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Transparencia Activa
Año
Mes
Unidad Monetaria
Monto del Gasto
Descripción del Gasto
Nombre del proveedor o Razón social
Enlace a Documento
Observaciones
2019
Noviembre
Miles de pesos
1.890
ANIVERSARIO
SANTIAGO MOTOR COACH
14-435-CM19
2019
Noviembre
Miles de pesos
4.639
ANIVERSARIO
CORP DE CULTURA EXTENSION Y DESARROLLO LOS HEROES
14-478-SE19
2019
Noviembre
Miles de pesos
180
ANIVERSARIO
AQUA PRINT IMPRESORES SOCIEDAD ANONIMA
14-449-CM19
2019
Noviembre
Miles de pesos
330
ANIVERSARIO
SANTIAGO MOTOR COACH
14-454-CM19
2019
Noviembre
Miles de pesos
2.386
BANQUETERIA
FLORES Y EVENTOS CM SPA
14-563-CM19
2018
Diciembre
Miles de pesos
5.711
ANIVERSARIO
CORP. DE CULTURA EXTENSION Y DES LOS HEROES
Se adjunta 14-754-SE 18
2018
Diciembre
Miles de pesos
1.814
ANIVERSARIO
TRANSPORTE TRANSIBERIA LTDA
Se adjunta 14-741-CM18
2018
Marzo
Miles de pesos
3.399
CUENTA PÚBLICA 2017
DOMO PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES LTDA
La Orden de Compra es por el valor total de un servicio, del cual se se pagaron M$3.399.- en el Subt. 22.12.003 y M$10.199.- por el SUBT. 24.