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Transparencia Activa

Al mes de junio del 2024, la I. Municipalidad de Puerto Varas no se encuentra en un proceso de auditoría por parte de la Contraloría General de la República.

Año
Mes
Título de la auditoria
Entidad que efectuó la auditoría
Materia
Fecha de inicio de la auditoría
Fecha de término de la auditoría
Inicio Período auditado (dd/mm/aaaa)
Fin Período auditado (dd/mm/aaaa)
Aclaración y/o forma de dar respuesta a observaciones
Fecha Publicación
Enlace al informe final de auditoría
2024
Marzo
Informe de Fiscalización de comodatos de la Oficina de Auditoría que corresponde a auditoría interna realizada a los inmuebles municipales
Oficina de Auditoría del Municipio de Puerto Varas
Verificar los controles existentes para el resguardo de bienes municipales entregados en comodato, verificando el cumplimiento de las cláusulas contractuales y su respectivo reconocimiento en la contabilidad.
19/12/2023
27/12/2023
19/12/2023
27/12/2023
Sin respuesta/No procede
12/04/2024
2023
Diciembre
Informe Final N° 748, de 2022, debidamente aprobado, sobre auditoría a las tecnologías de la información y comunicación en la Municipalidad de Puerto Varas.
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
La fiscalización tuvo por objeto, efectuar una auditoría al Macroproceso de Tecnologías de la Información, con la finalidad de revisar y evaluar el nivel de seguridad informática implementado por la Municipalidad de Puerto Varas, a través de la existencia y aplicación de políticas, normas y procedimientos de seguridad informática que permitan verificar la integridad, confiabilidad y confidencialidad de la información en sus sistemas informáticos y redes de comunicación, conforme a las Normas Técnicas aplicables a los Órganos de la Administración del Estado sobre Seguridad y Confidencialidad de los Documentos Electrónicos, aprobada por el artículo primero del decreto N° 83, de 2004, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2022.
Sin información
Sin información
01/01/2021
30/06/2022
11/01/2024
2023
Noviembre
INFORME FINAL DE AUDITORÍA N° 445, DE 2023, SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN, SUBDIVISIONES, LOTEOS PREDIALES Y RECEPCIONES EN ZONAS RURALES, OTORGADOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS.
CONTRALORÍA REGIONAL DE LOS LAGOS
Efectuar una auditoría y examen de cuentas a los permisos de edificación, subdivisiones y loteos prediales, como asimismo a las recepciones otorgadas por la Dirección de Obras Municipales, en Zonas rurales y Áreas de Extensión Urbana, con la finalidad de verificar que éstos se hayan ajustado a las disposiciones exigidas en la normativa legal vigente. En las zonas indicadas, se validará si existen construcciones y loteos erigidos al margen de la normativa que regula la materia, como asimismo las acciones y medidas adoptadas de acuerdo con su facultad. Se analizará si la Dirección de Obras Municipales cuenta con procedimientos de control interno eficientes y eficaces que permitan resguardar el correcto funcionamiento de su unidad. Análisis de una presentación ingresada a este Organismo Fiscalizador por el concejal señor Marcelo Salazar Vallejos, que dice relación con una denuncia presentada por la empresa Idanmapu S.A ante la autoridad comunal.
Sin información
Sin información
01/01/2020
31/03/2023
14/11/2023
2023
Mayo
INFORME FINAL DE AUDITORÍA COORDINADA 2023, SOBRE CONTROL DE VEHÍCULOS PROPIOS Y/O ARRENDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
Auditoría coordinada entre Municipio y Contraloría General de la República
La auditoría tuvo como finalidad verificar los procedimientos, controles y acciones de monitoreo implementados para la administración y uso de los vehículos propios y/o arrendados, por parte de la Municipalidad de Puerto Varas, durante el período comprendido entre octubre del año 2021 a octubre del año 2022. Adicionalmente, y con relación al uso y circulación de vehículos municipales, se buscó corroborar el cumplimiento de lo señalado en el aludido decreto ley Nº 799, de 1974, en los oficios circulares Nos 35.593, de 1995 y 41.103, de 1998, de la Contraloría General de la República y otros dictámenes sobre la materia. Asimismo, comprobar que la circulación de dichos veh
01/02/2023
09/05/2023
01/10/2021
31/10/2022
Sin respuesta/No procede
10/05/2023
2023
Enero
INFORME FINAL “SERVICIO DE AUDITORÍA FINANCIERA EXTERNA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS Y DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL”
EMPRESA XLIBRIUM
Auditoría a los Estados Financieros -Balance y Estado de Resultados-y al Estado de Ejecución Presupuestaria de la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas y su Departamento de Salud Municipal, para los ejercicios anuales en el período comprendido entre el 06 de diciembre de 2016 y el 28 de junio de 2021.
02/09/2022
16/12/2022
06/12/2016
28/06/2021
Sin respuesta/No procede
10/03/2023
2023
Enero
INFORME FINAL 727/2022 SOBRE AUDITORÍA AL CONTRATO DE RETIRO Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS (RSD); RESIDUOS COMERCIALES, LIMPIEZA Y BARRIDO DE VÍA PÚBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS.
Contraloría Regional de Los Lagos
La fiscalización tiene por objeto verificar la correcta ejecución y supervisión por parte de la Municipalidad de Puerto Varas, respecto del contrato: Servicio de Retiro y Transporte de Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD) y Residuos Comerciales. Limpieza de vía Pública de la comuna de Puerto Varas, lo anterior en el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de mayo de 2022. Además, de comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas relacionadas, la autenticidad de la documentación de respaldo, la exactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.
28/07/2022
31/01/2023
01/01/2020
31/05/2022
09/03/2023
2024
Mayo
Informe de Investigación Especial N°48, SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “REPOSICIÓN ESTADIO EWALDO KLEIN, DE PUERTO VARAS” DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS.
Contraloría Regional de Los Lagos
Verificar, acorde a lo denunciado, la posible incompatibilidad en la que se encontraría el funcionario designado como inspector técnico de la obra “Reposición Estadio Ewaldo Klein, de Puerto Varas”, acorde al numeral 4 del artículo 5° de la ley N° 20.703, que “Crea y regula los registros nacionales de inspectores técnicos de obra (ITO) y de revisores de proyectos de cálculo estructural, modifica normas legales para garantizar la calidad de construcciones y agilizar las solicitudes ante las direcciones de obras municipales” y además, corroborar la correcta ejecución de la obra y su situación contractual.
Sin información
29/10/2021
28/07/2017
29/10/2021
29/10/2021
2021
Septiembre
"INFORME FINAL N°35, SOBRE AUDITORIA A LOS GASTOS EFECTUADOS PARA ENFRENTAR LA CONTINGENCIA PRODUCIDA POR EL COVID-19, EN LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE MARZO Y EL 31 DE OCTUBRE DE 2020".
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS
Efectuar una auditoría a los gastos ejecutados por la Municipalidad de Puerto Varas respecto de las transferencias recibidas de otras entidades públicas, para afrontar la pandemia provocada por el COVID-19, en el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de octubre de 2020. Lo anterior con la finalidad de determinar si las operaciones se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente respaldadas y registradas en la contabilidad, verificar si los bienes o servicios se han adquirido en las mejores condiciones bajo los conceptos de eficiencia, eficacia y economicidad y comprobar que el gasto realizado haya dado cumplimiento a la finalidad pública prevista.
20/10/2020
30/09/2021
01/03/2020
31/10/2020
12/10/2021
2019
Septiembre
INFORME FINAL N°459 DE 2019, SOBRE AUDITORIA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO Y FISCALIZACION DE PERMISOS DE EDIFICACION EN LA DIRECCION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS
La fiscalización tuvo por objetivo realizar una auditoria al proceso de otorgamiento y fiscalización de los permisos de edificación en la Municipalidad, de las construcciones de obra nueva, emitidos en el periodo entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018. Ademas, se revisaron los permisos de edificación, igualmente de obras nuevas, con certificados de factibilidad de servicio sanitario emitidos por la empresa ESSAL S.A., condicionados a conexión y empalme posterior al año 2020. Asimismo, se revisaron las recepciones definitivas, efectuadas durante el año 2018 a proyectos de obra nueva urbana y las regularizaciones de permiso de edificación, autorizadas durante igual anualidad.
14/04/2019
30/06/2019
01/01/2018
31/12/2018
30/09/2019
2018
Julio
INFORME DE INVESTIGACiÓN ESPECIAL N° 1.172, DE 2017, SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN EL COLEGIO "MIRADOR DEL LAGO", ESTABLECIMIENTO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO VARAS.
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS
La fiscalización tuvo por objeto realizar una investigación acerca de los hechos denunciados por el ex Diputado don Felipe de Mussy Hiriart, que dicen relación con la existencia de eventuales filtraciones de aguas lluvias en la techumbre producto de supuestas irregularidades en la ejecución del proyecto "Habilitación Sala Prebásica Colegio Mirador del Lago", adjudicado por el municipio de Puerto Varas en el año 2015 y la falta de implementos necesarios en el aludido establecimiento de educación, dependiente del Departamento de Administración de Educación Municipal, DAEM de Puerto Varas, entre ellos, un pizarrón en una sala de kínder.
01/12/2017
01/01/2018
04/04/2015
31/10/2015
30/07/2018
2018
Julio
INFORME DE INVESTIGACiÓN ESPECIAL N° 1.172, DE 2017, SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN EL COLEGIO "MIRADOR DEL LAGO", ESTABLECIMIENTO DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO VARAS.
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS
La fiscalización tuvo por objeto realizar una investigación acerca de los hechos denunciados por el ex Diputado don Felipe de Mussy Hiriart, que dicen relación con la existencia de eventuales filtraciones de aguas lluvias en la techumbre producto de supuestas irregularidades en la ejecución del proyecto "Habilitación Sala Prebásica Colegio Mirador del Lago", adjudicado por el municipio de Puerto Varas en el año 2015 y la falta de implementos necesarios en el aludido establecimiento de educación, dependiente del Departamento de Administración de Educación Municipal, DAEM de Puerto Varas, entre ellos, un pizarrón en una sala de kínder.
02/12/2017
02/01/2018
04/04/2015
31/10/2015
30/07/2018
2018
Julio
INFORME FINAL 1014 DE 2017, AUDITORIA A LOS RECURSOS DE LA LEY N° 20.248, REFERIDA A LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO VARAS
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS
La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a los recursos entregados por el Ministerio de Educación y ejecutados por el Departamento de Administración de Educación Municipal, DAEM, de Puerto Varas, en virtud de la ley N° 20.248, su reglamento y las modificaciones contenidas en la ley N° 20.550, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen el ingreso, aplicación y rendición de los recursos involucrados, junto con comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo y ta exactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.
02/03/2017
31/08/2017
01/01/2016
31/12/2016
03/07/2018
2018
Mayo
INFORME FINAL 344/2017 AUDITORIA A LAS SUBVENCIONES MUNICIPALES, AYUDAS SOCIALES, PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS.
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS
La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a la entrega y rendición de beneficios, en el período comprendido entre el 1 de enero al 30 de noviembre de 2016, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relativas al otorgamiento, aplicación, rendición y contabilización de las subvenciones municipales y ayudas sociales, comprobando, a su vez, la exactitud de los cálculos realizados y la veracidad de la documentación que respalda tales operaciones. Asimismo, la auditoría contempló la validación de la regularidad en el pago de cotizaciones previsionales y de salud, así como de los descuentos voluntarios, efectuados a través de las planillas de remuneraciones, verificando que estas efectivamente hayan sido enteradas en las respectivas entidades recaudadoras
02/02/2017
31/08/2017
01/01/2016
30/11/2016
18/01/2018
INFORME FINAL Nº 605, DE 2015, SOBRE AUDITORíA A LAS CONTRATACIONES A HONORARIOS CON CARGO A LA CUENTA PRESUPUESTARIA 21.04.004, EN LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS.
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS
Auditoría a las contrataciones a honorarios de la cuenta 21.04.004 "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", que hayan sido efectivamente devengados y pagados durante el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2014.
Sin información
Sin información
01/01/2014
31/12/2014
Sin respuesta/No procede
27/08/2014
2012
Diciembre
INFORME FINAL 22-12 MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS AUDITORIA INTEGRAL-DICIEMBRE 2012
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS
 verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan las operaciones de ingresos y gastos de la entidad, evaluar el sistema de control interno, y comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa emitida por esta Contraloría General, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336,
Sin información
20/12/2012
02/01/2011
31/12/2011
Sin respuesta/No procede
20/12/2012
INFORME FINAL Nº 22 DE 2012, SOBRE AUDITORIA INTEGRAL EN LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS
VERIFICAR INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD, EVALUAR ISISTEMA CONTROL INTERNO, Y COMPROBAR LA VERACIDAD Y FIDELIDAD DE LAS CUENTAS
Sin información
Sin información
02/01/2011
31/12/2011
Sin respuesta/No procede
20/12/2012
INFORME FINAL N° 46 DE 2011, SOBRE PROGRAMA RELATIVO A LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS QUE OTORGA LA LEY N° 20.248, SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL EN LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS.
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS
Verificar las acciones orientadas a cautelar y fiscalizar la correcta percepción y aplicación de los recursos involucrados, su consecuente registro, y la veracidad, fidelidad y autenticidad de la documentación de respaldo que sustenta los gastos incurridos y su respectiva rendición al Ministerio de Educación
Sin información
Sin información
01/01/2010
30/06/2011
Sin respuesta/No procede
16/11/2011
INFORME FINAL N° 30 DE 2011, SOBRE AUDITORÍA EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS.
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS
verificar que las adquisiciones se hayan efectuado de conformidad con la normativa vigente sobre la materia, que los bienes y servicios adquiridos hayan sido recibidos y que los pagos estén íntegra y oportunamente contabilizados.
Sin información
Sin información
01/01/2010
31/12/2010
Sin respuesta/No procede
07/09/2011
INFORME FINAL N° 27. DE 2010, SOBRE AUDITORÍA AL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACIÓN, EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PUERTO VARAS.
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS
comprobar la correcta percepción y utilización de los fondos y bienes recibidos desde el Ministerio de Educación (MINEDUC) para la ejecución del programa financiado con el Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación
Sin información
Sin información
01/07/2009
30/06/2010
Sin respuesta/No procede
24/09/2010
INFORME FINAL Nº77 DE 2009, SOBRE FISCALIZACION EFECTUADA CON MOTIVO DE LAS AUDITORIA TECNICA DE OBRAS Y EXAMEN DE CUENTAS RESPECTIVO
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS
EFECTUAR UNA EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y DESARROLLAR UNA AUDITORIA TECNICA EN MATERIA DE OBRAS
Sin información
Sin información
02/01/2008
31/07/2008
Sin respuesta/No procede
25/09/2009
INFORME FINAL N° 70 DE 2009 SOBRE AUDITORÍA EFECTUADA AL SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA EN LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS.
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS
examinar el uso de los recursos asignados a la Municipalidad de Puerto Varas para la ejecución del "Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial", ya citado, verificando el cumplimiento del convenio, así como también de la normativa vigente sobre la materia
Sin información
Sin información
02/01/2008
30/04/2009
Sin respuesta/No procede
24/07/2009
INFORME FINAL Nº 50 DE 2009, SOBRE FISCALIZACIONA AL PROGRAMA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS
CONTRALORIA REGIONAL DE LOS LAGOS
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIASQUE AFECTAN A LOS RECURSOS TRANFERIDOS POR EL CONSEJO NACIONAL PARA EL CONTROL DE ESTUPEFACIENTES (CONACE)
Sin información
Sin información
02/01/2008
31/12/2008
Sin respuesta/No procede
20/07/2009