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Año
Mes
Título de la auditoria
Entidad que efectuó la auditoría
Materia
Fecha de inicio de la auditoría
Fecha de término de la auditoría
Inicio Período auditado (dd/mm/aaaa)
Fin Período auditado (dd/mm/aaaa)
Aclaración y/o forma de dar respuesta a observaciones
Fecha Publicación
Enlace al informe final de auditoría
2023
Diciembre
Informe Final 545-2023
Contraloría General de La Republica
Auditoría a los procesos de licitación y contratación del servicio de “Estudio financiero y proyección de mejoras de ingresos de la Municipalidad de La Cisterna” y del servicio de “Apertura de cuentas corrientes y servicios relacionados al giro bancario para la Municipalidad de La Cisterna”, en el periodo comprendido entre el 5 de febrero de 2016 y el 26 de agosto de 2023.
05/02/2016
26/08/2023
05/02/2016
26/08/2023
Sin respuesta/No procede
05/01/2024
2023
Octubre
INFORME FINAL N° 624, DE 2023, SOBRE AUDITORÍA AL PROCESO DE ACREDITACIÓN DE SALDOS EN SUBVENCIONES EDUCACIONALES, EN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE LA CISTERNA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Determinar si las cuentas corrientes bancarias que mantiene el Departamento de Educación de la Municipalidad de La Cisterna para administrar los recursos financieros de las subvenciones de educación -SEP, PIE, y FAEP- presentan los saldos disponibles de acuerdo con los ingresos y gastos reflejados en el proceso de rendición de cuentas respectivo. Asimismo, verificar si la entidad mantiene procedimientos de control para velar por el debido resguardo de los recursos disponibles, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021.
01/02/2019
12/10/2023
01/02/2019
12/10/2023
Sin respuesta/No procede
18/10/2023
2023
Noviembre
Informe final 850 sobre los ingresos percibidos por la Municipalidad de La Cisterna por concepto de otorgamiento de permisos de circulación, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021
Contraloría General de La Republica
Efectuar una auditoría a los ingresos percibidos por la Municipalidad de La Cisterna por concepto de otorgamiento de permisos de circulación, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021
28/09/2022
16/11/2022
01/01/2021
31/12/2021
Sin respuesta/No procede
11/01/2023
2021
Diciembre
INFORME FINAL N° 698, de 2021, sobre auditoría al pago de Honorarios y Horas Extras en la Municipalidad de La Cisterna
Contraloria General de la Republica
La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoria en materias de personal. Y la revisión tuvo finalidad de verificar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas y realizado, la exactitud de sus cálculos y que las cuentas contables y presupuestarias se encuentran imputadas correctamente
01/01/2021
30/11/2021
01/01/2020
31/12/2020
Sin respuesta/No procede
23/12/2021
2021
Abril
INFORME FINAL N° 54, DE 2021, SOBRE AUTORIA AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE IMPARTEN EDUCACION BASICA Y MEDIA, DPENDENDIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE LACISTERNA
Contraloria General de la Republica
La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoria al estado de la infraestructura de los establecimientos educacionales que imparten educación básica y media, dependientes de La Cisterna, con la finalidad de verificar que la citada infraestructura se ciña las disposiciones normativas que les resulten aplicables, en relación con las condiciones
30/10/2020
20/03/2021
30/10/2020
20/03/2021
Sin respuesta/No procede
06/04/2021
2021
Abril
INFORME FINAL N°649/2021, SOBRE AUDITORÍA A LA GESTIÓN SOBRE AUTORIA A LA GESTION PRESUPUESTARIA 2019, Y GASTOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA
Contraloria General de la Republica
Verificar el cumplimiento de la normativa contable, legal y reglamentaria que regula el proceso de ejecución, y control presupuestaria, y efectuar un análisis financiero de la Municipalidad de La Cisterna.El periodo comprendido entre 01/01/2017 y el 31/12/2019
19/01/2019
31/07/2020
01/01/2017
31/12/2019
Sin respuesta/No procede
06/04/2021
2020
Noviembre
nforme Final N°365, de 2020, sobre auditoria al macroproceso de adquisiciones y abastecimiento en la municipalidad de La Cisterna.
Contraloría General de la República
Efectuar una auditoría a las adquisiciones realizadas por la Municipalidad de La Cisterna a través de la modalidad de trato directo y convenio marco, y que se encuentran relacionadas con desembolsos para enfrentar la pandemia producto delCOVID-19, con cargo al subtítulo 22.
01/05/2020
30/09/2020
01/01/2020
31/03/2020
Sin respuesta/No procede
10/11/2020
2018
Agosto
Informe Final N°376 de 2018, sobre auditoría a los permiso de edificación otorgados por la Municipalidad de La Cisterna durante el año 2017
Contraloría General de la República
Auditar Permisos de Edificación, otorgados por la Municipalidad de La Cisterna durante al año 2017
01/01/2017
31/12/2017
01/01/2017
31/12/2017
Sin respuesta/No procede
16/08/2018
2017
Diciembre
Informe Final N°991 de 2017, Subvención Escolar Preferencial en el Depto. Educación
Contraloría General de la República
Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales de los recursos de la Ley N°20,248, Subvención Escolar Preferencial en el Departamento de Educación
01/01/2016
31/12/2016
01/01/2016
31/12/2016
Sin respuesta/No procede
27/12/2017
2017
Diciembre
Informe Final N°1121 de 2017, Adquisiciones y Abastecimiento
Contraloría General de la República
Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legalesal macroproceso de adquisiciones y abastecimiento a través de la modalidad de trato directo en el Mercado Público
01/01/2016
31/12/2016
01/01/2016
31/12/2016
Sin respuesta/No procede
13/12/2017
2017
Noviembre
Informe Final de Investigación Especial N°1,151 de2016
Contraloría General de la República
Verificar el cumplimiento de las dispolsiciones legales y la jurisprudencia vigente a las modalidades y procedimientos en la compra de tablets, efectuada por la Municipalidad de La Cisterna, así como la pertinencia de su adquisición, considerando que fueron financiadas con recursos provenientes del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, FAEP y Subvención Escolar Preferencial, SEP
01/01/1900
01/01/1900
01/01/1900
01/01/1900
Sin respuesta/No procede
05/11/2017
2017
Enero
INFORME FINAL N°292, AUDITORÍA A LOS GASTOS EFECTUADOS CON CARGO A LA CUENTA CONTABLE N°215-31, DURANTE EL AÑO 2015
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DETERMINAR SI LAS OPERACIONES SE CIÑERON A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE RESULTAN APLICADOS, VALIDAS QUE ESTEN CORRECTAMENTE ACREDITADAS, Y COMPROBAR LA AUTORIZACION, VALUACION Y EXISTENCIA DE LA DOCUMENTACION DE RESPALDO
01/01/2015
31/12/2015
01/01/2015
31/12/2015
Sin respuesta/No procede
30/01/2017
2016
Enero
INFORME FINAL N°714, SOBRE AUDITORÍA AL USO DE BIENES, VEHÍCULOS Y RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS Y FINANCIEROS EN AÑO ELECCIONARIO
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EFECTUAR EXAMEN DE CUENTAS DE GASTOS ASOCIADOS A LOS SUBTITULOS 21, 22, 24 Y 29
01/01/2015
31/08/2016
01/01/2015
31/08/2016
Sin respuesta/No procede
21/10/2016
2015
Diciembre
AUDITORÍA MACROPROCESO DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
LA FISCALIZACIÓN TIENE POR OBJETO VERIFICAR ORDENES DE COMPRA Y VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS RESPECTIVOS CONTRATOS
01/01/2014
30/06/2015
01/01/2014
30/06/2015
Sin respuesta/No procede
17/12/2015
2014
Agosto
DEPTO. EDUCACION AUDITORIA AL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
LA FISCALIZACION TUVO POR OBJETO EFECTUAR AUDITORIA INGRESOS, GASTOS Y RENDICION DE LOS RECURSOS TRANSFERIADOS.
01/01/2013
31/12/2013
01/01/2013
31/12/2013
Sin respuesta/No procede
26/08/2014
2013
Abril
AUDITORIA AL PROGRAMA TECNOLOGIA DE INFORMACION Y LEY 20,500
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PRACTICAR AUDITORIA AL MACROPROCESO DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIÓN Y AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 20,500
01/01/2012
31/12/2013
01/01/2012
31/12/2013
Sin respuesta/No procede
09/04/2014
2013
Septiembre
AUDITORIA ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
EXAMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA VIGENTE, RESPECTO DEL MACROPROCESO DE GENERACION DE RECURSOS EJECUTADA POR LA ENTIDAD EDILICIA
01/10/2011
31/12/2012
01/10/2011
31/12/2012
Sin respuesta/No procede
24/09/2013
2013
Septiembre
DEPTO. EDUCACION PROGRAMA FAGEM
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
EFECTUAR AUDITORIA A LOS INGRESOS, GASTOS Y RENDICIONES DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS
01/01/2011
29/02/2012
01/01/2011
29/02/2012
Sin respuesta/No procede
24/09/2013
2012
Noviembre
AUDITORIA A OBRA EJECUTADA CON CARGO AL PROGRAMA FONDO DE RECUPERACION DE CIUDAD DE LA SUBDERE
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
REALIZAR EXAMEN DEL CUENTAS DEL CONTRATO DE OBRA, VERIFICANDO ETAPAS DE LICITACION, ADJUDICACION Y EJECUCIÓN.
14/11/2012
14/11/2012
14/11/2012
14/11/2012
Sin respuesta/No procede
14/11/2012
2012
Julio
AUDITORIA A LOS MACROPROCESOS INGRESOS PROPIOS Y RECURSOS EN ADMINISTRACION EN LA MUNICIPALIDAD
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
EXAMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA ATINGENTE A LOS MACROPROCESOS Y VERIFICANDO LA CORRECTA PERCEPCION Y RECAUDACION DE LOS INGRESOS Y ADECUADA CONTABILIZACION
01/01/2011
31/12/2011
01/01/2011
31/12/2011
Sin respuesta/No procede
04/07/2012
2011
Marzo
AUDITORIA MACROPROCESOS DE ABASTECIMIENTO Y PROGRAMAS SOCIALES
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
AUDITORIA MACROPROCESOS DE ABASTECIMIENTO Y PROGRAMAS SOCIALES
01/01/2011
30/09/2011
01/01/2011
30/09/2011
Sin respuesta/No procede
20/03/2012
2011
Noviembre
AUDITORIA A LOS MACROPROCESOS DE TRANSFERENCIAS, GASTOS Y RECURSOS HUMANOS DEPTO. EDUCACION
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
COMPROBAR LA VERACIDAD Y FIDELIDAD DE LAS CUENTAS DE ACUERDO A LA NORMATIVA CONTABLE
01/01/2010
31/12/2010
01/01/2010
31/12/2010
Sin respuesta/No procede
04/11/2011
2011
Septiembre
AUDITORIA A OBRA EJECUTADA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
EXAMINAR LA CORRECTA UTILIZACION DE LOS FONDOS Y SU ADECUADA EJECUCION
01/01/2010
31/12/2010
01/01/2010
31/12/2010
Sin respuesta/No procede
30/09/2011
2010
Septiembre
AUDITORIA AL MACROPROCESO DE GENERACION DE RECURSOS
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
EXAMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEGALL Y REGLAMENTARIA VIGENTE, RESPECTO MACROPROCESO DE GENERACION DE RECURSOS EJECUTADO POR ÑA ENTIDAD EDILICIA
01/07/2009
28/02/2010
01/07/2009
28/02/2010
Sin respuesta/No procede
27/09/2010
2010
Julio
AUDITORIA RESPECTO FONDOS TRANSFERIDOS POR MINISTERIOR INTERIOR A SITUACION DE EMERGENCIA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMALES LEGALES Y REGLAMENTARIAS Y LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR, RESPECTO A RECURSOS TRANSFERIDOS POR EMERGENCIA.
27/02/2010
27/02/2010
27/02/2010
27/02/2010
Sin respuesta/No procede
22/07/2010
2009
Noviembre
AUDITORIA MACROPROCESO DE RECURSOS
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
AUDITORIA MACROPROCESO DE RECURSOS
01/01/2008
30/04/2009
01/01/2008
30/04/2009
Sin respuesta/No procede
25/11/2009
2009
Mayo
AUDITORIA AL DEPTO. SALUD DE LA MUNICIPALIDAD
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
VERIFICAR EL CUMPLIMEINTO DE LA NORMATIVA LEGAL Y REGLAMENTARIA, RESPECTRO DE LAS OAS OPERACIONES EJECUTADAS EN MATERIA DE INGRESO Y DE ABASTIMIENTO
01/01/2007
30/09/2007
01/01/2007
30/09/2007
Sin respuesta/No procede
25/05/2009
2009
Mayo
AUDITORIA AL ESTATUTO DOCENTE EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
VERIFICAR LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS PARA QUE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION PERCIBAN LOS DISTINTOS COMPONENTES REMUNETARIOS QUE ESTABLECE EL ESTATUTO DOCENTE
01/08/2008
31/08/2008
01/08/2008
31/08/2008
Sin respuesta/No procede
10/05/2009