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Título de la auditoria
Entidad que efectuó la auditoría
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Fecha de inicio de la auditoría
Fecha de término de la auditoría
Inicio Período auditado (dd/mm/aaaa)
Fin Período auditado (dd/mm/aaaa)
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Fecha Publicación
Enlace al informe final de auditoría
INFORME FINAL, AUDITORÍA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO “MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO VILLA LO ARRIETA”, EJECUTADO POR LA MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN.
Contraloría General de la República
Auditoría en la Municipalidad de Peñalolén a la ejecución del contrato denominado “Mejoramiento Complejo Deportivo Villa Lo Arrieta”.
01/11/2021
28/04/2022
01/01/2020
31/10/2021
Sin respuesta/No procede
13/05/2022
Informe Final N° 6, de 2022, sobre inspección a las obras del contrato “Construcción Clínica Odontológica Municipal Peñalolén”, a cargo de la Municipalidad de Peñalolén.
Contraloría General de la República
Constatar que la Municipalidad de Peñalolén haya inspeccionado correctamente las obras del contrato "Construcción Clínica Odontológica Municipal Peñalolén”, respecto al cumplimiento de la empresa contratista de las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y en lo concerniente a los requerimientos técnicos y administrativos -estos últimos en relación con la ejecución de las obras- establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato.
10/11/2021
14/03/2022
08/02/2021
22/12/2021
Sin respuesta/No procede
14/04/2022
Informe Final de Auditoría N° 928, de 2021, debidamente aprobado, sobre auditoría al macroproceso de concesiones de mantención de áreas verdes, en la Municipalidad de Peñalolén.
Controlaría General de la República
Realizar un examen de cuentas a los pagos imputados a la cuenta contable 22-08-003 “Servicios de Mantención de Jardines”, relacionados con el contrato suscrito el 31 de octubre de 2018, entre la Municipalidad de Peñalolén y la empresa Diseños, Servicios y Construcciones Hidrosym Ltda., respecto de los servicios prestados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.
30/07/2021
26/11/2021
01/01/2020
31/12/2020
Sin respuesta/No procede
12/01/2022
Informe Final N°802/2020 sobre auditoría a la ejecución presupuestaria de la Municipalidad de Peñalolén durante el trienio 2017 al 2019; y a los gastos que guardan relación con la situación de emergencia que afecta al país por la pandemia del COVID-19, entre el 1 de enero y 31 de julio de 2020.
Contraloría General de la República
Efectuar examen a ejecución presupuestaria trienio 2017-2019, y gastos efectuados en la emergencia sanitaria por COVID19.
27/01/2017
24/12/2020
01/01/2017
31/12/2020
Sin respuesta/No procede
17/03/2021
Informe Final N°915 sobre auditoria al programa de servicio de atención primaria de urgencia en la Corporación Municipal para el Desarrollo de Peñalolén
Contraloría General de la República
Efectuar auditoria a la Corporación Municipal para el Desarrollo de Peñalolén para verificar la correcta percepción y utilización de los fondos recibidos desde la Municipalidad de Peñalolén, para el programa de Servicio de Atención Primaria de Ugencia, SAPU, los que a su ves fueron entregados por el servicio de salud metropolitano oriente, verificando el cumplimiento del convenio suscrito entre estas dos últimas instituciones.
01/06/2019
13/12/2019
01/01/2018
01/01/2019
Sin respuesta/No procede
13/12/2019
Informe final N°557, sobre auditoria a los gastos de representación, protocolo y ceremonial, en la Municipalidad de Peñalolén
Contraloría General de la República
Practicar auditoria y examen de cuentas a los gastos consignados en la cuenta contable 215.22.12.003, denominada "Gastos de representación, protocolo y ceremonial", en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, por la Municipalidad de Peñalolén.
01/06/2019
26/11/2019
01/01/2018
31/12/2018
Sin respuesta/No procede
26/11/2019
Informe Final N° 330 de 2019, sobre auditoría a los procesos de licitación, adjudicación, contratación, ejecución y explotación de los contratos de obra por parte de la Municipalidad de Peñalolén.
Contraloría General de la República
Efectuar auditoría a los procesos de licitación, adjudicación, contratación, ejecución y explotación de los contratos de obra por parte de la Municipalidad de Peñalolén, independiente de la fuente de financiamiento, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.
23/01/2019
11/07/2019
01/01/2018
31/12/2018
11/07/2019
Informe final N° 86 de 2019 sobre inspección de Obra Pública del contrato denominado "Mejoramiento plaza de la niñez Salvador Allende, los Copihues"
Contraloría General de la República
Constatar que la Municipalidad de Peñalolén haya inspeccionado correctamente las obras del contrato "Mejoramiento plaza de la niñez Salvador Allende, los Copihues" respecto al cumplimiento de la empresa contratista de las exigencias constructivas y de plazo relacionadas con la ejecución de las faenas, establecidas en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato.
21/12/2018
11/02/2019
21/12/2018
01/04/2019
01/04/2019
Informe Final N° 15 de 2019 sobre inspección a las Obras del contrato denominado "Mejoramiento espacio recreativo y cultural Víctor Jara".
Contraloría General de la República
Constatar que la Municipalidad de Peñalolén haya inspeccionado correctamente las obras del contrato "Mejoramiento espacio recreativo y cultural Víctor Jara", respecto al cumplimiento de la empresa contratista de las exigencias constructivas y de plazo, relacionadas con la ejecución de las Faenas, establecidas en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato.
22/11/2018
09/01/2019
22/11/2018
09/01/2019
01/04/2019
Informe final 992 de 2018 sobre auditoria de ingresos y gastos de la corporación cultural de Peñalolén
Contraloría General de la República
auditoria de ingresos y gastos de la corporación cultural de Peñalolén
10/09/2018
19/03/2019
01/01/2017
31/12/2017
Sin respuesta/No procede
21/03/2019
Informe Final N°607 de 2018, sobre Auditoría al macroproceso de ingresos propios por concepto de permisos de circulación en la Municipalidad de Peñalolén
Contraloría General de la República
Practicar una auditoría y examen de cuenta a los ingresos percibidos por la Municipalidad de Peñalolén, durante el año 2018 por concepto otorgamiento de permisos de circulación.
07/06/2018
13/12/2018
01/01/2018
31/03/2018
13/12/2018
Informe final N° 544 de 2018 Auditoría al proceso de otorgamiento de permisos de edificación en la Municipalidad de Peñalolén
Contraloría General de la República
Verificar el proceso de otorgamiento de permisos de edificación en la Municipalidad de Peñalolén, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.
26/04/2018
19/11/2018
01/01/2017
31/12/2017
12/12/2018
Informe final N° 144 de 2018, Auditoría al proceso de otorgamiento de permisos de edificación y recepción de inmuebles emplazados en zonas de riesgo identificadas en los instrumentos de planificación territorial.
Contraloría General de la República
Verificar si el otorgamiento de los permisos de edificación emplazados en áreas de riesgo para los asentamientos humanos concedidos entre el 1° de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 para construir en dichas zonas, se ajustó a la normativa atingente, como asimismo examinar, en los casos que corresponda, si al momento de la recepción definitiva, parcial o total, se exigió la construcción de las obras de mitigación requeridas en esas autorizaciones.
02/02/2018
29/06/2018
01/01/2014
31/12/2016
15/08/2018
Informe final de Investigación Especial N° 714, de 2017 sobre eventuales irregularidades relacionadas con el uso de los Vehículos Municipales asignados a los Concejales de la Comuna de Peñalolén
Contraloría General de la República
Investigar denuncias sobre presunta irregularidad relacionada con el uso de los vehículos por parte de los concejales de la comuna
07/08/2017
28/11/2017
01/01/2017
31/07/2017
Sin respuesta/No procede
11/12/2017
Informe seguimiento a Informe Final 313 de 2016 sobre auditoría a deudores presupuestarios contabilizados en cuentas por cobrar, recuperación de prestamos ingresos por recibir 115.12.10 y cumplimiento de la Ley N°20.730
Contraloría General de la República
Se realizó seguimiento a las observaciones contenidas en informe final N° 313 de 2016
Sin información
02/11/2017
01/07/2015
02/11/2017
Sin respuesta/No procede
02/11/2017
Informe Final N° 958 de 2016, sobre inspección a las obras del contrato "Construcción Centro Ceremonial Pueblos Originarios 3° llamado"
Contraloría General de la República
Efectuar una inspección a las obras del contrato "Construcción Centro Ceremonial Pueblos Originarios 3° llamado", ejecutado por la Municipalidad de Peñalolén, la cual tuvo por finalidad constatar que las partidas identificadas en el anexo del informe se ajusten a las exigencias constructivas previstas en los antecedentes del contrato, asó como que se haya dado cumplimiento a los requerimientos administrativos referidos ejecución de los trabajos y a los plazos contractuales establecidos en el pliego de condiciones respectivo.
08/07/2016
30/12/2016
08/07/2016
30/12/2016
Sin respuesta/No procede
20/01/2017
Informe final N° 674 de 2016, Auditoría al uso de bienes, vehículos y recursos humanos, físicos y financieros en año de elecciones, en la Municipalidad de Peñalolén
Contraloría General de la República
"Efectuar un examen de cuentas de gastos asociados a los subtítulos 21, Gastos en Personal; 22, Bienes y Servicios de Consumo, y 24, Transferencias Corrientes, con el objeto de constatar la veracidad y fidelidad de aquellas, el debido registro contable y su documentación de respaldo, además de verificar el correcto uso de bienes, vehículos y recursos humanos y físicos municipales en año de elecciones. Lo anterior, de acuerdo a las instrucciones impartidas en el oficio circular N° 8.600, de 2016, de este Organismo de Control, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016".
17/05/2016
17/10/2016
01/01/2016
30/06/2016
14/12/2016
Informe final N° 313 de 2016. Auditoría a los deudores presupuestarios contabilizados en cuentas por cobrar recuperación de préstamos ingresos por percibir, 155.12.10, y cumplimiento de la ley N° 20.730, en la Municipalidad de Peñalolén
Contraloría General de la República
Auditoría a los Ingresos por Percibir, registrados en la cuenta contable 115.12.10, al 31 de diciembre de 2015, además verificar las gestiones de cobro para recuperar dichos ingresos, en la Municipalidad de Peñalolén. Asimismo, validar el cumplimiento de la ley N° 20.730, en el período comprendido entre el 1 de julio 2015 y el 31 de diciembre de igual año
13/01/2016
25/11/2016
01/07/2015
31/12/2015
14/12/2016
Informe de seguimiento a Informe Final N°1192 de 2015, sobre auditoría a recursos de la Ley 20.248, Subvención Escolar preferencial en la Corporación Municipal de Peñalolén para el Desarrollo Social
Contraloría General de la República
Se realizó seguimiento a las observaciones contenidas en en el Informa Final N° 1192 de 2015
Sin información
26/09/2016
01/01/2014
26/09/2016
26/09/2016
Informe Final N° 1192 de 2015, sobre auditoría a los recursos de la ley Nº 20.248 Subvención Escolar Preferencial en la Corporación Municipal para el Desarrollo Social
Contraloría General de la República
Recursos de la ley Nº 20.248 Subvención Escolar Preferencial en la Corporación Municipal para el Desarrollo Social
07/09/2015
04/02/2016
01/01/2014
31/12/2014
12/04/2016
Informe final N° 1003 de 2015, Investigación sobre Adquisición Letreros Publicitarios
Contraloría General de la República
Adquisición Letreros Publicitarios
30/07/2015
20/01/2016
01/01/2014
31/07/2015
07/04/2016
Informe final N° 618 de 2015, Auditoría a las Contrataciones a Honorarios con cargo a la Cuenta Presupuestaria 21.04.004
Contraloria General de la República
Considera la revisión de los honorarios imputados en la cuenta presupuestaria 21.04.004, prestaciones de servicios en programas comunitarios, la cual comprende los convenios con personas naturales sobre la base de honorarios, para actividades ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de los municipios, que estén directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio a la comunidad, en temas de carácter social, cultural, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencias, acorde lo define el Decreto Nº 854 de 2004, de Ministerio de Haciendo sobre clasificaciones presupuestarias.
13/03/2015
07/10/2015
01/01/2014
31/12/2014
15/12/2015
Informe Final N° 53 de 2014, sobre Fiscalización a las obras del contrato "Construcción Parque las Perdices, Peñalolén"
Contraloria General de la República
Constatar que las referidas obras se ajusten a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos técnicos y administrativos -éstos últimos-, en relación con la ejecución de los trabajos, establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato.
15/05/2014
02/02/2015
27/06/2014
31/07/2014
02/02/2015
Informe Final N° 68, de 2014, sobre Auditoría de ingresos y gastos efectuada en la Corporación Cultural de Peñalolén.
Contraloria General de la República
Verificar la correcta percepción de los ingresos obtenidos a título de subvención municipal , las transferencias del Concejo de la Cultura y de las Artes , y la inversión de éstos, para el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2013.
05/09/2014
13/01/2015
01/01/2013
31/12/2013
13/01/2015
Informe Final N° 70 de 2014, sobre Auditoría al macroproceso "Recepción y/o entrega de transferencias ", efectuada en la Corporación Municipal de Deportes y recreación de Peñalolén
Contraloria General de la República
Verificar la correcta percepción de los ingresos obtenidos a título de subvención municipal , las transferidas del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, así como la inversión de éstos, considerándose en el primer caso, las partidas iguales o superiores a $100.000 .- para el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2013.
04/09/2014
13/01/2015
01/01/2013
31/12/2013
13/01/2015
Informe Final N° 6 de 2014, sobre Auditoría a los proyectos de infraestructura deportiva para los juegos Suramericanos 2014, ejecutados por la Municipalidad de Peñalolén y financiados por el Instituto Nacional de Deportes de Chile.
Contraloria General de la República
"Efectuar una auditoria a los proyectos de infraestructura deportiva para los juegos Sudamericanos, ejecutados por la Municipalidad de Peñalolén y financiados por el Instituto Nacional de Deportes de Chile , en el período comprendido entre el 17 de Noviembre de 2011 -fecha de suscripción del convenio de colaboración referido -, y el 31 de Diciembre de 2013.
27/11/2013
22/09/2014
17/11/2011
31/12/2013
22/09/2014
Informe Final N° 30 de 2014, sobre auditoría al Macroproceso de recepción y/o entrega de transferencias
Contraloria General de la República
Verificar la correcta percepción, uso y contabilización de los recursos transferidos por diversas entidades públicas, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, para la ejecución de los Programas objeto de la auditoría, a saber: Subsidio al pago de Consumo de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas; Habitabilidad Chile Solidario año 2012 y 2013; y, Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia de Peñalolén, OPD.
14/02/2014
29/08/2014
01/01/2013
31/12/2013
29/08/2014
Informe de Investigación Especial N° 2 de 2014 sobre eventuales irregularidades en el pago de horas extraordinarias a funcionarios de esa entidad.
Contraloría General de la República
Informe de Investigación Especial N° 2 de 2014 sobre eventuales irregularidades en el pago de horas extraordinarias a funcionarios de la Municipalidad de Peñalolén
13/05/2014
Sin información
12/05/2014
13/05/2014
Sin respuesta/No procede
13/05/2014
Informe final N° 46 de 2013, sobre Inspección Técnica a la Obra "Construcción Centro de Atención al Vecino" a cargo de la Municipalidad de Peñalolén
Contraloria General de la República
Constatar que la obra en comento se ajustara a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos técnicos, administrativos, medioambientales y de prevención de riesgos establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato
08/05/2013
10/10/2013
17/05/2013
21/08/2013
21/02/2014
Informe Final N° 62 de 2013, sobre Auditoría a Programas de Atención Primaria de Salud, efectuada en la Corporación Municipal de Peñalolén para el Desarrollo Social
Contraloria General de la República
Efectuar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, por el Ministerio de Salud a la Municipalidad de Peñalolén, para la ejecución de los Programas de Atención Primaria de Salud, en particular, los de "Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa" y ·Odontológico Integral", por parte de la corporación municipal.
11/06/2013
31/12/2013
01/01/2012
31/12/2012
Sin respuesta/No procede
31/12/2013
Informe Final N° 60 de 2012, sobre Auditoría al Programa de Integración Escolar, en la Corporación Municipal de Peñalolén para el Desarrollo Social
Contraloria General de la República
Verificar la correcta percepción y aplicación de los recursos involucrados, su consecuente registro, así como la veracidad, fidelidad y autenticidad de la documentación de respaldo que sustenta los gastos incurridos y su respectiva rendición al Ministerio de Educación, de acuerdo con la normativa vigente, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011
06/09/2012
15/02/2013
01/01/2011
31/12/2011
Sin respuesta/No procede
15/02/2013
Informe Final N° 41 de 2011, sobre Auditoría a las obras ejecutadas por la Municipalidad de Peñalolén
Contraloria General de la República
Examinar la correcta utilización de los fondos, analizar los procesos de licitación y adjudicación de los principios y prácticas contables y administrativas, comprobar el control interno en cada uno de los procesos relacionados con estas materias, inspeccionar los aspectos constructivos referidos al cumplimiento de los proyectos, especificaciones técnicas, control de calidad de las obras y materiales, y la concordancia entre los pagos efectuados y el avance físico real.
20/05/2011
02/04/2012
01/01/2010
30/04/2011
05/04/2012
Informe final N° 76 de 2011, sobre Auditoria a los Macroprocesos de Finanzas y Concesiones en la Municipalidad de Peñalolén.
Contraloria General de la República
Examinar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria atingente a los macroprocesos de finanzas y concesiones, verificando -en el primer caso- la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo a la normativa contable emitida por la Contraloria General de la República y así también efectuar un análisis financiero y presupuestario de la citada entidad.
07/09/2011
15/11/2012
01/07/2010
30/06/2011
Sin respuesta/No procede
14/03/2012
Informe Final N° 57 de 2011, sobre Auditoría a los recursos que entrega la Ley 20.248, Subvención Escolar Preferencial efectuada en la Corporación Municipal de Peñalolén para el Desarrollo Social
Contraloria General de la República
Verificar la correcta percepción y aplicación de los recursos involucrados, su consecuente registro, así como la veracidad, fidelidad y autenticidad de la documentación de respaldo que sustenta los gastos incurridos y su respectiva rendición al Ministerio de Educación, de acuerdo con la normativa vigente, durante el período revisado.
04/07/2011
07/02/2012
01/01/2010
30/06/2011
07/02/2012
Informe Final N° 44 de 2011, sobre Auditoría de transacciones en la Corporación Municipal de Peñalolén
Contraloria General de la República
Verificación de uso de recursos públicos en conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Nº 18.695, Órganica Constitucional de Municipalidades
22/06/2011
23/09/2011
01/01/2010
31/12/2010
27/10/2011
Informe Final N° 11 de 2001, sobre Auditoría a los macroprocesos de recursos en administración e ingresos propios en la Corporación de Deporte y Recreación de Peñalolén
Contraloria General de la República
Verificación de adecuada percepción de los ingresos obtenidos a titulo de subvención municipal, transferencias del sector público, donaciones y/o auspicios del sector privado e ingresos propios, y la correcta inversión de éstos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 25 de la Ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República y, 136 de la Ley Nº 18.695, Órganica Constitucional de Municipalidades
14/03/2011
03/05/2011
01/01/2010
31/12/2010
08/08/2011
Informe Final N° 70 de 2010, sobre Auditoría de Sistemas Informáticos en la Municipalidad de Peñalolén
Contraloria General de la República
Revisión y evaluación de aspectos relacionados con las políticas, normas, prácticas y procedimientos de control relativos a los sistemas basado en las tecnologías de información y comunicación (TIC), incluidas aquellas actividades de tipo manual o no automatizadas, que se desarrollan en el entorno de tales sistemas
22/07/2010
03/11/2010
01/01/2010
30/06/2010
14/03/2011
Informe Final N° 310 de 2009, sobre Auditoría al macroproceso de abastecimiento efectuada en la Municipalidad de Peñalolén
Contraloria General de la República
Comprobación la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable emitida por la Contraloría General de la República, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en los procesos de adquisición de bienes y servicios, con concordancia con la Ley Nº 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios
24/09/2009
23/12/2009
01/01/2009
31/08/2009
10/05/2010
Informe Final N° 240 de 2009, sobre control financiero en la Corporación Municipal de Peñalolén
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
VERIFICAR USO DE RECURSOS PERCIBIDOS EN FINES PARA LOS QUE CORPORACIÓN FUE CREADA
Sin información
Sin información
01/07/2008
31/03/2009
Sin respuesta/No procede
25/11/2009
Informe Final N° 211 de 2009, sobre auditoría efectuada a los recursos transferidos por el Consejo Nacional para el control de estupefacientes en la Municipalidad de Peñalolén.
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
VERIFICAR QUE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL CONACE POR EL REFERIDO PROGRAMA, SE HAYAN EJECUTADO CONFORME A LAS NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS QUE EL SON APLICABLES, COMO ASIMISMO,COMPRADOR LA VERACIDAD Y FIDELIDAD DE LAS CUENTAS, LA AUTENTICIDAD DE LA DOCUMENTACION DE RESPALDO Y LA EXACTITUD DE LAS OPERACIONES ARITMETICAS Y DE CONTABILIDAD DE LOS GASTOS.
Sin información
Sin información
01/01/2008
31/12/2008
Sin respuesta/No procede
04/11/2009
Informe Final N° 561 de 2008 sobre fiscalización a la Municipalidad de Peñalolén, y la Corporación Municipal para el desarrollo social de Peñalolén.
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
FISCALIZACIÓN DE VENTA DE INMUEBLE MUNICIPAL
Sin información
Sin información
01/01/2004
31/12/2004
Sin respuesta/No procede
23/04/2009