| | Auditoría al Programa de Integración Escolar | Contraloría Regional de Arica y Parinacota | Efectuar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, por el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Putre, en el marco de la ley N° 20.422, los artículos 9° y 9° bis del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, y el decreto N° 170, de 2009, de esa cartera ministerial, en relación con el Programa de Integración Escolar, PIE. | Sin información | Sin información | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin respuesta/No procede | 27/08/2014 | |
| | Auditoría de Ingresos y Gastos del Departamento de Salud | Contraloría Regional de Arica y Parinacota | Verificar la correcta percepción de los ingresos del subtítulo 05 recibidos por el departamento de salud municipal de Putre, revisando el origen de los fondos, la correcta imputación financiera y contable, el ingreso en arcas municipales y la respectiva aplicación de los mismos en el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y 30 de junio de 2013. Además, se verificó en dicha unidad el correcto uso de los recursos, respecto de los gastos del subtítulo 22, de adquisición de bienes y/o servicios, verificando que se ajusten a la normativa sobre compras públicas, durante dicho período. Adicionalmente se verificaron las adquisiciones realizadas bajo el subtítulo 29, durante el mismo periodo. | Sin información | Sin información | 01/01/2012 | 30/06/2013 | Sin respuesta/No procede | 27/12/2013 | |
| | Auditoría a los viáticos nacionales e internacionales percibidos por los funcionarios municipales, y al uso y circulación de vehículos fiscales | Contraloría Regional de Arica y Parinacota | Realizar una auditoría de cumplimiento normativo al uso y circulación de vehículos fiscales y en leasing, de la Municipalidad de Putre, en el período que va entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de septiembre de 2013. Seguidamente, se verificaron los viáticos internacionales y nacionales percibidos por funcionarios municipales, personal a honorarios y concejales, cuya razón entre el monto total de sus viáticos dividido por la cantidad de cometidos sea superior a $ 25.000, en ambos casos en el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y 30 de agosto de 2013. Además, se verificó la legalidad de los contratos suscritos de prestación de servicios financieros celebrados por el municipio con entidades financieras. | Sin información | Sin información | 01/01/2012 | 30/09/2013 | Sin respuesta/No procede | 27/12/2013 | |
| | Auditoría a la inversión en infraestructura a los contratos de obras municipales | Contraloría Regional de Arica y Parinacota | Efectuar una auditoría de inversión en infraestructura a los contratos de obras municipales, en la Municipalidad de Putre, financiadas con recursos propios o de terceros, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de septiembre de 2013. | Sin información | Sin información | 01/01/2012 | 30/09/2013 | Sin respuesta/No procede | 27/12/2013 | |
| | Auditoría de viáticos | Contraloría Regional de Arica y Parinacota | Examinar que los actos administrativos emitidos por la Municipalidad de Putre, relacionados con cometidos y comisiones de servicios desarrollados tanto en territorio nacional como en el extranjero por personal municipal, contratados bajo el régimen de honorarios, y concejales de esa comuna, por los cuales percibieron viáticos, se hayan ajustado a las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, como también efectuar una revisión sobre el correcto cálculo, registro y pago de dicho subsidio. | Sin información | Sin información | 01/01/2010 | 31/03/2011 | Sin respuesta/No procede | 30/06/2011 | |
| | Auditoría de transacciones, sobre los procesos de ingresos propios, transferencias, proyectos, y programas sociales y comunitarios | Contraloría Regional de Arica y Parinacota | Comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas de acuerdo con la normativa contable emitida por esta Contraloría General y la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, en el artículo 55 del decreto ley N° 1263 de 1975, Orgánica de Administración Financiera del Estado y en la resolución N° 759 de 2003, de esta Entidad Superior de Control, como también la evaluación de los procedimientos de control interno relacionados con dichos procesos. | Sin información | Sin información | 01/01/2009 | 30/06/2009 | Sin respuesta/No procede | 29/12/2009 | |
| | Auditoría de transacciones | Contraloría Regional de Arica y Parinacota | Realizar una evaluación a los procedimientos de control interno, un examen selectivo de las cuentas de ingresos y gastos, y un control administrativo en materias de personal entre otros, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2008. | Sin información | Sin información | 01/01/2008 | 30/09/2008 | Sin respuesta/No procede | 05/02/2009 | |
