2023 | Agosto | Informe Final N° 314/2023 | Contraloría Regional del Maule y la Ilus | Informe Final N° 314, del año 2023, Proceso de liquidación anticipada del contrato de obra Pública "Construccion Soluciones Sanitarias y Alcantarillado Sector Mariposas Quebrada de Agua" | Sin información | Sin información | 13/09/2022 | 08/08/2023 | Sin respuesta/No procede | 11/10/2023 | |
2023 | Mayo | Informe Final N° 1/2023 | Ilustre Municipalidad de San Clemente Dirección de Control Interno | Informe Final N° 1/2023, Auditoria Coordinada sobre Control de vehiculos Propios y/o arrendados de la Municipalidad de San Clemente | Sin información | Sin información | 01/10/2021 | 01/10/2023 | Sin respuesta/No procede | 11/10/2023 | |
2022 | Septiembre | Informe final N° 363 de 2022, sobre la auditoria a los Contratos de Concesión relacionados con los Servicios de Recolección | Contraloría Regional del Maule | Contratos de Concesión relacionados con los Servicios de Recolección, Transporte, Barrido y Limpieza de Calles, Contenerización, Voluminosos, otros residuos y disposición final en relleno Sanitario para los Residuos Sólidos de la Municipalidad de San Clemente | Sin información | Sin información | 01/07/2021 | 01/02/2022 | Sin respuesta/No procede | 28/09/2022 | |
2022 | Febrero | Informe de seguimiento, informe N° 793/2020 | Contraloría Regional del Maule | Informe de seguimiento al Informe N° 793, del año 2020, debidamente aprobado sobre auditoria a la ajecución presupuestaria 2017,2018 y 2019, y gastos Covid 2020 | Sin información | Sin información | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 22/02/2022 | |
2021 | Abril | Seguimiento al Informe final N° 969 DE 2018, sobre la auditoria al proceso de otorgamiento de licencias de conducir en la municipalidad de san clemente | Contraloría Regional del Maule | A traves del presente seguimiento la Contraloria, busca la subsancion de las observaciones y las acciones correctivas, las cuales fueron implementadas por la entida auditada | Sin información | Sin información | 01/01/2017 | 31/03/2018 | Sin respuesta/No procede | 26/04/2021 | |
2021 | Marzo | Informe final N° 793 de 2020, sobre la auditoria a la ejecucion presupuestaria de la Municipalidad de San Clemente | Contraloría Regional del Maule | Verificar el cumplimiento de la normativa contable y reglamentaria que regula el proceso de ejecución y control presupuestario, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero 2017 y el 31 de diciembre 2019 | Sin información | Sin información | 01/01/2017 | 31/12/2019 | Sin respuesta/No procede | 26/02/2021 | |
2020 | Enero | Informe final N° 969 DE 2018, sobre la auditoria al proceso de otorgamiento de licencias de conducir en la municipalidad de san clemente | Contraloría Regional del Maule | Tomar medidas pertinentes e, implementar las acciones que en cada caso se señales, tendientes a subsanar las situaciones observadas | Sin información | Sin información | 01/01/2017 | 31/03/2018 | Sin respuesta/No procede | 02/07/2019 | |
2017 | Mayo | Informe de Seguimiento aI Informe de Investigación Especial N° 534 del año 2016, debidamente aprobado, sobre eventuales irregularidades en el convenio entre la Municipalidad de San Clemente y Endesa S. A | Contraloría Regional del Maule | Verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada | Sin información | Sin información | 01/01/2016 | 31/12/2016 | Sin respuesta/No procede | 04/04/2017 | |
2016 | Agosto | Informe investigación especial 534-16 Municipalidad de San Clemente sobre eventuales irregularidades en el Convenio Suscrito entre el Municipio y Endesa S. A. Agosto 2016 | Contraloría Regional del Maule | Verificar la legalidad y pertinencia de los ingresos y gastos asociados al convenio suscrito entre la Municipalidad de San Clemente y la Empresa Nacional de Electricidad S.A, ENDESA, como así también, la finalidad en que se gastaron los recursos traspasados por la compañía al momento de la presente investigación | Sin información | Sin información | 26/09/2013 | 16/05/2016 | Sin respuesta/No procede | 10/08/2016 | |
2016 | Febrero | Informe de investigación especial 1331-15 Municipalidad de San Clemente sobre proceso licitatorio evento Fogata Del Lago- Febrero 2016 | Contraloría Regional del Maule | El trabajo realizado tuvo como finalidad indagar la denuncia de la recurrente, quien señala en síntesis, la existencia de presuntas anomalías en cuanto a la forma de licitar los productos adquiridos para la actividad en cuestión, indicando que no hay semejanzas entre los montos de las facturas rendidas y los gastos efectivamente ejecutados, con motivo de la organización y producción de la actividad en estudio; además, expone que existe un servicio de cóctel que nunca se consumó. | Sin información | Sin información | 01/02/2015 | 31/12/2015 | Sin respuesta/No procede | 24/02/2016 | |
2015 | Agosto | Informe final 739-15 Municipalidad de san clemente permisos de edificación - agosto 2015 | Contraloría Regional del Maule | Informe final n° 739, de 2015, sobre auditoría al macro proceso de ingresos propios, por concepto de derechos por permisos de edificación, en la municipalidad de san clemente. | Sin información | Sin información | 01/10/2014 | 31/12/2014 | Sin respuesta/No procede | 31/08/2015 | |
2014 | Septiembre | Seguimiento al informe final n° 26, de 2013, sobre auditoria al programa de atención primaria de salud, en la municipalidad de san clemente. | contraloría Regional del Maule | seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 26, de 2013, sobre auditoría al programa de Atención Primaria de Salud, en la Municipalidad de San Clemente | Sin información | Sin información | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin respuesta/No procede | 24/09/2014 | |
2014 | Junio | Informe inspección técnica de obra 1-14 municipalidad de san clemente soluciones sanitarias bajo perquin corralones - junio 2014 | contraloría Regional del Maule | Informe final n° 1, de 2014, sobre inspección técnica a la obra: "construcción soluciones sanitarias Bajo Perquín corralones", en la comuna de san clemente | Sin información | Sin información | 01/01/2014 | 30/06/2014 | Sin respuesta/No procede | 27/06/2014 | |
2014 | | Auditoría Programa Integración Escolar | Contraloría Regional del Maule | Auditoría Programa Integración Escolar en el Departamento de Educación de la Municipalidad De San Clemente | Sin información | Sin información | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin respuesta/No procede | 23/06/2014 | |
2014 | | Auditoría Programas y Ficha de Protección Social | Contraloría Regional del Maule | Auditoría Programas y Ficha de Protección Social | Sin información | Sin información | 01/01/2010 | 31/12/2011 | Sin respuesta/No procede | 08/04/2014 | |
2013 | | Auditoría a Programas de atención primaria de Salud | Contraloría Regional del Maule | Auditoría a Programas de atención primaria de Salud | Sin información | Sin información | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin respuesta/No procede | 27/12/2013 | |
2013 | | Auditoría sobre eventual abandono construcción de viviendas en sitio propio de damnificados | Contraloría Regional del Maule | Auditoría sobre eventual abandono construcción de viviendas en sitio propio de damnificados | Sin información | Sin información | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin respuesta/No procede | 30/07/2013 | |
2013 | | Auditoría al endeudamiento municipal | Contraloría Regional del Maule | Seguimiento al Informe Final N°25, DE 2012 Sobre Endeudamiento, en la Municipalidad de San Clemente | Sin información | Sin información | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin respuesta/No procede | 28/06/2013 | |
2012 | Diciembre | Informe investigación especial 30 - 12 Municipalidad de san clemente eventual abandono de construcción viviendas - diciembre 2012 | Contraloría Regional del Maule | Informe de investigación sobre eventual abandono de construcción de viviendas en sitio propio para damnificados comuna de san clemente. | Sin información | Sin información | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Sin respuesta/No procede | 31/12/2012 | |
2012 | Diciembre | Seguimiento de informe final 19-12 municipalidad de san clemente ley n° 20.248 sep. diciembre 2012 | contraloría Regional del Maule | Seguimiento al informe final n° 37, de 2011, sobre programa relativo a la revisión de los recursos que otorga la ley n° 20.248. Subvención escolar preferencial en la municipalidad de san clemente | Sin información | Sin información | 10/01/2010 | 30/06/2011 | Sin respuesta/No procede | 26/12/2012 | |
2012 | | Auditoría al endeudamiento municipal | Contraloría Regional del Maule | Auditoría al endeudamiento municipal periodo año 2011 | Sin información | Sin información | 01/01/2011 | 31/12/2011 | Sin respuesta/No procede | 16/08/2012 | |
2011 | | Auditoría sobre Transferencias de capital efectuadas por el gobierno Regional del Maule | Contraloría Regional del Maule | Auditoría sobre transferencias de capital efectuadas por el Gobierno Regional del Maule a otras entidades públicas y al sector privado, correspondiente al ejercicio del año 2010 | Sin información | Sin información | 01/01/2010 | 31/12/2010 | Sin respuesta/No procede | 30/12/2011 | |
2011 | | Auditoría y examen de cuenta a los macro procesos de finanzas, abastecimientos y recursos humanos | Contraloría Regional del Maule | Auditoría y examen de cuenta a los macro procesos de finanzas, abastecimientos y recursos humanos | Sin información | Sin información | 01/07/2010 | 30/06/2011 | Sin respuesta/No procede | 27/12/2011 | |
2011 | | Auditoría en relación a los recursos que otorga la Ley 20.248 | Contraloría Regional del Maule | Auditoría en relación a los recursos que otorga la Ley 20.248, Subvencion Escolar Preferencia | Sin información | Sin información | 01/01/2010 | 30/06/2011 | Sin respuesta/No procede | 03/11/2011 | |
2010 | | Auditoría de transferencias | Contraloría Regional del Maule | Auditoría de transferencias Municipalidad de San Clemente | Sin información | Sin información | 01/07/2008 | 30/06/2009 | Sin respuesta/No procede | 30/12/2010 | |
| | Conclusiones sobre Fiscalización de Obras | Contraloria Regional del Maule | Verificar que los recursos invertidos por la municipalidad en obras cuyo valor de contratación está por sobre 2.000 UTM, se ajustan a la normativa y las disposiciones reglamentarias vigentes, comprobando por una parte, que las obras efectivamente se ejecuten en conformidad a lo proyectado y a la calidad específica, dentro de los plazos contractuales y, por otra, que los pagos aprobados representen su avance físico real. | 01/01/2009 | 19/11/2009 | 01/11/2008 | 30/04/2009 | | 17/11/2009 | |
| | Conclusiones sobre Examen al Proceso de Retención y Pago de Cotizaciones Previsionales y Descuentos Voluntarios | Contraloria Regional del Maule | Verificar que se hayan enterado integramente las cotizaciones previsionales y otros descuentos voluntarios en el Instituto de Normalización Previsional y Administradores de Fondos de Pensiones , al Fondo Nacional de Salud, a las Instituciones de Salud Previsional o a las Mutualidades de Empleadores | 01/01/2009 | 31/08/2009 | 01/01/2007 | 31/12/2008 | | 31/08/2009 | |
| | Informe de Seguimiento del Informe Final N° 82 F | Contraloria Regional del Maule | La revisión tuvo por objeto efectuar una evaluación y seguimiento a las observaciones sin resolver por el municipio y que so consignaron en el informe N° 82/F, de 2008 con el fin de verificar las medidas adoptadas por ese Municipio, en relación a la fiscalización practicada respecto del cumplimiento de le normativa de la ley N° 19.070 y las disposiciones que la complementan. | 01/08/2009 | 17/08/2009 | 01/08/2009 | 17/08/2009 | | 17/08/2009 | |
