2015 | Agosto | INFORME FINAL N°609 DE 2015, DE LA MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE LA COSTA, SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA CAPTACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | LA FISCALIZACIÓN TUVO POR OBJETIVO FISCALIZAR SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN LA CAPTACIÓN DE INGRESOS POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE LOS AÑOS 2014 Y 2015 | Sin información | Sin información | 01/01/2014 | 31/05/2015 | Sin respuesta/No procede | 19/08/2015 | |
2015 | Agosto | INFORME FINAL N°638 DE 2015, DE LA MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE LA COSTA, SOBRE CONTRATACIÓN A HONORARIOS CON CARGO A LA CUENTA PRESUPUESTARIA 21.04.004 DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | LA FISCALIZACIÓN TUVO POR OBJETO EFECTUAR UNA AUDITORÍA A LAS CONTRATACIONES A HONORARIOS IMPUTADAS A LA CUENTA PRESUPUESTARIA 21.04.004 "PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS", QUE HAYAN SIDO EFECTIVAMENTE DEVENGADOS Y PAGADOS DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2014. | Sin información | Sin información | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Sin respuesta/No procede | 16/06/2015 | |
2015 | Junio | INFORME FINAL N°141 DE 2015, DE LA MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE LA COSTA, SOBRE PROGRAMA TRANSVERSAL DE AUDITORIA A LA SITUACIÓN FINANCIERA CONTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | REALIZAR UNA EVALUACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO CONTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA, A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LOS SALDOS REGISTRADOS EN EL BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013. ADEMÁS, VERIFICAR QUE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN, EN VIRTUD DE CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA Y TERCEROS, EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2013 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014, CUMPLAN CON LO DISPUESTO CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE. | Sin información | Sin información | 01/01/2013 | 30/09/2014 | Sin respuesta/No procede | 28/05/2015 | |
2014 | Septiembre | INFORME FINAL N°28, DE 2014, SOBRE AUDITORIA AL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE LA COSTA | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | LA FISCALIZACIÓN TUVO POR OBJETO EFECTUAR UNA AUDITORÍA A LOS INGRESOS, GASTOS Y RENDICIÓN DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013, POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA, EN EL MARCO DE LA LEY N° 20.422, LOS ARTÍCULOS 9° Y 9° BIS DEL DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 2, DE 1998, Y EL DECRETO N° 170, DE 2009, DE ESA CARTERA MINISTERIAL, EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, PIE. | Sin información | Sin información | 01/01/2013 | 31/12/2013 | Sin respuesta/No procede | 03/09/2014 | |
2013 | Diciembre | INFORME FINAL N°22, DE 2013, SOBRE CALCULO Y PAGO DE INCREMENTO PREVISIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | LA AUDITORÍA TUVO POR FINALIDAD VERIFICAR, SI A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DE 2009, LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA CALCULÓ Y PAGÓ EL INCREMENTO PREVISIONAL ACORDE A LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL DECRETO LEY N° 3.501, DE 1980, Y EN LA JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA EMANADA DE ESTE ÓRGANO DE CONTROL, ADEMÁS, DE COMPROBAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RESPECTIVA RESOLUCIÓN DEL CONTRALOR GENERAL, QUE ORDENA EL REINTEGRO Y, EN EL CASO DE CORRESPONDER, DEL DICTAMEN QUE HAYA ANALIZADO LA SOLICITUD DE ACLARACIÓN O RECONSIDERACIÓN, DEL RESPECTIVO MUNICIPIO. | Sin información | Sin información | 01/10/2009 | 31/12/2012 | Sin respuesta/No procede | 30/12/2013 | |
2012 | Junio | INFORME FINAL N°13 DE 2012, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL 2011 - JUNIO 2012 | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | LA AUDITORÍA TUVO POR FINALIDAD DETERMINAR EL ORIGEN Y COMPOSICIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL MUNICIPIO EN EL PERIODO PRECITADO. ASIMISMO, COMPROBAR LA VERACIDAD Y FIDELIDAD DE LAS CUENTAS, DE ACUERDO CON LA NORMATIVA CONTABLE EMITIDA POR ESTA CONTRALORÍA GENERAL, Y LA AUTENTICIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO, DE CONFORMIDAD CON LODISPUESTO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY N° 10.336. | Sin información | Sin información | 01/01/2011 | 29/06/2012 | Sin respuesta/No procede | 29/06/2012 | |
2010 | Septiembre | INFORME FINAL N° 12 DE 2010, SOBRE AUDITORIA DE TRANSACCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA COSTA. | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | LA LABOR TUVO POR FINALIDAD EFECTUAR UNA AUDITORÍA A LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO Y DE REMUNERACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA COSTA, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE LA MATERIA. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE LA REVISIÓN DE OTRAS MATERIAS QUE SE ESTIMÓ PERTINENTE ABORDAR DURANTE LA PRESENTE FISCALIZACIÓN. | Sin información | Sin información | 01/01/2009 | 31/12/2009 | Sin respuesta/No procede | 15/09/2010 | |
2009 | Julio | INFORME FINAL N°34 DE 2009, DE LA MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE LA COSTA, SOBRE PROGRAMA TRANSVERSAL DE AUDITORIA A LA SITUACIÓN FINANCIERA CONTABLE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | EL TRABAJO REALIZADO TUVO POR FINALIDAD VERIFICAR QUE LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ADJUDICADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2007 Y EL 31 DE MARZO DE 2009 HAYAN AJUSTADO SUS PROCESOS DE LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN A LA NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA VIGENTE; QUE LA TOTALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS SE ENCONTRARAN DEBIDAMENTE SANCIONADOS: QUE CONTENGAN TODA SU DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA; QUE HAYAN SIDO OPORTUNAMENTE EMITIDOS Y QUE EXISTA CONCORDANCIA ENTRE LAS OBRAS LICITADAS, EJECUTADAS Y CANCELADAS. | Sin información | Sin información | 01/01/2007 | 31/03/2009 | Sin respuesta/No procede | 27/09/2009 | |
2009 | Septiembre | INFORME FINAL N°57 DEL 2009, SOBRE FISCALIZACIÓN EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA. | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | EXAMINAR EL MACROPROCESO DE ABASTECIMIENTO, INCLUYENDO EL EXAMEN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008: EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: VERIFICAR LA EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO EFICAZ DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN, DETERMINAR LOS PRINCIPALES RIESGOS, LAS DEFICIENCIAS MÁS SIGNIFICATIVAS Y EFECTUAR LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES. | Sin información | Sin información | 02/01/2008 | 31/12/2008 | Sin respuesta/No procede | 22/07/2009 | |
