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Título de la auditoria
Entidad que efectuó la auditoría
Materia
Fecha de inicio de la auditoría
Fecha de término de la auditoría
Inicio Período auditado (dd/mm/aaaa)
Fin Período auditado (dd/mm/aaaa)
Respuesta del Servicio
Fecha Publicación
Enlace al informe final de auditoría
INFORME DE SEGUIMIENTO N° 682-2018 - MUNICIPALIDAD DE MACUL - SOBRE AUDITORIA A LAS CONTRATACIONES A HONORARIOS CON CARGO A LA CUENTA PRESUPUESTARIA 21.04.004 - JUNIO 2020
Contraloría General de la República
A través del presente seguimiento, la I Contraloría Regional Metropolitana de Santiago busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda
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27/07/2018
27/07/2018
Sin respuesta/No procede
15/06/2020
INFORME FINAL DE INVESTIGACION ESPECIAL N° 451-2019 - MUNICIPALIDAD DE MACUL - SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN REINCORPORACION Y PAGO DE REMUNERACIONES RETROACTIVA - ABRIL 2020
Contraloría General de la República
Atender las presentaciones una de ellas acogida a reserva de identidad; quienes solicitan investigar eventuales irregularidades relacionadas con la reincorporación y pago retroactivo de las remuneraciones de los señores, incumpliendo el municipio con lo
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01/05/2016
31/12/2016
Sin respuesta/No procede
15/04/2020
INFORME FINAL N° 80, DE 2019, MUNICIPALIDAD DE MACUL SOBRE INSPECCIÓN A LAS OBRAS DEL CONTRATO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN PARQUE MARATHÓN, COMUNA DE MACUL” – ABRIL 2019.
Contraloría General de la República
Constatar que las obras del contrato "Construcción Parque Marathon", a cargo de la Municipalidad de Macul, se ajusten a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos técnicos y administrativos -estos últimos, en relación con la ejecución de las obras-, establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato.
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05/04/2019
05/04/2019
Sin respuesta/No procede
08/04/2019
Auditoria interna de gestión "Ejecución e instalación de tres puntos limpios d ela comuna de Macul"
Dirección de Control, Municipalidad de Macul
Verificar a través de los procedimientos usados y generalmente aceptados, la administración opertaiva del contrato, su ejecución, grados de avance, y toda la otra circunstancia de orden contractual.
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02/02/2018
28/02/2018
Sin respuesta/No procede
26/03/2019
Auditoria interna al contrato, "Provisión e Instalación de Basureros Urbanos en distintos puntos de la comuna de Macul" Comercializadora Abastechile Ltda.
Dirección de Control, Municipalidad de Macul
Verificar a través de los procedimientos usados y generalmente aceptados, la administración opertaiva del contrato, su ejecución, grados de avance, y toda la otra circunstancia de orden contractual.
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01/02/2019
28/02/2019
Sin respuesta/No procede
08/03/2019
Auditoria "Contrato de Obra, Ampliación de Sede Social Villa Río Licura" Soc. de Construcción e Inmobiliaria Huechún Limitada
Dirección de Control, Municipalidad de Macul
Verificar a través de los procedimientos usados y generalmente aceptados, la administración operativa del contrato, su ejecución, grados de avance, y toda otra circunstancia de orden contractual.
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01/01/2018
30/01/2018
Sin respuesta/No procede
19/02/2019
Informe de auditoria registro, cálculo, pago y, o, compensación de horas extraordinarias 2015 al 2017
Dirección de Control, Municipalidad de Macul
Registro de entrada y salida, Determinación de horas, Pagos de horas.
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03/12/2018
31/12/2018
Sin respuesta/No procede
21/01/2019
INFORME FINAL 682-2018 MUNICIPALIDAD DE MACUL AUDITORÍA A LAS CONTRATACIONES A HONORARIOS CON CARGO A LA CUENTA PRESUPUESTARIA
Contraloría General de la República
Comprobar el cumplimiento de la legislación vigente que rige la materia de contrataciones a honorarios, imputadas a la cuenta presupuestaria 21.04.004, "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", que hayan sido efectivamente devengadas y pagadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. Adicionalmente, atender una denuncia sobre eventuales irregularidades relacionadas con funcionarios a contrata que desempeñan cargos directivos y de jefatura; creación de una nueva dirección pese a problemas presupuestarios; y término de vínculo laboral y nuevas contrataciones.
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27/12/2018
27/12/2018
Sin respuesta/No procede
27/12/2018
INFORME FINAL DE INSPECCIÓN DE OBRA PÚBLICA N°701-2018 MUNICIPALIDAD DE MACUL CONSERVACIÓN MULTICANCHAS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE MACUL-OCTUBRE 2018
Contraloría General de la República
La revisión se enfocó en constatar que las obras del contrato denominado "Conservación Multicanchas Diversos Sectores de la Comuna de Macul", se ajusten a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos técnicos y administrativos -estos últimos, en relación con la ejecución de las obras, establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato.
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19/03/2018
15/09/2018
Sin respuesta/No procede
01/10/2018
Informa de Auditoria Proceso de Gestión de Cobranzas e Inspección, Deudores Patentes Comerciales, cuenta ingresos por percibir
Dirección de Control, Municipalidad de Macul
Determinar e identificar la cartera de morosos por concepto de patentes comerciales del primer semestre 2017, verificar la eficiencia de la gestión de cobranzas realizada en el segundo semestre del 2017 y primer periodo del 2018, cuantificar los respectivos montos de recuperación, seguimiento observaciones vertidas en Informe Final 191 de la Contraloria General de la República, de fecha 11 de agosto de 2016.
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01/01/2018
30/01/2018
Sin respuesta/No procede
30/08/2018
Informe de Auditoria Conciliación Bancaria Cuenta Corriente N° 9537252 del Banco Estado
Dirección de Control, Municipalidad de Macul
Objetivo fundamental de esta Dirección es ejercer el Control de la legalidad de los actos administrativos, contables, financieros, y jurídicos de la Municipalidad, por tanto, no le correpsonde involucrarse operativamente en las transacciones auditadas. Sin embargo, en providencia alcaldicia, de fecha 01.06.2018, se pide evaluar el requerimiento presentado por la Dirección de Finanzas para corregir saldo en la cuenta corriente antes mencionada.
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01/06/2018
29/06/2018
Sin respuesta/No procede
20/08/2018
Informe de auditoria Inventario de Vehiculos de uso municipal y entregados en comodato
Dirección de Control, Municipalidad de Macul
Verificar la existencia de un inventario de vehículos de uso municipal y aquellos entregados en comodato, constatando principalmente la totalidad y excatitud de éstos.
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01/06/2018
29/06/2018
Sin respuesta/No procede
27/07/2018
Informe de Seguimiento: Auditoría al Proceso de Conciliaciones Bancarias de la Corporación Municipal de Desarrollo Social De Macul, realizada en año 2017
Dirección de Control, Municipalidad de Macul
Realizar un seguimiento a las medidas correctivas que debieron implementarse, atendiendo las observaciones contenidas en el Informe de la Auditoría realizada al proceso de conciliaciones de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul realizada durante el año 2017, de tal forma de verificar y validar las aplicaciones que debieron subsanar lo reseñado.
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01/01/2017
31/12/2017
Sin respuesta/No procede
15/05/2018
AUDITORIA CONTABLE A LA CUENTA “FONDOS A RENDIR”, DICIEMBRE 2017, CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE LA COMUNA DE MACUL
Dirección de Control, Municipalidad de Macul
procedimiento de auditoría contable a la cuenta “Fondos a Rendir”, cuenta contable, Código 01.01.006.004, de la Corporación de Desarrollo Social de la Comuna de Macul.
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01/01/2017
31/12/2017
Sin respuesta/No procede
15/05/2018
AUDITORIA OPERATIVA Y CONTABLE CONTRATO “SERVICIOS DE MANTENCIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFOROS, BALIZAS PEATONALES Y CONTROL DE AREAS DE TRAFICO DE LA COMUNA DE MACUL”
Dirección de Control, Municipalidad de Macul
verificar las obligaciones contractuales devengadas y pagadas y por otra, constatar la efectiva ejecución de los servicios contratados
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01/05/2017
31/03/2018
Sin respuesta/No procede
15/05/2018
Informe de Auditoría al Pago de Facturación TAG vehículos Municipales
Dirección de Control, Municipalidad de Macul
Verificar que los cobros cancelados por peajes TAG de los diferentes vehículos que dispone el municipio, se encuentren dentro del correcto uso por traslados planificados y autorizados.
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26/09/2017
24/10/2017
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12/12/2017
INFORME DE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL 142_17, MUNICIPALIDAD DE MACUL, SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN_NOVIEMBRE 2017
Contraloría General de la República
Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N°142, de 2017, sobre auditoría al proceso de otorgamiento de permisos de edificación en la Municipalidad de Macul, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control.
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20/11/2017
20/11/2017
Sin respuesta/No procede
20/11/2017
INFORME FINAL 142-17 MUNICIPALIDAD DE MACUL, AUDITORÍA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN _JUNIO 2017.
Contraloría General de la República
La fiscalización tuvo por objeto verificar el proceso de otorgamiento de permisos de edificación en la Municipalidad de Macul, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.Lo anterior, con la finalidad de verificar que el mencionado proceso se haya desarrollado de conformidad con las disposiciones normativas que regulan la materia, y que los ingresos percibidos por este concepto hayan estado debidamente acreditados, comprobando la autorización, valuación, registro contable y existencia de la documentación de respaldo.
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01/01/2016
31/12/2016
Sin respuesta/No procede
20/06/2017
NFORME DE SEGUIMIENTO 191-2016 MUNICIPALIDAD DE MACUL SOBRE AUDITORIA A LOS INGRESOS POR PERCIBIR Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 20.730 - MAYO 2017
Contraloría General de la República
Se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 191, de 2016, sobre auditoría a los íngresos por percibir consignados en la cuenta 11-12-10, en la Municipalidad de Macul, así como el cumplimiento de la ley N° 20.730, que Regula el Lobby y las Gestiones que Representen Intereses Particulares ante las Autoridades y Funcionarios, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control.
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05/05/2017
05/05/2017
Sin respuesta/No procede
05/05/2017
Informe de Auditoría a Convenio "Programa de Imágenes Diagnosticas en APS", entre Servicio de Salud Metropolitano Oriente, y Municipalidad de Macul
Dirección de Control, Municipalidad de Macul
Verificar la operatividad, grados de cumplimiento, de efectividad y requisitos de operatividad y eficiencia, de los contratos externalizados que se realizan en el "Centro de la Mujer" Cesfam Santa Julia, y por último la valorización, pagos de dichas prestaciones. Para los años 2015 y 2016.
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01/01/2015
31/12/2016
Sin respuesta/No procede
20/03/2017
Informe de Auditoría Licencias Médicas y Recupero
Dirección de Control, Municipalidad de Macul
Realiza un análisis de las Licencias Médicas recepcionadas durante el periodo 2014 al 2016 y su correspondiente "recupero" del subsidio por incapacidad laboral, por parte de las entidades de salud previsional, tales como FONASA e ISAPRE.
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01/01/2014
31/12/2016
Sin respuesta/No procede
20/03/2017
Informe de Auditoría a proceso de desvinculaciones de Directivos y Funcionarios en los meses noviembre y diciembre 2016, Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul
Dirección de Control, Municipalidad de Macul
El examen tuvo por objeto comprobar el apego de tales desvinculaciones a la normativa legal vigente, la cantidad y montos involucrados en cuanto ellas y los procedimientos llevados a cabo por los distintos estamentos de la Corporación Municipal involucrados en su ejecución
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01/11/2016
31/12/2016
Sin respuesta/No procede
16/01/2017
INFORME FINAL 191-16 MUNICIPALIDAD DE MACUL - SOBRE AUDITORIA A LOS DEUDORES PRESUPUESTARIOS CONTABILIZADOS EN CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS INGRESOS POR PERCIBIR, 115-12-730 - AGOSTO 2016
Contraloría General de la República
La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría los Ingresos por Percibir, registrados en la cuenta contable 115-12-10, y su saldo al 30 de noviembre de 2015, además verificar las gestiones de cobro para recuperar dichos ingresos, particularmente respecto de las patentes municipales que se mantenían morosas al 30 de noviembre de 2015, y cuyos montos adeudados superan la cantidad de $ 100.000, incluyendo aquellos recaudados entre los meses de diciembre de 2015 y enero del 2016.
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01/07/2015
31/12/2015
Sin respuesta/No procede
11/08/2016
INVESTIGACION ESPECIAL 409-16 MUNICIPALIDAD DE MACUL - SOBRE ADQUICISION DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS - AGOSTO 2016
Contraloría General de la República
Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y jurisprudencia administrativa relativas al uso de recursos municipales que dicen relación con el rubro de publicidad y difusión, específicamente en cuanto a la incorporación del nombre del Alcalde en los elementos publicitarios adquiridos por la Municipalidad de Macul en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 29 de febrero de 2016.
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04/08/2016
04/08/2016
Sin respuesta/No procede
04/08/2016
INFORME DE SEGUIMIENTO 254-15 MUNICIPALIDAD DE MACUL - SOBRE AUDITORIA AL USO Y ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES Y/O ARRENDADOS, Y AL GASTO EN COMBUSTIBLE - ABRIL 2016
Contraloría General de la República
se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el informe final N° 254, de 2015, sobre auditoría al uso y circulación de los vehículos municipales y/o arrendados; además del proceso de adquisición de vehículos y gastos en combustibles asociados a ellos, en la Municipalidad de Macul, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe. El proceso de seguimiento consideró la respuesta del servicio remitida a este Órgano Contralor mediante el oficio N° 3.358, de 2015.
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06/04/2016
06/04/2016
Sin respuesta/No procede
06/04/2016
Auditoria operativa a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Macul
Dirección de Control, Municipalidad de Macul
AUDITORIA OPERATIVA A LAS BODEGA CENTRAL DE LA DAO A LOS INSUMOS DIDECO-EMERGENCIA
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27/12/2012
06/03/2013
Sin respuesta/No procede
14/03/2016
INFORME DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MACUL
Dirección de Control, Municipalidad de Macul
La auditoría tuvo por finalidad, por una parte verificar la adopción de las medidas correctivas a las observaciones formuladas por Contraloría General de la República, en los puntos 4.1 y 4.3 del capítulo II, “Macroproceso de Finanzas”, el informe final de auditoria N° 71/2012, , y por otra la de verificar el procedimiento de conciliaciones bancarias
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01/07/2014
31/12/2014
Sin respuesta/No procede
14/03/2016
INFORME FINAL 254-15 MUNICIPALIDAD DE MACUL - AUDITORIA AL USO Y ADQUISICION DE VEHICULOS MUNICIPALES Y GASTO EN COMBUSTIBLE - JULIO 2015
Contraloría General de la República
La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría al uso y circulación de vehículos municipales y/o arrendados, al proceso de adquisición de los mismos, además de revisar el gasto en combustible asociado a ellos, durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014, en la Municipalidad de Macul.
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01/07/2013
30/06/2014
Sin respuesta/No procede
21/07/2015
INFORME FINAL 64-14 MUNICIPALIDAD DE MACUL SOBRE AUDITORIA A LOS CONTRATOS DE OBRAS SUSCRITOS POR LA MUNICIPALIDAD DE MACUL DURANTE LOS AÑOS 2013 Y 2014 FINANCIADOS POR MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO - MARZO 2015
Contraloría General de la República
La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los contratos de obras suscritos por la Municipalidad de Macul, durante los años 2013 y 2014, financiados por el MINVU y el SERVIU Metropolitano.
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23/03/2015
23/03/2015
Sin respuesta/No procede
23/03/2015
Informe de Auditoria al contrato VICMAR SA
Dirección de Control, Municipalidad de Macul
El cumplimiento de obligaciones laborales del contratista, principalmente en relación a su fidelidad legal, verificando asistencias, pago de cotizaciones, licencias médicas,
Sin información
Sin información
01/06/2014
31/12/2014
Sin respuesta/No procede
01/03/2015
INFORME FINAL 71-2012 MUNICIPALIDAD DE MACUL AUDITORIA INTEGRAL ALEATORIA FEBRERO 2014
Contraloría General de la República
La auditoría tuvo por finalidad verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los procesos más significativos relacionados con el quehacer municipal, comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable emitida por esta Contraloría General y la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, en el artículo 55 del decreto ley N° 1.263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, decreto ley N° 3.063, de 1979, de Rentas Municipales y en la resolución N° 759 de 2003, de esta Entidad superior de control.
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01/01/2011
31/12/2011
Sin respuesta/No procede
27/02/2014
INFORME INSPECCION TECNICA DE OBRA 48-13 MUNICIPALIDAD DE MACUL CONSTRUCCION Y REPARACION VEREDAS BICENTENARIO ,MACUL-FEBRERO 2014
Contraloría General de la República
a fiscalización tuvo por finalidad constatar que la referida obra se ajuste a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia, y a su vez, de cumplimiento a los requerimientos técnicos, administrativos, medioambientales y de prevención de riesgos establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato.
Sin información
Sin información
27/04/2012
30/12/2012
Sin respuesta/No procede
25/02/2014
Informe Final Auditoría CMDSM Nº09/2013
Contraloría General de la República
Auditoría macoprocesos de recuperación y/o entrega de transferencia a la CMDSM
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Sin información
01/01/2012
31/12/2012
Sin respuesta/No procede
07/08/2013
Informe Seguimiento Municipalidad de Macul Nº48/2012
Contraloría General de la República
Auditoría Transacciones de Gastos efectuados por la Municipaliodad de Macul
Sin información
Sin información
01/01/2012
31/07/2012
Sin respuesta/No procede
26/06/2013
Informe Final Municipalidad de Macul Nº48/2012
Contraloría General de la República
Auditoría Transacciones de Gastos efectuados por la Municipaliodad de Macul
Sin información
Sin información
01/01/2012
31/07/2012
Sin respuesta/No procede
20/12/2012
Informe Investigación Especial Municipalidad de Macul NºIE/2011
Contraloría General de la República
Subvenciones otorgadas a las Asociaciones de Funcionarios Municpales de Macul
Sin información
Sin información
01/01/2008
31/12/2010
Sin respuesta/No procede
08/04/2011
Informe Final Municipalidad de Macul Nº67/2010
Contraloría General de la República
Auditoría macoprocesos de Desarrollo Comunitario, recursos en administración y generacuión y obtención de recursos en la Municipalidad de Macul
Sin información
Sin información
01/01/2010
30/06/2010
Sin respuesta/No procede
07/02/2011
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL INFORME FINAL N° 241-09, MUNICIPALIDAD DE MACUL - DICIEMBRE 2010
Contraloría General de la República
En mérito de lo expuesto, cabe concluir que las medidas implementadas por esa entidad comunal han permitido salvar la mayor parte de las observaciones contenidas en el informe final DMSAI N° 876, de 2009, de esta Contraloría General, manteniéndose algunas situaciones sin solucionar
Sin información
Sin información
28/12/2010
28/12/2010
Sin respuesta/No procede
28/12/2010
Informe final Municipalidad de Macul N°107/10
Contraloría General de la República
Fondos para Emergencia
Sin información
Sin información
27/02/2010
30/04/2010
Sin respuesta/No procede
05/08/2010