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Año
Mes
Título de la auditoria
Entidad que efectuó la auditoría
Materia
Fecha de inicio de la auditoría
Fecha de término de la auditoría
Inicio Período auditado (dd/mm/aaaa)
Fin Período auditado (dd/mm/aaaa)
Respuesta del Servicio
Fecha Publicación
Enlace al informe final de auditoría
2020
Agosto
REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO N° 257 DE 2019DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2020, SOBRE AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Contraloría General de la República
Busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.
Sin información
Sin información
01/01/2018
28/02/2019
Sin respuesta/No procede
31/08/2020
2020
Julio
REMITE INFORME DE SEGUIMIENTO FINAL DE INVESTIGACION ESPECIAL N° 575 DE 2018, SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA DONACIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Contraloría General de la República
Informar las medidas adoptadas y remitir los antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final de Investigación Especial N°575 de 2018, sobre eventuales irregularidades en la donación por parte de diversas entidades al municipio.
Sin información
Sin información
01/04/2018
01/08/2018
Sin respuesta/No procede
15/07/2020
2020
Julio
REMITE INFORME FINAL Nº 172, DE 2020, SOBRE AUDITORÍA A LAS SUBVENCIONES OTORGADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO A LA CORPORACIÓN CULTURAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL.
Contraloría General de la República
Auditoría a los recursos transferidos por la Municipalidad de Santiago a la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Santiago para financiar gastos del Teatro Municipal, así como la inversión de los mismos, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2019 ejecución del préstamo.
Sin información
Sin información
01/01/2019
31/10/2019
Sin respuesta/No procede
13/07/2020
2020
Junio
INFORME FINAL N°162-2020 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SOBRE AUDITORÍA AL PROGRAMA DE REVITALIZACIÓN DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL EMBLEMÁTICA, FINANCIADO CON RECURSOS DEL PRÉSTAMO INTERNACIONAL N° 3564/OC-CH- JUNIO 2020
Contraloría General de la República
La finalidad de la revisión fue verificar si los ingresos y gastos cumplen con las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales que resultan aplicables, evaluando además las actividades de control interno implementadas para la correcta ejecución del préstamo.
Sin información
Sin información
01/01/2019
31/12/2019
Sin respuesta/No procede
25/06/2020
2020
Abril
REMITE INFORME FINAL N° 472, DÉ 2019, SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO,
Contraloría General de la República
Atender una presentación de una concejala de la Municipalidad de Santiago, en la que se solicita investigar eventuales irregularidades ·en la Municipalidad de Santiago, relacionadas con los convenios que se autorizaron a las empresas Fórmula E Chile Operations SpA., y Lotus .Festival SpA., . para des¡;¡rrollar los espectáculos masivos "Fórmula E" y "Lollapalooza'', respectivamente, cuya realización habría causado un detrimento "persistente y progresivo" del Parque O'Higgins.
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01/01/2019
31/12/2019
Sin respuesta/No procede
30/04/2020
2020
Febrero
SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL No 729, DE 2018, SOBRE AUDITORÍA AL. PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN EN LA MU'NICIPALIDAD• DE SANTIAGO.
Contraloría General de la República
Antecedentes conducentes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final N.o·729, oe 2018, sobre auditoría al proceso de otorgamiento de permisos de edificación en esa repartición comunal, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, el que fue enviado a ese organismo con fecha 19 de diciembre de 2018 .
Sin información
Sin información
01/01/2019
31/12/2019
Sin respuesta/No procede
17/02/2020
2019
Diciembre
INFORME FINAL N° 856 DE 2019, SOBRE AUDITARÍA A LOS PROCESOS DE LICITACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Contraloría General de la República
Efectuar una auditoría a los procesos de licitación, adjudicación, contratación y ejecución de los contratos de obra, por parte de la Municipalidad de Santiago, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de junio de 2019.
Sin información
Sin información
01/01/2018
30/06/2019
Sin respuesta/No procede
09/12/2019
2019
Octubre
INFORME FINAL DE AUDITORIA N°439 DE 2019 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SOBRE AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Contraloría General de la República
Determinar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con las leyes N°S. 10.336, 18.695, y el decreto ley No 3.063, de 1979; ya mencionados, y las instrucciones impartidas por esta Entidad de Control.
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01/01/2017
31/12/2018
Sin respuesta/No procede
04/10/2019
2019
Julio
INFORME FINAL DE AUDITORIA N°257 DE 2019 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Contraloría General de la República
Comprobar el cumplimiento de la normativa legal que rige la materia de compras y contratación pública, contenida en la ley No 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento contenido en el decreto No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, respecto de las licitaciones públicas y las contrataciones directas efectuadas por la Municipalidad Santiago, cuyos pagos fueron imputados al subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", exceptuados aquellos desemb.olsos correspondientes a conces·iones, servicios de consumo básicos y tecnologías de la información, para el período comprendido entre el 1 de enero de ·2018 y el 28 de febrero de 2019.
Sin información
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01/01/2018
28/02/2019
Sin respuesta/No procede
09/07/2019
2019
Abril
INFORME FINAL DE AUDITORIA N° 155 DE 2019 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SOBRE AUDITORIA AL PROGRAMA DE REVITALIZACIÓN DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL EMBLEMÁTICA, FINANCIADO CON RECURSO DEL PRÉSTAMO INTERNACIONAL N° 3564/OC-CH ABRIL-2019
Contraloría General de la República
Efectuar una auditoría al “Programa de Revitalización de Barrios e infraestructura Patrimonial Emblemática", PRBIPE, financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID N" 3564/OC-CH, del Banco Interamericano de Desarrollo, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. La finalidad de la revisión fue verificar si los ingresos y gastos cumplen con las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales que resulten aplicables, evaluando además las actividades de control interno implementadas para la correcta ejecución del préstamo. En tal sentido, el trabajo se orientó a comprobar que los gastos efectuados se encuentren debidamente documentados, sus cálculos sean exactos y estén adecuadamente registrados y contabilizados.
Sin información
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01/01/2018
31/12/2018
Sin respuesta/No procede
23/04/2019
2019
Marzo
INFORME FINAL DE AUDITORIA N° 87 DE 2019 MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO SOBRE INSPECCIÓN A LAS OBRAS DEL CONTRATO DENOMINADO "REPARACIÓN PARROQUIA SAN SATURNINO, COMUNA DE SANTIAGO
Contraloría General de la República
Constatar que las obras del contrato "Reparación parroquia San Saturnino, Comuna de Santiago', se ajusten a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos técnicos y administrativos estos últimos, en relación con la ejecución de las obras; estabtecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato.
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19/12/2018
07/02/2019
Sin respuesta/No procede
14/03/2019
2018
Septiembre
AUDITORIA A LOS RECURSOS DE LA LEY 20248 SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL EN LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SEPTIEMBRE 2018
Contraloría General de la República
La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditaría a los recursos entregados por el Ministerio de Educación y ejecutados por la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago, en virtud de la ley N° 20.248 y su reglamento, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen el ingreso, aplicación y rendición de los recursos involucrados
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01/01/2016
31/12/2016
Sin respuesta/No procede
05/09/2018
2018
Abril
AUDITORÍA AL PROGRAMA DE REVITALIZACIÓN DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA PATRIMONIAL 
Contraloría General de la República
La fiscalización tuvo por objeto realizar una auditoría al Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura .Patrimonial Emblemática, PRBI financiado con recursos del préstamo internacional No 3564/0C-CH, suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la República de Chile, y subejecutado por la Municipalidad de Santiago, entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2017
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01/08/2017
01/12/2017
Sin respuesta/No procede
20/04/2018
2017
Diciembre
AUDITORÍA AL PROCESO DE FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO DEL ÁREA DE EDUCACIÓN, EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO
Contraloría General de la República
La fiscalización tuvo por objetivo evaluar el proceso de formulación, ejecución y control del presupuesto del Área de Educación de la Municipalidad de Santiago, haya sido efectuado de manera eficiente y eficaz, a través de la formulación de presupuestos debidamente financiados y autorizados.
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01/01/2016
31/12/2016
Sin respuesta/No procede
15/02/2018
2018
Diciembre
AUDITORÍA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN, CON ALCANCES
Contraloría General de la República
La fiscalización tuvo por objeto verificas el proceso de otorgamiento de permisos de edificación en la Municipalidad de Santiago, en el período comprendido entre el 01 y el 31 de diciembre de 2017
Sin información
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01/01/2017
31/12/2017
Sin respuesta/No procede
15/02/2018
2017
Diciembre
auditoría al Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática, PRBIPE
Contraloría General de la República
La revisión tuvo por finalidad determinar si los ingresos y gastos cumplen con las disposiciones legales, reglamentarias y contractuales que resultan aplicables, evaluando además las actividades de control interno implementadas para la correcta ejecución del préstamo.
Sin información
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01/08/2015
31/07/2017
Sin respuesta/No procede
27/12/2017
2017
Junio
Auditoría Externa a los estados financieros
Fortunato y Asociados Auditores
Auditar los estados financierons de la Municipaldiad de Santiago Área Municipal en el periodo correspondiente al 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.
Sin información
Sin información
01/01/2016
31/12/2016
Sin respuesta/No procede
09/06/2017
2017
Abril
Auditoría Externa a los estados financieros Dirección de Educación
Fortunato y Asociados Auditores
Auditar los estados financierons de la Municipaldiad de Santiago Área Educación en el periodo correspondiente al 1 de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2016.
Sin información
Sin información
01/01/2016
31/12/2016
Sin respuesta/No procede
03/04/2017
2016
Octubre
AUDITORÍA AL GASTO EN PERÍODO ELECTORAL - USO DE BIENES - VEHÍCULOS - RRHH - RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS - OCTUBRE 2016
Contraloría General de la República
Efectuar un examen de cuentas de gastos asociados a los subtítulos 21, Gastos en Personal; 22, Bienes y Servicios de Consumo; y 24, Transferencias Corrientes, con el objeto de constatar la veracidad y fidelidad de aquellos, el debido registro contable, y su documentación de respaldo, además de comprobar el correcto uso de bienes, vehículos y recursos humanos, físicos y financieros en año de elecciones. Lo anterior, de acuerdo a las instrucciones impartidas en el oficio circular N° 8.600, de 2016, de este Organismo de Control, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2016. Además,
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01/01/2016
30/06/2016
Sin respuesta/No procede
20/10/2016
2016
Septiembre
AUDITORIA A LOS INGRESOS POR PERMISOS POR ROTURAS Y REPOSICION DE PAVIMENTACION Y EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY NRO. 20.730 - SEPTIEMBRE 2016
Contraloría General de la República
La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a los ingresos obtenidos por los permisos otorgados por la aludida entidad edilicia por rotura y reposición de pavimentos, superiores a $ 200.000, registrados en las cuentas contables 15.03.01.003.999.001 y 115.07.02.002.001, en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, verificando que los antecedentes financieros y contables de los mismos, así como la documentación que sustenta su otorgamiento se encuentren conforme a la normativa que regula la materia.
Sin información
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01/01/2015
31/12/2015
Sin respuesta/No procede
02/09/2016
2016
Enero
AUDITORIA A LAS ORDENES DE TRABAJO DEL AÑO 2013 RELACIONADAS CON CONTRATOS DE PAVIMENTACION_FEBRERO 2016
Contraloría General de la República
La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a las órdenes de trabajo emitidas por la Municipalidad de Santiago, durante el año 2013, relacionadas con contratos de pavimentación. 
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01/01/2013
31/12/2013
Sin respuesta/No procede
22/02/2016
2015
Febrero
Auditoría al Departamento de Educación de Santiago, sobre fondo de apoyo a la educación pública municipal.
Contraloría General de la República
La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría al Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal, a fin de examinar la correcta percepción de los recursos recibidos desde el Ministerio de Educación, para la ejecución de éste, como asimismo, constatar el debido uso de los recursos de las áreas de financiamiento "Pago de indemnizaciones legales respecto a docentes y/o asistentes de la educación que se desempeñen o se hubieren desempeñado en los establecimientos del sostenedor municipal", y "Administración y normalización de establecimientos educacionales del sostenedor municipal". Todo lo anterior para el período comprendido entre el 1 de enero de 2014, y 30 de junio de 2015, en la Dirección de Educación Municipal de Santiago.
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01/01/2014
30/06/2015
Sin respuesta/No procede
05/02/2016
2015
Junio
Auditoría a las obras de pavimentación ejecutadas por la Municipalidad de Santiago en la Plaza de Armas.
Contraloría General de la República
La fiscalización tuvo por finalidad constatar que las obras de pavimentación consignadas en las órdenes de trabajo N° 612, 613, 614 y 615, ejecutadas al interior de la referida plaza, y en las calles Merced y Comáñia -colindante con esta-, se hayan ajustado a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos técnicos y administrativos -estos últimos, en relación con la ejecución de los trabajos- establecidos en los antecedentes que forman parte del referido contrato.
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01/01/2015
31/01/2015
Sin respuesta/No procede
16/06/2015
2015
Junio
Auditoría a las obras del contrato de Participación y Concesión del Proyecto Estacionamiento Subterráneo Plaza de la Justicia.
Contraloría General de la República
La fiscalización tuvo por finalidad constatar que las referidas obras se ajusten a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos técnicos y administrativos -estos últimos, en relación con la ejecución de los trabajos-, establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato.
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02/12/2014
09/01/2015
Sin respuesta/No procede
01/06/2015
2015
Mayo
Auditoría al macroproceso de otorgamiento de permisos de circulación
Contraloría General de la República
La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría al proceso de otorgamiento de permisos de circulación, específicamente a aquellos que registraron multas de tránsito no pagadas al momento de la emisión de los mismos, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. De igual modo, la finalidad de la revisión fue verificar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias, comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo y, los controles establecidos para las materias examinadas. Todo lo anterior, en concordancia con las leyes Nos 10.336 y 18.695, y el decreto ley N° 3.063, de 1979, Sobre Rentas Municipales
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01/01/2014
31/12/2014
Sin respuesta/No procede
21/05/2015
2015
Abril
Auditoría al macroproceso de tecnologías de información
Contraloría General de la República
La auditoría tuvo por objeto practicar una auditoría a los controles relativos a los sistemas basados en tecnologías de información y comunicaciones, TIC, suscritos por un valor superior a $ 40.000.000.-, asociados a materias de permisos de circulación, incluidas aquellas actividades de tipo manual o no automatizadas, que se desarrollan en el entorno de tal sistema, además, de verificar el cumplimiento de la normativa vigente que rige la materia, especialmente, lo establecido en los decretos Nos 83, de 2004, 93 y 100, ambos de 2006, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, estando el último de los actos administrativos citados, vigente al período fiscalizado y siendo posteriormente derogado por el decreto N° 14, de 2014, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, todo ello, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, en la referida entidad edilicia.
Sin información
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01/01/2014
31/12/2014
Sin respuesta/No procede
27/04/2015
2015
Enero
AUDITORIA AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES - ENERO 2015
Contraloría General de la República
La revisión tuvo por finalidad verificar si la infraestructura de los establecimientos que imparten educación parvularia y básica dependientes de la Municipalidad de Santiago, a la fecha de practicada la fiscalización, se ciñe a las disposiciones normativas que les resulten aplicables, en relación con su estado de conservación y operatividad
Sin información
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02/07/2014
08/08/2014
Sin respuesta/No procede
14/01/2015
2013
Diciembre
MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MODIFICACIONES DE CONTRATOS DE OBRAS - DICIEMBRE 2013
Contraloría General de la República
La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a las modificaciones de contratos de obras autorizadas por la Municipalidad de Santiago durante el cuarto trimestre de 2012
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01/10/2016
31/12/2016
Sin respuesta/No procede
17/12/2013
2013
Noviembre
Sobre auditoría al macroproceso de recursos humanos y cumplimiento de la ley 20.500, de la Municipalidad de Santiago.
Contraloría General de la República
La fiscalización tuvo por objeto verificar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias de las materias específicas de recuperación y reembolso de licencias médicas informadas por las instituciones de salud previsional como pagadas y pendientes de reembolso; del personal de planta y contrata, respecto de las remuneraciones pagadas en el mes de diciembre de 2012, como también, de las personas contratadas bajo el Código del Trabajo; horas extraordinarias pagadas durante ese mismo mes y año, superiores a $ 800.000.-; viáticos por comisiones en el territorio nacional y exterior, cuyos montos pagados fuesen mayores a $ 100.000.- y US $ 1.000.-, respectivamente; contratos a honorarios que excedan la suma anual de $ 10.000.000.-; dieta por asistencia a sesiones del concejo municipal; y, relación de parentesco.
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01/12/2012
31/12/2012
19/11/2013
2013
Septiembre
Auditoría externa financiero-presupuestaria
Empresa Consaudit Ltda.
La auditoría tuvo por objeto adquirir la comprensión del sistema de contabilidad gubernamental, presupuestaria y de las operaciones que se realizan, para establecer las fortalezas y debilidades de los sistemas, además, establecer la base de confianza en aquellos controles sobre los que se desea apoyar para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos y técnicas de auditoría que deban aplicarse en el examen a los estados financieros gubernamentales y presupuestarios.
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01/01/2009
31/12/2012
Sin respuesta/No procede
27/09/2013
2013
Septiembre
Sobre auditoría al fondo de pago de mejoramiento de la gestión municipal en educación, en el Departamento de Educación de la Municipalidad de Santiago
Contraloría General de la República
La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 29 de febrero de 2012, por el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Santiago, en el marco del Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación, FAGEM
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01/01/2013
31/12/2013
24/09/2013
2013
Julio
Sobre auditoría al macroproceso de concesiones en la Municipalidad de Santiago.
Contraloría General de la República
La finalidad de la revisión fue determinar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, si sus cálculos son exactos y si se encuentran debidamente documentadas y registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República
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01/01/2012
31/12/2012
24/07/2013
2013
Abril
Sobre auditoría de transacciones de gastos, efectuada en la Municipalidad de Santiago.
Contraloría General de la República
La finalidad de la revisión fue verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente que rige al macroproceso de concesiones, en especial, lo establecido en los artículos 8°, 65, letra j), y 66 de la ley N° 18.695, y su modificación en virtud de la ley N° 20.355, así como lo previsto en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento, contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda
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01/01/2012
31/07/2012
02/04/2013
2011
Septiembre
AUDITORÍA A LOS MACROPROCESOS DE ABASTECIMIENTO E INGRESOS PROPIOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO.
Contraloría General de la República
La auditoría tuvo por finalidad verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes que regulan los procesos precitados durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2011; así como comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas; la autenticidad de la documentación de respaldo, conforme lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336; la correcta imputación y cálculo de los ingresos propios; la concordancia de las adquisiciones con la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento, contenido en decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; y que los bienes y servicios adquiridos hubieran sido recibidos y sus pagos fuesen íntegra y oportunamente contabilizados
Sin información
Sin información
01/01/2011
30/09/2011
Sin respuesta/No procede
20/06/2012
2012
Junio
Sobre auditoría a los macroprocesos de abastecimiento e ingreos propios en la Diercción de Salud de la Municipalidad de Santiago
Contraloría General de la República
La auditoría tuvo por finalidad verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes que regulan los procesos precitados durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2011; así como comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas; la autenticidad de la documentación de respaldo, conforme lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336; la correcta imputación y cálculo de los ingresos propios; la concordancia de las adquisiciones con la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos dministrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento, contenido en decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; y que los bienes y servicios adquiridos hubieran sido recibidos y sus pagos fuesen íntegra y oportunamente contabilizados.
Sin información
Sin información
01/01/2011
30/09/2011
18/06/2012
2011
Noviembre
Sobre auditoría a los recursos que otorga la Ley 20248 de subvención escolar preferencial.
Contraloría General de la República
Verificar la correcta percepción y aplicación de los recursos involucrados, su consecuente registro, así como la veracidad, fidelidad y autenticidad de la documentación de respaldo que sustenta los gastos incurridos y su respectiva rendición al Ministerio de Educación, de acuerdo con la normativa vigente.
Sin información
Sin información
01/01/2010
30/06/2011
14/11/2011
2011
Octubre
Sobre auditoría al proceso de adquisiciones, en la Municipalidad de Santiago.
 Contraloría General de la República
Verificar que las adquisiciones se hayan efectuado de conformidad con la normativa vigente sobre la materia, que los bienes y servicios adquiridos hayan sido recibidos y que los pagos estén íntegra y oportunamente contabilizados.
Sin información
Sin información
01/01/2010
31/12/2010
26/10/2011
2011
Marzo
Sobre auditoría al macroproceso de generación de recursos, desarrollo comunitario y recursos en administración, en la Municipalidad de Santiago.
 Contraloría General de la República
Verificar la correcta utilización e inversión de los recursos físicos y financieros transferidos por el Ministerio del Interior, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución exenta N° 1.789, de 9 de marzo de 2010, Y modificada por la N° 2.284, de 26 del mismo mes, sobre Fondos de Emergencia, y las circulares N°s 27, 42 Y 43 de 30 de marzo, 12 de mayo y 24 de junio, respectivamente, todas del año 2010, de esa misma cartera ministerial, que impartieron instrucciones a las municipalidades para la implementación del programa Manos a la Obra y Mejore su Vivienda. Además, verificar la correcta recepción y distribución de especies remitidas por la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, para ayudar a las familias damnificadas por el sismo del 27 de febrero de 2010. Asimismo, comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa emitida por esta Contraloría General, y la autenticidad de la documentación de respaldo.
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01/11/2010
31/12/2010
14/03/2011
2010
Agosto
Sobre auditoría a los recursos financieros y físicos destinados a  atender situaciones de emergencia en la Municipalidad de Santiago. 
 Contraloría General de la República
Verificar la correcta utilización e inversión de los recursos físicos y financieros transferidos por el Ministerio del Interior, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución exenta N° 1.789, de 9 de marzo de 2010, modificada por la N° 2.284, de 26 del mismo mes, ambas de la Subsecretaría del Interior, sobre Fondos de Emergencia, y la circular N° 27, de 30 de marzo del año en curso, de esa misma cartera ministerial, que impartió instrucciones a las municipalidades para la implementación del programa Manos a la Obra. Asimismo, verificar la correcta recepción y distribución de especies remitidas por la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, en ayuda a las familias damnificadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010.
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02/02/2010
30/04/2010
Sin respuesta/No procede
16/08/2010
2010
Mayo
Sobre auditoría integral aleatoria efectuada en la Municipalidad de Santiago
 Contraloría General de la República
Verificar en la citada entidad comunal y las dependencias que se indican, el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria aplicable, respecto del proceso de generación de recursos, tanto a nivel municipal como en la Dirección de Educación (DEM). A su turno, en la Dirección de Salud Municipal, se revisó el proceso de recursos humanos. Asimismo, con motivo de la presente auditoría, se efectuó un seguimiento a las observaciones formuladas en informe final, DMSAI N° 718, de 2008, sobre auditoría practicada a los ingresos y gastos, en dicha entidad edilicia.
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01/07/2008
11/05/2010
Sin respuesta/No procede
11/05/2010
2009
Junio
Sobre auditoría de sistemas informáticos efectuada en la Municipalidad de Santiago
 Contraloría General de la República
El examen realizado tuvo como objetivo verificar los controles en el procesamiento de datos, en el mantenimiento de plataforma de software, hardware y servicios automáticos y; en el cumplimiento de los contratos de sistemas, arriendo y/o compra de equipamiento.
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01/01/2007
31/12/2007
Sin respuesta/No procede
18/06/2009
2009
Febrero
Sobre control financiero de ingresos y gastos, período "enero 2006 - junio 2007 
 Contraloría General de la República
Analizar los procesos de presupuesto, movimientos de fondos y contablidad, y el exámen de los recursos asociados a ellos.
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01/01/2006
01/06/2007
Sin respuesta/No procede
20/02/2009
2008
Diciembre
Sobre auditorías de los recursos destinados a la implementación del programa "Chile Solidario" en la Municipalidad de Santiago
 Contraloría General de la República
Verificar la recepción y correcta utilización de los recursos transferidos, comprendiendo en forma exclusiva la revisión del cumplimiento de los convenios suscritos por esa Municipalidad, ene l año 2007, con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo  -SENCE- y con el Fondo de Solidadridad e Inversión Social -FOSIS- para la ejecución del "Programa Puente, entre la familia y sus derechos" y el "Programa complementario de Habitaci´pon Socio Laboral", respectivamente, actividades que implicaron la transferencia de recursos hacia el municipio en el año 2007, en su rol ejecutor.
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01/01/2007
31/12/2007
Sin respuesta/No procede
01/12/2008