| | INFORME FINAL 517-22 MUNICIPALIDAD DE ROMERAL AUDITORÍA A LOS GASTOS IMPUTADOS EN LA CUENTA PRESUPUESTARIA CONTABLE 215-22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN - SEPTIEMBRE 2022 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA- REGIÓN DEL MAULE | Efectuar una auditoría a los gastos imputados en la cuenta contable 215- 22-07 “publicidad y difusión”, en la Municipalidad de Romeral, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. | 14/09/2022 | Sin información | 01/01/2020 | 31/12/2021 | Sin respuesta/No procede | 14/09/2022 | |
| | INFORME DE SEGUIMIENTO 373-17 MUNICIPALIDAD DE ROMERAL AUDITORIA A LOS INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE PATENTES - JULIO 2019 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA- REGIÓN DEL MAULE | Auditoría a los ingresos propios por concepto de patentes Comerciales, Industriales, Profesionales y de Alcoholes, en adelante CIPA, en la Municipalidad de Romeral, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada. | Sin información | Sin información | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin respuesta/No procede | 12/07/2019 | |
| | INFORME FINAL DE LA AUDITORIA EN TRANSPARENCIA REALIZADA EN LA MUNICIPALIDAD DE ROMERAL AÑO 2017 | CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA | Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones que la normativa vigente establece en materia de transparencia activa y derecho de acceso a la información pública, según lo previsto en la Ley N° 20.285, su reglamento y en las instrucciones generales emitidas por este Consejo para la Transparencia. | 01/08/2017 | 01/08/2017 | 01/01/2015 | 31/12/2016 | | 11/12/2017 | |
| | INFORME FINAL 373-17 MUNICIPALIDAD DE ROMERAL AUDITORIA A LOS INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE PATENTES - JULIO 2017 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA- REGIÓN DEL MAULE | La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría al macroproceso de ingresos propios, específicamente a la materia patentes comerciales, industriales, profesionales y alcoholes -CIPA-, a fin de verificar la correcta percepción y recaudación de los ingresos municipales. Además, de comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo y los mecanismos de cobro establecidos para esta materia, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. | 01/01/2017 | 31/12/2017 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin respuesta/No procede | 17/07/2017 | |
| | INFORME FINAL 9 - 14 DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA MUNICIPALIDAD DE ROMERAL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR - JUNIO 2014 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA- REGIÓN DEL MAULE | La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, por el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Romeral, en el marco de la ley N° 20.422, los artículos 9° y 9° bis del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, y el decreto N° 170, de 2009, de esa cartera ministerial, en relación con el Programa de Integración Escolar. | 10/06/2013 | 18/06/2013 | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin respuesta/No procede | 18/06/2014 | |
| | INFORME FINAL 19 - 13 MUNICIPALIDAD DE ROMERAL ADQUISICIÓN Y ABASTECIMIENTO - AGOSTO 2013 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA- REGIÓN DEL MAULE | Realizar una auditoría a los macroprocesos de adquisición y abastecimiento, y recursos humanos de la Municipalidad de Romeral, para el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que rigen las materias sujetas a examen. La finalidad de la revisión fue determinar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República | 20/08/2013 | 28/08/2013 | 01/01/2012 | 31/12/2013 | Sin respuesta/No procede | 28/08/2013 | |
| | INFORME FINAL 8-13 MUNICIPALIDAD DE ROMERAL AUDITORIA PROGRAMA FAGEM - MAYO 2013 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA- REGIÓN DEL MAULE | La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos durante el 2011, por el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Romeral, en el marco del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal de Educación, FAGEM. | 20/03/2013 | 31/03/2013 | 01/01/2013 | 31/03/2013 | Sin respuesta/No procede | 31/05/2013 | |
| | INFORME FINAL DE CONCLUSIONES N° 26/F. DE 2009, SOBRE EXAMEN AL PROCESO DE RETENCION Y PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA- REGIÓN DEL MAULE | El informe tuvo por objetivo verificar que se hayan enterado Integramente las cotizaciones orevisionales y otros descuentos voluntarios en Instituto de Normalización Previsional, a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs), al Fondo Nacional de Salud, a las Instituciones de Salud Previsional o a las Mutualidades de Empleadores. Asimismo, se comprobó la veracidad y fidelidad de la documentación de las pagos mensuales previsionales y la exactitud e integridad de las operaciones referidas a los procesos de Finanzas y Remuneraciones conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicadas en la gestión municipal y los servicios traspasados. | 31/08/2009 | 31/08/2009 | 01/01/2007 | 31/12/2008 | Sin respuesta/No procede | 31/08/2009 | |
| | INFORME FINAL DE CONCLUSIONES N° 102 DE 2009, RELATIVO AL EXAMEN DEL PROCESO DE PAGO DE REMUNERACIONES. | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA- REGIÓN DEL MAULE | El presente informe tuvo por objetivo verificar el sistema de pago de remuneraciones ímplementado por DAEM, destinado al pago de sueldos del personal. Asimismo comprobar el cumplimiento de las disposiciones Legales y reglamentarias vigentes del periodo sujeto a revisión. | 04/11/2008 | 04/11/2008 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | Sin respuesta/No procede | 04/11/2008 | |