| | INFORME FINAL N° 515-2023 - CORPORACION CULTURAL DE PEÑALOLEN - SOBRE AUDITORIA A LOS INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTOS EJECUTADOS - NOVIEMBRE 2023 | Contraloría General de la República | Verificar la adecuada percepción de los ingresos obtenidos por la Corporación Cultural de Peñalolén, así como el correcto uso e inversión de éstos, y la autenticidad de la documentación de respaldo, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022. Asimismo, se realizó un examen de las cuentas relacionadas con la materia en revisión, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la ley No 10.336, y la aludida resolución No 30, de 2015, de este Organismo Fiscalizador. | 17/08/2023 | 22/11/2023 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Sin respuesta/No procede | 13/12/2023 | |
| | AUDITORÍA AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, APS, DEPENDIENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN. | Contraloría General de la República | Estado de la infraestructura de los establecimientos de Atención Primaria de Salud, en adelante APS, dependientes de la Municipalidad de Peñalolén, a la fecha del presente examen. | 31/03/2023 | 31/07/2023 | 01/01/2022 | 31/12/2022 | Sin respuesta/No procede | 14/08/2023 | |
| | Informe Final de Auditoría N° 683, de 2022, sobre auditoría al proceso de licitación de obras de ejecución vial y peatonal, realizado por la Municipalidad de Peñalolén. | Contraloría General de la República | La presente auditoría fue planificada considerando la materialidad del gasto en materias relativas a construcción, mejoramiento, mantención y/o reparación de infraestructura vial y peatonal, la importancia de la infraestructura pública en la población, así como las debilidades que se han identificado en fiscalizaciones anteriores y hechos denunciados sobre el proceso de licitación de contratos relacionados con la materia, entre otros aspectos. | 28/07/2022 | 07/12/2022 | 01/01/2019 | 31/12/2021 | Sin respuesta/No procede | 10/01/2023 | |
| | INFORME FINAL, AUDITORÍA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO “MEJORAMIENTO COMPLEJO DEPORTIVO VILLA LO ARRIETA”, EJECUTADO POR LA MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN. | Contraloría General de la República | Auditoría en la Municipalidad de Peñalolén a la ejecución del contrato denominado “Mejoramiento Complejo Deportivo Villa Lo Arrieta”. | 01/11/2021 | 28/04/2022 | 01/01/2020 | 31/10/2021 | Sin respuesta/No procede | 13/05/2022 | |
| | Informe Final N° 6, de 2022, sobre inspección a las obras del contrato “Construcción Clínica Odontológica Municipal Peñalolén”, a cargo de la Municipalidad de Peñalolén. | Contraloría General de la República | Constatar que la Municipalidad de Peñalolén haya inspeccionado correctamente las obras del contrato "Construcción Clínica Odontológica Municipal Peñalolén”, respecto al cumplimiento de la empresa contratista de las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y en lo concerniente a los requerimientos técnicos y administrativos -estos últimos en relación con la ejecución de las obras- establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato. | 10/11/2021 | 14/03/2022 | 08/02/2021 | 22/12/2021 | Sin respuesta/No procede | 14/04/2022 | |
| | Informe Final de Auditoría N° 928, de 2021, debidamente aprobado, sobre auditoría al macroproceso de concesiones de mantención de áreas verdes, en la Municipalidad de Peñalolén. | Controlaría General de la República | Realizar un examen de cuentas a los pagos imputados a la cuenta contable 22-08-003 “Servicios de Mantención de Jardines”, relacionados con el contrato suscrito el 31 de octubre de 2018, entre la Municipalidad de Peñalolén y la empresa Diseños, Servicios y Construcciones Hidrosym Ltda., respecto de los servicios prestados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020. | 30/07/2021 | 26/11/2021 | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 12/01/2022 | |
| | Informe Final N°802/2020 sobre auditoría a la ejecución presupuestaria de la Municipalidad de Peñalolén durante el trienio 2017 al 2019; y a los gastos que guardan relación con la situación de emergencia que afecta al país por la pandemia del COVID-19, entre el 1 de enero y 31 de julio de 2020. | Contraloría General de la República | Efectuar examen a ejecución presupuestaria trienio 2017-2019, y gastos efectuados en la emergencia sanitaria por COVID19. | 27/01/2017 | 24/12/2020 | 01/01/2017 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 17/03/2021 | |
| | Informe Final N°915 sobre auditoria al programa de servicio de atención primaria de urgencia en la Corporación Municipal para el Desarrollo de Peñalolén | Contraloría General de la República | Efectuar auditoria a la Corporación Municipal para el Desarrollo de Peñalolén para verificar la correcta percepción y utilización de los fondos recibidos desde la Municipalidad de Peñalolén, para el programa de Servicio de Atención Primaria de Ugencia, SAPU, los que a su ves fueron entregados por el servicio de salud metropolitano oriente, verificando el cumplimiento del convenio suscrito entre estas dos últimas instituciones. | 01/06/2019 | 13/12/2019 | 01/01/2018 | 01/01/2019 | Sin respuesta/No procede | 13/12/2019 | |
| | Informe final N°557, sobre auditoria a los gastos de representación, protocolo y ceremonial, en la Municipalidad de Peñalolén | Contraloría General de la República | Practicar auditoria y examen de cuentas a los gastos consignados en la cuenta contable 215.22.12.003, denominada "Gastos de representación, protocolo y ceremonial", en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, por la Municipalidad de Peñalolén. | 01/06/2019 | 26/11/2019 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | Sin respuesta/No procede | 26/11/2019 | |
| | Informe Final N° 330 de 2019, sobre auditoría a los procesos de licitación, adjudicación, contratación, ejecución y explotación de los contratos de obra por parte de la Municipalidad de Peñalolén. | Contraloría General de la República | Efectuar auditoría a los procesos de licitación, adjudicación, contratación, ejecución y explotación de los contratos de obra por parte de la Municipalidad de Peñalolén, independiente de la fuente de financiamiento, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. | 23/01/2019 | 11/07/2019 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | | 11/07/2019 | |
| | Informe Final N° 15 de 2019 sobre inspección a las Obras del contrato denominado "Mejoramiento espacio recreativo y cultural Víctor Jara". | Contraloría General de la República | Constatar que la Municipalidad de Peñalolén haya inspeccionado correctamente las obras del contrato "Mejoramiento espacio recreativo y cultural Víctor Jara", respecto al cumplimiento de la empresa contratista de las exigencias constructivas y de plazo, relacionadas con la ejecución de las Faenas, establecidas en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato. | 22/11/2018 | 09/01/2019 | 22/11/2018 | 09/01/2019 | | 01/04/2019 | |
| | Informe final N° 86 de 2019 sobre inspección de Obra Pública del contrato denominado "Mejoramiento plaza de la niñez Salvador Allende, los Copihues" | Contraloría General de la República | Constatar que la Municipalidad de Peñalolén haya inspeccionado correctamente las obras del contrato "Mejoramiento plaza de la niñez Salvador Allende, los Copihues" respecto al cumplimiento de la empresa contratista de las exigencias constructivas y de plazo relacionadas con la ejecución de las faenas, establecidas en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato. | 21/12/2018 | 11/02/2019 | 21/12/2018 | 01/04/2019 | | 01/04/2019 | |
| | Informe final 992 de 2018 sobre auditoria de ingresos y gastos de la corporación cultural de Peñalolén | Contraloría General de la República | auditoria de ingresos y gastos de la corporación cultural de Peñalolén | 10/09/2018 | 19/03/2019 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Sin respuesta/No procede | 21/03/2019 | |
| | Informe Final N°607 de 2018, sobre Auditoría al macroproceso de ingresos propios por concepto de permisos de circulación en la Municipalidad de Peñalolén | Contraloría General de la República | Practicar una auditoría y examen de cuenta a los ingresos percibidos por la Municipalidad de Peñalolén, durante el año 2018 por concepto otorgamiento de permisos de circulación. | 07/06/2018 | 13/12/2018 | 01/01/2018 | 31/03/2018 | | 13/12/2018 | |
| | Informe final N° 544 de 2018 Auditoría al proceso de otorgamiento de permisos de edificación en la Municipalidad de Peñalolén | Contraloría General de la República | Verificar el proceso de otorgamiento de permisos de edificación en la Municipalidad de Peñalolén, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. | 26/04/2018 | 19/11/2018 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | 12/12/2018 | |
| | Informe final N° 144 de 2018, Auditoría al proceso de otorgamiento de permisos de edificación y recepción de inmuebles emplazados en zonas de riesgo identificadas en los instrumentos de planificación territorial. | Contraloría General de la República | Verificar si el otorgamiento de los permisos de edificación emplazados en áreas de riesgo para los asentamientos humanos concedidos entre el 1° de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 para construir en dichas zonas, se ajustó a la normativa atingente, como asimismo examinar, en los casos que corresponda, si al momento de la recepción definitiva, parcial o total, se exigió la construcción de las obras de mitigación requeridas en esas autorizaciones. | 02/02/2018 | 29/06/2018 | 01/01/2014 | 31/12/2016 | | 15/08/2018 | |
| | Informe final de Investigación Especial N° 714, de 2017 sobre eventuales irregularidades relacionadas con el uso de los Vehículos Municipales asignados a los Concejales de la Comuna de Peñalolén | Contraloría General de la República | Investigar denuncias sobre presunta irregularidad relacionada con el uso de los vehículos por parte de los concejales de la comuna | 07/08/2017 | 28/11/2017 | 01/01/2017 | 31/07/2017 | Sin respuesta/No procede | 11/12/2017 | |
| | Informe seguimiento a Informe Final 313 de 2016 sobre auditoría a deudores presupuestarios contabilizados en cuentas por cobrar, recuperación de prestamos ingresos por recibir 115.12.10 y cumplimiento de la Ley N°20.730 | Contraloría General de la República | Se realizó seguimiento a las observaciones contenidas en informe final N° 313 de 2016 | Sin información | 02/11/2017 | 01/07/2015 | 02/11/2017 | Sin respuesta/No procede | 02/11/2017 | |
| | Informe Final N° 958 de 2016, sobre inspección a las obras del contrato "Construcción Centro Ceremonial Pueblos Originarios 3° llamado" | Contraloría General de la República | Efectuar una inspección a las obras del contrato "Construcción Centro Ceremonial Pueblos Originarios 3° llamado", ejecutado por la Municipalidad de Peñalolén, la cual tuvo por finalidad constatar que las partidas identificadas en el anexo del informe se ajusten a las exigencias constructivas previstas en los antecedentes del contrato, asó como que se haya dado cumplimiento a los requerimientos administrativos referidos ejecución de los trabajos y a los plazos contractuales establecidos en el pliego de condiciones respectivo. | 08/07/2016 | 30/12/2016 | 08/07/2016 | 30/12/2016 | Sin respuesta/No procede | 20/01/2017 | |
| | Informe final N° 313 de 2016. Auditoría a los deudores presupuestarios contabilizados en cuentas por cobrar recuperación de préstamos ingresos por percibir, 155.12.10, y cumplimiento de la ley N° 20.730, en la Municipalidad de Peñalolén | Contraloría General de la República | Auditoría a los Ingresos por Percibir, registrados en la cuenta contable 115.12.10, al 31 de diciembre de 2015, además verificar las gestiones de cobro para recuperar dichos ingresos, en la Municipalidad de Peñalolén. Asimismo, validar el cumplimiento de la ley N° 20.730, en el período comprendido entre el 1 de julio 2015 y el 31 de diciembre de igual año | 13/01/2016 | 25/11/2016 | 01/07/2015 | 31/12/2015 | | 14/12/2016 | |
| | Informe final N° 674 de 2016, Auditoría al uso de bienes, vehículos y recursos humanos, físicos y financieros en año de elecciones, en la Municipalidad de Peñalolén | Contraloría General de la República | "Efectuar un examen de cuentas de gastos asociados a los subtítulos 21, Gastos en Personal; 22, Bienes y Servicios de Consumo, y 24, Transferencias Corrientes, con el objeto de constatar la veracidad y fidelidad de aquellas, el debido registro contable y su documentación de respaldo, además de verificar el correcto uso de bienes, vehículos y recursos humanos y físicos municipales en año de elecciones. Lo anterior, de acuerdo a las instrucciones impartidas en el oficio circular N° 8.600, de 2016, de este Organismo de Control, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016". | 17/05/2016 | 17/10/2016 | 01/01/2016 | 30/06/2016 | | 14/12/2016 | |
| | Informe de seguimiento a Informe Final N°1192 de 2015, sobre auditoría a recursos de la Ley 20.248, Subvención Escolar preferencial en la Corporación Municipal de Peñalolén para el Desarrollo Social | Contraloría General de la República | Se realizó seguimiento a las observaciones contenidas en en el Informa Final N° 1192 de 2015 | Sin información | 26/09/2016 | 01/01/2014 | 26/09/2016 | | 26/09/2016 | |
| | Informe Final N° 1192 de 2015, sobre auditoría a los recursos de la ley Nº 20.248 Subvención Escolar Preferencial en la Corporación Municipal para el Desarrollo Social | Contraloría General de la República | Recursos de la ley Nº 20.248 Subvención Escolar Preferencial en la Corporación Municipal para el Desarrollo Social | 07/09/2015 | 04/02/2016 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | | 12/04/2016 | |
| | Informe final N° 1003 de 2015, Investigación sobre Adquisición Letreros Publicitarios | Contraloría General de la República | Adquisición Letreros Publicitarios | 30/07/2015 | 20/01/2016 | 01/01/2014 | 31/07/2015 | | 07/04/2016 | |
| | Informe final N° 618 de 2015, Auditoría a las Contrataciones a Honorarios con cargo a la Cuenta Presupuestaria 21.04.004 | Contraloria General de la República | Considera la revisión de los honorarios imputados en la cuenta presupuestaria 21.04.004, prestaciones de servicios en programas comunitarios, la cual comprende los convenios con personas naturales sobre la base de honorarios, para actividades ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de los municipios, que estén directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio a la comunidad, en temas de carácter social, cultural, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencias, acorde lo define el Decreto Nº 854 de 2004, de Ministerio de Haciendo sobre clasificaciones presupuestarias. | 13/03/2015 | 07/10/2015 | 01/01/2014 | 31/12/2014 | | 15/12/2015 | |
| | Informe Final N° 53 de 2014, sobre Fiscalización a las obras del contrato "Construcción Parque las Perdices, Peñalolén" | Contraloria General de la República | Constatar que las referidas obras se ajusten a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos técnicos y administrativos -éstos últimos-, en relación con la ejecución de los trabajos, establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato. | 15/05/2014 | 02/02/2015 | 27/06/2014 | 31/07/2014 | | 02/02/2015 | |
| | Informe Final N° 68, de 2014, sobre Auditoría de ingresos y gastos efectuada en la Corporación Cultural de Peñalolén. | Contraloria General de la República | Verificar la correcta percepción de los ingresos obtenidos a título de subvención municipal , las transferencias del Concejo de la Cultura y de las Artes , y la inversión de éstos, para el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2013. | 05/09/2014 | 13/01/2015 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | | 13/01/2015 | |
| | Informe Final N° 70 de 2014, sobre Auditoría al macroproceso "Recepción y/o entrega de transferencias ", efectuada en la Corporación Municipal de Deportes y recreación de Peñalolén | Contraloria General de la República | Verificar la correcta percepción de los ingresos obtenidos a título de subvención municipal , las transferidas del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, así como la inversión de éstos, considerándose en el primer caso, las partidas iguales o superiores a $100.000 .- para el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2013. | 04/09/2014 | 13/01/2015 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | | 13/01/2015 | |
| | Informe Final N° 6 de 2014, sobre Auditoría a los proyectos de infraestructura deportiva para los juegos Suramericanos 2014, ejecutados por la Municipalidad de Peñalolén y financiados por el Instituto Nacional de Deportes de Chile. | Contraloria General de la República | "Efectuar una auditoria a los proyectos de infraestructura deportiva para los juegos Sudamericanos, ejecutados por la Municipalidad de Peñalolén y financiados por el Instituto Nacional de Deportes de Chile , en el período comprendido entre el 17 de Noviembre de 2011 -fecha de suscripción del convenio de colaboración referido -, y el 31 de Diciembre de 2013. | 27/11/2013 | 22/09/2014 | 17/11/2011 | 31/12/2013 | | 22/09/2014 | |
| | Informe Final N° 30 de 2014, sobre auditoría al Macroproceso de recepción y/o entrega de transferencias | Contraloria General de la República | Verificar la correcta percepción, uso y contabilización de los recursos transferidos por diversas entidades públicas, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, para la ejecución de los Programas objeto de la auditoría, a saber: Subsidio al pago de Consumo de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas; Habitabilidad Chile Solidario año 2012 y 2013; y, Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia de Peñalolén, OPD. | 14/02/2014 | 29/08/2014 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | | 29/08/2014 | |
| | Informe de Investigación Especial N° 2 de 2014 sobre eventuales irregularidades en el pago de horas extraordinarias a funcionarios de esa entidad. | Contraloría General de la República | Informe de Investigación Especial N° 2 de 2014 sobre eventuales irregularidades en el pago de horas extraordinarias a funcionarios de la Municipalidad de Peñalolén | 13/05/2014 | Sin información | 12/05/2014 | 13/05/2014 | Sin respuesta/No procede | 13/05/2014 | |
| | Informe final N° 46 de 2013, sobre Inspección Técnica a la Obra "Construcción Centro de Atención al Vecino" a cargo de la Municipalidad de Peñalolén | Contraloria General de la República | Constatar que la obra en comento se ajustara a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos técnicos, administrativos, medioambientales y de prevención de riesgos establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato | 08/05/2013 | 10/10/2013 | 17/05/2013 | 21/08/2013 | | 21/02/2014 | |
| | Informe Final N° 62 de 2013, sobre Auditoría a Programas de Atención Primaria de Salud, efectuada en la Corporación Municipal de Peñalolén para el Desarrollo Social | Contraloria General de la República | Efectuar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, por el Ministerio de Salud a la Municipalidad de Peñalolén, para la ejecución de los Programas de Atención Primaria de Salud, en particular, los de "Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia Severa" y ·Odontológico Integral", por parte de la corporación municipal. | 11/06/2013 | 31/12/2013 | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin respuesta/No procede | 31/12/2013 | |
| | Informe Final N° 60 de 2012, sobre Auditoría al Programa de Integración Escolar, en la Corporación Municipal de Peñalolén para el Desarrollo Social | Contraloria General de la República | Verificar la correcta percepción y aplicación de los recursos involucrados, su consecuente registro, así como la veracidad, fidelidad y autenticidad de la documentación de respaldo que sustenta los gastos incurridos y su respectiva rendición al Ministerio de Educación, de acuerdo con la normativa vigente, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011 | 06/09/2012 | 15/02/2013 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin respuesta/No procede | 15/02/2013 | |
| | Informe Final N° 41 de 2011, sobre Auditoría a las obras ejecutadas por la Municipalidad de Peñalolén | Contraloria General de la República | Examinar la correcta utilización de los fondos, analizar los procesos de licitación y adjudicación de los principios y prácticas contables y administrativas, comprobar el control interno en cada uno de los procesos relacionados con estas materias, inspeccionar los aspectos constructivos referidos al cumplimiento de los proyectos, especificaciones técnicas, control de calidad de las obras y materiales, y la concordancia entre los pagos efectuados y el avance físico real. | 20/05/2011 | 02/04/2012 | 01/01/2010 | 30/04/2011 | | 05/04/2012 | |
| | Informe final N° 76 de 2011, sobre Auditoria a los Macroprocesos de Finanzas y Concesiones en la Municipalidad de Peñalolén. | Contraloria General de la República | Examinar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria atingente a los macroprocesos de finanzas y concesiones, verificando -en el primer caso- la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo a la normativa contable emitida por la Contraloria General de la República y así también efectuar un análisis financiero y presupuestario de la citada entidad. | 07/09/2011 | 15/11/2012 | 01/07/2010 | 30/06/2011 | Sin respuesta/No procede | 14/03/2012 | |
| | Informe Final N° 57 de 2011, sobre Auditoría a los recursos que entrega la Ley 20.248, Subvención Escolar Preferencial efectuada en la Corporación Municipal de Peñalolén para el Desarrollo Social | Contraloria General de la República | Verificar la correcta percepción y aplicación de los recursos involucrados, su consecuente registro, así como la veracidad, fidelidad y autenticidad de la documentación de respaldo que sustenta los gastos incurridos y su respectiva rendición al Ministerio de Educación, de acuerdo con la normativa vigente, durante el período revisado. | 04/07/2011 | 07/02/2012 | 01/01/2010 | 30/06/2011 | | 07/02/2012 | |
| | Informe Final N° 44 de 2011, sobre Auditoría de transacciones en la Corporación Municipal de Peñalolén | Contraloria General de la República | Verificación de uso de recursos públicos en conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Nº 18.695, Órganica Constitucional de Municipalidades | 22/06/2011 | 23/09/2011 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | | 27/10/2011 | |
| | Informe Final N° 11 de 2001, sobre Auditoría a los macroprocesos de recursos en administración e ingresos propios en la Corporación de Deporte y Recreación de Peñalolén | Contraloria General de la República | Verificación de adecuada percepción de los ingresos obtenidos a titulo de subvención municipal, transferencias del sector público, donaciones y/o auspicios del sector privado e ingresos propios, y la correcta inversión de éstos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 y 25 de la Ley Nº 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República y, 136 de la Ley Nº 18.695, Órganica Constitucional de Municipalidades | 14/03/2011 | 03/05/2011 | 01/01/2010 | 31/12/2010 | | 08/08/2011 | |
| | Informe Final N° 70 de 2010, sobre Auditoría de Sistemas Informáticos en la Municipalidad de Peñalolén | Contraloria General de la República | Revisión y evaluación de aspectos relacionados con las políticas, normas, prácticas y procedimientos de control relativos a los sistemas basado en las tecnologías de información y comunicación (TIC), incluidas aquellas actividades de tipo manual o no automatizadas, que se desarrollan en el entorno de tales sistemas | 22/07/2010 | 03/11/2010 | 01/01/2010 | 30/06/2010 | | 14/03/2011 | |
| | Informe Final N° 310 de 2009, sobre Auditoría al macroproceso de abastecimiento efectuada en la Municipalidad de Peñalolén | Contraloria General de la República | Comprobación la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable emitida por la Contraloría General de la República, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en los procesos de adquisición de bienes y servicios, con concordancia con la Ley Nº 19.886, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios | 24/09/2009 | 23/12/2009 | 01/01/2009 | 31/08/2009 | | 10/05/2010 | |
| | Informe Final N° 240 de 2009, sobre control financiero en la Corporación Municipal de Peñalolén | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA | VERIFICAR USO DE RECURSOS PERCIBIDOS EN FINES PARA LOS QUE CORPORACIÓN FUE CREADA | Sin información | Sin información | 01/07/2008 | 31/03/2009 | Sin respuesta/No procede | 25/11/2009 | |
| | Informe Final N° 211 de 2009, sobre auditoría efectuada a los recursos transferidos por el Consejo Nacional para el control de estupefacientes en la Municipalidad de Peñalolén. | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | VERIFICAR QUE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL CONACE POR EL REFERIDO PROGRAMA, SE HAYAN EJECUTADO CONFORME A LAS NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS QUE EL SON APLICABLES, COMO ASIMISMO,COMPRADOR LA VERACIDAD Y FIDELIDAD DE LAS CUENTAS, LA AUTENTICIDAD DE LA DOCUMENTACION DE RESPALDO Y LA EXACTITUD DE LAS OPERACIONES ARITMETICAS Y DE CONTABILIDAD DE LOS GASTOS. | Sin información | Sin información | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Sin respuesta/No procede | 04/11/2009 | |
| | Informe Final N° 561 de 2008 sobre fiscalización a la Municipalidad de Peñalolén, y la Corporación Municipal para el desarrollo social de Peñalolén. | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | FISCALIZACIÓN DE VENTA DE INMUEBLE MUNICIPAL | Sin información | Sin información | 01/01/2004 | 31/12/2004 | Sin respuesta/No procede | 23/04/2009 | |
