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Título de la auditoria
Entidad que efectuó la auditoría
Materia
Fecha de inicio de la auditoría
Fecha de término de la auditoría
Inicio Período auditado (dd/mm/aaaa)
Fin Período auditado (dd/mm/aaaa)
Respuesta del Servicio
Fecha Publicación
Enlace al informe final de auditoría
INFORME DE SEGUIMIENTO 648-18 MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL ACERAS CENTRICAS DE CONSTITUCION - MARZO 2020
Unidad CGR Regional Maule
A través del presente seguimiento esta Contraloría Regional busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.
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05/03/2020
05/03/2020
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05/03/2020
Informe Final No 782, de 2019 Auditoría al macroproceso de concesión del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios en la Municip.alidad,de Constitución.
Unidad CGR Regional Maule
Evaluar el control interno y determinar la correcta ejecución de los contratos de concesión de los servicios de: “Recolección de residuos domiciliarios, limpieza y mantención de esteros y alcantarillas, barrido y limpieza de calles en la comuna de Constitución”; “Operación de vertedero municipal”; “Administración de planta de transferencia”; “Tapado de vertedero” y “Servicio de disposición final de los residuos domiciliarios”, A su vez, se efectuó un examen de cuentas a los pagos realizados durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2018
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01/01/2018
31/12/2018
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14/02/2020
INFORME FINAL 19-2019 MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCIÓN AUDITORIA AL PROCESO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - JULIO 2019
Unidad CGR Regional Maule
Efectuar una auditoría al Macroproceso de Tecnologías de la Información en la Municipalidad de Constitución con la finalidad de revisar y evaluar el nivel de seguridad informática implementado por esa entidad, a través de la existencia y aplicación de políticas, normas y procedimiento de seguridad informática que permitan asegurar la integridad, confiabilidad y confidencialidad de la información en sus sistemas informáticos y redes de comunicación, conforme a las Normas Técnicas aplicables para los Órganos de la Administración del Estado
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01/01/2017
31/12/2017
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03/07/2019
INFORME INSPECCION DE OBRA PUBLICA 648-18 MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION OBRA MEJORAMIENTO INTEGRAL ACERAS CENTRICAS DE CONSTITUCION - ENERO 2019
Unidad CGR Regional Maule
La fiscalización tuvo por finalidad verificar que las obras correspondientes al contrato “Mejoramiento Integral Aceras Céntricas de Constitución” se ajusten a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos administrativos, normativos y de prevención de riesgos -estos últimos referidos a la ejecución de los trabajos- establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato.
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23/07/2018
02/08/2018
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30/01/2019
INFORME DE SEGUIMIENTO 7-13 MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCIÓN RELACIONADO CON EL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GSTIÓN MUNICIPAL-DICIEMBRE-2016
Unidad CGR Regional Maule
seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final No 7, de 2013, sobre Programa Transversal de Auditoría, relacionado con el Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal de Educación, en la Municipalidad de Constitución,
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16/12/2016
16/12/2016
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16/12/2016
INFORME DE SEGUIMIENTO 401-15 MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN COMETIDOS DE CONCEJALES - MARZO 2016
Unidad CGR Regional Maule
Seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final de Investigación Especial N° 401, de 2015, sobre eventuales irregularidades en cometidos de los concejales de la Municipalidad de Constitución, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Organismo de Control a la entidad examinada en dicho informe.
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01/01/2013
31/12/2014
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22/03/2016
INFORME INVESTIGACION ESPECIAL 880-15 MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION IRREGULARIDADES RESPECTO DE LOTEO RURAL - SEPTIEMBRE 2015
Unidad CGR Regional Maule
solicitud pronunciamiento, respecto de un nuevo núcleo urbano que se habría originado dentro del predio rural denominado "Porvenir", rol N° 471-15, ubicado en ruta del mar M-50, de la comuna de Constitución, requiriendo que, además, se determinen presuntas responsabilidades, por falta de servicio y fiscalización a los distintos Órganos de la Administración del Estado
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29/09/2015
29/09/2015
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29/09/2015
INFORME DE SEGUIMIENTO 5-14 MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION IRREGULARIDADES EN CENTRO DE SENAME - SEPTIEMBRE 2015
Unidad CGR Regional Maule
Seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe de Investigación Especial N° 5, de 2014, sobre presuntas irregularidades relacionadas con el funcionamiento del centro residencial de niñas "Gabriela Mistral", y otras materias vinculadas con dicha organización, en la comuna de Constitución, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe.
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06/06/2014
06/06/2014
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02/09/2015
Informe final 499-15 Municipalidad de Constitución - sobre auditoria a las contrataciones de honorarios en programas comunitarios - agosto 2015
Unidad CGR Regional Maule
La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a las contrataciones a honorarios imputadas a la cuenta presupuestaria 21.04.004 "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", que hayan sido efectivamente devengados y pagados durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.
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01/01/2014
31/12/2014
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19/08/2015
INFORME FINAL 499-15 MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION - SOBRE AUDITORIA A LAS CONTRATACIONES DE HONORARIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS - AGOSTO 2015
Unidad CGR Regional Maule
La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a las contrataciones a honorarios imputadas a la cuenta presupuestaria 21.04.004 "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", que hayan sido efectivamente devengados y pagados durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014.
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01/01/2014
31/12/2014
Sin respuesta/No procede
19/08/2015
INFORME DE INVESTIGACION ESPECIAL 401-15 MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION IRREGULARIDAD EN COMETIDOS FUNCIONARIOS DE CONCEJALES DE LA COMUNA - MAYO 2015
Unidad CGR Regional Maule
El trabajo efectuado tuvo como finalidad verificar las eventuales anomalías que habrían ocurrido en esa entidad edilicia, relacionadas con el pago de cometidos o comisiones nacionales e internacionales a los concejales de la Municipalidad de Constitución, realizadas durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014.
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01/01/2013
31/12/2014
Sin respuesta/No procede
26/05/2015
Informe inspección técnica de obra 5-14 Municipalidad de Constitución centro cultural Constitución - diciembre 2014
Unidad CGR Regional Maule
La fiscalización tuvo por finalidad constatar que la referida obra se ajuste a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos técnicos, administrativos y de prevención de riesgos establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato, comprobando por una parte, que la obra efectivamente se ejecute en conformidad a lo proyectado y a la calidad especificada, dentro de los plazos contractuales y, por otra, que los pagos efectuados representen su avance físico real, a la data de la visita de terreno.
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05/08/2014
22/08/2014
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29/12/2014
Informe Final 5 - 14 Departamento de Educación de la Municipalidad de Constitución programa de integración escolar - junio 2014
Unidad CGR Regional Maule
La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, por el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Constitución, en el marco de la ley N° 20.422, los artículos 9° y 9° bis del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, y el decreto N° 170, de 2009, de esa cartera ministerial, en relación con el Programa de Integración Escolar, PIE. La finalidad de la revisión fue determinar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registradas.
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01/01/2013
31/12/2013
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23/06/2014
Informe Final 07-13 Municipalidad de Constitución auditoria programa fagem - junio 2013
Unidad CGR Regional Maule
La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos durante el 2011, por el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Constitución, en el marco del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal de Educación, FAGEM. En particular, para los gastos y rendición del mencionado fondo, la revisión se centró en determinar si las transacciones asociadas a las iniciativas denominadas "gestión de recursos" y "participación de la comunidad educativa", cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de organización y Atribuciones de la Contraloría General.
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31/12/2011
31/12/2011
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28/06/2013
Informe Final 20-11 Municipalidad de Constitución proceso de adquisiciones - septiembre 2011
Unidad CGR Regional Maule
Durante el período sujeto a revisión, las órdenes de compra cursadas por la Municipalidad de Constitución a través del portal web mercadopublico.cl, ascendieron a $1.585.042.151. La muestra revisada alcanzó la suma de $198.640.707, equivalente a 12,5%, del total del universo ya indicado. En el mismo ejercicio, la Entidad efectuó adquisiciones fuera del mencionado sistema por un monto de $35.709.990, cuya muestra examinada ascendió a la suma de $5.783.400, lo que representa un 16% del universo de estas operaciones.
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01/01/2010
31/12/2010
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01/09/2011
Informe final 09-11 Municipalidad de Constitución inversión en infraestructura - junio 2011
Unidad CGR Regional Maule
La auditoría tuvo por finalidad: examinar la correcta utilización de los fondos y su adecuada ejecución: analizar los procesos de licitación y adjudicación de los proyectos; comprobar la debida observancia de los principios y prácticas contables y administrativas; verificar el control interno en cada uno de los procesos relacionados con estas materias: inspeccionar los aspectos constructivos referidos al cumplimiento de los proyectos, especificaciones técnicas, control de calidad de las obras y materiales, y la concordancia entre los pagos efectuados y el avance físico real. De igual forma, verificar la veracidad y fidelidad de los registros y rendiciones de los fondos invertidos.
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01/01/2010
31/12/2010
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21/06/2011
Informe Final 65-10 Municipalidad de Constitución fiscalización a los fondos entregados por el ministerio del interior para enfrentar emergencia terremoto 2010 - marzo 2011
Unidad CGR Regional Maule
El trabajo tuvo por objeto verificar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias y las instrucciones impartidas por el Ministerio del Interior. en cuanto a la adecuada utilización de los fondos y bienes otorgados, con el objeto de cubrir necesidades de emergencia surgidas con el sismo ocurrido el 27 de febrero de 2010 y sus posteriores réplicas. Asimismo, se constató el cumplimiento de las transferencias de los fondos a las Unidades Ejecutoras: el ingreso de los recursos por parte de las entidades receptoras de los mismos; los controles y procedimientos establecidos y la documentación de respaldo existente.
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30/04/2010
31/05/2010
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18/03/2011
Informe Final de conclusiones n° 163/f, de 2009, sobre fiscalización al proceso de patentes cipa en la Municipalidad de Constitución.
Unidad CGR Regional Maule
La auditoría tuvo por objetivo realizar la revisión al proceso de patentes CIPA, verificándose que el actuar del Servicio para estos efectos se ajustara a las políticas y procedimientos de control interno establecidos sobre la materia así como a las disposiciones contables, presupuestarias, legales y reglamentarias que le son atingentes.
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01/01/2009
30/09/2009
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30/12/2009
Informe Final de conclusiones n° 21/f, de 2009, sobre examen al proceso de retención y pago de cotizaciones previsionales y descuentos voluntarios.
Unidad CGR Regional Maule
El presente informe tuvo por objetivo verificar que se hayan enterado integramente las cotizaciones previsionales y otros descuentos voluntarios en el Instituto de Normalización Previsional, a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), al Fondo Nacional de Salud, a las Instituciones de Salud Previsional o a las Mutualidades de Empleadores. Asimismo se comprobó la veracidad y fidelidad de la documentación de los pagos mensuales previsionales y la exactitud e integridad de las operaciones referidas a los procesos de Finanzas y Remuneraciones conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicadas en la gestión municipal y los servicios traspasados.
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01/01/2007
31/12/2008
Sin respuesta/No procede
26/08/2009