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Título de la auditoria
Entidad que efectuó la auditoría
Materia
Fecha de inicio de la auditoría
Fecha de término de la auditoría
Inicio Período auditado (dd/mm/aaaa)
Fin Período auditado (dd/mm/aaaa)
Respuesta del Servicio
Fecha Publicación
Enlace al informe final de auditoría
Auditoría a los procesos de Licitación, Adjudicación, Contratación, Ejecución y Explotación de los Contratos de Obra por parte de la Municipalidad de San Joaquín
Contraloría General de la República
Determinar si los aludidos procesos se ciñeron a las disposiciones normativas aplicables, como asimismo, que los gastos efectuados esten debidamente acreditados, comprobando la autorización, valuación, registro contable y existencia de la documentación de respaldo
Sin información
Sin información
01/01/2018
31/12/2018
12/07/2019
Auditoría al Macroproceso de ingresos propios por concepto de patentes comerciales, industriales, profesionales y de alcoholes, en la Municipalidad de San Joaquín
Contraloría General de la República
Determinar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registrados. Todo lo anterior, en concordancia con ls Leyes N° 10.336, 18.695, 19.925, el Decreto Ley N° 3.063 de 1979, todos ya mencionados, y las Ordenanzas y Manuales municipales pertinentes
Sin información
Sin información
01/07/2017
30/04/2018
04/04/2019
Auditoría al proceso de formulación, ejecución y control del presupuesto de la Gestión Municipal
Contraloría General de la República
Evaluar que el proceso de formulación, ejecución y control del presupuesto de la Municipalidad de San Joaquín, haya sido efectuado de manera eficiente y eficaz, a traves de la formulación de estimaciones debidamente financiadas y autorizadas
Sin información
Sin información
01/01/2016
31/12/2016
10/03/2018
Auditoría al Macroproceso de Adquisiciones y Abastecimiento, en la Municipalidad de San Joaquín
Contraloría General de la República
Realizar una auditoría a las adquisiciones de Bienes y Servicios efectuadas por la Municipalidad de San Joaquín, cuyos pagos fueron imputados a los subtítulos 22, Bienes y Servicios de Consumo; y, 29, Adquisición de Activos no Financieros, para el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2015, comprobando el cumplimiento de la normativa legal que rige la materia de compras y contratación pública, contenida en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento
Sin información
Sin información
01/01/2015
31/12/2015
16/02/2017
Revisión 10% retención de Honorarios y pagos al Servicio Impuestos Internos año 2015
Dirección de Control
Retención 10% Honorarios año 2015
04/03/2016
04/04/2016
01/01/2015
31/12/2015
Sin respuesta/No procede
04/04/2016
Recursos fisicos y financieros destinados a atender situaciones de emergencias comunales y revisión de bodega e inventario emergencia.
Dirección de Control.
Gastos y Bodega Emergencia años 2014 -2015
01/10/2015
30/10/2015
01/01/2014
30/09/2015
Sin respuesta/No procede
30/10/2015
Tecnologías de Información año 2014.
Dirección de Control.
Sistemas basados en Tecnologías de Información y Comunicaciones año 2014
01/10/2015
30/10/2015
01/01/2014
31/01/2014
Sin respuesta/No procede
30/10/2015
Auditoría a los Procesos de Permisos de Circulación y Licencias de Conducir
Contraloría General de la República
La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los ingresos propios de la entidad, específicamente a los provenientes de permisos de circulación y licencias de conducir clases B y C, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2014. De igual forma, la finalidad de la revisión fue verificar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo y, los controles establecidos para los temas examinados. Todo lo anterior en concordancia con las leyes N°s 10.336 y 18.695, y el decreto ley N° 3.063, de 1979.
Sin información
07/08/2013
01/01/2014
30/09/2014
03/07/2015
Auditoría al Macroproceso de Tecnologías de Información
Contraloría General de la República
La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los controles relativos a los sistemas basados en tecnologías de información y comunicaciones, TIC, asociados a materias de patentes comerciales, permisos de circulación, contabilidad gubernamental y tesorería municipal, incluidas aquellas actividades de tipo manual o no automatizadas, que se desarrollan en el entorno de tales sistemas, además, de verificar el cumplimiento de la normativa vigente que rige la materia, especialmente, lo establecido en los decretos N°s 83, 2004, 93 y 100, ambos de 2006, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, estando el último de éstos, vigente al período fiscalizado y siendo posteriormente derogado por el decreto N° 14, de 2014, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, promulgado con fecha 15 de enero de 2014
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27/03/2013
01/01/2013
31/12/2013
11/12/2014
Auditoría al Contrato Construcción y Equipamiento Estadio Municipal de San Joaquín
Contraloria General de la República
Verificar que la ejecución y término anticipado del mencionado contrato se hayan ceñido a las disposiciones normativas aplicables, como asimismo, examinar la acreditación de los gastos realizados y el cobro de las cauciones que al efecto procedían. Además comprobar que durante la ejecución del contrato el municipio adoptó medidas para prever la situación del mismo, y que luego de su cese, efectuó acciones tendientes a resguardar las obras abandonadas
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01/03/2013
29/04/2011
06/07/2012
26/08/2014
Auditoría al macroproceso de recepción y/o entrega de transferencias, en la Corporación Municipal de Deportes de San Joaquín
Contraloria General de la República
Practicar una auditoría a la adecuada percepción de los ingresos obtenidos a título de subvención municipal, por transferencia de la Subsecretaría del Interior para el proyecto denominado "Construcción de sede y camarines para Escuela de Fútbol Bam Bam Zamorano, San Joaquín" y de ingresos propios, así como su correcta inversión , durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, en la Corporación Municipal de Deportes de San Joaquín
17/07/2012
13/08/2012
01/01/2012
31/12/2012
07/08/2013
Auditoría a los Macroprocesos de Concesiones y Recursos en administración
Contraloria General de la República
Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes que regulan los macroprocesos precitados; comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas; la autenticidad de la documentación de respaldo, conforme lo dispuesto en el Art. 95 de la citada Ley N° 10.336, su correcta imputación y cálculo; y, la concordancia de las concesiones otorgadas con lo establecido en los Arts. 8° y 65, letra j) y 66 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades en relación con lo previsto en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento, contenido en Decreto N° 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, todo ello en el período comprendido entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre de 2011.
24/05/2010
01/07/2010
01/01/2011
31/12/2011
12/02/2013
Auditoría de Ingresos y Gastos en la Corporación Municipal de Cultura de San Joaquín
Contraloria General de la República
Verificar la adecuada percepción de los ingresos obtenidos por la precitada entidad privada, a título de subvenciones y/o aportes tanto fiscales como municipales, donaciones e ingresos autogenerados, así como su correcta inversión
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12/08/2009
01/01/2011
31/12/2011
07/12/2012
Auditoría a Obras ejecutadas por la Municipalidad de San Joaquín
Contraloria General de la República
Examinar la correcta utilización de los fondos y su adecuada ejecución, analizar los procesos de licitación y adjudicación de los proyectos, comprobar la debida observancia de los principios y prácticas contables y administrativas, verificar el control interno en cada uno de los procesos relacionados con estas materias, verificar el accionar de la Inspección Técnica en los aspectos constructivos referidos al cumplimiento de los proyectos, especificaciones técnicas, control de calidad de las obras, materiales y costos, así como la concordancia entre los pagos efectuados y su avance físico
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13/11/2008
01/01/2010
31/12/2010
23/09/2012
Sobre auditoría a los recursos financieros y físicos destinados a atender situaciones de emergencias en la Municipalidad de San Joaquín
Contraloria General de la República
Verificar la correcta utilización e inversión de los recursos físicos y financieros transferidos por el Ministerio del Interior, de acuerdo a Resolución Exenta Nº 1.789, de 09.09.2010 y Circular Nº 27, de 30.03.2010 relacionada con emergencias.
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29/10/2008
01/01/2008
30/06/2008
16/08/2010
Macroproceso de abastacimiento
Contraloria General de la República
El objetivo del examen consistió en verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los procesos de adquisición de bienes y servicios, en concordancia con las disposiciones de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicio
Sin información
Sin información
01/07/2008
31/03/2009
30/10/2009
Recursos para la ejecución del Programa de Seguridad y Participación Ciudadana.
Contraloria General de la República
Verificar la recepción e inversión de los recursos transferidos por el Ministerio del Interior, destinados a la ejecución del Programa de Seguridad y Participación Ciudadana.
Sin información
Sin información
01/01/2007
31/12/2007
07/05/2009
Programa de fiscalización de contratos a honorarios.
Contraloria General de la República
Verificar que los honorarios con cargo al presupuesto se ajusten a normativa
Sin información
Sin información
01/01/2008
30/06/2008
26/02/2009