mercaderias | 31/01/2018 | 18439 | SUPERMERCADOS REINA NORTE LTDA. | | | | 76.128.551-3 | No corresponde | Compra de mercaderías varias, Secretaria Municipal | 31/01/2018 | 31/01/2018 | $ 140.694 | | No aplica | No aplica |
2018 | Febrero | Compras menores a 3 UTM | Orden de Compra | Autoriza compra mantención y reparación | 31/01/2018 | 18438 | No Aplica | Hugo Andres De Dios | Villavicencio | Ramirez | No aplica | No corresponde | Autoriza compra para identificar y solucionar falla en alimentador de tablero eléctrico de la Oficina de Chicureo | 31/01/2018 | 31/01/2018 | $ 140.000 | | No aplica | No aplica |
2018 | Enero | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Decreto Alcaldicio | Prestación de Servicios | 30/01/2018 | E-172-2018 | EMPRESA EXCAVACIONES MECANIZADOS SPA | | | | 76.593.347-1 | No corresponde | Contrato de Prestación de Servicios fecha 18 Enero 2018, suscrito entre la MUNICIPALIDAD DE COLINA, representada por su Alcaldesa (S) doña ELIZABETH ARELLANO QUIROGA, y la EMPRESA EXCAVACIONES MECANIZADOS SPA | 30/01/2018 | 30/05/2018 | $ 49.270.564 | | | No aplica |
2018 | Enero | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Decreto Alcaldicio | Prestación de Servicios | 12/01/2018 | E-74-2018 | No Aplica | NANCY | DE LA BARRA | ASTORGA | No aplica | No corresponde | Contrato de Prestación de Servicios de fecha 02 de Enero de 2018, suscrito entre la MUNICIPALIDAD DE COLINA, representada por su Alcalde don MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ, y doña NANCY DE LA BARRA ASTORGA. (PAGO MENSUAL) | 02/01/2018 | 30/06/2018 | $ 176.000 | | | No aplica |
2018 | Enero | Otras Compras Bienes Muebles y Servicios | Decreto Alcaldicio | Prestación de Servicios | 03/01/2018 | E-23/2018 | No Aplica | GINO | MUÑOZ | PAVEZ | No aplica | No corresponde | Contrato de Prestación de Servicios fecha 07 de Diciembre de 2017, suscrito entre la MUNICIPALIDAD DE COLINA, representada por su Alcalde don MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ, y don GINO MUÑOZ PAVEZ, para la ejecución del Proyecto denominado "Construcción Pasillos Ampliación Cementerio Municipal, Comuna de Colina" | 03/01/2018 | 03/03/2018 | $ 63.751.861 | | | No aplica |