| | CUMPLIMIENTO DE JORNADA EXTRAORDINARIA DE TRABAJO | DIRECCIÓN DE CONTROL | OBJETIVO: 1.- QUE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE SUSTENTADAS; 2.- QUE EXISTA UN SISTEMA IDÓNEO QUE PERMITA CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA LABORAL AUTORIZADA Y 3.- QUE LAS HORAS EXTRAORDINARIAS CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA LEY | Sin información | Sin información | 01/03/2019 | 30/04/2019 | Sin respuesta/No procede | 10/03/2020 | |
| | Informe Final Auditoria al Proceso de otorgamiento de Licencias de Conducir. | Dirección de Control | I. OBJETIVOS ESPECIFICOS • Conocer el proceso llevado a cabo en la solicitud-procedimiento de evaluación y entrega de Licencias de Conducir. • Verificar la documentación respectiva de acuerdo al trámite efectuado • Verificar cobros efectuados de acuerdo a trámite realizado • Revisar que las carpetas de los contribuyentes se encuentren actualizados de acuerdo al trámite realizado, con las firmas y autorizaciones respectivas. • Verificar la existencia física de las Licencias emitidas que se encuentren en estado ”nulas” • Verificar que los funcionarios que se desempeñan como examinadores, cumplan con los requisitos para la función, de acuerdo a lo establecido en la legislación vigente. • Chequear órdenes de pago emitidos por el Departamento de Licencias de Conducir vs lo recaudado por TESMU • Identificar, el ambiente de Control Interno | Sin información | Sin información | 01/11/2016 | 31/05/2017 | Sin respuesta/No procede | 03/02/2020 | |
| | ARQUEO DE FONDOS DE PODER | DIRECCIÓN DE CONTROL | OBJETIVO GENERAL: -Verificar correcto resguardo de los fondos (dinero) en poder, -Que el cuentadante mantenga en su poder los respaldos formales del dinero gastado a la fecha del arqueo | Sin información | Sin información | 08/04/2019 | 08/04/2019 | Sin respuesta/No procede | 09/05/2019 | |
| | AUDITORÍA ASIGNACIÓN LEY nº 20.905, HOMOLOGACIÓN JUNJI | DIRECCIÓN DE CONTROL | OBJETIVO GENERAL: Revisión exámen al proceso de pago de las asignaciones establecidas en el artículo 3º de la Ley 20.905, realizadas por la Dirección de Servicios Traspasados del Departamento de Educación Municipal. | Sin información | Sin información | 07/09/2018 | 21/09/2018 | Sin respuesta/No procede | 02/01/2019 | |
| | PROGRAMA PARA LA VALIDACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS EMANADOS DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA SUPERIOR, ALCALDESA Y/O ADMINISTRADOR MUNICIPAL. | DIRECCIÓN DE CONTROL | OBJETIVO GENERAL: Verificar los atributos de legalidad, fidelidad de la documentación de respaldo, acreditación, exactitud de cálculo, proporcionalidad e imputación de los actos administrativos emanados de las autoridades superiores de la municipalidad. | Sin información | Sin información | 01/01/2018 | 31/05/2018 | Sin respuesta/No procede | 03/09/2018 | |
