INFORME FINAL 353-22 MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SOBRE AUDITORÍA AL ESTADO DE LA GESTIÓN AÑO 2021-SEPTIEMBRE 2022 | II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO UNIDAD DE AUDITORÍA 1 | La auditoría tuvo por objeto verificar el cumplimiento de la normativa contable y reglamentaria que regula el proceso de ejecución y control presupuestario en la Municipalidad de Quinta Normal, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. Además, de efectuar un análisis global de la ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos, y la determinación de eventuales déficit/superávit presupuestario y de caja para el período 2021, entre otras materias atingentes a dicha auditoría. En efecto, se revisó si la ejecución y control del presupuesto permite la recaudación de todos los ingresos y el pago de los compromisos adquiridos, además de constatar si éstos están debidamente registrados. | Sin información | Sin información | 01/01/2021 | 31/12/2021 | Sin respuesta/No procede | 21/09/2022 | |
INFORME FINAL DE AUDITORÍA N°851, DE 2021, SOBRE AUDITORÍA Y EXAMEN DE CUENTAS AL OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN, EN LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO DE 2019 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. | II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS | La fiscalización tuvo por objetivo efectuar una auditoría y examen de cuentas al proceso de otorgamiento de permisos de edificación, PE, en la Municipalidad de Quinta Normal, en el período comprendido entre el 1° de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. La finalidad de la revisión fue de determinar que el otorgamiento de los PE se haya ceñido a las disposiciones contenidas en la Ley General de Urbanismo y construcciones, su ordenanza, y a la normativa urbanística local, además de determinar si las transacciones vinculadas a dichas autorizaciones se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registradas. Todo lo anterior en concordancia con lo dispuesto en la ley N°10.336, de Organizaciones y Atribuciones de la Contraloría General de la República. | Sin información | Sin información | 01/01/2019 | 31/12/2020 | Sin respuesta/No procede | 30/04/2022 | |
INFORME FINAL 650-20 MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SOBRE AUDITORÍA A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019 Y GASTOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN-MARZO 2021 | II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO | Verificar el cumplimiento de la normativa contable, legal y reglamentaria que regula el proceso de ejecución y control presupuestario, y efectuar un análisis financiero de la Municipalidad de Quinta Normal, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019. | Sin información | Sin información | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 05/03/2021 | |
INFORME FINAL 425-20 MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SOBRE AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL-FEBRERO 2021 | II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO | La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría, principalmente, a las adquisiciones realizadas por la Municipalidad de Quinta Normal, a través de la modalidad de trato directo, y que se encuentran relacionadas con desembolsos para enfrentar la pandemia producto del COVID-19, con cargo al subtitulo 22, Bienes y servicios de consumo, 24, transferencias corrientes, 29, adquisición de activos no financieros y 31, iniciativas de inversión, del decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que Determina Clasificaciones Presupuestarias. Lo anterior, en el marco de la ley N° 19.886, y su reglamento aprobado por el decreto N° 250, de 2004, del aludido Ministerio considerando el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2020. | Sin información | Sin información | 01/01/2020 | 31/05/2020 | Sin respuesta/No procede | 08/02/2021 | |
INFORME DE SEGUIMIENTO INFORME N° 725 DE 2019 - 23 DE OCTUBRE DE 2020, SOBRE AUDITORÍA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO, RENOVACIÓN E INGRESOS PERCIBIDOS POR CONCEPTO DE PATENTES COMERCIALES Y DE ALCOHOLES EN LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL. | II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO - UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO | Mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, la Municipalidad de Quinta Normal, informó las medidas adoptadas y remitió antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el oficio N° 3.576, de 2020, e Informe Final N° 725, de 2019, sobre auditoría al proceso de otorgamiento, renovación e ingresos percibidos por concepto de patentes comerciales y de alcoholes en la Municipalidad de Quinta Normal, el que fue remitido a dicha entidad comunal mediante el oficio N° 13.923, de 2019, de este origen. | Sin información | Sin información | 01/07/2017 | 30/06/2018 | Sin respuesta/No procede | 23/10/2020 | |
INFORME FINAL N° 725, DE 2019, SOBRE AUDITORÍA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO, RENOVACIÓN E INGRESOS PERCIBIDOS POR CONCEPTO DE PATENTES COMERCIALES Y DE ALCOHOLES EN LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL. | Contraloría General de la República, Región Metropolitana | La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría al proceso de otorgamiento, renovación e ingresos percibidos por concepto de patentes de alcoholes y comerciales en la Municipalidad de Quinta Normal, verificando el correcto enrolamiento, cálculo y registro de los ingresos percibidos, así como también su debido control. Todo lo anterior, considerando el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018 -análisis que para algunos casos abarcó años anteriores y posteriores, en cuanto se consideró necesario-. | Sin información | 29/11/2019 | 01/07/2017 | 30/06/2018 | Sin respuesta/No procede | 29/11/2019 | |
INFORME FINAL 208-2018 MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SOBRE AUDITORIA AL PROCESO DE ENDEUDAMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL- JULIO 2018 | II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO - UNIDAD DE AUDITORÍA 1 | OBJETIVO: La fiscalización tuvo por objeto revisar el proceso de endeudamiento de la Municipalidad de Quinta Normal, efectuando para ello, una evaluación del sistema de control interno relacionado con este proceso, como, asimismo, el examen de las cuentas que conforman el pasivo, a saber, las cuentas contables 215-22, cuentas por pagar, bienes y servicios de consumo; 215-29, adquisiciones de activos no financieros; 215-31, cuentas por pagar, iniciativas de inversión; 231-02, empréstitos internos; 215-26-02, compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad; 215-34-07, deuda flotante; 221,07, obligaciones por aportes al fondo común municipal; 222-01, acreedores, y 231-04; acreedores por leasing, entre otras. Lo anterior, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, análisis que para algunos casos abarcó años anteriores y posteriores, en cuanto se consideró necesario. | Sin información | Sin información | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Sin respuesta/No procede | 04/07/2018 | |
INFORME DE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL 368-2017 MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SOBRE AUDITORIA A LOS PERMISOS DE EDIFICACION OTORGADOS DURANTE EL AÑO 2016 ENERO-2018 | II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO - UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO | OBJETIVO: Se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 368, de 2017, sobre auditoría a los permisos de edificación otorgados durante el año 2017, en la Municipalidad de Quinta Normal, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por esta Contraloría General a la entidad examinada. | Sin información | Sin información | 01/01/2017 | 31/12/2017 | Sin respuesta/No procede | 31/01/2018 | |
INFORME DE SEGUIMIENTO 1.032-16 MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SOBRE AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE FINANZAS NOVIEMBRE-2017 | II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO - UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO | OBJETIVO: Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 1.032, de 2016, sobre auditoría al macroproceso de finanzas en la Municipalidad de Quinta Normal, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por esta Sede de Control a la entidad examinada. | Sin información | Sin información | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin respuesta/No procede | 17/11/2017 | |
INFORME DE SEGUIMIENTO 252-16 MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SOBRE AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE CONCESIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 20.730 NOVIEMBRE-2017 | II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO - UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO | OBJETIVO: Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 252, de 2016, sobre auditoría al macroproceso de concesiones y cumplimiento de la ley N° 20.730, en la Municipalidad de Quinta Normal, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por esta Sede de Control a la entidad examinada. | Sin información | Sin información | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin respuesta/No procede | 08/11/2017 | |
INFORME FINAL 1212-16 MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SOBRE INSPECCIÓN DE OBRA PUBLICA AL CONTRATO DE REPOSICIÓN CANCHAS BERNARDO O'HIGGINS Y ESPARTA- JULIO 2017 | II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO - UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS | OBJETIVO: Constatar que la ejecución de las partidas detalladas en el anexo de este informe, vinculadas con el contrato “Reposición canchas Bernardo O’Higgins y Esparta, Quinta Normal”, a cargo de la Municipalidad de Quinta Normal, se hayan realizado de acuerdo con las exigencias contenidas en los antecedentes técnicos y administrativos de dicho acuerdo. | Sin información | Sin información | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin respuesta/No procede | 28/07/2017 | |
INFORME FINAL 368-17 MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN-2017 | II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO - UNIDAD DE INSPECCIÓN DE OBRAS | OBJETIVO: La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a los permisos de edificación, PE, otorgados por la Municipalidad de Quinta Normal, durante el año 2016. La finalidad de la revisión fue determinar que el otorgamiento de los señalados PE se haya ceñido a las disposiciones contenidas en la mencionada Ley General de Urbanismo y Construcciones, su ordenanza, y a la normativa urbanística local, además de determinar si las transacciones vinculadas a dichas autorizaciones se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registradas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la citada ley N° 10.336, en el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales y sus modificaciones, y en el oficio circular N° 36.640, de 2007, de este origen. | Sin información | Sin información | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin respuesta/No procede | 19/07/2017 | |
SOBRE REINTEGRO SOLICITADO EN EL INFORME FINAL N° 368, DE 2017, DE LA II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO | II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO - UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO | OBJETIVO: Se concluyó que el municipio dejó de percibir $ 2.070.437, por errores en el cálculo de los derechos municipales del permiso de edificación N° 53, de 2016. Ahora bien, en esta oportunidad, el municipio informa el cumplimiento de lo instruido, adjuntando copia del comprobante de ingreso, de 10 de agosto de 2017, por $2.070.437, por concepto de reintegro del mencionado permiso. Al efecto, de la documentación aportada, y de la revisión de la Cartola Histórica .N° 156, de 14 de agosto de 2017, de la cuenta corriente N° 9583122 ,del Banco Estado de Chile, a nombre de la Municipalidad de Quinta Normal, consta que la empresa inmobiliaria EUROCORP DOS S.A., pagó el referido monto mediante cheque. | Sin información | Sin información | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin respuesta/No procede | 19/07/2017 | |
INFORME DE SEGUIMIENTO 96-16 MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SOBRE AUDITORÍA A LOS CONTRATOS DE OBRA FINANCIADOS CON FONDOS DE LA SUBDERE- JUNIO 2017 | II CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO - UNIDAD DE APOYO AL CUMPLIMIENTO | OBJETIVO: Se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el informe final N° 96, de 2016, sobre auditoría a los contratos de obra suscritos por la Municipalidad de Quinta Normal entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, financiados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, a través del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este órgano de Control a la citada repartición. | Sin información | Sin información | 01/01/2014 | 31/12/2015 | Sin respuesta/No procede | 29/06/2017 | |
INFORME FINAL 1032-2016 MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE FINANZAS EN LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL - DICIEMBRE 2016 | CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO | OBJETIVO: Comprobar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria atingente al macroproceso de finanzas, verificando la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable emitida por esta Contraloría General, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la aludida ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, así como efectuar un análisis financiero y presupuestario en la Municipalidad de Quinta Normal, acorde con lo establecido en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015. | Sin información | Sin información | 01/01/2015 | 31/12/2015 | Sin respuesta/No procede | 30/12/2016 | |
INFORME FINAL 252-16 MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL - SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE CONCESIONES Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 20.730 - NOVIEMBRE 2016 | CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO | OBJETIVO: La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los contratos. de concesiones otorgados por la Municipalidad de Quinta Normal, que se encontraran vigentes al 31 de diciembre de 2015, con las empresas KDM S.A. y Aseo Urbano y Áreas Verdes Transfich Limitada, en adelante Transfich Ltda. En efecto, el examen consideró el análisis y constatación de la correcta ejecución de los contratos de concesiones de "Servicio Diurno de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Domiciliarios y Públicos"; y, "Tratamiento Intermedio y Disposición Final de Residuos Sólidos Municipales", todo ello en el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2014, y el 31 de diciembre de 2015. Adicionalmente, la auditoria incluyó la verificación del cumplimiento de la ley N° 20.730 y su reglamento, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 2015. | Sin información | Sin información | 01/11/2014 | 31/12/2015 | Sin respuesta/No procede | 29/11/2016 | |
INFORME DE SEGUIMIENTO 1.008-15 MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL - SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO - NOVIEMBRE 2016 | CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO | OBJETIVO: De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 1.008, de 2015, sobre auditoria al macroproceso de adquisiciones y abastecimiento, en la Municipalidad de Quinta Normal, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada. Se debe consignar que dicho órgano comunal no remitió la documentación requerida en el informe final respectivo, dentro de los plazos allí establecidos, por lo que los antecedentes de respaldo del presente informe de seguimiento fueron obtenidos con ocasión de las validaciones en terreno, a fin de comprobar la pertinencia de. las acciones correctivas implementadas, arrojando los resultados que en cada caso se indican . | Sin información | Sin información | 01/01/2014 | 30/06/2015 | Sin respuesta/No procede | 22/11/2016 | |
INFORME FINAL 96-16, MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL, SOBRE CONTRATOS DE OBRAS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL_SEPTIEMBRE 2016. | CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO | OBJETIVO: La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los contratos de obra suscritos por la Municipalidad de Quinta Normal entre el 1° de enero de 2014 y 31 de diciembre de 2015, financiados por la SUBDERE, a través del PMU. La finalidad de la revisión fue determinar sr la ejecución de los mencionados contratos se ciñó a las disposiciones normativas aplicables, como asimismo, que los gastos efectuados estén debidamente acreditados, comprobando la autorización, valuación, registro contable y existencia de la documentación de respaldo. | Sin información | Sin información | 01/01/2014 | 31/12/2015 | Sin respuesta/No procede | 29/09/2016 | |
INFORME FINAL 1.008-15 MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL - SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE ADMINISTRACION Y ABASTECIMIENTO - ENERO 2016 | CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO | OBJETIVO: La fiscalización tuvo por objeto verificar que la entidad comunal efectúe sus adquisiciones según lo previsto en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, así como la procedencia de los gastos, todo lo anterior, en relación con la compra identificada con el ID N° 2453-202-SE15 y la contratación de los servicios asignados con los códigos ID Nos 2453-341-LE14, 2453-110-L115, 2453-9-L115, 2453-557-SE14 y, 2453-224-SE15, en la Municipalidad de Quinta Normal, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de junio de 2015. La finalidad de la auditoría fue determinar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registradas, en concordancia con la Ley de Organización y Atribuciones de este Ente de Control. | Sin información | Sin información | 01/01/2014 | 30/06/2015 | Sin respuesta/No procede | 26/01/2016 | |
RECONSIDERACION INFORME FINAL 33-13 MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL - SOBRE ADITORIA AL MACROPROCESO DE INGRESOS PROPIOS - OCTUBRE 2015 | CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO | OBJETIVO: Mediante oficios Nos 225, de 2014 y 37, de 2015 se ha dirigido a esta Contraloría General, la Alcaldesa de la Municipalidad de Quinta Normal, dando respuesta y acompañando documentos, en lo que interesa, a las observaciones contenidas en el capítulo II, examen de cuentas, numerales 1.5, 2.3 y 3.2, denominados diferencias entre la base contable y tesorería; 2.1, cobro de multa indebida; 2.2, diferencia en capital propio; y, capítulo III, examen de la materia auditada, numeral 2.2, deterrninación de la segunda cuota de la patente UPA; todos del informe final identificado en el epígrafe, remitido a la autoridad comunal a través del oficio N°-1-176-58, de 18 de febrero de 2014. | Sin información | Sin información | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin respuesta/No procede | 06/10/2015 | |
INFORME DE SEGUIMIENTO 33-13 MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL - AUDITORIA AL MACROPROCESO DE INGRESOS PROPIOS - ABRIL 2015 | CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO | OBJETIVO: De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 33, de 2013, sobre auditoría al macroproceso de ingresos propios en la Municipalidad de Quinta Normal, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada. La funcionaria que ejecutó esta fiscalización fue la señora Roxana Antilef Bustos. El proceso de seguimiento consideró el referido informe final N° 33, de 2013 y la respuesta de la municipalidad a dicho documento, remitida mediante el oficio ordinario N° 225, de 15 de mayo de 2014, a este Órgano Contralor. Los antecedentes aportados fueron analizados y complementados con las validaciones correspondientes, a fin de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, arrojando los resultados que se indican. | Sin información | Sin información | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin respuesta/No procede | 21/04/2015 | |
SEGUIMIENTO INFORME FINAL 59-12 MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL SOBRE AUDITORIA REFERIDA A LA EMISION DE CERTIFICADOS DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL TERREMOTO DE 2010 OTORGADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL - JULIO 2014 | CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO | OBJETIVO: Se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el informe final N°59, de 2012, sobre auditoría referida a la emisión de certificados de daños provocados por el terremoto de 2010, otorgados por la Municipalidad de Quinta Normal. Ello con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe. El proceso de seguimiento consideró el referido informe N°59, de 2012, y la respuesta de la municipalidad a dicho documento remitida mediante su oficio ordinario N°514, de 2014. | Sin información | Sin información | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin respuesta/No procede | 08/07/2014 | |
INFORME DE SEGUIMIENTO 16-13 MUNICIPALIDAD QUINTA NORMAL - SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE TI Y CUMPLIMIENTO LEY N° 20.500 - JUNIO 2014 | CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO | OBJETIVO: De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloria General de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 16, de 2013, sobre Auditoria al Macroproceso de Tecnologias de Información y Cumplimiento de la Ley N° 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, en la Municipalidad de Quinta Normal, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe. La funcionaria que ejecutó esta fiscalización fue la señora Marianela Palominos González. El proceso de seguimiento consideró el referido informe final N" 16 de 2013 y la respuesta del municipio a dicho documento, remitida mediante el ordinario N" 14, de 2014, a este Órgano Contralor. | Sin información | Sin información | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin respuesta/No procede | 05/06/2014 | |
INFORME FINAL 33-14 MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL- INGRESOS PROPIOS - FEBRERO 2014 | CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO | OBJETIVO: La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoria a los ingresos propios de la entidad, específicamente a los provenientes de patentes comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes, permisos de circulación, licencias de conducir; derechos de aseo y permisos de edificación, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012. La finalidad de la revisión fue verificar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo y los controles establecidos para las materias examinadas. Todo lo anterior en concordancia con la ley N° 10.336, la ley N° 18.695, ambas ya mencionadas, y el decreto ley N° 3.063, de 1979, Sobre Rentas Municipales. | Sin información | Sin información | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin respuesta/No procede | 17/02/2014 | |
INFORME FINAL 16-13 MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 20.500 - SEPTIEMBRE 2013 | CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO | OBJETIVO: La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los controles relativos a los sistemas basados en tecnologías de información y comunicaciones, TIC, asociados a materias de patentes comerciales, permisos de circulación, contabilidad gubernamental y tesorería municipal, incluidas aquellas actividades de tipo manual o no automatizadas, que se desarrollan en el entorno de tales sistemas. Asimismo, verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley N° 20.500; todo ello, en el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2012, en la Municipalidad de Quinta Normal. En particular, para el macroproceso de tecnologías de la información, la revisión se centró en verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente que rige la materia, especialmente, lo establecido en los decretos supremos N°s. 83, de 2004 y, 93 y 100, ambos de 2006, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. | Sin información | Sin información | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin respuesta/No procede | 24/09/2013 | |
INFORME FINAL 59-12 MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL EMISION DE CERTIFICADOS DE DAÑOS PROVOCADOS POR EL TERREMOTO DEL 2010 OTORGADOS POR LA MUNICIPALIDAD - SEPTIEMBRE 2013 | CONTRALORÍA REGIONAL METROPOLITANA DE SANTIAGO | OBJETIVO: La auditoría tuvo por finalidad verificar la veracidad de la información contenida en los certificados de daños emitidos por la Dirección de Obras Municipales de Quinta Normal en los cuales dicho municipio actuó como Entidad de Gestión lnmobiliaria Social, y que sirvieron de base para las postulaciones al llamado extraordinario dispuesto mediante la resolución exenta N"2.1 87, de 2010, modificada por la resolución exenta N°2.734, del mismo año, ambas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en virtud del decreto N°255, de 2006, de la misma cartera de Estado, que regula el Programa de Protección al Patrimonio Familiar, Título II, actividad derivada del informe de investigación especial N°9, de 2012, de este origen, sobre el funcionamiento de la EGIS/PSAT Municipal. | Sin información | Sin información | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin respuesta/No procede | 23/09/2013 | |
Auditoría a los recursos que otorga la ley N° 20.248 | Contraloría General de la República, Región Metropolitana | La auditoría tuvo por finalidad verificar la correcta percepción y aplicación de los recursos involucrados, su consecuente registro, así como la veracidad, fidelidad y autenticidad de la documentación de respaldo que sustenta los gastos incurridos y su respectiva rendición al Ministerio de Educación, de acuerdo con la normativa vigente. | Sin información | Sin información | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin respuesta/No procede | 07/02/2012 | |
AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE ADQUISICIONES | Contraloría General de la República, Región Metropolitana | El examen tuvo por objetivo verificar que las adquisiciones se hayan efectuado de conformidad con la normativa vigente sobre la materia, que los bienes y servicios adquiridos hayan sido recibidos y que los pagos estén íntegra y oportunamente contabilizados. | Sin información | Sin información | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Sin respuesta/No procede | 10/11/2011 | |
AUDITORíA A LOS RECURSOS FINANCIEROS Y FíSICOS DESTINADOS A ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL. | Contraloría General de la República, Región Metropolitana | La auditoría tuvo por finalidad verificar la correcta utilización e inversión de los recursos físicos y financieros transferidos por el Ministerio del Interior, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución exenta N° 1.789, de 9 de marzo de 2010, modificada por la N° 2.284, de 26 del mismo mes, ambas de la Subsecretaría del Interior, sobre Fondos de Emergencia, y la circular N° 27, de 30 de marzo del año en curso, de esa misma cartera ministerial, que impartió instrucciones a las municipalidades para la implementación del programa Manos a la Obra. Asimismo, verificar la correcta recepción y distribución de especies remitidas por la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, en ayuda a las familias damnificadas por el terremoto de 27 de febrero de 2010. | Sin información | Sin información | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Sin respuesta/No procede | 13/09/2010 | |
AUDITORÍA DE TRANSACCIONES AL MACROPROCESO DE ABASTECIMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL. | Contraloría General de la República, Región Metropolitana | La auditoría tuvo por finalidad comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa emitida por esta Contraloría General, y de la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, así como verificar la concordancia de los procesos de adquisición de bienes y servicios con lo establecido en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios. | Sin información | Sin información | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Sin respuesta/No procede | 22/06/2010 | |
AUDITORÍA REALIZADA EN LA CORPORACIÓN COMUNAL DE DESARROLLO QUINTA NORMAL. | Contraloría General de la República, Región Metropolitana | La auditoría tuvo por finalidad examinar la correcta recepción de los ingresos traspasados por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y por la Municipalidad de Quinta Normal, como asimismo, constatar que la inversión de los recursos corresponda al cumplimiento de los fines para los cuales fueron entregados, de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia, verificando la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336 y en la resolución N° 759, de 2003, de esta Entidad Superior de Control. | Sin información | Sin información | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Sin respuesta/No procede | 18/01/2010 | |
AUDITORIA AL MACROPROCESO DE FINANZAS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL. | Contraloría General de la República, Región Metropolitana | Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los procesos de presupuesto, de movimiento de fondos y de contabilidad, y el examen de los recursos asociados a ellos. | Sin información | Sin información | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Sin respuesta/No procede | 11/12/2009 | |
AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE FINANZAS EN LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL. | Contraloría General de la República, Región Metropolitana | El trabajo tuvo por objeto comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable y la autenticidad de la documentación de respaldo, acorde lo establecido en el artículo 55 del decreto ley N° 1.263 de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, el artículo 95 de la ley N° 10.336, Orgánica de Contraloría General, y la resolución N° 759, de 2003, de este Organismo Contralor. | Sin información | Sin información | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Sin respuesta/No procede | 18/11/2009 | |
AUDITORÍA DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL. | Contraloría General de la República, Región Metropolitana | El propósito de la revisión fue verificar que tanto los ingresos como los desembolsos efectuados con los recursos recibidos en administración cumplan con la normativa vigente, cuenten con la documentación de respaldo y se ajusten a los fines para los cuales fueron otorgados. | Sin información | Sin información | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Sin respuesta/No procede | 26/08/2009 | |
AUDITORÍA AL ESTATUTO DOCENTE EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL | Contraloría General de la República, Región Metropolitana | Verificar que se cumplan los requisitos, legales y reglamentarios, para que los profesionales de la educación perciban los distintos componentes remuneratorios que establece el Estatuto Docente. | Sin información | Sin información | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Sin respuesta/No procede | 09/07/2009 | |
Auditoría sobre patente comercial acogida a microempresa familiar y otras materias | Contraloría General de la República, Región Metropolitana | CONCLUSIONES SOBRE PATENTE COMERCIAL ACOGIDA A MICROEMPRESA FAMILIAR Y OTRAS MATERIAS | Sin información | Sin información | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Sin respuesta/No procede | 05/05/2009 | |
AUDITORÍA SOBRE FISCALIZACIÓN DE CONCESIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL | Contraloría General de la República, Región Metropolitana | El propósito de la revisión consistió en verificar el cumplimiento de los contratos de concesiones que mantiene esa entidad comunal. | Sin información | Sin información | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Sin respuesta/No procede | 01/05/2009 | |
AUDITORÍA DE INGRESOS EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL | Contraloría General de la República, Región Metropolitana | Verificar que las liquidaciones, giros y entero de los derechos e impuestos municipales cumplan con las disposiciones legales vigentes y se encuentran adecuadamente contabilizados. | Sin información | Sin información | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Sin respuesta/No procede | 09/02/2009 | |
AUDITORIA SOBRE FISCALIZACiÓN DE ANTICIPO DE SUBVENCION ESTATAL DE LA LEY N° 20.159 EN LA CORPORACiÓN COMUNAL DE DESARROLLO DE QUINTA NORMAL | Contraloría General de la República, Región Metropolitana | El propósito del examen consistió en verificar el correcto destino de los recursos transferidos desde el Ministerio de Educación al municipio, por concepto de anticipo de subvenciones estatales para fines educacionales, establecido en la ley N" 20.159. | Sin información | Sin información | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Sin respuesta/No procede | 16/01/2009 | |
AUDITORIA SOBRE FISCALlZACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL. MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL | Contraloría General de la República, Región Metropolitana | En cumplimiento del plan de fiscalización aprobado por este Organismo de Control, se efectuó una fiscalización en la Municipalidad de Quinta Normal con el propósito de examinar los recursos de un "Proyecto de Aplicación Habitabilidad Adulto Mayor", ascendente a la suma de $23.290.000, transferidos en el año 2006 por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS). | Sin información | Sin información | 01/01/2006 | 31/12/2006 | Sin respuesta/No procede | 21/12/2007 | |
AUDITORÍA SOBRE CONTROL FINANCIERO EN CORPORACION MUNICIPAL DE QUINTA NORMAL | Contraloría General de la República, Región Metropolitana | INFORMA CONTROL FINANCIERO EN CORPORACION MUNICIPAL DE QUINTA NORMAL | Sin información | Sin información | 01/01/2006 | 31/12/2006 | Sin respuesta/No procede | 31/01/2007 | |
