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Transparencia Activa
Título de la auditoria
Entidad que efectuó la auditoría
Materia
Fecha de inicio de la auditoría
Fecha de término de la auditoría
Inicio Período auditado (dd/mm/aaaa)
Fin Período auditado (dd/mm/aaaa)
Respuesta del Servicio
Fecha Publicación
Enlace al informe final de auditoría
INFORME DE SEGUIMIENTO 373-17 MUNICIPALIDAD DE ROMERAL AUDITORIA A LOS INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE PATENTES - JULIO 2019
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA- REGIÓN DEL MAULE
Auditoría a los ingresos propios por concepto de patentes Comerciales, Industriales, Profesionales y de Alcoholes, en adelante CIPA, en la Municipalidad de Romeral, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada.
Sin información
Sin información
01/01/2016
31/12/2016
Sin respuesta/No procede
12/07/2019
INFORME FINAL DE LA AUDITORIA EN TRANSPARENCIA REALIZADA EN LA MUNICIPALIDAD DE ROMERAL AÑO 2017
CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones que la normativa vigente establece en materia de transparencia activa y derecho de acceso a la información pública, según lo previsto en la Ley N° 20.285, su reglamento y en las instrucciones generales emitidas por este Consejo para la Transparencia.
01/08/2017
01/08/2017
01/01/2015
31/12/2016
11/12/2017
INFORME FINAL 373-17 MUNICIPALIDAD DE ROMERAL AUDITORIA A LOS INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE PATENTES - JULIO 2017
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA- REGIÓN DEL MAULE
La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría al macroproceso de ingresos propios, específicamente a la materia patentes comerciales, industriales, profesionales y alcoholes -CIPA-, a fin de verificar la correcta percepción y recaudación de los ingresos municipales. Además, de comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo y los mecanismos de cobro establecidos para esta materia, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.
01/01/2017
31/12/2017
01/01/2016
31/12/2016
Sin respuesta/No procede
17/07/2017
INFORME FINAL 9 - 14 DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE ROMERAL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR - JUNIO 2014
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA- REGIÓN DEL MAULE
La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, por el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Romeral, en el marco de la ley N° 20.422, los artículos 9° y 9° bis del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, y el decreto N° 170, de 2009, de esa cartera ministerial, en relación con el Programa de Integración Escolar.
10/06/2013
18/06/2013
01/01/2013
31/12/2013
Sin respuesta/No procede
18/06/2014
INFORME FINAL 19 - 13 MUNICIPALIDAD DE ROMERAL ADQUISICIÓN Y ABASTECIMIENTO - AGOSTO 2013
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA- REGIÓN DEL MAULE
Realizar una auditoría a los macroprocesos de adquisición y abastecimiento, y recursos humanos de la Municipalidad de Romeral, para el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que rigen las materias sujetas a examen. La finalidad de la revisión fue determinar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República
20/08/2013
28/08/2013
01/01/2012
31/12/2013
Sin respuesta/No procede
28/08/2013
INFORME FINAL 8-13 MUNICIPALIDAD DE ROMERAL AUDITORIA PROGRAMA FAGEM - MAYO 2013
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA- REGIÓN DEL MAULE
La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos durante el 2011, por el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Romeral, en el marco del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal de Educación, FAGEM.
20/03/2013
31/03/2013
01/01/2013
31/03/2013
Sin respuesta/No procede
31/05/2013
INFORME FINAL DE CONCLUSIONES N° 26/F. DE 2009, SOBRE EXAMEN AL PROCESO DE RETENCION Y PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA- REGIÓN DEL MAULE
El informe tuvo por objetivo verificar que se hayan enterado Integramente las cotizaciones orevisionales y otros descuentos voluntarios en Instituto de Normalización Previsional, a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), al Fondo Nacional de Salud, a las Instituciones de Salud Previsional o a las Mutualidades de Empleadores. Asimismo, se comprobó la veracidad y fidelidad de la documentación de las pagos mensuales previsionales y la exactitud e integridad de las operaciones referidas a los procesos de Finanzas y Remuneraciones conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicadas en la gestión municipal y los servicios traspasados.
31/08/2009
31/08/2009
01/01/2007
31/12/2008
Sin respuesta/No procede
31/08/2009
INFORME FINAL DE CONCLUSIONES N° 102 DE 2009, RELATIVO AL EXAMEN DEL PROCESO DE PAGO DE REMUNERACIONES.
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA- REGIÓN DEL MAULE
El presente informe tuvo por objetivo verificar el sistema de pago de remuneraciones ímplementado por DAEM, destinado al pago de sueldos del personal. Asimismo comprobar el cumplimiento de las disposiciones Legales y reglamentarias vigentes del periodo sujeto a revisión.
04/11/2008
04/11/2008
01/01/2008
31/12/2008
Sin respuesta/No procede
04/11/2008