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Municipalidad de Villarrica

Transparencia Activa

Última actualización: 09/04/2024

Año	Mes	Título de la auditoria	Entidad que efectuó la auditoría	Materia	Fecha de inicio de la auditoría	Fecha de término de la auditoría	Inicio Período auditado (dd/mm/aaaa)	Fin Período auditado (dd/mm/aaaa)	Aclaración y/o forma de dar respuesta a observaciones	Fecha Publicación	Enlace al informe final de auditoría
2022	Julio	Informe de Control Interno - Departamento de Educación - Ilustre Municipalidad de Villarrica	Fortunato y Asociados Auditores	• Balance presupuestario de ingresos y gastos. • Balance de Comprobación y Saldos. • Estado de resultado . • Situación presupuestaria. • Conciliaciones bancarias de las cuentas Corrientes. • Evaluación de los sistemas de ejecución presupuestarias: Informes de Unidad de Control, Depto. de Administración y Finanzas.	Sin información	14/07/2022	01/01/2016	31/12/2020	Sin respuesta/No procede	19/01/2024	Enlace
2022	Julio	Informe de Control Interno - Departamento de Salud - Ilustre Municipalidad de Villarrica	Fortunato y Asociados Auditores	• Balance presupuestario de ingresos y gastos. • Balance de Comprobación y Saldos. • Estado de resultado. • Situación presupuestaria. • Conciliaciones bancarias de las cuentas Corrientes. • Evaluación de los sistemas de ejecución presupuestarias: Informes de Unidad de Control, Depto. de Administración y Finanzas. • Responsabilidad en la presupuestación de ingresos de la gestión municipal. • Gestión de ingresos en relación a los gastos de funcionamiento. • Control de inventario y de Bienes	Sin información	14/07/2022	01/01/2016	31/12/2020	Sin respuesta/No procede	28/12/2023	Enlace
2022	Julio	Informe de Control Interno - Ilustre Municipalidad de Villarrica	Fortunato y Asociados Auditores	• Balance presupuestario de ingresos y gastos. • Balance de Comprobación y Saldos. • Estado de resultado. • Situación presupuestaria. • Conciliaciones bancarias de las cuentas Corrientes. • Evaluación de los sistemas de ejecución presupuestarias: Informes de Unidad de Control, Depto. de Administración y Finanzas. • Responsabilidad en la presupuestación de ingresos de la gestión municipal. • Gestión de ingresos en relación a los gastos de funcionamiento. • Control de inventario y de Bienes	Sin información	14/07/2022	01/01/2016	31/12/2020	Sin respuesta/No procede	29/11/2023	Enlace
		Informe Final de Auditoría Coordinada (2023), sobre Vehículos Propios y/o Arrendados de la Municipalidad de Villarrica	Contraloría General de la República y Dirección de Control Municipal	Control de Vehículos Municipales Propios y Arrendados, Abril 2023	Sin información	09/05/2023	01/10/2021	31/10/2022	Sin respuesta/No procede	14/11/2023	Enlace
		INFORME FINAL N°160-2022 MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, SOBRE AUDITORÍA AL GASTO EN HORAS EXTRAORDINARIAS Y A LOS CONTRATOS A HONORARIOS - MAYO 2022	Contraloria General de la República	Efectuar una auditoría en materia de personal, referida al gasto en horas extraordinarias y a los contratos a honorarios suscritos por la Municipalidad de Villarrica con funcionarios de la propia entidad edilicia o con sus servicios traspasados. durante el periodo 2020. Asimismo, llevar a cabo un examen de cuentas de conformidad a los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.	Sin información	20/05/2022	01/01/2020	31/12/2020	Sin respuesta/No procede	26/07/2022	Enlace
		INFORME FINAL N° 3-2021 MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, SOBRE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y GASTOS COVID-19-FEBRERO 2021	Contraloría General de la República	Verificar el cumplimiento de la normativa contable y reglamentaria que regula el proceso de ejecución y control presupuestario, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019. Además, se constatará si el municipio utiliza correctamente los procesos de contratación de bienes y servicios. Asimismo, se realizó un examen de cuentas de los gastos efectuados entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2020, en específico a las cuentas contables 22.07, 'publicidad y difusión', 22.12.003, 'gastos de representación, protocolo y ceremonial', 22.12.999, ?otros', y gastos ejecutados con motivo del COVID-19.	Sin información	15/02/2021	01/01/2019	31/07/2020	Enlace	25/03/2021	Enlace
		INFORME FINAL N° 55-2020 MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, SOBRE PERMISOS DE EDIFICACIÓN Y CERTIFICADOS-DICIEMBRE 2020	Contraloría General de la República	Efectuar una auditoría en la Municipalidad de Villarrica, a fin de validar si las construcciones habitables existentes en la porción del borde costero del Lago Villarrica correspondiente a dicha comuna, poseen los respectivos permisos de edificación y recepción municipal, y si estos fueron correctamente otorgados en los casos que existan por la Dirección de Obras Municipales de esa entidad, ajustándose a las disposiciones contenidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, su ordenanza, y los instrumentos de planificación territorial aplicables. Lo anterior, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, agregando aprobaciones relevantes que se hayan otorgado fuera del espacio de tiempo auditado, las cuales fueron consideradas como partidas adicionales.	Sin información	28/12/2020	01/01/2017	31/12/2018	Enlace	02/02/2021	Enlace
		Informe Final Auditoria a las Operaciones del Departamento de Educación Municipalidad de Villarrica. Años 2007-2008 y 2009	Auditoria. Asesoria y Capacitación Limitada	Realización de una Auditoria Externa a la ejecución presupuestaria y el estado de situación financiera del Departamento de Educación de la Municipalidad de Villarrica., en los años 2007, 2008 y 2009	Sin información	22/11/2010	01/01/2007	31/12/2009	Sin respuesta/No procede	24/09/2018	Enlace
		Informe Financiero Departamento de Educación Municipalidad de Villarrica	Fortunato & Asociados Auditores Consultores	Revisión a estado financiero del Departamento de Educación de la Ilustre Municipalidad de Villarrica, que comprende el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014 y su correspondiente estado de resultado por el año terminado en esa fecha y las correspondientes notas a los estados financieros.	Sin información	15/10/2015	01/01/2014	31/01/2014	Sin respuesta/No procede	03/09/2018	Enlace
		INFORME FINAL 303-2018 DEPTO DE SALUD MUNICIPAL DE VILLARRICA, SOBRE CONTROL DE EXISTENCIAS- AGOSTO 2018	Contraloria General de la República	La auditoria tuvo por finalidad examinar el control de existencias que ha implementado el Departamento de Salud Municipal de Villarrica, DSM, en específico con la adquisición, administración, resguardo y distribución de medicamentos a los respectivos beneficiarios, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, determinándose si las operaciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y si están adecuadamente registradas y resguardadas, y analizar el cumplimiento con los criterios de eficiencia, eficacia y economicidad de los mismos.	Sin información	17/08/2018	01/01/2017	31/12/2017	Sin respuesta/No procede	03/09/2018	Enlace
		INFORME FINAL 38-2013 MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA, SOBRE AUDTORIA INTEGRAL ALEATORIA - SEPTIEMBRE 2014	Contraloria General de la República	La auditoría tuvo por finalidad verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los procesos más significativos relacionados con el quehacer municipal, comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable emitida por esta Contraloría General y la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, en el artículo 55 del decreto ley N° 1.263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado; la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; el decreto ley N° 3.063, de 1979, Ley de Rentas Municipales y en la resolución N° 759 de 2003, de esta Entidad Superior de Control.	01/01/2014	25/08/2014	01/01/2013	31/12/2013	Sin respuesta/No procede	30/09/2014	Enlace
		INFORME FINAL 25-14 MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA SOBRE PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR - AGOSTO 2014	Contraloria General de la República	La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a los ingresos, gastos y rendición de los recursos transferidos, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, por el Ministerio de Educación a la Municipalidad de Villarrica, en el marco de la ley N° 20.422, los artículos 9° y 9° bis del decreto con fuerza de ley N° 2, de 1998, y el decreto N° 170, de 2009, de esa cartera ministerial, en relación con el Programa de Integración Escolar, PIE.La finalidad de la revisión fue determinar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes.	01/01/2014	11/08/2014	01/01/2013	31/12/2013	Sin respuesta/No procede	11/08/2014	Enlace
		INFORME FINAL 34-12 MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA SOBRE AUDITORIA A OBRA EJECUTADA CON CARGO AL PROGRAMA FONDO DE RECUPERACIÓN DE CIUDADES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO - DICIEMBRE 2012	Contraloria General de la República	La auditoría tuvo por finalidad realizar el examen de cuentas del contrato de obra individualizado precedentemente, verificando que en sus etapas de licitación, adjudicación y ejecución, se haya ajustado a las bases administrativas generales y especiales, planos, especificaciones técnicas y a la normativa que lo regula, comprobando, además, la debida observancia de los principios y prácticas contables y administrativas, los controles internos implementados respecto de cada uno de los procesos relacionados con la materia, y que los pagos efectuados guarden la debida concordancia entre el avance físico y el financiero.	Sin información	05/12/2012	01/07/2011	23/12/2011	Sin respuesta/No procede	05/12/2012	Enlace
		Informe Final Nº 17 -2011, sobre Auditoria al proceso de transferencias efectuadas por el servicio de salud Araucanía sur a la municipalidad de villarrica para programas de atencion primaria de Salud	Contraloria General de la República	Auditoria al proceso de transferencias efectuadas por el servicio de salud Araucanía sur a la municipalidad de villarrica para programas de atencion primaria de Salud	Sin información	07/11/2012	01/01/2010	31/12/2010	Enlace	07/11/2012	Enlace
		Informe Final de Observaciones Nº 26 - 2012, sobre Programa transversal de Auditoria al endeudamiento municipal periodo 2011	Contraloria General de la República	La auditoría tuvo por finalidad determinar el origen y composición del endeudamiento del municipio en el periodo precitado, con el objeto de verificar el cumplimiento de lo establecido al respecto en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el decreto ley N° 1.263 de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, el decreto N° 854 de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Clasificaciones Presupuestarias; y, la ley N° 20.128, sobre Responsabilidad Fiscal.	Sin información	23/10/2012	01/01/2011	31/12/2011	Sin respuesta/No procede	23/10/2012	Enlace
		Informe Final Nº 24 de 2011, sobre auditoria a los recursos que otorga la ley Nº 20,248,subvencion escolar preferencial	Contraloria General de la República	Auditoría relativa a la revisión de los recursos que otorgala ley Nº 20.248, sobre Subvención Escolar Preferencial, orientada a cautelar y fiscalizar la correcta percepción y aplicación de los recursos involucrados	Sin información	28/10/2011	01/01/2010	30/06/2010	Enlace	28/10/2011	Enlace