2019 | Diciembre | 31/12/2019 | Pasajes | Pesos | 8.000 | 2152401007009 | Aporte en recursos para solventar pasajes de traslado , para traslado de hijo a Tratamiento en el Hospital de Puerto Montt, Sra. Maria Soledad Aros Aros, Certificado Social N° 163 | AROS AROS MARIA SOLEDAD | MARIA SOLEDAD | AROS | AROS |
2019 | Diciembre | 31/12/2019 | Estadia | Pesos | 1.500.000 | 2152401007010 | a cancelalcion de estadia por los meses de Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, nOviembre y Diciembre $ 250.000 mensuales que se le otorgara a nombre de Don Jhonattan Antonio Garces, quien respaldara posteriormente , se adjunta documentacion de respaldo, Decreto Alcaldicio n° 4.188Entrega de subvencion a joven deportista Luis Antonio Silva Garces joven deportista de la Comuna , quien fue seleccionado en divisiones inferiores del Club Deportivo Huachipato de la Ciudad de Talcahuano, Acuerdo de Concejo Municipal aportar recursos par | GARCES IGOR JHONATTAN ANTONIO | JHONATTAN ANTONIO | GARCES | IGOR |
2019 | Diciembre | 27/12/2019 | Salud | Pesos | 295.920 | 2152401007001 | Aporte en recursos compra de lentes para niño con problemas de vision avanzada, hijo de Sra, Laura remolcoi Arismendi Informe Social n° 183 adjunto se compra a la optica, documentacion adjunta | ALEJANDRO SANZANA E HIJOS LTDA | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Diciembre | 27/12/2019 | Organizaciones Comunitarias ¹ | Pesos | 2.500.000 | 2152401004 | 19, se adjunta carta de Comite y Decreto Alcaldicio n° 5.318Aporte a Comite de Agua Potable Los Pellines, correspondiente a recursos mensuales de $ 500.000 (quinientos mil pesos) desde el mes de Marzo a Julio de 2019 segun Certificado de Concejo Municipal, celebrado en Sesion n° 12 de 11/04/2019 Acuerdo N° 02/11/ | COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS PELLINES | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Diciembre | 24/12/2019 | Organizaciones Comunitarias ¹ | Pesos | 5.000.000 | 2152401004 | Entrega de Subvencion a Banda Instrumental Municipal, acuerdo de Concejo Municipal . | AGRUPACION ARTISTICA CULTURAL Y BANDA INSTRUMENTAL DE LLANQU | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Diciembre | 23/12/2019 | Salud | Pesos | 20.390 | 2152401007001 | Recursos a nombre de Sra. Yenifer Rosa Gallardo Vargas , Certificado Social N° 160, recursos a nombre de Sra. Yenifer Rosa Gallardo Vargas , compra de schampoo especial, se adjunta doccumentaicon de respaldo. | GALLARDO VARGAS YENIFER | YENIFER | GALLARDO | VARGAS |
2019 | Diciembre | 23/12/2019 | Servicios Funerarios | Pesos | 120.000 | 2152401007008 | Cancelacion de Factura N°413 Servicios funerarios de niño : Jesus Rodrigo Cariman Pinol (q.e.p.d) | LEVILL MELIPILLAN MARIA BERNARDITA | MARIA BERNARDITA | LEVILL | MELIPILLAN |
2019 | Diciembre | 23/12/2019 | Organizaciones Comunitarias ¹ | Pesos | 500.000 | 2152401004 | 19.APORTE A CLUB DE RAYUELA COMUNA DE LLANQUIHUE POR EL MONTO DE $500.000 PARA SU PARTICIPACION EN EL CAMPEONATO INTERCOMUNAL DE PRIMERA Y SEGUNDA RUEDA EL CUAL SE INICIO EL 08.09.2019, SE ADJUNTA ACUERDO DE CONCEJO CELEBRADO EN SESION N° 31 DEL DIA 12/09/20 | CLUB DE RAYUELA COMUNAL LLANQUIHUE | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Diciembre | 23/12/2019 | Organizaciones Comunitarias ¹ | Pesos | 914.737 | 2152401004 | APORTE A CUERPO DE BOMBEROS POR UN MONTO DE $914.737, PARA LA PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS GERMANIA DE LLANQUIHE PARA TERMINO DE PROYECTO DE COCINA, SE ADJUNTA ACUERDO DE CONCEJO CELEBRADO EN SESION N° 39 DEL DIA 14/11/2019. | CUERPO DE BOMBEROS ESTACION LLANQUIHUE | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Diciembre | 23/12/2019 | Servicios Funerarios | Pesos | 120.000 | 2152401007008 | CANCELACION DE FACTURA N°4 POR SERVICIOS FUNERARIOS SEGUN INFORME SOCIAL N° 174. | VALLEJOS SOTO NAYADET ADELA | NAYADET ADELA | VALLEJOS | SOTO |
2019 | Diciembre | 23/12/2019 | Servicios Funerarios | Pesos | 200.000 | 2152401007008 | Cancelacion de factura n° 3 servicios funerararios a Fabian Asencio Zenteno ( q,e.p.d) | VALLEJOS SOTO NAYADET ADELA | NAYADET ADELA | VALLEJOS | SOTO |
2019 | Diciembre | 20/12/2019 | Fondos de Emergencia ¹ | Pesos | 1.348.382 | 2152401001 | Compra de materiales para ayuda social Sra. Yolanda Gutierrez Castillo, Orden de compra n° 1437-1128-SE19, Solicitud de compra n° 13246 Informe social n° 167 adjunto | SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA. | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Diciembre | 20/12/2019 | Organizaciones Comunitarias ¹ | Pesos | 200.000 | 2152401004 | APORTE AL CLUB DEPORTIVO RURAL LONCOTORO, PARA REALIZACION DEL CAMPEONATO DE FUTBOL RURAL, LA ORGANIZACION DEBERA RENDIR CON BOLETA O FACTURAS ORIGINALES Y ENTREGAR AL DEPTO DE FINANZAS, DECRETO ALCALDICIO N° 5382 DE FECHA 20.12.2019 CERTIFICADO DE ACUERDO DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE LLANQUIHUE CELEBRADO EN SESION N° 45 DEL DIA 16.12.2019. | CLUB DEPORTIVO LONCOTORO DE LA COMUNA DE LLANQUIHUE | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Diciembre | 20/12/2019 | A Salud ¹ | Pesos | 10.000.000 | 2152403101002 | Traspaso de recursos al Departamento de Salud de acuerdo a lo solicitado en Of. ORD. n° 136/003/587 | DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL LLANQUIHUE | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Diciembre | 18/12/2019 | Organizaciones Comunitarias ¹ | Pesos | 19.800.000 | 2152401004 | Entrega de recursos Fondeve año 2019, a 66 Organizaciones de la Comuna, Certificado de Acuerdo de Concejo Municipal celebrado en Sesion n° 44 del 16 de Diciembre 2019, Acuerdo de Concejo Municipal 01/44/19 $ 300.000 (Trescientos mil pesos)para cada Organizacion , se adjunta detalle con nombre de Proyecto, Nombre de Organizacion, Rut, Nombre representante legal . | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Diciembre | 17/12/2019 | Educacion | Pesos | 150.000 | 2152401007002 | Cancelacion de Beca Convenio Propodeutico Usach Municipalidad de Llanquihue, Alumnos beneficiados Decreto Alcaldicio n° 4.120, correspondiente al Segundo Semestre se le cancela a tres alumnos, correspondiente al mes de Noviembre de 2019 $ 50.000 mensuales | ABURTO ALARCON ANGELA KARINA | ANGELA KARINA | ABURTO | ALARCON |
2019 | Diciembre | 17/12/2019 | Educacion | Pesos | 930.000 | 2152401007002 | Beca de movilizacion alumnos Renovantes años anteriores, alumnos que cumplieron requisitos del Segun do Semestre, Decreto Alcadicio n° 4.120 y 4563, correspondiente al mes de Noviembre de 2019.- | ASENCIO VELASQUEZ PAOLA CAROLINA | PAOLA CAROLINA | ASENCIO | VELASQUEZ |
2019 | Diciembre | 17/12/2019 | Salud | Pesos | 55.500 | 2152401007001 | Aporte en compra de suplemento alimenticio Ensure para ir en ayuda social del Sr. Rafael Rene Rogel Carrasco, Ceritificado social N° 153, se adjunta documentacion de respaldo | FRANKE SANDOVAL LUCIA TERESITA DEL NIÑO JESUS | LUCIA TERESITA DEL NIÑO JESUS | FRANKE | SANDOVAL |
2019 | Diciembre | 17/12/2019 | Educacion | Pesos | 350.000 | 2152401007002 | Cancelacion de beca de movilizacion: Excelencia Academica alumnos egresados Enseñanza Media año 2018 y años anteriores del Liceo Politecnico Holanda de Llanquihue. 7 alumnos valor $ 50.000 en el presente documento se cancela el mes de Noviembre de 2019 | GALLARDO POTTHOFF JORGE ALEJANDRO | JORGE ALEJANDRO | GALLARDO | POTTHOFF |
2019 | Diciembre | 17/12/2019 | Educacion | Pesos | 660.000 | 2152401007002 | Cancelacion de Beca alumnos Postulantes año 2019 segundo semestre , e acuerdo a Decreto Alcaldicio N° 4120 y Decreto Alcldicio n° 4.563 adjuntos se le cancela a 22 alumnos que cumplieron con requisitos segundo semestre , en el presente documento se cancela el mes de Noviembre 2019 $ 30.000 | HERNANDEZ ROGEL JIMENA SOLEDAD | JIMENA SOLEDAD | HERNANDEZ | ROGEL |
2019 | Diciembre | 17/12/2019 | Pasajes | Pesos | 84.000 | 2152401007009 | Cancelacion d eFactura n° 2780 Ordenes de compra n° 1437-578se19, compra de pasajes para ayuda social, Orden de compra n° 1437-602-se19 compra de pasajes de traslado a Sres Concejales por asistencia a curso a la ciudad de Valdivia | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Diciembre | 17/12/2019 | Otros Materiales | Pesos | 420.553 | 2152401007011 | Cancelacion de facturas n° 3696424 Orden de compra n° 1437-556-se19,Factura n° 3695685 Orden de compra n° 1437-441-se19, Factura n° 3696166 Orden de compra n° 1437-502-se19 y Factura n° 3661872 Orden de compra n° 1437-379-se19 documentacion adjunta | COVEPA SPA | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Diciembre | 17/12/2019 | Otros Materiales | Pesos | 129.800 | 2152401007011 | Cancelacion de facturas n° 3696424 Orden de compra n° 1437-556-se19,Factura n° 3695685 Orden de compra n° 1437-441-se19, Factura n° 3696166 Orden de compra n° 1437-502-se19 y Factura n° 3661872 Orden de compra n° 1437-379-se19 documentacion adjunta | COVEPA SPA | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Diciembre | 12/12/2019 | Viviendas | Pesos | 430.905 | 2152401007003 | Cancelacion de Facturas n° 865-866-885-949 Ordenes de compra N° 1437-803-716-718-1086 SE19 , solicitudes de compra adjuntas, Reparacion de Posta Los Pellines y compra de materiales para reparacion de viviendas | OYARZO VARGAS FRANCISCO JAVIER | FRANCISCO JAVIER | OYARZO | VARGAS |
2019 | Diciembre | 12/12/2019 | Viviendas | Pesos | 357.800 | 2152401007003 | Cancelacion de Facturas n° 865-866-885-949 Ordenes de compra N° 1437-803-716-718-1086 SE19 , solicitudes de compra adjuntas, Reparacion de Posta Los Pellines y compra de materiales para reparacion de viviendas | OYARZO VARGAS FRANCISCO JAVIER | FRANCISCO JAVIER | OYARZO | VARGAS |
2019 | Diciembre | 10/12/2019 | Pasajes | Pesos | 30.000 | 2152401007009 | Aporte en recursos para traslado a controles medicos para ir en ayuda social de Sra. Flor Alicia Bustamante Hernandez Certificado Social N° 139 | BUSTAMANTE HERNANDEZ FLOR ALICIA | FLOR ALICIA | BUSTAMANTE | HERNANDEZ |
2019 | Diciembre | 10/12/2019 | Pasajes | Pesos | 92.000 | 2152401007009 | Adquisicion de pasajes de traslado a la ciudad de Santiago para asisltir a controles medicos , pasajes ida y regreso para dos personas Orden de compra N° 1437-1089-SE19, Solicitud de compra N° 13233 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Diciembre | 09/12/2019 | A Salud ¹ | Pesos | 10.000.000 | 2152403101002 | Traspaso de recursos a Departamento de Salud , de acuerdo a Of. Ord, N° 136/003/587 | DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL LLANQUIHUE | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Diciembre | 06/12/2019 | Mercaderias | Pesos | 155.704 | 2152401007005 | Cancelacion de Facturas n° 952-898-884-933-857-858-1043-1033-1042-Ordenes de compra, solicitudes certificados de entrega adjuntas. Compra de mercaderias para entrega de canastas familiares | GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR | LUIS SALVADOR | GALLARDO | MONTIEL |
2019 | Diciembre | 06/12/2019 | Mercaderias | Pesos | 106.184 | 2152401007005 | Cancelacion de Facturas n° 952-898-884-933-857-858-1043-1033-1042-Ordenes de compra, solicitudes certificados de entrega adjuntas. Compra de mercaderias para entrega de canastas familiares | GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR | LUIS SALVADOR | GALLARDO | MONTIEL |
2019 | Diciembre | 06/12/2019 | Mercaderias | Pesos | 64.859 | 2152401007005 | Cancelacion de Facturas n° 952-898-884-933-857-858-1043-1033-1042-Ordenes de compra, solicitudes certificados de entrega adjuntas. Compra de mercaderias para entrega de canastas familiares | GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR | LUIS SALVADOR | GALLARDO | MONTIEL |
2019 | Diciembre | 06/12/2019 | Mercaderias | Pesos | 94.128 | 2152401007005 | Cancelacion de Facturas n° 952-898-884-933-857-858-1043-1033-1042-Ordenes de compra, solicitudes certificados de entrega adjuntas. Compra de mercaderias para entrega de canastas familiares | GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR | LUIS SALVADOR | GALLARDO | MONTIEL |
2019 | Diciembre | 06/12/2019 | Mercaderias | Pesos | 32.190 | 2152401007005 | Cancelacion de Facturas n° 952-898-884-933-857-858-1043-1033-1042-Ordenes de compra, solicitudes certificados de entrega adjuntas. Compra de mercaderias para entrega de canastas familiares | GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR | LUIS SALVADOR | GALLARDO | MONTIEL |
2019 | Diciembre | 06/12/2019 | Mercaderias | Pesos | 271.488 | 2152401007005 | Cancelacion de Facturas n° 952-898-884-933-857-858-1043-1033-1042-Ordenes de compra, solicitudes certificados de entrega adjuntas. Compra de mercaderias para entrega de canastas familiares | GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR | LUIS SALVADOR | GALLARDO | MONTIEL |
2019 | Diciembre | 06/12/2019 | Mercaderias | Pesos | 223.845 | 2152401007005 | Cancelacion de Facturas n° 952-898-884-933-857-858-1043-1033-1042-Ordenes de compra, solicitudes certificados de entrega adjuntas. Compra de mercaderias para entrega de canastas familiares | GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR | LUIS SALVADOR | GALLARDO | MONTIEL |
2019 | Diciembre | 06/12/2019 | Pasajes | Pesos | 24.000 | 2152401007009 | Aporte en recursos para traslado al Hospital de Puerto Montt por tratlamiento de dialisis de Sra. Yocelyn Paola Guerrero Muñoz,Certificado N° 17/2019 adjunto | GUERRERO MUÑOZ YOCELYN PAOLA | YOCELYN PAOLA | GUERRERO | MUÑOZ |
2019 | Diciembre | 06/12/2019 | A Salud ¹ | Pesos | 4.084.688 | 2152403101002 | Traspaso de recursos al Servicio de Bienestar de Departamento de salud, Tercera cuota, se adjunta detalle | DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL LLANQUIHUE | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Diciembre | 06/12/2019 | Arriendos | Pesos | 150.000 | 2152401007004 | Cancelacion de mes de arriendo correspondiente al mes de Noviembre de 2019, Propietaria Sra. Isabel Varas Carrillo que va en ayuda social de Sra Bernardita Paredes Asenjo, se adjunta documentacion. | VARAS CARRILLO LUCIA ISABEL | LUCIA ISABEL | VARAS | CARRILLO |
2019 | Diciembre | 05/12/2019 | Pasajes | Pesos | 150.000 | 2152401007009 | Aporte social para movilizacion para ir en ayuda del joven Antonio Ignacio Ampuero Vargas,Informe Social n° 154, para movilizacion del joven , se adjunta documentacion de respaldo y autorizacion correspondiente, en el presente documento se le cancela losmeses de Agosto, Septiembre , Octubre, Noviembre y Diciembre $ 30.000 mensuales, Decreto Alcaldicio n° 4.920 | AMPUERO VARGAS ANTONIO IGNACIO | ANTONIO IGNACIO | AMPUERO | VARGAS |
2019 | Diciembre | 05/12/2019 | Otros Materiales | Pesos | 50.278 | 2152401007011 | Cancelacion de Factura n° 897 compra de insumos para ir en ayuda social de Hijito de Sra, Karina Mansilla, Informe Social n° 96, adjunto Orden de compra n° 1437-759-SE19, Solicitud de compra n° 12706 | GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR | LUIS SALVADOR | GALLARDO | MONTIEL |
2019 | Diciembre | 05/12/2019 | Premios y Otros ¹ | Pesos | 43.078 | 2152401008 | Cancelacion de Factura N° 46 Orden de compra n° 1437-1014-SE19, Factura n° 47 Orden de compra n° 1437-1016-se19, compra de galvanos, actividades deportivas, se adjunta documentaicon | TROFEOS FRUTILLAR LIMITADA | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Diciembre | 05/12/2019 | Premios y Otros ¹ | Pesos | 381.455 | 2152401008 | Cancelacion de Factura N° 46 Orden de compra n° 1437-1014-SE19, Factura n° 47 Orden de compra n° 1437-1016-se19, compra de galvanos, actividades deportivas, se adjunta documentaicon | TROFEOS FRUTILLAR LIMITADA | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Diciembre | 05/12/2019 | Viviendas | Pesos | 142.800 | 2152401007003 | Cancelacion de Factura n° 5610 Orden de compra N° 1437-778-SE19, Solicitud de compra n° 12521, adjunta documentacion | CONSTRUCTORA STANGE HNOS.LTDA. | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Diciembre | 05/12/2019 | RMNP 80% Otras Comunas | Pesos | 38.844 | 2152403100001 | Pago Convenio de recaudacion N° Convenio 10607563 ID Informe 37433 TX 8030, se adjunta documentacion de respaldo | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Diciembre | 05/12/2019 | Aporte Año Vigente ¹ | Pesos | 5.000.000 | 2152403090001 | Cancelacion Fondo Comun Folio N° 3140569 Formulario 10 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Diciembre | 05/12/2019 | Premios y Otros ¹ | Pesos | 79.961 | 2152401008 | Cancelacion de Factura n° 274 Orden de compra n° 1437-948-Se19, Sollicitud de compra n° 12962, compra de premios , adjunto documentlaicon de respaldo | SANTANA RIVAS MARTA ANDREA | MARTA ANDREA | SANTANA | RIVAS |
2019 | Diciembre | 04/12/2019 | A Educación ¹ | Pesos | 10.000.000 | 2152403101001 | Traspaso de recursos al Departamento de educacion de acuerdo a Cerificado CVoncejo Municipal Sesion N° 22 del 06/12/2018, Acuerdo N° 03/22/19 , Oficio adjunto. | DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Diciembre | 03/12/2019 | Mercaderias | Pesos | 64.859 | 2152401007005 | Cancelacion de Facturas n° 783 Orden de compra n° 1437-542-se19- Factura n° 784 Orden de compra n° 1437-539-SE19- factura 785 Orden de compra n° 1437-537-SE19 -factura N° 786 Orden de compra N° 437-535-SE19- factura N° 855 Orden de compra N° 1437-679-SE19-Factura n° 886 Orden de compra n° 1437-724-SE19, certificacion adjunta | GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR | LUIS SALVADOR | GALLARDO | MONTIEL |
2019 | Diciembre | 03/12/2019 | Mercaderias | Pesos | 47.063 | 2152401007005 | Cancelacion de Facturas n° 783 Orden de compra n° 1437-542-se19- Factura n° 784 Orden de compra n° 1437-539-SE19- factura 785 Orden de compra n° 1437-537-SE19 -factura N° 786 Orden de compra N° 437-535-SE19- factura N° 855 Orden de compra N° 1437-679-SE19-Factura n° 886 Orden de compra n° 1437-724-SE19, certificacion adjunta | GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR | LUIS SALVADOR | GALLARDO | MONTIEL |
2019 | Diciembre | 03/12/2019 | Mercaderias | Pesos | 106.172 | 2152401007005 | Cancelacion de Facturas n° 783 Orden de compra n° 1437-542-se19- Factura n° 784 Orden de compra n° 1437-539-SE19- factura 785 Orden de compra n° 1437-537-SE19 -factura N° 786 Orden de compra N° 437-535-SE19- factura N° 855 Orden de compra N° 1437-679-SE19-Factura n° 886 Orden de compra n° 1437-724-SE19, certificacion adjunta | GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR | LUIS SALVADOR | GALLARDO | MONTIEL |
2019 | Diciembre | 03/12/2019 | Mercaderias | Pesos | 10.103 | 2152401007005 | Cancelacion de Facturas n° 783 Orden de compra n° 1437-542-se19- Factura n° 784 Orden de compra n° 1437-539-SE19- factura 785 Orden de compra n° 1437-537-SE19 -factura N° 786 Orden de compra N° 437-535-SE19- factura N° 855 Orden de compra N° 1437-679-SE19-Factura n° 886 Orden de compra n° 1437-724-SE19, certificacion adjunta | GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR | LUIS SALVADOR | GALLARDO | MONTIEL |
2019 | Diciembre | 03/12/2019 | Mercaderias | Pesos | 70.596 | 2152401007005 | Cancelacion de Facturas n° 783 Orden de compra n° 1437-542-se19- Factura n° 784 Orden de compra n° 1437-539-SE19- factura 785 Orden de compra n° 1437-537-SE19 -factura N° 786 Orden de compra N° 437-535-SE19- factura N° 855 Orden de compra N° 1437-679-SE19-Factura n° 886 Orden de compra n° 1437-724-SE19, certificacion adjunta | GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR | LUIS SALVADOR | GALLARDO | MONTIEL |
2019 | Diciembre | 03/12/2019 | Mercaderias | Pesos | 106.184 | 2152401007005 | Cancelacion de Facturas n° 783 Orden de compra n° 1437-542-se19- Factura n° 784 Orden de compra n° 1437-539-SE19- factura 785 Orden de compra n° 1437-537-SE19 -factura N° 786 Orden de compra N° 437-535-SE19- factura N° 855 Orden de compra N° 1437-679-SE19-Factura n° 886 Orden de compra n° 1437-724-SE19, certificacion adjunta | GALLARDO MONTIEL LUIS SALVADOR | LUIS SALVADOR | GALLARDO | MONTIEL |
2019 | Diciembre | 03/12/2019 | Arriendos | Pesos | 120.000 | 2152401007004 | Cancelacion de arriendo de vivienda que va en apoyo social a familia de Sra. C ecilia Gallardo Informe Social n° 120, se le cancela al propietario Arturo Montiel Barria correspondiente al mes Noviembre se adjunta documentacion de respaldo | MONTIEL BARRIA ARTURO | ARTURO | MONTIEL | BARRIA |
2019 | Diciembre | 03/12/2019 | Organizaciones Comunitarias ¹ | Pesos | 650.000 | 2152401004 | entrega de Subvencion mensual a Comite de Comerciantes ambulantes de la Comuna, correspondiente al mes de Noviembre de 2019. | COMITE DE COMERCIANTES AMBULANTES DE LA COMUNA DE LLANQUIHUE | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Diciembre | 03/12/2019 | Voluntariado ¹ | Pesos | 1.800.000 | 2152401006 | Entrega de Subvencion a Cuerpo de Bomberos de la Comuna, Decreto Alcadicio n° 1.164, correspondiente al mes de Noviembre de 2019, se adjunta respaldo | CUERPO DE BOMBEROS ESTACION LLANQUIHUE | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Diciembre | 02/12/2019 | Arriendos | Pesos | 180.000 | 2152401007004 | Cancelacion de arriendo de inmueble ubicado en Poblacion Los Volcanes, Manzana 21 casa 19, pago de arriendo en ayuda social , contrato de arrendamiento Decreto Alcaldicio N° 4.948 Informe social N° -162 | ANTINOPAI ALVAREZ FRANCISCO | FRANCISCO | ANTINOPAI | ALVAREZ |
2019 | Diciembre | 02/12/2019 | Salud | Pesos | 19.600 | 2152401007001 | Aporte en compra de pañales para ir en ayuda social de hijito de Sra, Maryorie Leiva Informe Social n° 168 | FRANKE SANDOVAL LUCIA TERESITA DEL NIÑO JESUS | LUCIA TERESITA DEL NIÑO JESUS | FRANKE | SANDOVAL |
2019 | Diciembre | 02/12/2019 | Mercaderias | Pesos | 43.287 | 2152401007005 | Cancelacion de facturas n° 9229-9130-8943-9131-9133- 9135- 9132 Ordenes de compras n° 1437-888-889- 893-894- 818-887 927 cm19, solicitudes y certificacion adjuntas | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Diciembre | 02/12/2019 | Salud | Pesos | 111.146 | 2152401007001 | Aporte en recursos para cancelalcion de examenes de niño Joseph Monje Marile, hijito de Pilar Marileo Remolcoi, Informe Social N° 165, adjunto | CLINICA PUERTO MONTT SPA | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Diciembre | 02/12/2019 | Mercaderias | Pesos | 269.076 | 2152401007005 | Cancelacion de facturas n° 9229-9130-8943-9131-9133- 9135- 9132 Ordenes de compras n° 1437-888-889- 893-894- 818-887 927 cm19, solicitudes y certificacion adjuntas | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Diciembre | 02/12/2019 | Mercaderias | Pesos | 159.668 | 2152401007005 | Cancelacion de facturas n° 9229-9130-8943-9131-9133- 9135- 9132 Ordenes de compras n° 1437-888-889- 893-894- 818-887 927 cm19, solicitudes y certificacion adjuntas | DISTRIBUIDORA COMERCIAL SURMONTT LIMITADA | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Noviembre | 29/11/2019 | Pasajes | Pesos | 60.000 | 2152401007009 | Aporte social en recursos para traslado al hospital de Puerto Montt de Sra. Maryorie Leiva Contreras , quien acompaña a su hijito hospitalizado diariamente, Informe Social n° 168 adjunto | LEIVA CONTRERAS MARYORIE VALESKA | MARYORIE VALESKA | LEIVA | CONTRERAS |
2019 | Noviembre | 29/11/2019 | Premios y Otros ¹ | Pesos | 163.566 | 2152401008 | Cancelacion de Factura n° 41 Orden de compra n° 1437-942-se19, Solicitud de compra n°12804 | TROFEOS FRUTILLAR LIMITADA | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Noviembre | 28/11/2019 | Salud | Pesos | 12.700 | 2152401007001 | Adquisicion de toallas de papel para para tratamiento de salud de hija de Sra. Yenny Arias Silva, Informe Social n° 16/2019 adjunto documentacion de respaldo | HENRIQUEZ CARVAJAL ERWIN ARMANDO | ERWIN ARMANDO | HENRIQUEZ | CARVAJAL |
2019 | Noviembre | 28/11/2019 | Premios y Otros ¹ | Pesos | 266.370 | 2152401008 | Cancelacion de Factura n° 4456 por compra de escarapelas aporte a Club de Rodeo de Loncotoro, Orden de compra N° 1437-934-SE19, Solicitud de compra N° 12961 | LOPEZ CID DOMINGO MIGUEL | DOMINGO MIGUEL | LOPEZ | CID |
2019 | Noviembre | 28/11/2019 | Pasajes | Pesos | 30.000 | 2152401007009 | Aporte en recursos para traslado al Centro Teleton Puerto Montt con su hijito Sra. Pilar Yarela Marileo Remolcoi, Informe social N° 165 adjunto | MARILEO REMOLCOI PILAR | PILAR | MARILEO | REMOLCOI |
2019 | Noviembre | 28/11/2019 | Fondos de Emergencia ¹ | Pesos | 103.673 | 2152401001 | Adquisicion de cemento para ir en ayuda social de Emergencia incendio ayuda social N° 145, Orden de compra N° 1437-1036-SE19, Solicitud de compra n° 13232 | SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA. | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Noviembre | 28/11/2019 | Fondos de Emergencia ¹ | Pesos | 1.058.498 | 2152401001 | Adquiscion de materiales para ayuda emergencia informe social adjunto, Orden de compra N° 1437-1037-SE19, Solicitud de compra n° 13230, se adjunta documentacion de respaldo | SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA. | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Noviembre | 25/11/2019 | Salud | Pesos | 35.200 | 2152401007001 | Adquisicion de medicamentos para ir en ayuda social de Sra. Norma Delia Uribe España, Certificado Social N° 133 se adjunta documentacion de respaldo | FRANKE SANDOVAL LUCIA TERESITA DEL NIÑO JESUS | LUCIA TERESITA DEL NIÑO JESUS | FRANKE | SANDOVAL |
2019 | Noviembre | 25/11/2019 | Salud | Pesos | 47.600 | 2152401007001 | Adquisicion de pañales XXG para niño para ir en ayuda social : de Sra. Katherine Fernanda Guzman Aguilar , Certificado Social N° 130 | FRANKE SANDOVAL LUCIA TERESITA DEL NIÑO JESUS | LUCIA TERESITA DEL NIÑO JESUS | FRANKE | SANDOVAL |
2019 | Noviembre | 25/11/2019 | Viviendas | Pesos | 250.728 | 2152401007003 | Cancelacion de facturas n° 198103-196583-197415-198490 y 202621 se adjuntan ordenes de compra, Solicitudes de compra, ingreso a bodega y/o certificacion . | SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA. | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Noviembre | 25/11/2019 | Viviendas | Pesos | 392.649 | 2152401007003 | Cancelacion de facturas n° 198103-196583-197415-198490 y 202621 se adjuntan ordenes de compra, Solicitudes de compra, ingreso a bodega y/o certificacion . | SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA. | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Noviembre | 25/11/2019 | Otros Materiales | Pesos | 301.189 | 2152401007011 | Cancelacion de facturas n° 198103-196583-197415-198490 y 202621 se adjuntan ordenes de compra, Solicitudes de compra, ingreso a bodega y/o certificacion . | SOCIEDAD COMERCIAL WERNER Y RADDATZ SPA. | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Noviembre | 25/11/2019 | Voluntariado ¹ | Pesos | 1.800.000 | 2152401006 | Entrega de subvencion a Cuerpo de Bomberos de la Comuna de Llanquihue, en el presente documento se cancela el mes de Octubre de 2019, se adjunta documentacion de respaldo. | CUERPO DE BOMBEROS ESTACION LLANQUIHUE | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Noviembre | 22/11/2019 | Salud | Pesos | 19.750 | 2152401007001 | Compra de pañales talla G adulto para ir en ayuda social de Sra.Marcela Alejandra Aguila Vargas para ir en ayuda social de su madre quien se encuentra hospitalizada, Informe Social N°131 adjunto. | FRANKE SANDOVAL LUCIA TERESITA DEL NIÑO JESUS | LUCIA TERESITA DEL NIÑO JESUS | FRANKE | SANDOVAL |
2019 | Noviembre | 22/11/2019 | Premios y Otros ¹ | Pesos | 244.444 | 2152401008 | Cancelacion de Boleta de Honorarios N° 76, confeccion de marcos de diplomas para Celebracion de Dia del Asistente de la Educacion , contrato de prestacion de servicios, Decreto Alcaldicio n° 4554, certificacion adjunta | MASIAS FUENZALIDA RAFAEL RIGOBERTO | RAFAEL RIGOBERTO | MASIAS | FUENZALIDA |
2019 | Noviembre | 22/11/2019 | Premios y Otros ¹ | Pesos | 104.720 | 2152401008 | Cancelacion de Factura N° 53, adquisicion de aves de fieltro para Actividad cultural Encuentro cueca Chilota, Orden de compra N° 1437-1013-se19, Solicitud de compra N° 13251, certificado adjunto | RETAMAL SOTO DANIELA PILAR | DANIELA PILAR | RETAMAL | SOTO |
2019 | Noviembre | 19/11/2019 | Educacion | Pesos | 510.000 | 2152401007002 | Angela Aburto Alarcon, Postulantes : Javiera Nicol Diaz Almonacid, Franco Nicolas Haro Santana y Fernana Estefania Espinoza Saldivia $ 30.000 mensuales, Renovante : Tecxia Carolina Mansilla Azocar $ 30.000 mensuales , a estos alumnos se le cancelara loCancelacion de Beca de movilizacion a alumnos de enseñanza superior quienes presentaron sus certificados de alumnos regular posterior al plazo estipulado, por lo que se aprobo en Decreto Alcadicio n° 4.563 alumnos Excelencia academica $ 50.000 mensualess meses de agosto , septiembre y octubre. | ABURTO ALARCON ANGELA KARINA | ANGELA KARINA | ABURTO | ALARCON |
2019 | Noviembre | 19/11/2019 | A Salud ¹ | Pesos | 10.000.000 | 2152403101002 | Traspaso de recursos al Departamento de salud de acuerdo a solicitd adjunta | DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL LLANQUIHUE | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Noviembre | 18/11/2019 | Educacion | Pesos | 150.000 | 2152401007002 | Cancelacion Beca Convenio Propodeutico Usach Municipalidad de Llanquihue, alumnos beneficiados, Decreto Alcaldicio N° 4.120 correspondiente al Segundo Semestre, se le cancela a tres alumnos correspondiente al mes de Octubre de 2019 $ 50.000 mensuales | ABURTO ALARCON ANGELA KARINA | ANGELA KARINA | ABURTO | ALARCON |
2019 | Noviembre | 18/11/2019 | Premios y Otros ¹ | Pesos | 39.270 | 2152401008 | 4.556, certificacion adjunta.Cancelacion de Factura n° 39 compra de telares de pared medianos y grandes obsequios de recuerdo entregado en XIX ENCUENTRO NACIONAL DE CUECA CHILOTA Y DANZAS REGIONALES Y MEXICO 2019, Se adjunta contrato de prestacion de servicios, Decreto Alcaldicio N° | AGUILA OBANDO PAOLA | PAOLA | AGUILA | OBANDO |
2019 | Noviembre | 18/11/2019 | Educacion | Pesos | 870.000 | 2152401007002 | Cancelacion de Beca de Movilizacion alumnos de Enseñanza Superior, correspondiente al mes de Octubre de 2019, 29 alumnos que se les cancela $ 30.000 mensuales , Decreto Alcaldicio n° 4.120 | ASENCIO VELASQUEZ PAOLA CAROLINA | PAOLA CAROLINA | ASENCIO | VELASQUEZ |
2019 | Noviembre | 18/11/2019 | Pasajes | Pesos | 50.000 | 2152401007009 | Aporte en recursos para traslado al Hospital de Puerto Montt para Sra. Susana Betty Vargas Calbuyahue, y su hija, Informe Social n° 160 adjunto documentacion de respaldo | CALBUYAHUE MILLAN SUSANA BETTY | SUSANA BETTY | CALBUYAHUE | MILLAN |
2019 | Noviembre | 18/11/2019 | Salud | Pesos | 49.300 | 2152401007001 | Aporte en medicamentos para ir en ayuda social de Sra. Juana Elena Silva Margaño, Informe Social n° 157, se adjunta documentacion de respaldo. | FRANKE SANDOVAL LUCIA TERESITA DEL NIÑO JESUS | LUCIA TERESITA DEL NIÑO JESUS | FRANKE | SANDOVAL |
2019 | Noviembre | 18/11/2019 | Educacion | Pesos | 300.000 | 2152401007002 | Cancelacion de Beca de movilizacion Excelencia Academica correspondiente al mes de Octubre de 2019, alumnos de enseñanza superior egresados año 2018 y años anteriores, Decreto Alcaldicio N° 4.120 se le cancela un mes valor $ 50.000 6 alumnos | GALLARDO POTTHOFF JORGE ALEJANDRO | JORGE ALEJANDRO | GALLARDO | POTTHOFF |
2019 | Noviembre | 18/11/2019 | Educacion | Pesos | 600.000 | 2152401007002 | Cancelacion de Beca a alumnos de Enseñanza superior correspondiente al mes de Octubre de 2019, Alumnos Postulantes año 2019, 20 alumnos $ 30.000 mensuales se adjunta nomina | HERNANDEZ ROGEL JIMENA SOLEDAD | JIMENA SOLEDAD | HERNANDEZ | ROGEL |
2019 | Noviembre | 18/11/2019 | Otros Materiales | Pesos | 389.961 | 2152401007011 | Adquisicion de articulos para ayuda social a Sr. Ernesto Muñoz Rodriguez, Orden de compra N° 1437-1011-SE19, Solicitud de compra N° 13007, se adjunta documentacion de respaldo | COMERCIAL SOCOEPA S.A. | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Noviembre | 18/11/2019 | Arriendos | Pesos | 150.000 | 2152401007004 | Cancelacion de arriendo de vivienda a Sra. Lucia Isabel Varas Carrillo, par aie en ayuda social de Sra.Bernardita Paredes Asenjo, Informe Social N° 63, en el presente documento se cancela el mes de Octubre de 2019, se adjunta documentacion de respaldo. | VARAS CARRILLO LUCIA ISABEL | LUCIA ISABEL | VARAS | CARRILLO |
2019 | Noviembre | 18/11/2019 | Pasajes | Pesos | 16.800 | 2152401007009 | Aporte en recursos para traslado a control medico al Hospital de Puerto Montt, Luis Vera Huiñahue, Informe Social N° 156, Se adjunta documentacion de respaldo | VERA HUIÑAHUE LUIS ALBERTO | LUIS ALBERTO | VERA | HUIÑAHUE |
2019 | Noviembre | 11/11/2019 | Arriendos | Pesos | 120.000 | 2152401007004 | Cancelacion de arriendo de vivenda por 6 meses de Propietario Sr. Arturo Montiel Barria, para i en ayuda social de Sra. Cecilia Gallardo Vargas, Informe Social n° 120, Decreto Alcadicio n° 4.646 | MONTIEL BARRIA ARTURO | ARTURO | MONTIEL | BARRIA |
2019 | Noviembre | 11/11/2019 | Pasajes | Pesos | 88.000 | 2152401007009 | Adquisicion de pasajes para ir en ayuda social , Certificado Social n° 128 Orden de compra n° 1437-1003-SE19, Solicitud de compra N° 12736 | TRANSPORTES CRUZ DEL SUR LTDA. | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Noviembre | 11/11/2019 | Organizaciones Comunitarias ¹ | Pesos | 1.000.000 | 2152401004 | APORTE A CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL COMUNAL LLANQUIHUE, CERTIFICADO DE ACUERDO CELEBRADO EN SESION N°08 DEL 08 DE MARZO DE 2019 D.A 4737 | CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL COMUNAL LLANQUIHUE | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Noviembre | 05/11/2019 | Salud | Pesos | 18.500 | 2152401007001 | aporte social en compra de ensure suplemento alimenticio para ser entregado a Sr. Guillermo Currieco Velasquez , certificado social n° 38 adjunto | FRANKE SANDOVAL LUCIA TERESITA DEL NIÑO JESUS | LUCIA TERESITA DEL NIÑO JESUS | FRANKE | SANDOVAL |
2019 | Noviembre | 04/11/2019 | Pasajes | Pesos | 6.000 | 2152401007009 | Aporte en recursos para traslado al Hospital de Puerto Montt controles medicos a Sr. Guillermo Currieco Velasquez, Certificado Social N° 38 y 39 adjuntos | CURRIECO VELASQUEZ GUILLERMO | GUILLERMO | CURRIECO | VELASQUEZ |
2019 | Noviembre | 04/11/2019 | Organizaciones Comunitarias ¹ | Pesos | 650.000 | 2152401004 | Entrega de Subvencion al Comite de Comerciantes Ambulantes, correspondiente al mes de Octubre de 2019, se adjunta documentacion de respaldo. | COMITE DE COMERCIANTES AMBULANTES DE LA COMUNA DE LLANQUIHUE | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Octubre | 24/10/2019 | Pasajes | Pesos | 4.000 | 2152401007009 | Aporte en recursos para traslado , ayuda social para trasladarse al Hospital de Puerto Montt controles medicos, Sr. Sergio Guillermo Almonacid Maldonado , Certificado Social N° 37/2019 | ALMONACID MALDONADO SERGIO GUILLERMO | SERGIO GUILLERMO | ALMONACID | MALDONADO |
2019 | Octubre | 23/10/2019 | Voluntariado ¹ | Pesos | 1.800.000 | 2152401006 | Aporte a Cuerpo de Bomberos de la Comuna, correspondiente al mes de Septiembre de 2019, se adjuntA decreto Alcaldicio n° 1164 | CUERPO DE BOMBEROS ESTACION LLANQUIHUE | No aplica | No aplica | No aplica |
2019 | Octubre | 22/10/2019 | Servicios Funerarios | Pesos | 120.000 | 2152401007008 | Cancelacion de Factura N° 139 servicio funerarios : Jerardo Leiva Uribe (q.e.p.d) Informe Social N° 84, se adjunta certificado de defuncion . | PALMA KRAMM ARSENIO ORLANDO | ARSENIO ORLANDO | PALMA | KRAMM |
2019 | Octubre | 17/10/2019 | Salud | Pesos | 82.000 | 2152401007001 | Aporte social compra de 4 tarros ensure suplemento alimenticio para ir en ayuda social del Sr. Efrain Santana Vilugron Informe Social N° 141 | FRANKE SANDOVAL LUCIA TERESITA DEL NIÑO JESUS | LUCIA TERESITA DEL NIÑO JESUS | FRANKE | SANDOVAL |
