Directa | Factura | Rendición de Cuentas Compra material de oficina programa vinculos | 29/09/2020 | 2304 | Proveedores de insumos y Servicios Encarga Limitada | | | | 76.156.801-9 | No corresponde | Compra de material de oficina | 29/09/2020 | 29/09/2020 | $ 193.792 | | | |
Directa | Factura | Rendición de Cuentas Movilización | 14/09/2020 | 118 | Leticia Ester Muñoz del Valle | | | | 9.741.047-K | No corresponde | Reparación vehículo municipal | 14/09/2020 | 14/09/2020 | $ 95.200 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas Movilización | 14/09/2020 | 119 | Leticia Ester Muñoz del Valle | | | | 6.175.952-2 | No corresponde | Reparación vehículo municipal | 14/09/2020 | 14/09/2020 | $ 95.200 | | | |
Directa | Boleta Electrónica | Rendición de Cuentas Movilización | 12/09/2020 | 42875 | Gerardo Fuentes Olea | | | | 6.175.952-2 | No corresponde | Compra repuesto vehículo municipal | 12/09/2020 | 12/09/2020 | $ 125.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas Gastos Menores | 23/08/2020 | 156807 | Gisela Esterlinda Arias Toro | | | | 17.170.081-2 | No corresponde | Hidratación y Alimentación apoyo búsqueda de persona desaparecida, personal del GOPE y voluntariado | 23/08/2020 | 23/08/2020 | $ 150.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas Gastos Menores | 22/08/2020 | 156804 | Gisela Esterlinda Arias Toro | | | | 17.170.081-2 | No corresponde | Hidratación y alimentación apoyo búsqueda de persona desaparecida, personal del GOPE y voluntariado | 22/08/2020 | 22/08/2020 | $ 135.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas Gastos Menores | 22/08/2020 | 156805 | Gisela Esterlinda Arias Toro | | | | 17.170.081-2 | No corresponde | Hidratación y alimentación apoyo búsqueda persona desaparecida, personal del GOPE y voluntariado | 22/08/2020 | 22/08/2020 | $ 105.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas Gastos Menores | 21/08/2020 | 156802 | Gisela Esterlinda Arias Toro | | | | 17.170.081-2 | No corresponde | Hidratación y alimentación apoyo búsqueda persona desaparecida, personal del GOPE y voluntariado | 21/08/2020 | 21/08/2020 | $ 135.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas Gastos Menores | 20/08/2020 | 156801 | Gisela Esterlinda Arias Toro | | | | 14.170.081-2 | No corresponde | Hidratación y alimentación apoyo búsqueda de persona desaparecida, personal del GOPE y voluntariado | 20/08/2020 | 20/08/2020 | $ 135.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendicion de cuentas gastos menores | 22/05/2020 | 74899 | Marcela Alejandra Valdes Becerra | | | | 13.029.931-8 | No corresponde | Higiene y Sanitización de Dependencias municipales | 22/05/2020 | 22/05/2020 | $ 112.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas Gastos Menores | 15/05/2020 | 74894 | Marcela Alejandra Valdés Becerra | | | | 13.029.9831-8 | No corresponde | Insumos elementos protección personal trabajadores municipales | 15/05/2020 | 15/05/2020 | $ 110.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas gastos menores | 15/05/2020 | 74893 | Marcela Alejandra Valdés Becerra | | | | 13.029.931-8 | No corresponde | Higiene y Sanitización dependencias municipales | 15/05/2020 | 15/05/2020 | $ 140.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de cuentas gastos menores | 15/05/2020 | 74892 | Marcela Alejandra Valdés Becerra | | | | 13.029.931-8 | No corresponde | Insumos, Elementos de higiene y sanitización dependencias municipales | 15/05/2020 | 15/05/2020 | $ 140.000 | | | |
Directa | Factura | Rendición de Cuentas Gastos Menores | 15/05/2020 | 1 | Renn SPA | | | | 77.098.083-6 | No corresponde | Insumos elementos protección personal para trabajadores municipales | 15/05/2020 | 15/05/2020 | $ 119.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de cuentas gastos Menores | 15/05/2020 | 74886 | Marcela Alejandra Valdés Becerra | | | | 13.029.9831-8 | No corresponde | Insumos elementos protección personal para trabajadores municipales | 15/05/2020 | 15/05/2020 | $ 110.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de cuentas | 14/05/2020 | 74881 | Marcela Alejandra Valdés Becerra | | | | 13.029.9831-8 | No corresponde | Insumos elementos de protección personal para trabajadores municipales | 14/05/2020 | 14/05/2020 | $ 150.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de cuentas gastos Menores | 08/05/2020 | 74876 | Marcela Alejandra Valdés Becerra | | | | 13.029.9831-8 | No corresponde | Insumo elementos de protección personal para trabajadores municipales | 08/05/2020 | 08/05/2020 | $ 90.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas Personas Carentes de Recursos | 08/05/2020 | 563727302 | Sodimac S.A | | | | 96.792.430-K | No corresponde | Compra estufa para stock casos sociales | 08/05/2020 | 08/05/2020 | $ 79.990 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas Personas Carentes de Recursos | 07/05/2020 | 520069 | Joshua Sebastian Gigoux Gigoux | | | | 15.432.336-8 | No corresponde | 10 paquetes de sabanillas desechables | 07/05/2020 | 07/05/2020 | $ 131.390 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas Aporte económico para Vivienda Emergencia | 05/05/2020 | 11187 | Fundación Vivienda | | | | 70.016.130-7 | No corresponde | Aporte económico para vivienda de emergencia. | 05/05/2020 | 05/05/2020 | $ 200.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas gastos Menores | 04/05/2020 | 74903 | Marcela Alejandra Valdés Becerra | | | | 13.029.9831-8 | No corresponde | Insumos elementos protección personal para trabajadores municipales | 04/05/2020 | 04/05/2020 | $ 100.000 | | | |
Directa | Boleta Electrónica | Rendición de Cuentas Gastos Menores | 30/04/2020 | 7726 | Torino S.P.A | | | | 76.242.907-1 | No corresponde | Insumos elementos de protección personal para trabajadores municipales | 30/04/2020 | 30/04/2020 | $ 111.562 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas gastos menores | 24/04/2020 | 1276538 | Sociedad Retamal y Villarroel Limitada | | | | 77.592.220-6 | No corresponde | Compra de torta saludos día del carabinero | 24/04/2020 | 24/04/2020 | $ 62.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de cuentas Movilizacón | 16/04/2020 | 74870 | Marcela Alejandra Valdés Becerra | | | | 13.029.931-8 | No corresponde | Insumos, elementos de protección personal funcionarios en terreno, vehículos municipales | 16/04/2020 | 16/04/2020 | $ 150.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de cuentas Gastos Menores | 14/04/2020 | 1504 | Giovanna Gissel Castro Maturana E.I.R.L | | | | 76.987.848-3 | No corresponde | Insumos higiene y sanitización dependencias municipales | 14/04/2020 | 14/04/2020 | $ 100.000 | | | |
Directa | Boleta Electrónica | Rendición de Cuentas Gastos Menores | 09/04/2020 | 7631 | Torino S.P.A | | | | 76.242.907-1 | No corresponde | Insumos, elementos de protección personal para trabajadores municipales | 08/04/2020 | 08/04/2020 | $ 149.480 | | | |
Directa | Boleta Electrónica | Rendición de cuentas Gastos Menores | 09/04/2020 | 7632 | Torino S.P.A | | | | 76.242.907-1 | No corresponde | Insumos elementos protección personal para trabajadores municipales | 09/04/2020 | 09/04/2020 | $ 149.480 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas Movilización | 03/04/2020 | 74864 | Marcela Alejandra Valdés Becerra | | | | 13.029.931-8 | No corresponde | Insumos para vehículos municipales | 03/04/2020 | 03/04/2020 | $ 150.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de cuentas Movilización | 02/04/2020 | 74854 | Marcela Alejandra Valdés Becerra | | | | 13.029.931-8 | No corresponde | Insumos para vehículos municipales | 02/04/2020 | 02/04/2020 | $ 150.000 | | | |
Directa | Factura | Rendición de Cuentas Movilización | 31/03/2020 | 14661 | Juan Alfonso Garate Vergara | | | | 7.481.596-0 | No corresponde | Insumo para vehículos municipales | 31/03/2020 | 31/03/2020 | $ 95.680 | | | |
Directa | Factura | Rendición de cuentas Movilización | 30/03/2020 | 14591 | Juan Alfonso Garate Vergara | | | | 7.481.596-0 | No corresponde | Insumos para vehiculos municipales | 30/03/2020 | 30/03/2020 | $ 120.010 | | | |
Directa | Factura | Rendición de Cuentas Gastos Menores | 30/03/2020 | 14590 | Juan Alfonso Garate Vergara | | | | 7.481.596-0 | No corresponde | Insumos, higiene y sanitización dependencias municipales | 30/03/2020 | 30/03/2020 | $ 130.050 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de cuentas Movilización | 27/03/2020 | 74840 | Marcela Alejandra Valdés Becerra | | | | 13.029.931-8 | No corresponde | Insumos para vehiculos municipales | 27/03/2020 | 27/03/2020 | $ 150.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de cuentas Movilización | 24/03/2020 | 21598 | María Isabel Valenzuela Poblete | | | | 12.812.339-3 | No corresponde | Insumos, elementos de protección personal funcionarios en terreno, vehículos municipales | 24/03/2020 | 24/03/2020 | $ 150.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de cuentas Movilización | 23/03/2020 | 74825 | Marcela Alejandra Valdés Becerra | | | | 13.029.931-8 | No corresponde | Insumos, elementos de protección personal funcionarios en terreno, vehículos municipales | 23/03/2020 | 23/03/2020 | $ 140.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de cuentas Movilización | 23/03/2020 | 74826 | Marcela Alejandra Valdés Becerra | | | | 13.029.931-8 | No corresponde | Insumos, elementos de protección personal funcionarios en terreno, vehículos municipales | 23/03/2020 | 23/03/2020 | $ 140.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de cuentas Movilización | 23/03/2020 | 507419 | Joshua Sebastian Gigoux Gigoux | | | | 15.432.336-8 | No corresponde | Insumos para vehículos municipales | 23/03/2020 | 23/03/2020 | $ 71.760 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas Movilización | 03/03/2020 | 10253 | Heriberto Moisés Contreras Carrasco | | | | 9.126.069-7 | No corresponde | Reparación Vehículo municipal | 03/03/2020 | 03/03/2020 | $ 90.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 03/03/2020 | 10254 | Heriberto Moisés Contreras Carrasco | | | | 9.126.069-7 | No corresponde | Reparación vehículo municipal | 03/03/2020 | 03/03/2020 | $ 93.000 | | | |
Directa | Factura | Rendición de cuentas Movilización | 02/03/2020 | 74097 | Larraín Sierra y Compañía Limitada | | | | 82.293.400-5 | No corresponde | Repuesto para vehículo municipal | 02/03/2020 | 02/03/2020 | $ 124.986 | | | |
Directa | Factura | Rendición de cuentas Movilización | 24/02/2020 | 14574 | Juan Alfonso Garate Vergara | | | | 7.481.596-0 | No corresponde | Insumos para vehículos municipales | 24/02/2020 | 24/02/2020 | $ 91.181 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas operativo limpieza 7° Caminata ambiental | 22/02/2020 | 3109 | Dulces y Salados Gourmet Limitada | | | | 76.618.097-3 | No corresponde | Insumos atención, hidratación y colación para programa limpieza 7° Caminata Ambiental | 22/02/2020 | 22/02/2020 | $ 125.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas operativo de limpieza 7° caminata ambiental | 21/02/2020 | 14561 | Juan Alfonso Garate Vergara | | | | 7.481.596-0 | No corresponde | Insumos materiales para programa limpieza 7° caminata ambiental | 21/02/2020 | 21/02/2020 | $ 142.500 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas Movilización | 21/02/2020 | 74572 | Marcela Alejandra Valdés Becerra | | | | 13.029.9831-8 | No corresponde | Insumos para vehículos municipales | 21/02/2020 | 21/02/2020 | $ 75.500 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de cuentas operativo de limpieza estero El Canelo | 07/02/2020 | 557678197 | Sodimac S.A | | | | 96.792.430-K | No corresponde | Insumos materiales para programa de limpieza estero El Canelo | 07/02/2020 | 07/02/2020 | $ 105.300 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas operativo de limpieza Estero El Canelo | 07/02/2020 | 156464 | Gisela Esterlinda Arias Toro | | | | 14.170.081-2 | No corresponde | Insumos atención e hidratación trabajadores programa de limpieza estero El Canelo | 07/02/2020 | 07/02/2020 | $ 50.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas Operativo de limpieza estero El Canelo | 04/02/2020 | 778778 | Ferreteria y Materiales de Construcción Comercio Limitada | | | | 78.853.220-2 | No corresponde | Materiales para programa de limpieza estero El Canelo | 04/02/2020 | 04/02/2020 | $ 54.040 | | | |
Directa | Factura | Rendición de Cuentas | 31/01/2020 | 161 | Servicios de Transporte Terrestre Jaime Ignacio Cespedes Nuñez E.I.R.L | | | | 76877658-K | No corresponde | Traslado de pasajeros el día 30 de enero de 2020, programa "Vigesimo Septimo Cruce de los andes por Portillo de Piuquenes" | 31/01/2020 | 31/01/2020 | $ 80.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 31/01/2020 | 1712427169 | Cencosud Retail S.A | | | | 81201000-K | No corresponde | Compra insumos, programa "Vigesimo Septimo Cruce de los andes por Portillo de Piuquenes" | 31/01/2020 | 31/01/2020 | $ 134.950 | | | |
Directa | Factura | Rendición de Cuentas | 31/01/2020 | 162 | Servicios de Transporte Terrestre Jaime Ignacio Cespedes Nuñez E.I.R.L | | | | 76877658-K | No corresponde | Traslado de pasajeros el día 30 de enero de 2020, programa "Vigesimo Septimo Cruce de los andes por Portillo de Piuquenes" | 31/01/2020 | 31/01/2020 | $ 80.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 17/01/2020 | 875069 | Juan Carlos Feris Cornejo | | | | 6490088-9 | No corresponde | Compra de insumos destinados a programa "Operativo de limpieza en Estero El Manzano" | 17/01/2020 | 17/01/2020 | $ 124.440 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 17/01/2020 | 875070 | Juan Carlos Feris Cornejo | | | | 6490088-9 | No corresponde | Compra de insumos, destinados a programa "Operativo de limpieza en Estero El Manzano" | 17/01/2020 | 17/01/2020 | $ 79.980 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de cuentas | 18/12/2019 | 1206 | Sociedad de inversiones y proyectos llankelen ltda | | | | 76746526-2 | No corresponde | Compra de varios destinados a programa apoyo deportistas destacados de SJM 2019 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | $ 60.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 15/12/2019 | 154439 | Gisela Esterlinda Arias Toro | | | | 14170081-2 | No corresponde | Compra de varios, destinados a prorama "Consulta Ciudadana día 15 de Diciembre 2019" | 15/12/2019 | 15/12/2019 | $ 138.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 10/12/2019 | 26030130 | Super 10 S.A | | | | 76012833-3 | No corresponde | Compra de pañales adulto y niños, destinados a programa "Compra de pañales para adultos y niños de las familias de la comuna" | 10/12/2019 | 10/12/2019 | $ 201.020 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de cuentas | 06/12/2019 | 312 | Zayde Eduardo Cortes Isalame | | | | 15475185-8 | No corresponde | Compra de pan de pascua destinado a programa Fiesta de navidad 2019 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | $ 120.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 06/12/2019 | 549644540 | Sodimac S.A | | | | 96792430-K | No corresponde | Compra de alargador y garzas, destinados a programa fiesta de navidad 2019 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | $ 82.990 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 06/12/2019 | 179261 | Camilo Alberto Perez Andrade | | | | 18189440-7 | No corresponde | Compra de bolsas destinadas a programa fiesta de navidad 2019 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | $ 75.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 06/12/2019 | 570 | Festorum sabores chilenos SPA | | | | 76805811-3 | No corresponde | Compra de amarras cañamo destinados a fiesta de navidad 2019 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | $ 125.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 06/12/2019 | 14882125 | Alimentos Fruna Ltda | | | | 84156500-2 | No corresponde | Compra de chocolates, destinados a fiesta de navidad 2019 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | $ 92.982 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 06/12/2019 | 310 | Zayde Eduardo Cortes Isalame | | | | 15475185-8 | No corresponde | Compra de pan de pascua destinado a programa fiesta de navidad 2019 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | $ 120.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 06/12/2019 | 309 | Zayde Eduardo Cortes Isalame | | | | 15475185-8 | No corresponde | compra de pan de pascua, destinado a programa Fiesta de Navidad 2019 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | $ 120.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 06/12/2019 | 308 | Zayde Eduardo Cortes Isalame | | | | 15475185-8 | No corresponde | Compra de pan de pascua, destinado a programa fiesta de navidad 2019 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | $ 120.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 06/12/2019 | 549644541 | Sodimac S.A | | | | 96792430-k | No corresponde | Compra de escritorio destinado a fiesta de navidad 2019 | 06/12/2019 | 06/12/2019 | $ 82.990 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 04/12/2019 | 451965 | Joshua Sebastian Gigoux Gigoux | | | | 15432336-8 | No corresponde | Compra de pañales adulto mayor XXG, destinados a programa "Compra de pañales para adultos y niños de las familias de la comuna" | 04/12/2019 | 04/12/2019 | $ 124.690 | | | |
Directa | Factura | Rendición de Cuentas | 14/11/2019 | 33533 | Gerardo Fuentes Olea | | | | 6175952-2 | No corresponde | Compra de repuesto para vehículo municipal | 14/11/2019 | 14/11/2019 | $ 89.400 | | | |
Directa | Factura | Rendición de Cuentas | 14/11/2019 | 33532 | Gerardo Fuentes Olea | | | | 6175952-2 | No corresponde | Compra de repuesto para vehículo municipal | 14/11/2019 | 14/11/2019 | $ 89.400 | | | |
Directa | Factura | Rendición de Cuentas | 13/11/2019 | 33374 | Gerardo Fuentes Olea | | | | 6175952-2 | No corresponde | Compra de repuesto para vehiculo municipal | 13/11/2019 | 13/11/2019 | $ 147.000 | | | |
Directa | Factura | Rendición de Cuentas | 09/11/2019 | 33375 | Gerardo Fuentes Olea | | | | 6175952-2 | No corresponde | Compra de repuesto para vehiculo municipal | 09/11/2019 | 09/11/2019 | $ 147.000 | | | |
Directa | Factura | Rendición de Cuentas | 09/11/2019 | 33377 | Gerardo Fuentes Olea | | | | 6175952-2 | No corresponde | Compra de repuesto para vehiculo municipal | 09/11/2019 | 09/11/2019 | $ 113.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de cuentas | 07/11/2019 | 1153 | Sociedad de inversiones y proyectos llankelen ltda | | | | 76746526-2 | No corresponde | Compra de ropa deportiva destinada a programa apoyo deportistas destacados de SJM 2019 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | $ 60.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 30/10/2019 | 11282 | Sergio Ariel Riquelme Briell | | | | 18488984-6 | No corresponde | pago de alojamiento, destinado a competencia donde participa Club de Rafting y Cayak PUMARA | 30/10/2019 | 30/10/2019 | $ 120.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 30/10/2019 | 11283 | Sergio Ariel Riquelme Briell | | | | 18488984-6 | No corresponde | Pago de alojamiento, destinado a compentencia donde participa, club de rafting y cayak PUMARA. | 30/10/2019 | 30/10/2019 | $ 120.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 30/10/2019 | 11281 | Sergio Ariel Riquelme Briell | | | | 18488984-6 | No corresponde | Pago de alojamiento, destinado a competencia donde participa Club de Rafting y Cayak PUMARA | 30/10/2019 | 30/10/2019 | $ 120.000 | | | |
Directa | Factura | Rendición de Cuentas | 17/10/2019 | 3 | Inversiones MD Spa | | | | 77067146-9 | No corresponde | Servicio de trasporte y traslado de material correspondiente al día 4/10/2019 por reemplazo a camión en reeparaciones | 17/10/2019 | 17/10/2019 | $ 95.200 | | | |
Directa | Factura | Rendición de Cuentas | 17/10/2019 | 4 | Inversiones MD Spa | | | | 77067146-9 | No corresponde | Servicio de transporte y traslado de materiales correspondiente al día 05/10/2019 por reemplazo a camión en reparaciones | 17/10/2019 | 17/10/2019 | $ 95.200 | | | |
Directa | Factura | Rendición de Cuentas | 17/10/2019 | 5 | Inversiones MD Spa | | | | 77067146-9 | No corresponde | Servicio de transporte y traslado de materiales correspondiente al día 06/10/2019 en reemplazo a camión en reparaciones | 17/10/2019 | 17/10/2019 | $ 95.200 | | | |
Directa | Boleta Electrónica | Rendición de Cuentas | 11/10/2019 | 14875 | Ramon Hernan Meneses Valenzuela | | | | 5248764-1 | No corresponde | Compra de repuesto para vehículo municipal | 11/10/2019 | 11/10/2019 | $ 96.155 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de cuentas | 05/10/2019 | 154511 | Gisela Esterlinda Arias Toro | | | | 14170081-2 | No corresponde | Compra de pan destinado a fiesta costumbrista de la Esquila El Relvo 2019 | 05/10/2019 | 05/10/2019 | $ 135.500 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 05/10/2019 | 413746 | Joshua Sebastian Gigoux Gigoux | | | | 15432336-8 | No corresponde | Compra de pañales prematuros, programa "compra de pañales para adultos y niños de las familias de la comuna" | 05/10/2019 | 05/10/2019 | $ 97.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 04/10/2019 | 418822 | Distribuidora Don Francis S.A | | | | 96768550-K | No corresponde | Compra de bebidas destinadas a fiesta costumbrista de la esquila el relvo 2019 | 04/10/2019 | 04/10/2019 | $ 97.200 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 03/10/2019 | 378995 | Comercial Gladys del Carmen Lopez Gonzalez E.I.R.L | | | | 79061633-8 | No corresponde | Compra de verduras destinadas a fiesta costumbrista de la Esquila El Relvo 2019 | 03/10/2019 | 03/10/2019 | $ 104.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 03/10/2019 | 24804743 | Doña Carne | | | | 78289730-6 | No corresponde | Compra de carne destinada a fiesta costumbrista de la Esquila El Relvo 2019 | 03/10/2019 | 03/10/2019 | $ 136.662 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 25/09/2019 | 9693 | Heriberto Moises Contreras Carrasco | | | | 9126069-7 | No corresponde | Reparación electricidad vehiculo municipal | 25/09/2019 | 25/09/2019 | $ 58.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 23/09/2019 | 25847605 | Super 10 S.A | | | | 76012833-3 | No corresponde | Compra de mercaderia, destinada a compra de alimentos casos sociales | 23/09/2019 | 23/09/2019 | $ 199.130 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuenta | 23/09/2019 | 25847847 | Super 10 S.A | | | | 76012833-3 | No corresponde | Compra de mercaderia, destinada a compra de alimentos casos sociales | 23/09/2019 | 23/09/2019 | $ 281.930 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 14/09/2019 | 2 | No Aplica | Maria Soledad | Arriaza | Sanchez | 13289605-4 | No corresponde | Bordados cierres de toldos, destinados a programa expo - feria Encuentro Mujeres Jefas de Hogar 2019 | 14/09/2019 | 14/09/2019 | $ 60.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 14/09/2019 | 1 | No Aplica | Maria Soledad | Arriaza | Sanchez | 13289605-4 | No corresponde | Bordados cierres de toldos destinado a programa Expo - Feria Encuentro Mujeres Jefas de Hogar 2019 | 14/09/2019 | 14/09/2019 | $ 140.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 13/09/2019 | 152720 | Gisela Esterlinda Arias Toro | | | | 14170081-2 | No corresponde | Compra de varios destinadas a programa Cuarta Actividad Desfile de Septiembre | 13/09/2019 | 13/09/2019 | $ 107.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 12/09/2019 | 24598826 | Doña Carne | | | | 78289730-6 | No corresponde | Compra de carne destinada a cuarta actividad Desfile a Septiembre | 12/09/2019 | 12/09/2019 | $ 133.413 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 12/09/2019 | 1616967474 | Cencosud Retail S.A | | | | 81201000-K | No corresponde | Compra de varios destinados a cuarta actividad Desfile de Septiembre | 12/09/2019 | 12/09/2019 | $ 77.004 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 12/09/2019 | 1616967471 | Cencosud Retail S.A | | | | 81201000-K | No corresponde | Compra de varios destinados a cuarta actividad Desfile de Septiembre | 12/09/2019 | 12/09/2019 | $ 146.219 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de cuentas | 12/09/2019 | 406633 | Angela Ulloa Santander | | | | 7439406-K | No corresponde | Compra de varios destinados a cuarta actividad Desfile de Septiembre | 12/09/2019 | 12/09/2019 | $ 146.219 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 12/09/2019 | 581545 | Gustavo Adolfo Saldias Martinez | | | | 9783415-6 | No corresponde | Compra de frutos secos destinadas a programa cuarta actividad Desfile de Septiembre | 12/09/2019 | 12/09/2019 | $ 60.000 | | | |
Directa | Factura | Rendición de Cuentas | 11/09/2019 | 2383677 | Kaufmann S.A | | | | 92475000-6 | No corresponde | Repuestos para vehículos municipales | 11/09/2019 | 11/09/2019 | $ 83.000 | | | |
Directa | Boleta Electrónica | Rendición de Cuentas | 10/09/2019 | 31470 | Gerardo Fuentes Olea | | | | 6175952-2 | No corresponde | Compra de repuestos para vehículos municipales | 10/09/2019 | 10/09/2019 | $ 92.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 05/09/2019 | 34407 | Importadora Roman Limitada | | | | 76027077-6 | No corresponde | Compra de insumos para programa actividad cuarta fiesta costumbrista SJM | 05/09/2019 | 05/09/2019 | $ 143.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 05/09/2019 | 34407 | Ricardo Antonio Sepulveda Bugueño | | | | 10752344-8 | No corresponde | Compra de insumos programa actividad cuarta fiesta costumbrista SJM | 05/09/2019 | 05/09/2019 | $ 145.000 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 05/09/2019 | 9627 | Heriberto Moises Contreras Carrasco | | | | 9126069-7 | No corresponde | Reparación de electricidad a vehículo municipal | 05/09/2019 | 05/09/2019 | $ 117.800 | | | |
Directa | Boleta | Rendición de Cuentas | 04/09/2019 | 134764 | Maria Veronica Becerra Hermosilla | | | | 7740444-9 | No corresponde | Compra de insumos para programa actividad cuarta fiesta costumbrista SJM | 04/09/2019 | 04/09/2019 | $ 145.000 | | | |
